產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序

1、 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word1.目的制定確保產(chǎn)品滿足顧客所需的步驟，促進與所涉及的每一個人的聯(lián)系，以確保所要求的步驟能按時完成，并引導資源、預防缺陷、降低本錢、持續(xù)不斷地改良，以最低本錢及時提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品使顧客滿意。2.適用范圍 適用于客戶對產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃的需求。3引用文件 ISO/TS16949：2002?質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關效勞件的組織實施ISO9001：2000的特殊要求?4.術語4.1 APQP：產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃的英文簡稱。4.2 特殊特性：指由顧客指定的產(chǎn)品和過程特性，包括顯著影響政府法規(guī)平安特性、

2、影響客戶滿意的產(chǎn)品和過程特性，和由本公司通過產(chǎn)品和過程的了解選出的特性。4.3 多方論證：指一組人為完成一項任務或活動而被咨詢的活動，并結合所有相關知識和技能集中考慮和決策的過程。4.4 工藝裝備：用于生產(chǎn)制造過程中的所有設備施，包括設備、模具、夾具、檢具、工位器具、工具、量具。5.職責5.1 銷售部與技術開發(fā)部負責收集產(chǎn)品、市場及顧客的相關要求和信息。5.2 技術開發(fā)部負責編制各種清單、方案、工藝文件及流程設計。5.3 財務部負責此過程中的產(chǎn)品本錢核算。5.4 質(zhì)量部負責過程中的測量系統(tǒng)分析及質(zhì)量控制。5.5 生產(chǎn)裝備部負責工裝開發(fā)及生產(chǎn)組織。5.6 采購部負責外協(xié)、外購開發(fā)及供給商的評審。

3、6.工作程序描述責任部門工 作 內(nèi) 容輸 出6.1 產(chǎn)品籌劃6.1.1 新產(chǎn)品要求確實定及可行性評審技術開發(fā)部/銷售部6.1.1.1 收集產(chǎn)品報價信息報價單、樣品等或市場需求信息。市場營銷報告技術開發(fā)部6.1.1.2 編制初始材料清單。初始零合件材料清單技術開發(fā)部6.1.1.3 編制初始過程流程圖初始過程流程圖技術開發(fā)部/銷售部6.1.1.4 進行新產(chǎn)品可行性分析(適用時)可行性分析報告管理層/技術開發(fā)部6.1.1.5 由管理層進行新產(chǎn)品可行性評審并由技術開發(fā)部出據(jù)可行性評審報告評審報告銷售部6.1.1.6 進行產(chǎn)品報價需要時銷售部6.1.1.7 與客戶簽訂開發(fā)協(xié)議需要時開發(fā)協(xié)議6.1.2 籌

4、劃和準備過程技術開發(fā)部6.1.2.1 成立工程小組，確定小組組長及人員職責新產(chǎn)品開發(fā)方案書銷售部/技術開發(fā)部6.1.2.2 收集客戶輸入圖紙、標準、樣件及公司需了解的其它要求客戶要求確認表工程小組6.1.2.3 編制設計開發(fā)任務書產(chǎn)品性能和功能、質(zhì)量、本錢、進度等要求設計開發(fā)任務書綜合管理部6.1.2.4 與工程成員簽訂保密協(xié)議保密協(xié)議各部門6.1.2.5 評審設計開發(fā)任務書評審報告工程組長6.1.2.6 編制工程進度方案工程工程方案書綜合管理部6.1.2.7 人員配置培訓需求方案工程小組6.1.2.8 收集歷史的質(zhì)量和保修記錄同類產(chǎn)品歷史的保修和質(zhì)量記錄清單工程小組6.1.2.9 收集同類產(chǎn)

