萬(wàn)科集團(tuán)人事監(jiān)察制度

1、萬(wàn)科集團(tuán)人事監(jiān)察制度人事監(jiān)察修訂記錄日 期 修訂狀態(tài)04.12.20A/0修改內(nèi)容修改人李坤審核人張朋批準(zhǔn)人楊彥1、審計(jì)目的執(zhí)行情形，便于工作的過程改進(jìn)，規(guī)范操作，提升人力資源工作質(zhì)量。防范和規(guī)避工作中因人為因素產(chǎn)生的、可能給公司造成重大缺失的風(fēng)險(xiǎn)。2、原則客觀公平人事審計(jì)工作進(jìn)行過程中，審計(jì)雙方（審計(jì)方與被審計(jì)方）透亮度方對(duì)審計(jì)的內(nèi)容、評(píng)語(yǔ)、結(jié)果的完全知情權(quán)。3、審計(jì)范疇各一線公司承擔(dān)人力資源工作職責(zé)的部門、集團(tuán)人力資源部。部門需同意年度常規(guī)審計(jì)。/部門需同意不定期審計(jì)。4、審計(jì)內(nèi)容說(shuō)明請(qǐng)見附件表單；人力資源專業(yè)成就獎(jiǎng)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見附件表單。5、審計(jì)流程審計(jì)通知和預(yù)備時(shí)刻：年度審計(jì)需在當(dāng)年度完

2、成集團(tuán)人力資源部需提早 2 個(gè)工作日向被審計(jì)方發(fā)送審計(jì)通知被審計(jì)方、審計(jì)范疇、審計(jì)開始和終止的時(shí)刻、審計(jì)負(fù)責(zé)人和執(zhí)行人。各公司應(yīng)在接到審計(jì)通知后，配合審計(jì)工作的開展。如因?qū)ｉT緣故無(wú)法在預(yù)定時(shí)刻內(nèi)同意審計(jì)1 個(gè)工作日內(nèi)以書面形式將經(jīng)公司第一負(fù)責(zé)人審批的延遲審計(jì)申請(qǐng)?zhí)峤恢良瘓F(tuán)人力資源部1計(jì)。6、被審計(jì)方的申訴渠道如被審計(jì)方對(duì)審計(jì)組織過程或結(jié)果存在異議，能夠向?qū)徲?jì)負(fù)責(zé)人或?qū)徲?jì)執(zhí)行人的上級(jí) 提出申訴；如審計(jì)負(fù)責(zé)人或?qū)徲?jì)執(zhí)行人的上級(jí)批復(fù)后仍有異議，可用郵件或形式向人資源部或職員關(guān)系專員申述集團(tuán)人力資源部門在調(diào)查核實(shí)相關(guān)情形并采取相應(yīng)措施后給予正式答復(fù)。匿名申訴不在受理之列。7、審計(jì)負(fù)責(zé)人執(zhí)行區(qū)域間交叉審計(jì)和區(qū)域內(nèi)垂直審計(jì)過程中人力資源專員。總部單獨(dú)指定審計(jì)負(fù)責(zé)人。果備案，并負(fù)責(zé)出具審計(jì)結(jié)果報(bào)告。8、年度審計(jì)結(jié)果應(yīng)用年度人事工作審計(jì)結(jié)果將作為當(dāng)年度人力資源專業(yè)成就獎(jiǎng)的評(píng)