合同審批管理制度

1、合同審批管理制度 合同審批管理制度 在社會一步步向前發(fā)展的今天，制度使用的情況越來越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是收集整理的合同審批管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。 合同審批管理制度1 第一章總則第一條為明確公司合同（含協(xié)議、合約、契約、意向書等規(guī)范性文件）訂立過程中的各級職責，規(guī)范公司合同訂立前的擬定、審批及合同訂立后的用印工作，確保合同的順利履行，降低法律風險，維護公司的合法權(quán)益，特制定本制度。第二條公司合同審批遵循合法性、及時性、效益性原則。對外簽訂經(jīng)濟合同，

2、除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。法人委托人必須對本企業(yè)負責，對本職工作負責，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。超越代理權(quán)限和非法人委托人均無權(quán)對外簽約。第三條合同在正式簽訂前，必須按本制度規(guī)定的程序?qū)徟?。第二章適用范圍第四條本制度所稱合同，是指公司與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。第五條本制度適用于公司所有書面合同的審批，包括合同、合約、協(xié)議、契約、意向書等規(guī)范性文件的審批。第六條本制度亦適用于合同變更程序。第七條本制度中所稱部門，是指包括代表公司洽談、簽訂合同協(xié)議的部門在內(nèi)的各業(yè)務(wù)、職能部門。第八條本制度中所稱項目負責人，是指負責合同談判、簽訂及履行的

3、主要責任人，并有責任保大合同最終文本與經(jīng)各參與審批部門審定后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。第三章職責與流程第九條公司各職能部門負責其各自業(yè)務(wù)職責范圍內(nèi)合同的起草工作，公司總調(diào)度室負責召集相關(guān)職能部門負責人召開合同評審專題會議對上會合同進行討論、評審、修訂、完善，定稿后由各主辦部門履行審批和存檔手續(xù)。第十條各部門具體職責如下：公司總調(diào)度室負責事項1、召集公司各相關(guān)部門負責人參加合同審查會議。經(jīng)濟合同審查的要點是：（1）合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定；當事人的意思表地是否真實、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符

4、合法律規(guī)定。（2）合同的嚴變性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。（3）合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；我方技術(shù)、加工、施工能力保潼程度、合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失、我方資金墊付承受能力、以及合同的利潤、費用等相關(guān)經(jīng)濟指標及付款方式、涉稅事項等。2、合同用印管理。3、合同用印原件正本的歸檔與管理。（1）目的：為加強和統(tǒng)一公司經(jīng)濟合同的管理，特制定本流程和要求。（2）適用范圍：寶都公司所屬各單位、各部門各類經(jīng)濟合同的簽訂。（3）流程和要求：凡對夕噂訂的經(jīng)濟合

5、同，一律由承辦部門提供合同初稿及相關(guān)資料，由總調(diào)度室組織專題會議審查通過，出具審查意見后報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后生效；公司總調(diào)度室蓋具合同專用章，并留存雙方已蓋章確認的原件正本一份歸檔。合同雙方當事*利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。簽訂經(jīng)濟合同時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在地大法院管轄。在條件允許的情況下盡可能采用我方各類經(jīng)濟合同標準文本。3.1材料、物資采購合同，由公司經(jīng)營部負責前期談判和草簽。需要招標采購的材料、物資由總調(diào)度室組織進行招標。經(jīng)營部負責將擬定好的合同條款和相關(guān)情況資料提交合同審查會議審查、修改、完善。3.2設(shè)計外委合同由設(shè)計部負責起草初稿，提交總調(diào)度室組織專題審查會

6、議審查、修改、完善。3.3制造加工外委、外協(xié)、工程分包及設(shè)備租賃合同由工程部負責擬定合同條款，由部門經(jīng)理審核，簽署意見后提交公司總調(diào)度室組織合同審查會議審查、修改、完善。3.4辦公生活家具、行政辦公用品等物品采購合同由行政部負責合同條款草簽，提交公司總調(diào)度室組織會議審查、修改、完善。3.5資金貸款合同由財務(wù)部負責起草合同條款，提交總調(diào)度室組織審查會議進行審查、修改、完善。3.6總調(diào)度室負責組織公司各相關(guān)部門對各類合同進行審查、修改、完善，并統(tǒng)一以會議紀要形式形成會議審查意見。3.7合同審查會議簽署審查意見后，由各合同承辦部門持審查會議紀要按審批權(quán)限提交總經(jīng)理、董事長審定批準。3.8公司領(lǐng)導(dǎo)審定

7、后的合同由各承辦部門到總調(diào)度室蓋具合同專用章。3.9各部門吾降理負責落實本部門承辦合同對方單位蓋章事宜，雙方蓋章生效后，交一份原件正本在總調(diào)度室存檔。3.10審批流程所涉及的各部門應(yīng)于待審合同接收之日起的2個工作日內(nèi)完成本流程規(guī)定的工作任務(wù)。特別是總調(diào)度室一定要及時組織合同審查會議，完成合同集體審查工作。第四章合同審批權(quán)限第十二條材料物資采購合同金額80萬元以下的，總經(jīng)理審批后生效；合同金額80萬元以上的由總經(jīng)理、董事長聯(lián)署簽批生效。第十三條工程、銷售合同標的金額500萬元以下的總經(jīng)理審批后生效；合同金額500萬元以上的總經(jīng)理、董事長聯(lián)署簽批后生效；第十四條外委、外協(xié)合同80萬元以下的總經(jīng)理審

8、批后生效，80萬元以上的由總經(jīng)理、董事長聯(lián)署簽批生效；第十五條工程分包及設(shè)備租賃合同10萬元以下的總經(jīng)理審批后生效，10萬元以上的總經(jīng)理、董事長聯(lián)署簽批生效；第十六條所有固定資產(chǎn)購置合同和20 xx元以上辦公生活家具購置合同一律由董事長簽批后生效；第十七條資金貸款合同無論金額多少一律由總經(jīng)理、董事長聯(lián)署簽批生效。第*條上述審批事項，總經(jīng)理、董事長外出不在時，應(yīng)實行遠程網(wǎng)批或電話告知征得同意后辦理，首長回來后相關(guān)承辦部門要補辦簽批手續(xù)。第五章附則第十九條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準，于20 xx年1月10日起實施。第二十條本制度由公司總調(diào)度室負責解釋。二、合同管理遵循什么原則合同管理是當事人雙

9、方或數(shù)方確定各自權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，雖不等于法律，但依法成立的合同具有法律約束力，工程合同屬于經(jīng)濟合同的范疇，受經(jīng)濟和刑法法則的約束，合同管理主要是指項目管理人員根據(jù)合同進行工程項目的監(jiān)督和言理，是法學(xué)、經(jīng)濟學(xué)理論和管理科學(xué)在組織實施合同中的具體運用。合同管理遵循以下原則：1、依法簽訂合同，保證合同的合法性，避免簽訂無效合同、效力待定合同；2、切實履行合同，提高合同的履約率；3、及時處理合同糾紛，維護公司合法權(quán)益；4、公司合同管理實行統(tǒng)一歸口管理制、部門專項承辦負責制、逐級審查會簽制；5、公司應(yīng)加強合同管理，完善合同管理制度，指定部門、落實人員負責合同管理工作，建立健全合同管理臺賬，提高合同