5、品的產(chǎn)品和過程設計開發(fā)資料信息員/工程小組6.1.2.10 新材料、新工藝和新技術研究適用時技術開發(fā)部6.1.2.11 產(chǎn)品可靠性研究適用時產(chǎn)品可靠性研究報告工程小組6.1.2.12 編制初始產(chǎn)品特殊特性表特殊特性清單工程小組6.1.2.13 編制產(chǎn)品保證方案產(chǎn)品保證方案工程組長6.1.4 階段性工作報告設計開發(fā)目標的完成情況和工作總結階段性總結報告6.2 產(chǎn)品設計和開發(fā)6.2.1 產(chǎn)品設計和評審過程技術開發(fā)部6.2.1.1 產(chǎn)品方案設計選用設計工具、計算公式，適用時可與主機廠同步開發(fā)工程小組6.2.1.2 產(chǎn)品方案設計評審評審報告技術開發(fā)部/工程小組6.2.1.3 按“潛在失效模式和故障分析

6、程序編制/評審DFMEADFMEA報告技術開發(fā)部6.2.1.4 產(chǎn)品設計技術開發(fā)部6.2.1.5 輸出產(chǎn)品圖紙、標準、設計計算書技術開發(fā)部6.2.1.6 編制設計驗證方案設計驗證方案技術開發(fā)部/工程小組6.2.1.7 編制/確定產(chǎn)品特殊特性表特殊特性清單財務部6.2.1.8 產(chǎn)品本錢核算工程小組6.2.1.9 產(chǎn)品設計評審、小組可行性承諾評審報告小組可行性承諾6.2.2 手工樣件過程設計和評審過程技術開發(fā)部6.2.2.1 按“工藝路線編制、更改管理編制公司內(nèi)部生產(chǎn)準備路線CPMS技術開發(fā)部6.2.2.2 下發(fā)試制圖紙、標準技術類發(fā)文登記表技術開發(fā)部6.2.2.3 工藝流程設計包括設備、工裝、檢

7、具、工具、環(huán)境、特殊特性、原材料等過程流程圖技術開發(fā)部6.2.2.4 審核批準手工樣件過程流程圖手工樣件過程流程圖6.2.3 手工樣件制造準備過程技術開發(fā)部6.2.3.1 按“工藝裝備申請、設計、訂貨管理確定新工具、工裝、檢具、工作環(huán)境等需求工藝裝備申請單6.2.3.2 簡易工裝開發(fā)維修加工中心6.2.3.2.1 簡易工裝設計維修加工中心6.2.3.2.2 簡易工裝制造生產(chǎn)裝備部6.2.3.3 新增工具、檢具設計和制造適用時生產(chǎn)單位6.2.3.4 生產(chǎn)工作環(huán)境準備適用時6.2.3.5 原材料、外協(xié)外購件開發(fā)采購部6.2.3.5.1 新原材料、外協(xié)外購件開發(fā)方案開發(fā)方案采購部6.2.3.5.2

8、選擇供給商、進行供給商評價合格供給商名單采購部6.2.3.5.3 供給商審核供給商資格認可評價表采購部6.2.3.5.4 簽訂試制協(xié)議包括保密要求合同采購部6.2.3.5.5 提供技術資料和樣品技術類發(fā)文登記表采購部6.2.3.5.6 原材料送樣零件檢驗記錄質(zhì)量部/技術開發(fā)部6.2.3.5.7 樣品檢驗和試驗適用時零件檢驗記錄試驗報告適用時6.2.4 手工樣件制造過程技術開發(fā)部6.2.4.1 編制樣件檢查基準書檢查基準書手工樣件技術開發(fā)部6.2.4.2 下發(fā)樣件試制方案月份調(diào)試方案維修加工中心6.2.4.3 樣件試制生產(chǎn)工人工時記錄6.2.5 手工樣件驗證和確認過程質(zhì)量部技術開發(fā)部6.2.5.

