XX紙品、塑膠制品廠管理手冊1

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.*紙品/塑膠制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼1/41第1章 目目錄章節(jié)號 頁碼碼 第第章 目錄錄- 11頁 第第章 批準準頁-2 頁 第第章 公司司簡介-33 頁第章 手冊管管理-4頁 第第章 適用用范圍-55 頁1. 權(quán)權(quán)責關系系表1.1 質(zhì)質(zhì)量管理理體系權(quán)權(quán)責關系系表-66 頁1.2 環(huán)環(huán)境管理理體系權(quán)權(quán)責關系系表-77 頁2. 管管理過程程2.1 質(zhì)質(zhì)量管理理體系圖圖-88頁2.2 品質(zhì)質(zhì)要素過過程圖-99-100

2、 頁3. 環(huán)管管要素關關系圖-111 頁3. 4. 質(zhì)量量管理體體系4.1 總總要求-(對應ISSO1440011條文 44.1)-112 頁4.2 文文件要求求-(對應ISSO1440011條文4.4.44 44.4.5 )-13-114頁5. 管理理職責5.1 管管理承諾諾-(對應ISSO1440011條文 44.2 44.4.1)-15 頁 55.2 以顧客客為中心心-(對應ISSO1440011條文 44.3.1 4.33.2 )-166 頁5.3 管管理體系系方針-(對應ISSO1440011條文 44.2 )-17頁頁5.4 策策劃-(對應ISSO1440011條文4.3 )-18

3、頁頁5.5 職職責、權(quán)權(quán)限與溝溝通-(對應ISSO1440011條文 44.4.1 4.44.3 )-199-220頁5.6 管管理評審審-(對應ISSO1440011條文 44.6)-21-222頁6. 資源源管理6.1 資資源提供供-(對應ISSO1440011條文 44.4.1)-223頁6.2 人人力資源源-(對應ISSO1440011條文 44.4.2)-24頁6.3 基基礎設施施-(對應ISSO1440011條文 44.4.1)-225頁6.4 工工作環(huán)境境-(對應ISSO1440011條文 44.4.1)-26頁7. 產(chǎn)品品實現(xiàn) 品質(zhì)質(zhì)實現(xiàn)的的策劃-(對應ISSO1440011條

4、文 44.4.6)-27頁7.2 與與顧客有有關的過過程-(對應ISSO1440011條文 44.3.1 4.33.2 4.4.33 44.4.6)-28-299頁7.3 設設計和開開發(fā)-330頁7.4 采采購-(對應ISSO1440011條文 44.4.6)-31頁7.5 生生產(chǎn)和服服務提拱拱-(對應ISSO1440011條文 44.4.6)-32-333頁7.6 監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置的控制制-(對應ISSO1440011條文 44.5.1)-34 頁8. 測量量、分析析和改進進8.1 總總則-(對應ISSO1440011條文 44.5.1)-35 頁8.2 監(jiān)監(jiān)視和測測量-(對應ISSO1

5、440011條文 44.5.1 44.5.5)-336-37頁頁8.3 不不合格控控制-(對應ISSO1440011條文4.4.77 44.5.3)-38 頁 88.4 數(shù)據(jù)分分析-(對應ISSO1440011條文 44.5.1 4.55.2 )-399 頁 8.55 改進進-(對應ISSO1440011條文4.3.33 44.5 4.5.33 44.6 )- - -40-41 頁9. 附附件 9.11 管理理者代表表任職書書-附件件一 9.22 組織織架構(gòu)圖圖-附附件二 9.33 年度度品質(zhì)目目標-附件件三 *紙品/塑膠制品廠文 件 名名 稱稱管理者代表表任職書書文件編號QM-011版 次次

6、A頁 碼碼1/1附件一茲任命 先生擔擔任*紙品/塑膠制制品廠管管理者代代表職務務，其于于管理工工作方面面職責如如下：1.負責按按ISOO90001：220000和1440011：20004標標準建立立及完善善本廠質(zhì)質(zhì)量及環(huán)環(huán)境管理理體系。2.監(jiān)督全全廠各部部門質(zhì)量量及環(huán)境境體系的的執(zhí)行情情況，并并向總經(jīng)經(jīng)理報告告。3.組織及及開展內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量及環(huán)境境體系審審核工作作。4.開展有有關質(zhì)量量及環(huán)境境管理方方面的培培訓。5.負責對對外的聯(lián)聯(lián)絡工作作。6.協(xié)助總總經(jīng)理進進行管理理評審工工作。 總經(jīng)理： *紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼2/41第II章