10、管理水平。三、企業(yè)合同管理風險有什么（一）不簽訂正式的書面合同導(dǎo)致的合同管理風險。在我國的經(jīng)濟生活中，書面合同是非常重要的，它是當事人之間約定的重要憑據(jù)。但是，有許多的企業(yè)對于合同的簽訂并沒有給予足夠的重視，有的企業(yè)僅僅憑借對方的電話或是發(fā)貨清單就進行交易，這給合同的履行帶來了很大的隱患。（二）合同文本存在大量缺陷導(dǎo)致的合同管理風險。1、企業(yè)由于合同管理整體水平不高，對合同內(nèi)容的重視不夠，自身沒有統(tǒng)一的合同范本，因此在合同文本的選擇上多比較被動，在合同簽訂過程中，習慣使用對方提供的合同文本，在合同關(guān)鍵條款上處于弱勢一方，一旦出現(xiàn)合同糾紛，很容易陷入被動的局面。2、有些企業(yè)雖有合同文本，但其內(nèi)容

11、沒有經(jīng)過專業(yè)人員審核，關(guān)鍵條款缺失，或表述不清，缺乏可操作性，有的內(nèi)容甚至存在重大誤解，容易導(dǎo)致將來發(fā)生履行困難，責任難以界定的尷尬局面。有的大型項目合同，缺少招投標過程，導(dǎo)致合同存在重大缺陷。（三）對于合同履行情況的監(jiān)控不夠?qū)е碌暮贤芾盹L險。在經(jīng)濟不斷發(fā)展的形勢下，合同已成為企業(yè)管理的必要手段。但是許多企業(yè)卻并沒有合同的監(jiān)管意識，未建立相關(guān)的合同管理機構(gòu)和制度，無法很好地規(guī)范企業(yè)的簽約行為，也不能在企業(yè)履行合同的過程中起到很好的監(jiān)督作用。（四）缺少可行性分析導(dǎo)致的合同管理風險。訂立合同前沒有對另一方的背景資料進行盡職調(diào)查或可行性分析。有的企業(yè)在簽訂合同前，不注意了解合作他方的資格、技術(shù)條件

12、是否具備，是否有履約能力等等，由于相關(guān)信息收集不夠，最終導(dǎo)致合同目的不能實現(xiàn)。（五）沒有統(tǒng)一的合同管理制度。企業(yè)合同管理制度是合同管理的關(guān)鍵。構(gòu)建合同管理體系，建立適合企業(yè)的合同管理制度是科學(xué)化合同管理的關(guān)鍵。有些企業(yè)合同管理制度不完備，缺乏合同風險控制能力，不具備應(yīng)對合同糾紛和維權(quán)處理的能力；有些企業(yè)雖然有合同管理制度，但僅限于制度層面，不能靈活應(yīng)用于實際的合同管理工作中。 合同審批管理制度2 第1條目的為了規(guī)范合同的簽訂管理工作，維護公司的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國合同法以及其他相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。第2條合同審核人員行政部法務(wù)人員負責合同審核管理工作。具體工

13、作職責如下：1、參與重大合同項目的論證、考察、招標投標和合同談判等工作。2、依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司有關(guān)文件規(guī)定，負責對擬簽訂合同的內(nèi)容、形式等進行審核。3、依照有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，負責制定常用合同示范文本。4、協(xié)助有關(guān)部門對合同簽訂后的履行情況進行監(jiān)督、檢查。第3條公司合同審核的范圍1、建設(shè)工程（含維修）合同。2、采購合同。3、承包合同。4、租賃合同。5、有償服務(wù)合同以及其他合同等。第4條合同審核要點1、合同主體是否適合。2、合同目的是否正當。3、合同內(nèi)容、合同形式及程序是否合法。第5條合同審核要求1、合同的受理。業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將擬簽訂合同送交行政部進行審核。送交擬簽合同文

14、本時，應(yīng)附送相關(guān)材料。2、審核意見審批。法務(wù)人員負責做好合同審核工作并提出初步審核意見，經(jīng)行政部經(jīng)理復(fù)核后，報公司主管負責人審批。3、審核意見反饋。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，合同審核部門應(yīng)及時將審核意見以書面形式反饋至業(yè)務(wù)部門，并將送審合同文本原件、相關(guān)材料退回業(yè)務(wù)部門。4、審核重大經(jīng)濟合同時應(yīng)召開合同審核專題會議，實行集體審核。第6條合同審核時限在合同初稿及相關(guān)有效材料齊全的情況下，審核標的在萬元以內(nèi)的合同，一般不超過個工作日；審核標的在萬元至萬元的合同，一般不超過個工作日；審核標的在萬元以上、特別重大的合同，一般不超過個工作日。第7條檔案管理對合同實行分類編號管理，按照合同名稱分類歸檔，并按照審核

15、順序制定編號，做到管理規(guī)范。第8條本制度自公布之日起實施。 合同審批管理制度3 第一條目的為了規(guī)范合同的簽訂管理工作，維護公司的合法權(quán)益，根據(jù)民法典以及其他相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。第二條合同審批人員行政部法務(wù)人員負責合同審核管理工作。具體工作職責如下：1、參與重大合同項目的論證、考察、招標投標和合同談判等工作。2、依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司有關(guān)文件規(guī)定，負責對擬簽訂合同的內(nèi)容、形式等進行審核。3、依照有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，負責制定常用合同示范文本。4、協(xié)助有關(guān)部門對合同簽訂后的履行情況進行監(jiān)督、檢查。第三條公司合同審批的范圍1、建設(shè)工程（含維修）合同。2

16、、采購合同。3、承包合同。4、租賃合同。5、有償服務(wù)合同以及其他合同等。第四條合同審批要點1、合同主體是否適合。2、合同目的是否正當。3、合同內(nèi)容、合同形式及程序是否合法。第五條合同審批要求1、合同的受理。業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將擬簽訂合同送交行政部進行審核。送交擬簽合同文本時，應(yīng)附送相關(guān)材料。2、審核意見審批。法務(wù)人員負責做好合同審核工作并提出初步審核意見，經(jīng)行政部經(jīng)理復(fù)核后，報公司主管負責人審批。3、審核意見反饋。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，合同審核部門應(yīng)及時將審核意見以書面形式反饋至業(yè)務(wù)部門，并將送審合同文本原件、相關(guān)材料退回業(yè)務(wù)部門。4、審核重大經(jīng)濟合同時應(yīng)召開合同審核專題會議，實行集體審核。第六條合同