9、1 樣件檢驗與試驗調(diào)試零件檢查記錄表試驗報告適用時工程小組6.2.5.2 評審驗證樣件檢驗與試驗報告，適用時修訂產(chǎn)品設計評審報告銷售部6.2.5.3 產(chǎn)品送樣適用時收發(fā)清單銷售部6.2.5.4 客戶樣品批準工程小組6.2.5.5 確認產(chǎn)品設計工程組長6.2.7 階段性工作報告設計開發(fā)目標的完成情況和工作總結階段性總結報告6.3 過程設計與開發(fā)6.3.1 工裝樣件的過程設計和評審過程技術開發(fā)部6.3.1.1 按“工藝路線編制、更改管理完善公司內(nèi)部生產(chǎn)準備路線CPMS技術開發(fā)部6.3.1.2 下發(fā)生產(chǎn)準備圖紙、標準參見“技術類文件發(fā)放、更改管理技術類發(fā)文登記表技術開發(fā)部6.3.1.3 工藝流程設計

10、包括設備、工裝、檢具、工位器具、工具、環(huán)境、特殊特性、原材料等過程流程圖財務部6.3.1.4 制造本錢核算工程小組6.3.1.5 工藝方案設計評審技術開發(fā)部6.3.1.6 特殊特性矩陣圖分析需要時特性矩陣圖技術開發(fā)部/工程小組6.3.1.7 按“潛在失效模式和故障分析程序編制/評審PFMEAPFMEA報告技術開發(fā)部/工程小組6.3.1.8 更新特殊特性清單特殊特性清單6.3.2 工裝樣件制造準備過程技術開發(fā)部6.3.2.1 按“工藝裝備申請、設計、訂貨管理確定新設備、工具、工裝、檢具、工作環(huán)境等需求需求方案表、工藝裝備申請單、檢查基準書工裝樣件、過程流程圖需要時6.3.2.2 設備開發(fā)采購部6

11、.3.2.2.1 按“采購控制程序采購新增生產(chǎn)、檢驗試驗設備合同生產(chǎn)裝備部組織6.3.2.2.2 新增生產(chǎn)、檢驗試驗設備的驗收驗收單技術開發(fā)部6.3.2.3.1 簽訂工裝及檢具技術協(xié)議(商務/技術/質(zhì)量)如外協(xié)開發(fā)協(xié)議采購部6.3.2.3.2 工裝及檢具設計技術開發(fā)部生產(chǎn)裝備部6.3.2.3.3 按“工藝裝備申請、設計、訂貨管理進行工裝及檢具設計評審工藝裝備設計評審會簽記錄采購部6.3.2.3.4 工裝及檢具制造需要時由生產(chǎn)裝備部提供過渡件采購部組織6.3.2.3.5 工裝及檢具預驗收零件調(diào)試記錄表生產(chǎn)裝備部6.3.2.4 新增工具、工位器具設計技術開發(fā)部生產(chǎn)裝備部6.3.2.5 新增工具、工

12、位器具設計評審工藝裝備設計評審會簽記錄供給商6.3.2.6 新增工具、工位器具制造生產(chǎn)裝備部6.3.2.7 新增工具、工位器具驗收驗收單技術開發(fā)部6.3.2.7 物流籌劃平面布置及物流圖工程小組6.3.2.7.1 物流籌劃評審評審報告技術開發(fā)部6.3.2.8 生產(chǎn)工作環(huán)境準備適用時6.3.2.9 原材料、外協(xié)外購件開發(fā)采購部6.3.2.9.1 新原材料、外協(xié)外購件開發(fā)方案開發(fā)方案采購部6.3.2.9.2 按“供給商選擇和評價程序選擇供給商、進行供給商評價供給商資格認可評價表采購部6.3.2.9.3 按“供給商監(jiān)控和評定程序 審核供給商合格供給商名單采購部6.3.2.9.4 簽訂試制協(xié)議包括保密

