不合格品返修品管理程序

1、管制文件，未經(jīng)允許，不得復(fù)?。┎缓细?/ 返修品管理程序文件編號： QP-XX版 本： B0生效日期： 2020-01-09受控狀態(tài)編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：文件名稱不合格品 /返修品管理程序文件編號： QP-XX版本： B0編制部門品質(zhì)部編制日期： 2020/01/09頁碼： 1/501 修訂履歷版本修改摘要修改人修改時間批準(zhǔn)人A0按新版質(zhì)量管理體系全新改版B0增加環(huán)保不符合的管控要求、更換文件格式文件名稱不合格品 /返修品管理程序文件編號： QP-XX版本： B0編制部門品質(zhì)部編制日期： 2020/01/09頁碼： 2/51. 目的 規(guī)定不合格品 / 返修品的處理，避免不合格品

2、/ 返修品的非預(yù)期使用及交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)及客戶的要求適用范圍適用于本公司所有原材料、半成品、成品、客退品、庫存品等所有不合格品 / 返修品的管控定義3.1不合格品 /返修品 :不符合規(guī)范 （規(guī)格）及顧客要求之產(chǎn)品。職責(zé)3.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)不合格品 /返修品的確認(rèn)、標(biāo)識、不合格品 / 返修品的處理方法的確定、不合格品 / 返修品處理追 蹤、處理結(jié)果再驗證，不合格品 / 返修品的統(tǒng)計， MRB問題解決小組會議的召開和召集評審、分析、 對策跟蹤和關(guān)閉。生產(chǎn)部 : 負(fù)責(zé)制程、客戶退貨不合格品 / 返修品的處理，參與 MRB問題解決小組不良品評審、分析和處理不良 品。倉儲組 : 負(fù)責(zé)庫存不合格品

3、 / 返修品的區(qū)分、隔離、處理。供應(yīng)商：負(fù)責(zé)來料不合格品 / 返修品的處理。其它相關(guān)部門 : 參與不合格品 / 返修品及 MRB問題解決小組不良品評審、分析和處理。作業(yè)內(nèi)容來料不合格品 / 返修品處理：來料檢驗時，如果發(fā)現(xiàn)超出允收水準(zhǔn)，由IQC進(jìn)行標(biāo)識并將檢驗結(jié)果記錄在相應(yīng)的進(jìn)料檢驗報告中,并在送貨單上注明檢驗結(jié)果，同時開出糾正與預(yù)防通知書并附不合格樣品交由品質(zhì)部主管和采購主管確認(rèn) 會簽。不合格來料，如品質(zhì)判定為退貨、換貨、挑選品、由品質(zhì)部貼上紅色的“不合格標(biāo)簽”倉管員放置不良品 區(qū)域，退回供應(yīng)商的物料開具退貨單 。采購將糾正與預(yù)防通知書傳真給供應(yīng)商，并提出處理和改善的要求。IQC跟蹤供應(yīng)商有

4、關(guān)品質(zhì)異常處理結(jié)果的回復(fù)，要求供應(yīng)商按期回復(fù)糾正與預(yù)防通知書 ，并對糾正與預(yù)防通知書的回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)， 如分析原因與對策是否有效，并對供應(yīng)商再次交貨的產(chǎn)品進(jìn)行三個批次的驗證，并將結(jié)果記錄在糾正與預(yù)防 通知書的“改善效果追蹤”欄內(nèi)。如此三批次中有一批有同樣質(zhì)量問題，三批次全部退貨處理，并暫停訂單 交付，并由品質(zhì)部按排 SQE人員到供應(yīng)商現(xiàn)場督促處理，并驗證效果。對于來料中異常的判定及處理需由各部門評審參與時，由品質(zhì)部按MRB作業(yè)管理規(guī)定實(shí)施。5.2制程不合格品 / 返修品的處理制程中原材料不良的處理在加工過程中，若發(fā)現(xiàn)原材料不合格品 / 返修品時，發(fā)現(xiàn)單位應(yīng)及時通知品質(zhì)部處理，品質(zhì)部再次確認(rèn)