17、審批時限在合同初稿及相關(guān)有效材料齊全的情況下，審核標的在萬元以內(nèi)的合同，一般不超過個工作日；審核標的在萬元至萬元的合同，一般不超過個工作日；審核標的在萬元以上、特別重大的合同，一般不超過個工作日。第七條檔案管理對合同實行分類編號管理，按照合同名稱分類歸檔，并按照審核順序制定編號，做到管理規(guī)范。第八條本制度由行政部負責解釋。第九條本制度自公布之日起實施民法典（20 xx.1.1生效）關(guān)于合同無效情形的規(guī)定：第一百四十四條【無民事行為能力人實施的民事法律行為的效力】無民事行為能力人實施的民事法律行為無效。第一百四十六條【虛假表示與隱藏行為的效力】行為人與相對人以虛假的意思表示實施的民事法律行為無效

18、。第一百五十三條【違反強制性規(guī)定及違背公序良俗的民事法律行為的效力】違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定的民事法律行為無效。但是，該強制性規(guī)定不導(dǎo)致該民事法律行為無效的除外。違背公序良俗的民事法律行為無效。第一百五十四條【惡意串通的】行為人與相對人惡意串通，損害他人合法權(quán)益的民事法律行為無效。第四百九十七條【格式條款無效的情形】有下列情形之一的，該格式條款無效：(一)具有本法第一編第六章第三節(jié)和本法第五百零六條規(guī)定的無效情形;(二)提供格式條款一方不合理地免除或者減輕其責任、加重對方責任、限制對方主要權(quán)利;(三)提供格式條款一方排除對方主要權(quán)利。第五百零六條【免責條款效力】合同中的下列免責條款無效：

19、(一)造成對方人身損害的;(二)因故意或者重大過失造成對方財產(chǎn)損失的。綜上所述，公司應(yīng)該加強合同審批管理，建立相應(yīng)的合同審批管理制度。制度應(yīng)該包括審批部門人員職責、審批范圍、審批要點和審核要求等等。其中提高合同審批部門人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和責任心非常重要，因為再好的制度也是由人來執(zhí)行的，所以在制度中要明確人的作用。更多相關(guān)知識您可以咨詢律圖律師。投訴/舉報聲明：以上內(nèi)容由律圖網(wǎng)結(jié)合政策法規(guī)整理發(fā)布，若內(nèi)容有誤或涉及侵權(quán)可進行投訴 合同審批管理制度4 第一章總則第一條為明確公司合同（含協(xié)議、合約、契約、意向書等規(guī)范性文件）訂立過程中的各級職責，規(guī)范公司合同訂立前的擬定、審批及合同訂立后的用印工作，確保合

20、同的順利履行，降低法律風險，維護公司的合法權(quán)益，特制定本制度。第二條公司合同審批遵循合法性、及時性、效益性原則。對外簽訂經(jīng)濟合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。法人委托人必須對本企業(yè)負責，對本職工作負責，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。超越代理權(quán)限和非法人委托人均無權(quán)對外簽約。第三條合同在正式簽訂前，必須按本制度規(guī)定的程序?qū)徟?。第二章適用范圍第四條本制度所稱合同，是指公司與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。第五條本制度適用于公司所有書面合同的審批，包括合同、合約、協(xié)議、契約、意向書等規(guī)范性文件的審批。第六條本制度亦適用于合同變更程序。第七條本制度中所稱

21、部門，是指包括代表公司洽談、簽訂合同協(xié)議的部門在內(nèi)的各業(yè)務(wù)、職能部門。第八條本制度中所稱項目負責人，是指負責合同談判、簽訂及履行的主要責任人，并有責任保證合同最終文本與經(jīng)各參與審批部門審定后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。第三章職責與流程第九條公司各職能部門負責其各自業(yè)務(wù)職責范圍內(nèi)合同的起草工作，公司總調(diào)度室負責召集相關(guān)職能部門負責人召開合同評審專題會議對上會合同進行討論、評審、修訂、完善，定稿后由各主辦部門履行審批和存檔手續(xù)。第十條各部門具體職責如下：一、公司總調(diào)度室負責事項1、召集公司各相關(guān)部門負責人參加合同審查會議。經(jīng)濟合同審查的要點是：（1.）合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該

22、合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定；當事人的意思表地是否真實、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。（2.）合同的嚴密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。（3.）合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；我方技術(shù)、加工、施工能力保障程度、合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失、我方資金墊付承受能力、以及合同的利潤、費用等相關(guān)經(jīng)濟指標及付款方式、涉稅事項等。2、合同印章用印管理。3、合同用印原件正本的歸檔與管理。1、目的：為加強和

23、統(tǒng)一公司經(jīng)濟合同的管理，特制定本流程和要求。2、適用范圍：寶都公司所屬各單位、各部門各類經(jīng)濟合同的簽訂。3、流程和要求：凡對外簽訂的經(jīng)濟合同，一律由承辦部門提供合同初稿及相關(guān)資料，由總調(diào)度室組織專題會議審查通過，出具審查意見后報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后生效；公司總調(diào)度室蓋具“合同專用章”，并留存雙方已蓋章確認的原件正本一份歸檔。各部門在提供的合同預(yù)審相關(guān)資料中，必須認真了解對方當事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營權(quán)、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟效益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止上當受騙，防止簽訂無效經(jīng)濟合同，

24、確保所簽合同有效、有利。合同雙方當事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。簽訂經(jīng)濟合同時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在地人民法院管轄。在條件允許的情況下盡可能采用我方各類經(jīng)濟合同標準文本。3.1.材料、物資采購合同，由公司經(jīng)營部負責前期談判和草簽。需要招標采購的材料、物資由總調(diào)度室組織進行招標。經(jīng)營部負責將擬定好的合同條款和相關(guān)情況資料提交合同審查會議審查、修改、完善。3.2設(shè)計外委合同由設(shè)計部負責起草初稿，提交總調(diào)度室組織專題審查會議審查、修改、完善。3.3制造加工外委、外協(xié)、工程分包及設(shè)備租賃合同由工程部負責擬定合同條款，由部門經(jīng)理審核，簽署意見后提交公司總調(diào)度室組織合同審查會

25、議審查、修改、完善。3.4辦公生活家具、行政辦公用品等物品采購合同由行政部負責合同條款草簽，提交公司總調(diào)度室組織會議審查、修改、完善。3.5資金貸款合同由財務(wù)部負責起草合同條款，提交總調(diào)度室組織審查會議進行審查、修改、完善。3.6總調(diào)度室負責組織公司各相關(guān)部門對各類合同進行審查、修改、完善，并統(tǒng)一以會議紀要形式形成會議審查意見。3.7合同審查會議簽署審查意見后，由各合同承辦部門持審查會議紀要按審批權(quán)限提交總經(jīng)理、董事長審定批準。3.8公司領(lǐng)導(dǎo)審定后的合同由各承辦部門到總調(diào)度室蓋具合同專用章。3.9各部門部經(jīng)理負責落實本部門承辦合同對方單位蓋章事宜，雙方蓋章生效后，交一份原件正本在總調(diào)度室存檔。