13、要求開發(fā)協(xié)議采購部6.3.2.9.5 按“技術類文件發(fā)放、更改管理提供技術資料和樣品技術類發(fā)文登記表供給商6.3.2.9.6 原材料送樣質(zhì)量部/技術開發(fā)部6.3.2.9.7 樣品檢驗和試驗零件檢驗記錄試驗報告適用時采購部6.3.2.9.8 供給商PPAP提交供給商PPAP質(zhì)量部6.3.2.9.9 按“供給商產(chǎn)品批準程序批準供給商PPAP供給商PPAP6.3.3 工裝樣件制造過程技術開發(fā)部6.3.3.1 編制調(diào)試方案及各類操作指導書月份調(diào)試方案操作指導書技術開發(fā)部6.3.3.2 按“技術類文件發(fā)放、更改管理下發(fā)月份調(diào)試方案及相關產(chǎn)品、工藝文件技術類發(fā)文登記表生產(chǎn)裝備部6.3.3.3 組織工裝樣件

14、試制技術開發(fā)部6.3.3.4 填寫調(diào)試記錄技術開發(fā)部6.3.3.5 更新產(chǎn)品/材料圖紙/標準適用時產(chǎn)品/材料圖紙/標準6.3.4 工裝樣件驗證和確認過程質(zhì)量部/技術開發(fā)部6.3.4.1 工裝樣件檢驗與試驗包括工序中半成品調(diào)試零件檢查記錄表試驗報告適用時工程小組6.3.4.2 評審驗證結果評審報告銷售部6.3.4.3 產(chǎn)品送樣銷售部6.3.4.4 客戶樣品批準適用時工程組長6.3.5 階段性工作報告設計開發(fā)目標的完成情況和工作總結階段性總結報告6.4 產(chǎn)品和過程的驗證、確認6.4.1 工藝文件更新和試生產(chǎn)準備過程技術開發(fā)部6.4.1.1 按“工藝路線編制、更改管理完善公司內(nèi)部生產(chǎn)準備路線CPMS

15、技術開發(fā)部6.4.1.2 按“技術類文件發(fā)放、更改管理下發(fā)正式產(chǎn)品/材料外購件圖紙/標準技術類發(fā)文登記表技術開發(fā)部6.4.1.3 按“控制方案程序編制試生產(chǎn)控制方案控制方案工程小組6.4.1.4 按“控制方案程序評審試生產(chǎn)控制方案控制方案技術開發(fā)部/質(zhì)量部6.4.1.5 更新各類操作指導書、編制檢驗操作指導書技術開發(fā)部6.4.1.6 整理各類設備、工裝、工具、檢具、勞動定額等清單質(zhì)量部6.4.1.7 編制測量系統(tǒng)分析方案測量系統(tǒng)分析方案技術開發(fā)部6.4.1.8 初始過程能力研究方案過程能力研究方案技術開發(fā)部6.4.1.9 按“技術類文件發(fā)放、更改管理“下發(fā)生產(chǎn)工藝、檢驗文件技術類發(fā)文登記表綜合

16、管理部6.4.1.10 人員培訓員工培訓效果驗證記錄質(zhì)量部6.4.1.11 產(chǎn)品過程質(zhì)量體系審核產(chǎn)品過程質(zhì)量體系審核清單6.4.2 試生產(chǎn)及試生產(chǎn)驗證、評價過程技術開發(fā)部6.4.2.1 編制并下發(fā)試生產(chǎn)方案月份調(diào)試方案生產(chǎn)裝備部6.4.2.2 試生產(chǎn)生產(chǎn)工人工時記錄卡質(zhì)量部6.4.2.3 測量系統(tǒng)分析與評價測量系統(tǒng)分析報告生產(chǎn)裝備部6.4.2.4 機器設備能力研究需要時CMK研究報告技術開發(fā)部6.4.2.5 初始過程能力研究過程能力研究報告質(zhì)量部6.4.2.6 試生產(chǎn)質(zhì)量控制調(diào)試零件檢查記錄表技術開發(fā)部6.4.2.7 生產(chǎn)能力和物流評價人機工程評價表技術開發(fā)部6.4.2.8 運作有效性評價人機