7、 批準頁頁 為了了確保公公司品質(zhì)質(zhì)方針,環(huán)境方方針的全全面實施施,以持續(xù)續(xù)穩(wěn)定地地提供滿滿足客戶戶要求的的產(chǎn)品,依據(jù)ISSO90001:20000和ISOO140001:20004標準準要求,結(jié)合公公司的產(chǎn)產(chǎn)品特點點和組織織運作編編寫了本本管理手手冊。 本本手冊闡闡述了公公司的方方針、目目標、組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)及各部部門的職職責,規(guī)定了了管理體體系范圍圍,及為實實現(xiàn)公司司目標所所需的過過程方法法和相互互之間的的作用。 本本手冊是是我公司司品質(zhì)和和環(huán)境管管理的一一種綱領領性文件件,也是本本公司的的最高管管理法規(guī)規(guī),其內(nèi)容容涵蓋IISO990011:20000版版和ISSO1440011:20004版版

8、標準要要素的要要求,規(guī)范了了本公司司的管理理體系活活動范圍圍和準則則,對內(nèi)用用于公司司內(nèi)部體體系管理理,對外是是闡明我我公司滿滿足客戶戶及其相相關方要要求能力力的文件件,也是我我公司長長期遵守守的管理理活動法法規(guī)。 經(jīng)核準準后予以以批準發(fā)發(fā)布,公司全全體員工工必須遵遵照執(zhí)行行。 本手冊冊從20005年年11月月6日起起正式生生效。 總經(jīng)理： *紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼3/41第III章章 公司司簡介簡 介 *紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼4/41第VI章 手冊管管理 1.0 權(quán)責責1.

9、1 工工廠最高高主管負負責管理理體系手手冊批準準工作。1.2 管管理者代代表負責責管理體體系手冊冊審核工工作。1.3 品品管部負負責組織織編寫管管理體系系手冊工工作。1.4 文文控中心心負責管管理體系系手冊的的保管與與發(fā)放。1.5 各各部門負負責管理理體系手手冊的實實施,維護與與管理。 內(nèi)容2.1 管管理體系系手冊的的制定、審審批、分分發(fā)、保保管、編編號、換換版等管管理要求求依文文件控制制程序執(zhí)執(zhí)行.2.2 對對管理體體系手冊冊的個別別建議經(jīng)經(jīng)管理者者代表同同意后進進行修改改,修改后后由工廠廠最高主主管批準準。2.3 經(jīng)經(jīng)工廠最最高主管管或管理理者代表表同意,發(fā)給顧顧客或認認證公司司的本管管理

10、體系系手冊不不登記,不受更更改控制制,不回收收。2.4 本本手冊中中表述“體系”或“管理體體系”時,是指品品質(zhì)和環(huán)環(huán)境管理理體系。3.0 參考文文件:文件控制程程序 *紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼5/41第VII章章 適用用范圍品質(zhì)手冊的的控制范范圍1.1體系系覆蓋范范圍ISO90001:本廠根根據(jù)ISSO90001:20000標準準要求(刪減7.3條文文).刪減減理由:1.本本廠產(chǎn)品品是依據(jù)據(jù)客戶提提供的樣樣品及圖圖紙生產(chǎn)產(chǎn)。ISO1440011:本廠廠環(huán)境體體系范圍圍為*紙品/塑膠制制品廠廠廠界與廠廠內(nèi)環(huán)境境因素。 1.2產(chǎn)品品范圍 1

11、.2.1 PE/PO/PP膠膠袋、氣氣泡膠袋袋 、包裝裝用PVVC、PPEGTT吸塑產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)和銷銷售；1.2.22 彩彩盒、說說明書的的印刷加加工和銷銷售；1.2.33 瓦瓦楞紙箱箱和紙板板的生產(chǎn)產(chǎn)和銷售售；2.0 刪減說說明2.1 因因本公司司屬于來來圖或來來樣加工工及依客客戶要求求加工,對產(chǎn)品品不存在在設計與與開發(fā)的的責任,且對產(chǎn)產(chǎn)品本身身之任何何特性無無變更權(quán)權(quán)利,故刪減減ISOO90001:220000標準中中的7.3條款款。*紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱管理手冊文件編號QM-011版 次A頁 次6/41序號要 素 號號標 題最高管理層層管理代表/ISOO辦公室室人事行政部