26、 3.10審批流程所涉及的各部門應(yīng)于待審合同接收之日起的2個工作日內(nèi)完成本流程規(guī)定的工作任務(wù)。特別是總調(diào)度室一定要及時組織合同審查會議，完成合同集體審查工作。第四章合同審批權(quán)限第十二條材料物資采購合同金額80萬元以下的，總經(jīng)理審批后生效；合同金額80萬元以上的由總經(jīng)理、董事長聯(lián)署簽批生效。第十三條工程、銷售合同標的金額500萬元以下的總經(jīng)理審批后生效；合同金額500萬元以上的總經(jīng)理、董事長聯(lián)署簽批后生效； 合同審批管理制度5 1.目的為加強公司合同（協(xié)議）管理，規(guī)范合同（協(xié)議）制定類型及審批流程，特制定本制度。2.適用范圍適用于公司所有部門。3.職責綜合管理部負責制定合同（協(xié)議）審批管理制度，

27、并監(jiān)督執(zhí)行情況。4.程序要求4.1合同（協(xié)議）定義：4.1.1合同：是當事人或當事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。狹義合同指一切民事合同。還有最狹義合同僅指民事合同中的債權(quán)合同。4.1.2協(xié)議：是指兩個或兩個以上實體為了開展某項活動，經(jīng)過協(xié)商后達成的一致意見。4.1.3公司對外簽訂合同（協(xié)議）均由總經(jīng)理代表公司行使職權(quán)。 4.2職責：4.2.1總經(jīng)理職責4.2.1.1總經(jīng)理核準公司所有格式合同和各部門的合同（協(xié)議）文本；4.2.1.2總經(jīng)理負責公司對外重大合同（協(xié)議）的簽章，并審核超出各部門負責人審核權(quán)限的合

28、同（協(xié)議）。4.2.2各部門負責人的職責4.2.2.1負責草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同（協(xié)議）文本；4.2.2.2審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與對方商定的具體合同條款。4.2.3綜合管理部職責4.2.3.1負責將合同（協(xié)議）文本轉(zhuǎn)法務(wù)審核，并復(fù)核修改結(jié)果。 4.2.3.2負責合同（協(xié)議）文本的流轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)。4.2.4成本合約部職責4.2.4.1參與對外訂立的工程、配套等工程類合同的審價；4.2.4.2參與工程類合同談判，在充分了解談判合同標的物的外部市場情況的基礎(chǔ)上,對合同標的物的數(shù)量、質(zhì)量、價款等與外部市場作比較，以降低和避免公司潛在的風險；4.2.4.3工程類以外的其它合同審核。4.2.5財務(wù)部職責4.2.

29、5.1從財務(wù)角度對合同條款仔細斟酌和審核；4.2.5.2從稅務(wù)角度對合同條款進行審核，提出建議；4.2.5.3合同所涉財務(wù)風險之防范、控制責任。4.3合同（協(xié)議）的編制：4.3.1選擇合同（協(xié)議）對方：至少選擇三家以上的公司進行招投標或比較，應(yīng)對合同標的物的建筑商、供應(yīng)商、價格及變化趨勢、質(zhì)量、供貨期和市場分布等方面進行綜合分析論證，掌握市場情況，合理選擇合同（協(xié)議）對方；4.3.2應(yīng)當對擬簽約對象的民事主體資格、注冊資本、資金運營、技術(shù)和質(zhì)量指標保證能力、市場信譽、產(chǎn)品質(zhì)量等方面進行資格審查；4.3.3對于重大合同（協(xié)議）或法律關(guān)系復(fù)雜的合同（協(xié)議），公司應(yīng)當指定技術(shù)、財會、審計等專業(yè)人員參

30、加談判，必要時可以聘請外部專家參與。對于談判過程中的重要事項應(yīng)當予以記錄；4.3.4對于合同（協(xié)議）方，公司應(yīng)確定其是否具有合同（協(xié)議）的履約能力和獨立承擔民事責任的能力，并查證對方簽約人的合法身份和法律資格；4.3.5以上內(nèi)容均填寫至供方采購成果審批表，每份合同（協(xié)議）的訂立均需填寫此表，并將此表附至合同（協(xié)議）簽訂審批表后。 4.4合同（協(xié)議）內(nèi)容：4.4.1合同（協(xié)議）編制內(nèi)容至少應(yīng)該包含以下條款：合同編號、日期、合同內(nèi)容、合同范圍、雙方的權(quán)利和義務(wù)、協(xié)議期限、支付數(shù)額、支付方式、違約責任和不可抗力條款等；4.4.2合同內(nèi)容和合同范圍條款應(yīng)明確，避免范圍界定不明給公司造成經(jīng)濟損失；4.4

31、.3雙方的權(quán)利和義務(wù)條款要特別注明，避免給公司造成經(jīng)濟損失；4.4.4協(xié)議期限、支付數(shù)額和支付方式條款要詳細具體地說明，確保合同的有效履行；4.4.5對于違約責任條款，第一不要遺漏，第二要全面，第三幅度可以高，但不要太高，因為太高會導(dǎo)致條款無效，失去約束力；4.4.6不可抗力條款盡量列舉其具體范圍、證明條件和通知期限。 4.5確定合同（協(xié)議）的形式4.5.1在磋商過程中，電子郵件、傳真或口頭等方式協(xié)商的合同（協(xié)議），最后應(yīng)以簽訂正式合同確認書為準；4.5.2為避免合同（協(xié)議）風險，即使通過傳真、信件、電報、電子郵件或書面方式協(xié)商一致的，最后也應(yīng)集中歸納到一份紙面合同上，規(guī)避電子證據(jù)（電子郵件、

32、電子數(shù)據(jù)、傳真）的缺陷。4.6合同（協(xié)議）審批：4.6.1綜合管理部負責在整個會審過程中的傳遞,禁止對方或第三方代為傳遞。 4.6.2各審批部門接到完整的審批資料后，應(yīng)立即審閱，不應(yīng)影響正常的審批時限。 4.6.2各部門上報合同連同合同（協(xié)議）簽訂審批表由綜合管理部負責統(tǒng)一上報到總經(jīng)理，直到合同（協(xié)議）蓋章后結(jié)束。4.6.3合同（協(xié)議）審批要點4.6.3.1合法性。包括合同（協(xié)議）的主體、內(nèi)容和形式是否合法，合同（協(xié)議）訂立程序是否符合規(guī)定，會審意見是否齊備，資金的來源、使用及結(jié)算方式是否合法以及資產(chǎn)動用的審批手續(xù)是否齊備等；4.6.3.2經(jīng)濟性。主要指合同（協(xié)議）內(nèi)容是否符合公司的經(jīng)濟利益。