5、,若為來料不良則按 5.1 處理。材料使用部門填寫退貨單將不良材料退回倉庫。對于生產(chǎn)過程中由于來料不良所產(chǎn)生文件名稱不合格品 /返修品管理程序文件編號： QP-XX版本： B0編制部門品質(zhì)部編制日期： 2020/01/09頁碼： 3/5的不合格品 / 返修品，則由 IPQC開出糾正與預(yù)防通知書 ，交由品質(zhì)部主管處理，品質(zhì)部主管視情況需啟動 MRB 時按 MRB作業(yè)管理規(guī)定實(shí)施， IPQC應(yīng)將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料情況記錄于對應(yīng)“巡回檢驗記錄”中。自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品 / 返修品的處理 對于生產(chǎn)過程中員工自檢的不良品登記于每日制程不良統(tǒng)計表中并將不良品放置于“不良品區(qū)” ，品質(zhì)部進(jìn) 行簽名確認(rèn)

6、 , 若發(fā)現(xiàn)不合格率 3%時立即通知相關(guān)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行原因分析并做改善，若下個時間段仍未改 善則品質(zhì)部開具糾正與預(yù)防通知書處理。對于自檢出需返修的不良品各生產(chǎn)單位安排人員及時返修并記錄 生產(chǎn)日報表 中；返修后須作好標(biāo)示連同 生產(chǎn)日報表 一起交品質(zhì)部做重新檢驗確認(rèn)， 確認(rèn) OK后投入產(chǎn)線， NG繼續(xù)返修并由品質(zhì)做重新檢驗，無法返修的或返修過程中產(chǎn)生的報廢品由品質(zhì)部 / 責(zé)任部門填寫報廢申請 單申請報廢。巡檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品 / 返修品的處理在首件檢驗不合格時， IPQC通知技術(shù)員做調(diào)機(jī)處理，并不得繼續(xù)生產(chǎn)，直到首件檢驗合格放可，在巡檢過程中 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良率超過 3%時, IPQC 通知生產(chǎn)負(fù)

7、責(zé)人立即改善并安排操作人員對該時間段生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行隔離 ,由 IPQC進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識并開具糾正與預(yù)防通知書, 依據(jù)批示結(jié)果進(jìn)行處理 , 若批示返工則由各生產(chǎn)單位安排全檢 返工， IPQC對全檢后的產(chǎn)品進(jìn)行重檢確認(rèn) , 合格則繼續(xù)投產(chǎn)， 不合格則繼續(xù)全檢返工。 不良狀況記錄在對應(yīng) “巡 回檢驗記錄”中。對于制程中發(fā)生的品質(zhì)異常需由各部門評審處理的，按MRB作業(yè)管理規(guī)定實(shí)施。成品抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品 / 返修品的處理轉(zhuǎn)序檢驗不合格時， 將結(jié)果記錄于 半成品檢測報表 ，成品抽檢不合格時將結(jié)果記錄于 成品檢查表 中，并開具糾正與預(yù)防通知書對不良品進(jìn)行標(biāo)識。若批示返工則由各生產(chǎn)單位安排人員返工，返工完成后

8、 必須經(jīng)通知品質(zhì)部重檢確認(rèn)，各生產(chǎn)單位主管需將返工返修的情況記錄于生產(chǎn)日報表中，返修過程中產(chǎn)生 的報廢品由產(chǎn)線填寫報廢申請單申請報廢，返工或返修后須作好標(biāo)示連同生產(chǎn)日報表一起交品質(zhì)部重 新檢驗確認(rèn)，確認(rèn) OK后投入產(chǎn)線， NG繼續(xù)返修。對于轉(zhuǎn)序檢驗、成品檢驗中發(fā)生的品質(zhì)異常需由各部門評審處理的，按MRB作業(yè)管理規(guī)定實(shí)施。客退品的處理：客退品回公司時， 由倉管員接收并放置于不良品區(qū)域， 由倉管員品質(zhì)部對客退品進(jìn)行確認(rèn)與處理。 品質(zhì)部 依據(jù)客退品的不良現(xiàn)象對客退品之異常狀況進(jìn)行分類，開出顧客反饋信息記錄 。如確認(rèn)結(jié)果非我司之異常、 或客戶之要求我司暫時無法達(dá)到之、或是客戶確認(rèn)有誤無異?，F(xiàn)象存在時，