17、工程評價表財務部/生產(chǎn)單位6.4.2.9 包裝搬運貯存評價評審報告技術開發(fā)部6.4.2.10 更新PFMEAPFMEA報告技術開發(fā)部6.4.2.11 按“控制方案程序要求編制生產(chǎn)控制方案控制方案技術開發(fā)部/質(zhì)量部6.4.2.12 評審并適當時修改操作指導書、檢驗操作指導書操作指導書檢驗操作指導書6.4.3 過程設計和開發(fā)確實認銷售部6.4.3.1 按“生產(chǎn)件批準程序提交PPAP文件PPAP銷售部6.4.3.2 產(chǎn)品和過程批準PPAP工程小組6.4.3.3 質(zhì)量籌劃總結和認定質(zhì)量籌劃總結工程組長/綜合管理部6.4.3.4 工程資料的整理收集，歸檔為保密文件工程組長6.4.4 階段性工作報告設計開

18、發(fā)目標的完成情況和工作總結階段性總結報告6.5 反應、糾正技術開發(fā)部6.5.1 修改后的生產(chǎn)工藝、檢驗文件下發(fā)操作指導書檢驗操作指導書生產(chǎn)裝備部6.5.2 按“生產(chǎn)方案控制程序組織生產(chǎn)各單位6.5.3 按“過程控制程序?qū)χ圃爝^程進行監(jiān)控銷售部6.5.4 交付工程小組6.5.5 糾正和改良糾正措施方案表工程小組6.5.6 在以上開發(fā)過程中如發(fā)生工程更改，將按“工程更改控制程序執(zhí)行。工程更改申請單工程小組6.5.7 工程總結對照設計開發(fā)任務書中的指標階段性總結報告綜合管理部6.5.8 工程驗收工程結論申請驗收表管理層6.5.9 祝賀工程小組7. 支持性文件?潛在失效模式和故障分析程序?控制方案程序

19、?工程更改控制程序?產(chǎn)品平安性控制程序?生產(chǎn)件批準程序?采購控制程序?供給商選擇和評價程序?供給商監(jiān)控和評定程序?供給商產(chǎn)品批準程序?搬運、貯存、包裝、防護和交付程序?模具控制程序?夾具控制程序?測量系統(tǒng)分析控制程序?產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序?材料類文件編制、更改管理?工藝技術文件發(fā)放、更改管理?工藝路線編制、更改管理?工藝裝備申請、設計、訂貨管理?零部件試裝管理?統(tǒng)計技術應用程序?統(tǒng)計技術應用程序?8.記錄序號記 錄 名 稱保 存 期編 號1初始零合件材料清單3年DFCPJS070A2可行性分析報告3年DFCPJS059A3調(diào)試零件檢查記錄表3年DFCPJS001A4同類產(chǎn)品歷史的保修和質(zhì)量記

20、錄清單3年DFCPJS089A5工藝裝備申請單3年DFCPJS014A6保密協(xié)議3年DFCPZH037A7客戶要求確認表3年DFCPXS017A8設計開發(fā)任務書3年DFCPJS041A9小組成員及職責表3年DFCPZH017A10工程工程方案書3年DFCPZH016A11培訓需求方案3年DFCPZH035A12產(chǎn)品保證方案3年DFCPJS053A13產(chǎn)品可靠性研究報告3年DFCPJS091A14特殊特性清單3年DFCPJS037A15階段性總結報告3年DFCPJS067A16市場營銷報告3年DFCPXS009A17設計驗證方案3年DFCPJS040A18小組可行性承諾3年DFCPJS059A19開發(fā)協(xié)議3年DFCPCG015A20開發(fā)方案3年DFCPCG004A21工藝裝備申請單3年DFCPJS014A22技術類發(fā)文登記表3年DFCPJS0