33、 4.6.3.3可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格，擔保方式是否可靠以及擔保資產(chǎn)權(quán)屬是否明確等。4.6.3.4嚴密性。包括合同（協(xié)議）條款及有關(guān)附件是否完整齊備，文字表述是否準確，附加條件是否適當合法，合同（協(xié)議）約定的權(quán)利義務(wù)是否明確以及數(shù)量、價款、金額等標示是否準確。4.6.3.5審批中發(fā)現(xiàn)合同（協(xié)議）中確有不妥之處的，各審批部門將注明審批意見，并在審批表完全、充分體現(xiàn)。意見不一致時，由總經(jīng)理最終審定。4.6.3.6各擬定部門修改后再行上報時需將修改前的原合同一同附上。4.7合同保管：4.7.1合同（協(xié)議）要求一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份；我方兩份原件分別由綜合管理

34、部和成本合約部分別留存，財務(wù)部和各擬定部門、相關(guān)部門留存復(fù)印件（復(fù)印件由擬定部門負責復(fù)印、登記、分發(fā)）。 4.8附則：4.8.1本制度經(jīng)總經(jīng)理核準之日起生效，修訂亦同；4.8.2綜合管理部對本制度擁有修訂權(quán)和解釋權(quán)。 以下為精品推薦，可自行刪改！ 推薦一：集團合同管理制度 集團合同管理制度 在現(xiàn)在的社會生活中，越來越多人會去使用制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是幫大家整理的集團合同管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。 一、合同審核管理規(guī)定1、基本規(guī)定1）合同審核的責任部門主要為：業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、法務(wù)部門。2）合同審核實行各責任

35、部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核會簽的責任制原則。2、業(yè)務(wù)部門負責對合同的下列內(nèi)容進行審核1）簽約對方的主體資格及資信情況：通過背景調(diào)查核實簽約對方的資格、資質(zhì)、資信情況等與合同履行具有重大關(guān)系的事項。審查營業(yè)執(zhí)照、批準文件、許可證明、授權(quán)書等書面材料時，應(yīng)當核對原件。2）商務(wù)條款、技術(shù)條款等其他非法務(wù)條款。3、財務(wù)部門負責對合同的下列內(nèi)容進行審核1）履行合同資金安排的可行性、合理性。2）相關(guān)稅費安排的合理性、上市合規(guī)性。4、法務(wù)部門負責對合同的下列內(nèi)容進行審核1）合同的形式。2）合同的實質(zhì)性條款。3）合同的效力。4）其他法律條款。5、合同審核后的處理1）各審核部門在審核合同時發(fā)現(xiàn)重大錯誤或遺漏的，應(yīng)退回發(fā)

36、起部門；材料不齊全的，通知發(fā)起部門在合理期限內(nèi)一次性補齊。2）合同發(fā)起部門負責匯總、整理各審核部門的審核意見。部門審核意見相沖突的，一般性問題由合同發(fā)起部門負責協(xié)調(diào)，重大問題需報請共同上級決策。3）倒簽的合同，一般情況下對合同內(nèi)容不予審核。同時，發(fā)起部門需詳細說明合同倒簽的具體原因并確保合同條款與實際履行情況相符。二、合同簽約管理規(guī)定1、基本規(guī)定1）合同簽約實行洽談權(quán)、審查權(quán)、批準權(quán)相對獨立的原則，經(jīng)辦人、審查人、批準人分工負責。2）合同簽約過程中，對嚴重損害公司利益的下列行為，將追究有關(guān)人員的法律責任（對涉嫌職務(wù)侵占、挪用資金等刑事犯罪的依法移送司法機關(guān)追究刑事責任）：收受賄賂，與他人惡意串

37、通，損害公司利益的；嚴重玩忽職守，導(dǎo)致公司遭受巨大經(jīng)濟損失；故意違反本管理規(guī)定的其他行為；對涉嫌職務(wù)侵占、挪用資金等刑事犯罪的依法移送司法機關(guān)追究刑事責任。2、簽約文本1）除能即時清結(jié)的小額經(jīng)濟事務(wù)外，嚴禁口頭協(xié)議和非正規(guī)書面形式。2）對外簽約所使用的合同文本，必須編制合同序列號，以便于查詢。3）原則上集團有標準文本的，應(yīng)使用集團標準文本，如確實無法適用集團標準文本，發(fā)起部門應(yīng)詳細說明原因。4）合同最終簽署文本應(yīng)保證是清晰版本，無任何修改痕跡。5）合同簽約經(jīng)辦人需確保簽約文本與會簽審核后的文本保持一致。否則，經(jīng)辦人需承擔由此產(chǎn)生的全部責任與損失。3、簽約流程1）簽約文件經(jīng)審核確認后，由業(yè)務(wù)部門

38、根據(jù)合同約定的份數(shù)打印合同文本。2）合同蓋章前，需根據(jù)公司的印鑒管理規(guī)定提交印鑒會簽單。未經(jīng)印鑒會簽審核，不得擅自在任何合同上加蓋公章。否則，印鑒保管人員需承擔由此產(chǎn)生的全部責任與損失。3）合同簽署份數(shù)原則上根據(jù)簽約方數(shù)量確定。合同簽署后，發(fā)起部門需留存合同原件（至少一份），并根據(jù)公司的檔案管理制度移交給檔案管理人員。業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門可視情況各保留一份合同復(fù)印件。4）原則上合同由對方公司先行簽字蓋章，如確需我司先行蓋章，經(jīng)辦人應(yīng)在印鑒會簽單上注明，并跟蹤合同相對人簽字蓋章情況，于3日內(nèi)完成合同相對人蓋章及合同回收工作。4、簽約要求1）合同的簽署應(yīng)嚴格按照合同的約定執(zhí)行，并加蓋騎縫章。2）簽字

39、、蓋章的具體要求：如簽約方是公司，應(yīng)加蓋公章或合同專用章以及騎縫章。如簽約方是個人，應(yīng)由本人親自簽署（應(yīng)使用黑色水筆或中性筆，杜絕使用圓珠筆、鉛筆或紅筆）并在簽名處加摁指印確認以及在合同文本上加摁騎縫指印。確有特殊情況無法親自簽署的，須由本人出具授權(quán)委托書，由授權(quán)人員代為簽署。因特殊情況需要對已經(jīng)簽署的合同進行修改的，應(yīng)采用補充協(xié)議形式；如確需在原簽署合同中進行修改的，應(yīng)在修改處由簽署雙方蓋章或簽字并按指印確認。5、監(jiān)督檢查1）各公司應(yīng)指定專人對已簽署合同進行審核，如發(fā)現(xiàn)簽署的合同不符合集團要求的，應(yīng)及時要求相關(guān)人員予以修正，以保證合同簽署的規(guī)范。2）集團將不定期對合同審核及簽署情況進行抽查。