12、部品管部采購部貨倉部機電部生 產(chǎn) 部業(yè)務 營業(yè) 14.1總要求24.2.11總則34.2.22質(zhì)量手冊44.2.33文件控制54.2.44記錄的控制制65.1管理承諾75.2顧客中心85.3質(zhì)量方針95.4策劃105.5職責、權(quán)限限和溝通通115.6管理評審126.1資源提供136.2人力資源146.3基礎設施156.4工作環(huán)境167.1產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃177.2與顧客相關關的過程程187.3設計和開發(fā)發(fā)/197.4.11采購過程207.4.22采購信息217.4.33采購產(chǎn)品的的驗證227.5.11生產(chǎn)和服務務提供的的控制237.5.22生產(chǎn)和服務務提供過過程的確確認247.5.33標識和追

13、溯溯性257.5.44顧客財產(chǎn)267.5.55產(chǎn)品的防護護277.6監(jiān)控和測量量裝置的的控制288.1總則298.2.11顧客滿意度度308.2.22內(nèi)部審核318.2.33過程的監(jiān)控控和測量量328.2.44產(chǎn)品的監(jiān)控控和測量量338.3不合格控制制348.4數(shù)據(jù)分析358.5.11持續(xù)改善368.5.22糾正措施378.5.33預防措施*紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱管理手冊文件編號QM-011版 次A頁 次7/41序號要 素 號號標 題最高管理層層管理代表/ISOO辦公室室人事行政部部品管部采購部貨倉部機電部生 產(chǎn) 部業(yè) 務營 業(yè)14.1總要求24.2環(huán)境方針34.3.11環(huán)境因素4

14、4.3.22法律與其它它要求54.3.33目標和指標標64.3.44環(huán)境管理方方案74.4.11機構(gòu)和職責責84.4.22培訓、意識識與能力力94.4.33信息交流104.4.44環(huán)境管理體體系文件件的編制制114.4.55文件管理124.4.66運行控制134.4.77應急準備和和響應144.5.11監(jiān)測154.5.22違章、糾正正與預防防措施164.5.33記錄174.5.44環(huán)境管理體體系審核核184.6管理評審注：表示示主尋單單位 表示協(xié)協(xié)辦單位位*紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼8/41章節(jié):2.1 主題題: 質(zhì)質(zhì)量管理理體系圖圖 通

15、過利用資資源和管管理,將輸入入轉(zhuǎn)化為為輸出的的一項活活動,可以視視為一個個過程.過 程 輸入過 程 輸入 輸出 公司的管理理體系可可以視為為一個過過程,它由許許多的子子過程組組成;通常一一個子過過程的輸輸出可能能是另一一個子過過程的輸輸入.下圖所所反映的的基于質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過程模模式展式式了本手手冊4-8章中中所提出出的過程程聯(lián)系.管理體系持續(xù)改進顧客要求 顧客滿意 管理職責 測量.分析. 改進 資源管理 資源管理 產(chǎn)品 品實現(xiàn) 管理體系持續(xù)改進顧客要求 顧客滿意 管理職責 測量.分析. 改進 資源管理 資源管理 產(chǎn)品 品實現(xiàn) 產(chǎn)品產(chǎn)品 質(zhì)量管理體系的過程模式質(zhì)量管理體系的過程模式為了使

16、公司司的質(zhì)量量管理體體系能有有效的運運行,公司的的各級管管理人員員應將相相關的資資源和活活動當成成一個過過程來管管理并在在管理過過程中運運用PPDCAA方法.PDCCA模式簡簡述如下下: P(Plaan)- 策劃劃: 根據(jù)顧顧客的要要求和公公司的方方針,建立提提供結(jié)果果所必要要的目標標； D(Do)- 做: 實施施過程; C(Cheeck)-檢檢查: 根據(jù)據(jù)方針.目標和和要求,對過程程和產(chǎn)品品進行監(jiān)監(jiān)視和測測量,并報告告結(jié)果; A(Acttionn)-行動動: 采取取措施,以持續(xù)續(xù)改進過過程業(yè)績績；*紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼9/412.