9、同樣也由品質(zhì)部將其處理意見標(biāo)注 于顧客反饋信息記錄中，如品質(zhì)判定結(jié)果為由我司重工或返修時，由各生產(chǎn)單位依批示意見處理；如評審 需與客戶溝通時， 由品質(zhì)部 / 工程部與客戶取得聯(lián)系， 并及時將確認(rèn)結(jié)果反饋至相關(guān)部門作適當(dāng)之處理， 若屬我 司責(zé)任則由相關(guān)責(zé)任部門作返工和返修處理，若涉及原材料問題，則品質(zhì)部開出不糾正與預(yù)防通知書 ，采購 部會簽后并將糾正與預(yù)防通知書傳真給供應(yīng)商聯(lián)系供應(yīng)商處理。文件名稱不合格品 /返修品管理程序文件編號： QP-XX版本： B0編制部門品質(zhì)部編制日期： 2020/01/09頁碼： 4/55.4.2 對于客退品中發(fā)生的品質(zhì)異常需由各部門評審處理的，按MRB作業(yè)管理規(guī)定實(shí)

10、施。5.5各階段不合格品 / 返修品環(huán)保屬性控制各階段在處理不良品時 , 應(yīng)注意對環(huán)保產(chǎn)品的標(biāo)識 , 在轉(zhuǎn)運(yùn)過程中 , 必須注意對這些特殊標(biāo)識的保護(hù)；對于不符合環(huán)保的不合格品 / 返修品應(yīng)單獨(dú)隔離擺放，區(qū)域間應(yīng)有緩沖區(qū)，以確保不混料，屬產(chǎn)品環(huán)保不 合格，制定改善對策時需考慮 : 相關(guān)已出貨成品、在庫成品、在制品、原材料、關(guān)聯(lián)客戶，并按對策落實(shí) 處理。疑似產(chǎn)品環(huán)保不合格或無環(huán)保標(biāo)識的，移至環(huán)保不合格區(qū)，隔離并標(biāo)識。環(huán)保不合格品/ 返修品一率不能特采，應(yīng)當(dāng)報廢處理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)環(huán)保不合格產(chǎn)品已送至客戶，應(yīng)填寫產(chǎn)品召回通知書 ，立即通知客戶，對環(huán)保不合格品 / 返修 品進(jìn)行召回處理。品質(zhì)部每年進(jìn)行產(chǎn)品召回

11、的演習(xí)。不合格品 /返修品相關(guān)要求：不合格品 / 返修品必需依據(jù)標(biāo)示隔離處理追溯與矯正之步驟進(jìn)行處理, 不合格品 /返修品未得到圓滿滿解決之前不得進(jìn)入下一道工序或交付。為防止不合格品 / 返修品遺失或被誤用，任何部門或個人未經(jīng)許可不得擅自取用不合格品/ 返修品。不合格之物料或半成品、 成品等不良原因及不良數(shù)量、 結(jié)果等應(yīng)于相關(guān)檢驗記錄上予以詳細(xì)描述， 便于后 續(xù)不良之追溯、糾正與預(yù)防措施之實(shí)施。當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有安全隱患或環(huán)保不合格產(chǎn)品已送至客戶，應(yīng)按產(chǎn)品召回管理程序 ，填寫產(chǎn)品召回通知 書，立即通知客戶，對有安全隱患或環(huán)保不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回處理。品質(zhì)部每年進(jìn)行產(chǎn)品召回的演習(xí)。當(dāng)報廢品倉的廢料需清倉時， 倉庫應(yīng)提前通知財務(wù)， 由財務(wù)人員聯(lián)系廢品商收購， 并提前 2H通知相關(guān)監(jiān)控 部門作好準(zhǔn)備。本著對產(chǎn)品保密性原則， 所有成品及半成品廢料在清倉前， 倉庫應(yīng)對廢料物理結(jié)構(gòu)進(jìn)行破壞處理， 并將報 廢狀況記錄于銷毀產(chǎn)品登記表后，方可交廢品商收購。不合格品 / 返修品之糾正和預(yù)防依糾正與預(yù)防措施管理程序執(zhí)行。相關(guān)文件和記錄糾正與預(yù)防措施管理程序 MRB作