40、3）經(jīng)查實違反本規(guī)定的相關(guān)人員及直接主管，將按下述相關(guān)規(guī)定予以處罰：已簽署的合同未及時移交導(dǎo)致遺失的，每發(fā)生一例罰款人民幣1000元，并給予警告處分。擅自簽署合同給公司造成損失的，需承擔由此產(chǎn)生的全部損失與責任，并給予開除處分。如涉嫌刑事犯罪的，將移交司法機關(guān)進行處理。 推薦二：上市公司合同管理制度 上市公司合同管理制度 在當下社會，制度起到的作用越來越大，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。什么樣的制度才是有效的呢？以下是為大家整理的上市公司合同管理制度，希望對大家有所幫助。 第一章法律法規(guī)學(xué)習制度1、每季度由信用合同管理機構(gòu)(公司董事會秘書辦公室)組織一次法律法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)

41、習,邀請公司法律顧問出席,作專業(yè)的講解,使公司管理人員切實認識到切實執(zhí)行各項法律制度的必要性和必然性。2、每次學(xué)習應(yīng)做好記錄,出席人員應(yīng)在簽名表上簽到。3、公司信用(合同)管理人員、銷售、供應(yīng)、財務(wù)等部門業(yè)務(wù)人員應(yīng)經(jīng)過合同法規(guī)的系統(tǒng)培訓(xùn)。4、公司信用(合同)管理員應(yīng)當取得相關(guān)培訓(xùn)合格證書。5、公司信用(合同)管理部門應(yīng)當定期組織活動,結(jié)合實際工作中碰到的問題,學(xué)習新法規(guī),解決新問題;組織研討會、案例分析會等,并做好記錄。第二章信用(合同)管理機構(gòu)、人員崗位責任制度公司董事會秘書辦公室負責公司信用(合同)管理事務(wù),設(shè)專職的信用(合同)管理員。一、信用(合同)管理事務(wù)1、組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)

42、條例,培訓(xùn)信用(合同)管理人員和業(yè)務(wù)人員,依法保護企業(yè)合法權(quán)益。2、制訂、修訂公司信用政策、信用管理制度,組織實施信用管理工作。3、對客戶進行資信調(diào)查,建立客戶信用檔案。4、與財務(wù)部門配合,進行應(yīng)收賬款管理:控制應(yīng)收賬款平均持有水平,日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡,對潛在的不良賬款及時采取措施,防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。5、與財務(wù)部門配合,進行商賬處理:建立催賬程序,及時制訂對逾期應(yīng)收賬款的處理方案,并組織有效的追賬。二、崗位責任制度:1、法定代表人的主要職責:(1)重視公司信用管理工作,協(xié)助解決信用管理工作中的重大問題;(2)定期了解公司合同簽訂、履行情況。2、董事會秘書辦公室主任的主要職責:(1)組

43、織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn),組織信用管理研討會、案例評析會;(2)制訂、修訂公司信用政策、信用管理制度,組織實施信用管理工作;(3)對公司或個人利用合同進行違法活動的行為進行監(jiān)督;(4)日常監(jiān)督、分析應(yīng)收賬款的賬齡,防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生;(5)建立標準的催賬程序;(6)協(xié)調(diào)與供銷、財務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。3、信用(合同)管理員的主要職責:(1)協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同,參與重大合同的談判與簽訂;(2)審查合同,防止不完善或不合法的合同出現(xiàn);(3)檢查合同履行情況,協(xié)助合同承辦人員處理合同履行中的問題或糾紛;(4)發(fā)現(xiàn)不符合法律規(guī)定的合同,及時向所屬領(lǐng)導(dǎo)報告;(5)參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)

44、解、仲裁或訴訟;(6)定期向直屬領(lǐng)導(dǎo)匯報信用管理情況;(7)參與商賬催收;(8)配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作。三、信用(合同)管理員考核與獎勵1、考核范圍:本公司專職或兼職信用(合同)管理員。2、考評時間公司每年年終組織一次考核評審活動,在對各相關(guān)部門(信用)管理工作檢查基礎(chǔ)上進行考核。3、考核內(nèi)容序號考核內(nèi)容序號考核內(nèi)容應(yīng)得分一1、掌握合同的有關(guān)法律、法規(guī)的應(yīng)知應(yīng)會基礎(chǔ)知識。2、認真參加部門或公司舉辦的業(yè)務(wù)和有關(guān)法律法規(guī)學(xué)習。二1、檢查所簽訂合同符合“三性”(合法性、真實性、可行性)。2、檢查所簽訂合同符合“五審查”(對方主體是否合格,授7權(quán)代理是否合法,資信是否有保證,經(jīng)營范圍是否超出

45、,合同結(jié)算方法和程序是否符合規(guī)定)。3、檢查除即時清結(jié)外,是否簽訂了書面合同。4、檢查使用各類合同文本的正確性和合同內(nèi)容合法、條款齊全、手續(xù)完備。5、檢查簽訂合同人員的有效代理范圍和權(quán)限。6、檢查杜絕無效合同的出現(xiàn)。三1、經(jīng)常督促合同的履約情況。2、全面了解本部門的信用管理情況。四1、檢查本部門的合同變更、解除手續(xù)的及時辦理和手續(xù)齊全。2、協(xié)助做好信息反饋和信訪工作。五1、做好相關(guān)資料的保管和歸檔工作。六1、在信用(合同)管理上有所創(chuàng)新。合計1004、考核部門公司信用(合同)管理員的考核評審工作由公司企業(yè)管理辦公室在進行公司年度績效考核時統(tǒng)一進行。5、獎懲方法信用(合同)管理員的獎勵等級設(shè)三等

46、:即先進(95分以上)、優(yōu)勝(9095分)和表揚(8090分);獲獎?wù)咭跃窆膭顬橹?并分別給予適當?shù)奈镔|(zhì)鼓勵。考核總分首次達不到60分者,由部門給予教育或扣發(fā)獎金,考核總分兩次達不到60分者,取消信用(合同)管理員資格。第三章法人授權(quán)委托及合同簽訂前的評審制度一、法人授權(quán)委托管理制度(一)被授予“法人委托書”者的條件1、必須是公司經(jīng)營活動中確需簽訂合同并具有經(jīng)濟工作經(jīng)驗的業(yè)務(wù)人員。2、應(yīng)當經(jīng)過合同法培訓(xùn)。(二)“法人委托書”的管理1、凡持有“法人委托書”的對外簽訂合同者,必須嚴格遵守公司制訂的信用(合同)管理規(guī)定及相關(guān)配套制度。2、發(fā)生下列情況之一的,必須辦理變更或注銷手續(xù):(1)“法人委托