17、2 品質(zhì)質(zhì)要素過過程圖5.1 管理承諾最高管理過過程圖5.1 管理承諾5.6管理程序8測量分析和改進7產(chǎn)品實現(xiàn)6資源管理5.5職責、權(quán)限與溝通8.2.1顧客滿意的監(jiān)視和測量7.2.1產(chǎn)品要求的識別5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.1 質(zhì)量目標5.3 質(zhì)量方針5.2 以顧客為中心5.6管理程序8測量分析和改進7產(chǎn)品實現(xiàn)6資源管理5.5職責、權(quán)限與溝通8.2.1顧客滿意的監(jiān)視和測量7.2.1產(chǎn)品要求的識別5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.1 質(zhì)量目標5.3 質(zhì)量方針5.2 以顧客為中心 2、資源管管理過程程圖7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策

18、劃6.1資源提供6.1資源提供6.2人力資源6.4工作環(huán)境6.3基礎設施6.2人力資源6.4工作環(huán)境6.3基礎設施5.6管理評審5.6管理評審*紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼10/4112.2品質(zhì)質(zhì)要素過過程圖7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃3.產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃測量活動資源要求職責權(quán)限目標要求測量活動資源要求職責權(quán)限目標要求7.2與顧客有關過程7.2與顧客有關過程7.3設計和開發(fā)過程7.3設計和開發(fā)過程7.4采購7.4采購7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.5生產(chǎn)和服務提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.5生產(chǎn)和服務提供8.3 不合格品控制合格8

19、.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.2內(nèi)部審核8.2.1顧客滿意4.測量、分分析和改改進過程程 8.3 不合格品控制合格8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.2內(nèi)部審核8.2.1顧客滿意NG8.5.3預防措施5.6管理評審8.5.2糾正措施8.5改進8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.3預防措施5.6管理評審8.5.2糾正措施8.5改進8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進*紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼11/4112.3環(huán)境境要素關關系圖4.6管理評審4.6管理評審4.5.4環(huán)境體系審核4.5.2違章與糾正

20、措施4.4.4環(huán)境體系文件編制4.4.5文件控制4.5.3記錄4.4.1 機構(gòu)與職責4.4.2培訓,意識和能力4.4.3信息交流4.5.1 監(jiān)測4.3.4環(huán)境管理方案 4.4.3 目標和指標4.2 環(huán)境方針4.3.1 環(huán)境因素4.3.2法律 及其它要求 4.4.6運行控制4.4.7應急準備與響應4.5.4環(huán)境體系審核4.5.2違章與糾正措施4.4.4環(huán)境體系文件編制4.4.5文件控制4.5.3記錄4.4.1 機構(gòu)與職責4.4.2培訓,意識和能力4.4.3信息交流4.5.1 監(jiān)測4.3.4環(huán)境管理方案 4.4.3 目標和指標4.2 環(huán)境方針4.3.1 環(huán)境因素4.3.2法律 及其它要求 4.4.

21、6運行控制4.4.7應急準備與響應*紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼12/411對應ISOO90001條文文 4.11總要求求 對對應ISSO1440011條文 4.1 1.0 目的的本章節(jié)說明明了管理理體系的的總體要要求，以以便為建建立實施施、維持持、改進進管理體體系提供供指導。 范圍本章適用于于管理體體系的建建立、實實施、維維持改進進。3.0 權(quán)責 4.1 工廠最最高主管管負責本本公司質(zhì)質(zhì)量和環(huán)環(huán)境管理理體系過過程的識識別與策策劃； 4.2 管理者者代表負負責督導導各類文文件的編編寫； 4.3 各部門門負責編編寫相應應的管理理體系文文件并實

22、實施、改改進各個個過程；4.0 定義：無5.0 內(nèi)容本公司按IISO990011:20000和和ISOO140001:20004標準準的要求求建立質(zhì)質(zhì)量和環(huán)環(huán)境管理理體系,形成以以本手冊冊為綱領領的多層層次文件件,加以實實施和保保持,并持續(xù)續(xù)改進其其有效性性.內(nèi)容包包括:5.1 管管理體系系所需的的過程及及其應用用。5.2 過過程的順順序和相相互作用用。5.3 為為確保這這些過程程的有效效運作和和控制所所需的準準則和方方法。5.4 可可以獲得得的資源源和信息息,以支持持這些過過程的運運作和監(jiān)監(jiān)視。5.5 過過程的監(jiān)監(jiān)視、測測量和分分析。5.6 實實施必要要的措施施,以實現(xiàn)現(xiàn)對這些些過程所所策劃