47、書”授權(quán)內(nèi)容變更;(2)證件有效期屆滿,不再續(xù)展;(3)持證人因工作變動不再對外簽約;(4)持證人因調(diào)離公司、退休或死亡;(5)持證人違反公司管理制度,情節(jié)嚴重的;(6)其他3、“法人委托書”遺失的,持證人應(yīng)書面向部門領(lǐng)導(dǎo)報告,將部門領(lǐng)導(dǎo)批示意見送信用(合同)管理員,由其作出處理。(三)責任1、各部門應(yīng)加強對持證人的教育和管理,發(fā)現(xiàn)嚴重違反公司有關(guān)制度規(guī)定簽約或利用證件進行違法活動,或失職、瀆職等導(dǎo)致公司重大損失的,應(yīng)依規(guī)定追究責任。2、持證人應(yīng)當嚴格按照授權(quán)范圍和授權(quán)期限簽訂合同,如因超越授權(quán)范圍或者期限發(fā)生糾紛,其經(jīng)濟及法律責任由持證人承擔。第四章合同簽訂、履行、變更和解除制度一、合同簽訂

48、管理1、合同承辦人簽訂合同前應(yīng)當對對方主體資格、代理身份、代理資格、履約能力及合同可行性進行審查。2、訂立合同的主體,必須是法人或者取得營業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟組織。3、公司對外簽訂合同,應(yīng)由法定代表人或其授權(quán)的代理人進行。未經(jīng)授權(quán),任何人不得以公司名義對外簽訂合同。4、除即時清結(jié)的,合同應(yīng)當采用書面形式。5、合同及其有關(guān)書面材料,應(yīng)當用語規(guī)范,字跡清楚,條款完整,內(nèi)容具體,用語準確無歧義。6、訂立合同,合同條款應(yīng)當完備。合同條款一般包括當事人的名稱或姓名和住所,標的,數(shù)量和質(zhì)量,價款和報酬,履行的期限、地點和方式,違約責任及解決爭議的方法等。7、訂立依法可以設(shè)定擔?；蛘邔Ψ疆斒氯说穆募s能力沒有

49、把握的合同,應(yīng)當要求對方當事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應(yīng)形式的有效擔保。8、訂立依法應(yīng)當辦理批準、登記、見證、鑒證、公證等程序的合同時,應(yīng)當依法辦理特別手續(xù)。9、合同承辦人應(yīng)當將合同的副本一份及時送交財務(wù)部門備案,作為財務(wù)部門收付款物的依據(jù)。二、合同履約管理1、法定代表人全面負責合同的履行。合同承辦部門和人員具體負責其訂立合同的履行。2、在履行合同過程中,根據(jù)情況的變化,應(yīng)當對對方當事人的履約能力進行跟蹤調(diào)查。發(fā)現(xiàn)問題的,合同承辦人應(yīng)及時處理。3、接受標的必須經(jīng)過嚴格的驗收或商檢程序。對不符標準的標的應(yīng)在法定期限內(nèi)及時提出書面異議,依據(jù)具體情況作出相應(yīng)處理。4、合同結(jié)算必須通過財務(wù)部

50、門進行。合法有效的合同,財務(wù)部門應(yīng)當在約定期限內(nèi)結(jié)算,未經(jīng)合法授權(quán)或超越權(quán)限簽訂的合同,財務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。5、信用(合同)管理員負責監(jiān)督檢查合同履行情況。三、合同的變更和解除1、合同變更和解除由合同承辦人與信用(合同)管理員一同參與進行。2、對方當事人作為貨款接受人而要求變更接受人的,必須有書面變更協(xié)議;3、我方當事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合;4、發(fā)現(xiàn)對方當事人不履行或不完全履行合同時,合同;5、我方當事人因故變更或解除合同的,應(yīng)當及時以書;第五章客戶授信與年審評價制度1、信用(合同)管理機構(gòu)加強與各業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系溝通,及時掌握客戶的信用信息,對客戶實行分級管理,分別制訂不同信用

51、等級所對應(yīng)的信用額度、信用期限、信用折扣。2、信用(合同)管理機構(gòu)負責制訂客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標準信用函等表格;受理客戶信用申請;采用對客戶進行走訪、調(diào)查、向有關(guān)部門收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息,填寫客戶調(diào)查表,對客戶進行信用評級,確定信用等級,并及時回復(fù)客戶。3、對客戶實行跟蹤管理,根據(jù)年審報告及時調(diào)整客戶信用等級與授信額度。4、各業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時收集客戶信息并向信用(合同)管理機構(gòu)反饋,信用(合同)管理機構(gòu)應(yīng)定期將客戶信用狀況評價結(jié)果反饋給各相關(guān)部門。第六章客戶信用檔案建立與管理制度1、信用(管理)機構(gòu)應(yīng)當建立完整的合同檔案。2、承辦人辦理完畢簽訂

52、、變更、履行及解除合同的各項手續(xù)后一個月內(nèi),應(yīng)將合同資料移交信用(合同)管理員。3、完整的客戶信用資料,包括客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標準信用函、客戶信用表單、授信資料、年審評價報告等,并附客戶概況、財務(wù)狀況、商帳追討記錄、往來銀行、經(jīng)營狀況等調(diào)查資料。4、配備具有數(shù)據(jù)庫檢索服務(wù)能力和經(jīng)驗的人員任專職檔案管理員。第七章應(yīng)收帳款與商帳追收管理制度1、建立應(yīng)收帳款帳目,明確應(yīng)收貨款,分期應(yīng)收帳款和應(yīng)收票據(jù)的數(shù)額、期限、應(yīng)付款人等內(nèi)容。2、依照應(yīng)收帳款帳齡將應(yīng)收帳款進行分期,制訂相應(yīng)的催收措施。3、對應(yīng)收帳款加強日常監(jiān)督,根據(jù)實際情況每周或每月打印出會計帳上全部接近到期的

53、應(yīng)收帳款記錄進行分析,對每筆帳款作出處理意見。4、制訂商帳追收辦法,培訓(xùn)催收、追收人員。5、設(shè)計商帳追收工作流程,包括內(nèi)勤提示、外勤催收、法律訴訟等程序。第八章失信違法行為責任追究制度1、對方發(fā)生失信違法行為的,可酌情采取下列措施:(1)取消賒銷條件;(2)停止供貨;(3)取消供貨資格;(4)訴諸法律。2、本公司發(fā)生個人擅自以公司名義對外簽訂合同并違約或騙取款物、產(chǎn)品合格率未達標、拖欠貨款及其他失信違法行為的,可依據(jù)具體情形,作出糾正措施:(1)及時書面告知對方,說明原因;(2)依法賠償對方損失;(3)撤消過錯當事人職務(wù)、開除直至依法追究法律責任。3、合同糾紛處理1、發(fā)生合同糾紛,合同承辦部門

54、、人員應(yīng)立即報告分管領(lǐng)導(dǎo),并通報信用(合同)管理機構(gòu),提供材料。2、為解決合同糾紛所采取的各項措施,應(yīng)當確保在法定訴訟時效內(nèi)進行。3、合同糾紛發(fā)生后,可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。合同承辦人員應(yīng)配合好信用(合同)管理機構(gòu)參加仲裁或訴訟。4、發(fā)現(xiàn)對方當事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時,應(yīng)當立即向信用合同管理機構(gòu)負責人報告,向公安機關(guān)報案。 推薦三：發(fā)廊管理制度 發(fā)廊管理制度 現(xiàn)如今，很多場合都離不了制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是幫大家整理的發(fā)廊管理制度，希望能夠幫助到大家。 發(fā)廊管理制度1 1、員工日常管理制度1.1、基本要求1.1

55、.1、全體員工要團結(jié)一致，各盡其職，獻出真誠服務(wù)，做好本職工作。1.1.2、全體員工按照本店編排時間表，準時上下班、休息，不得遲到、早退、曠工，病、事假應(yīng)辦理請假手續(xù);上班時間要衣冠整齊干凈，穿工作服，佩工作卡，保持整潔。上班前不吃刺激性、有異味的食物，保持口腔衛(wèi)生。1.1.3、上班時間未經(jīng)批準，不得離開工作場所;工作時間不打私人電話，不長時間會客;嚴禁在工作場所內(nèi)做與工作無關(guān)的活動。1.1.4、不準私自帶他人進入工作地點，不得私自將本店物品帶出或贈予他人。1.1.5、保守本店經(jīng)營機密。1.2、工作要求1.2.1、敬業(yè)，積極進取，努力學(xué)習專業(yè)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力，提高服務(wù)質(zhì)量。1.

56、2.2、不因自己心情而影響工作質(zhì)量。不要把任何不愉快的心情帶入本店，不要把不愉快心情強加于顧客、同事身上，給別人帶來不愉快。1.2.3、切實服從上司的工作安排和督導(dǎo)，按照要求完成本職任務(wù)。不得頂撞上司，不得無故拖延、拒絕或終止上司安排的工作，如不滿可向上一級投訴，尋求合理的解決途徑。1.2.4、有合作精神，做好本職工作的同時，還要為同事創(chuàng)造條件，注重服務(wù)質(zhì)量，使客人對服務(wù)無可挑剔。1.2.5、工作要認真負責，力求準確無誤地完成工作任務(wù)，如遇有疑難問題要報告上級，請示處理;因責任心不強，不按服務(wù)規(guī)范操作而造成的人為錯誤或影響發(fā)型效果，當事人要受到經(jīng)濟處罰。1.3、對待顧客1.3.1、記住顧客是我

57、們的老板;在店里，顧客是最重要的，不要忽視顧客的需求，不要給顧客出難題;任何情況下，均不得與顧客發(fā)生爭執(zhí)。1.3.2、做好客人進來的接送工作，要做到“一帶二送三介紹”(即帶位、送茶、介紹產(chǎn)品、發(fā)質(zhì)知識)。在顧客進店前應(yīng)及時把門拉(推)開，側(cè)身喊一聲“歡迎光臨”，千萬注意不要把顧客的路擋住。在帶入后，要很小心的問顧客需要什么服務(wù);在服務(wù)中要通過拉家常、談工作、天氣等找到顧客感興趣的話題，多用贊美、佩服的語氣與顧客溝通;在介紹服務(wù)時注意運用專業(yè)語言，當顧客很煩，對你語言過重時，不能露出不滿表情，應(yīng)婉轉(zhuǎn)而得體地把話題引向別處。1.3.3、多用禮貌用語，熱情接待顧客，面帶微笑，耐心回答客人的詢問。以真

58、摯的態(tài)度為顧客做好接待工作，存放手袋、物品等事宜。1.3.4、工作時面帶微笑、有禮貌、負責任、誠實、細致、講效率、說到做到，對工作不推諉，不拖拉;接待客人要善始善終，交接工作要清楚。1.3.5、在工作崗位服務(wù)要熱情、禮貌、周到，接待客人或與客人和同事交談要用敬語，上班要按本店要求的標準進行服務(wù)，接送客人要有道謝聲，工作出現(xiàn)差錯和失誤要有致歉聲。1.3.6、多學(xué)溝通技巧，不勉強顧客作其它消費或勉強其購買產(chǎn)品。1.3.7、結(jié)賬時要禮貌待客，對客人應(yīng)付的現(xiàn)金清點后要復(fù)述一遍，防止出錯單，跑單現(xiàn)象。1.3.8、及時處理客人或同事遺留的物品，并向店長報告。1.3.9、掌握顧客情況，對異常顧客要留心觀察，

59、發(fā)現(xiàn)問題要及時報告。1.4、衛(wèi)生要求1.4.1、每一位員工有責任保持本店環(huán)境的整齊、清潔，不得隨地丟雜物，同心協(xié)力勸導(dǎo)顧客自覺遵守，維護本店正常秩序。1.4.2、搞好區(qū)域衛(wèi)生。員工在為顧客服務(wù)完后，要及時把頭發(fā)等地面雜物清掃干凈。1.4.3、工具使用前后必須清理干凈，擺放整齊，工作地點不得擺放與工作無關(guān)物品，設(shè)備用完后，必須放回原處，并清理干凈。1.5、其它1.5.1、本店要求每位員工統(tǒng)一手法、統(tǒng)一技巧，每月進行理論、實踐考核各一次，不斷提高每位員工的技能。1.5.2、養(yǎng)成節(jié)約用電、用水、節(jié)約使用產(chǎn)品和易耗品的良好習慣，愛護公物;看到將要壞的地方立即通知維修。1.5.3、對儀器、用品應(yīng)嚴格按照

60、標準操作規(guī)程使用;如發(fā)現(xiàn)物品損壞或出現(xiàn)故障要及時報上級處理，聯(lián)系維修，以免影響工作。1.5.4、如要工作中出現(xiàn)意外情況，上司不在又必須立即解決時，應(yīng)電話聯(lián)系并自己妥善處理。1.5.5、“十點”工作原則：做事多一點，微笑多一點，腦筋活一點，嘴巴甜一點，效率高一點，說話輕一點，肚量大一點，儀表美一點，行動快一點，服務(wù)好一點。1.5.6、“八條”服務(wù)標準：客人進門問聲好，安排落座端飲料，輕聲細語問需要，主動傾聽溝通好，翻查資料供參考，產(chǎn)品特點詳知道，引導(dǎo)服務(wù)最重要，下次服務(wù)還會找。1.5.7、接待客人九大用語：(1)歡迎光臨;(2)對不起;(3)請稍等;(4)讓您久等了;(5)請這邊來;(6)是，明