23、的的結(jié)果和和對這些些過程的的持續(xù)改改進。5.7 各各部門應應按ISSO90001:20000和ISOO140001:20004標準準的要求求管理這這些過程程。5.8 本本公司“表面處處理工序序”存在外外包過程程，外包包過程依依ISOO90001:220000 7.4供供應商管管理程序序、采采購管制制程序進進行辦理理。6.0 參考文文件6.1供應應商管理理及采購購管制程程序 6.2采購購管制程程序 7.0 表表單 無*紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼13/411對應ISOO90001條文文 4.2文件件要求 對應應ISOO140001條條文 44

24、.4.4 4.4.55 4.5.33 1.0 目的的本章節(jié)說明明了管理理體系文文件及其其編制,記錄控控制的要要求,以確保保文件的的有效性性及記錄錄能證明明管理體體系的有有效運行行。2.0 范圍： 本章章節(jié)適用用于管理理體系文文件及記記錄的控控制。3.0 權(quán)責 4.11 工廠廠最高主主管負責責確定本本公司質(zhì)質(zhì)量和環(huán)環(huán)境方針針、品質(zhì)質(zhì)目標、環(huán)環(huán)境目標標指標和和管理手手冊； 4.22 各部部門負責責相關程程序文件件和指導導文件的的編寫及及實施； 4.33 文控控中心負負責體系系文件的的整理、分分發(fā)等控控制。4.0 定 義； 無5.0 內(nèi)容 5.1 總總則 55.1.1 為為了明確確質(zhì)量和和環(huán)境管管理

25、體系系中各要要素及相相互關系系,特制定定了本管管理手冊冊作為管管理體系系的綱領領性文件件,并明確確品質(zhì)方方針和品品質(zhì)目標標、環(huán)境境方針和和環(huán)境目目標指標標。 55.1.2 為為了使管管理體系系過程有有效策劃劃、運作作和控制制,制定相相關的程程序文件件和作業(yè)業(yè)指導書書等其它它文件。 55.1.3 以以確保有有效運作作并提供供足夠的的記錄。 5.2 管管理手冊冊: 依照IISO990011:20000和和ISOO140001:20004標準準編制本本手冊,實施并并保持本本手冊所所規(guī)定的的質(zhì)量和和環(huán)境管管理體系系要求,該體系系包括以以下內(nèi)容容: 5.2.11 清楚楚闡述體體系的范范圍,包括任任何刪減

26、減的細節(jié)節(jié)與合理理性(詳見本本手冊第第VIII章)； 5.22.2 手冊中中包括形形成文件件的程序序或引用用形成文文件的程程序和其其它形式式文件； 5.22.3 管理文文件體系系是彼此此關聯(lián)的的,描述了了管理體體系過程程的順序序和相互互作用；5.3 文文件控制制: 建建立文文件與資資料控制制程序?qū)芾眢w體系要求求的文件件予以控控制.記錄是是一種特特殊類型型的文件件,按品品質(zhì)及環(huán)環(huán)境記錄錄管制程程序要要求進行行控制,控制要要求至少少包括以以下方面面: 5.33.1 在文件件發(fā)布前前應能得得到授權(quán)權(quán)批準人人的認可可,以確保保文件的的充分性性、適宜宜性； 5.33.2 必要時時對文件件進行評評審,

27、可確定定是否需需要修改改或更新新,若修改改則須再再次批準準； 5.33.3 清楚識識別所有有文件的的更改和和現(xiàn)行修修訂狀態(tài)態(tài)； 5.33.4 確保在在使用場場所能得得到有效效版本的的文件； 5.33.5 文件應應清楚可可辨,易于識識別及檢檢索(如列出出一組文文件的目目錄并對對其進行行編號的的方式,這樣可可做到快快速查找找)； 5.33.6 應對所所需的外外來文件件(包括法法律法規(guī)規(guī)等)進行控控制并跟跟蹤其版版本狀況況； 5.33.7 若要保保留作廢廢文件需需采用適適當?shù)臉藰俗R方法法,并將作作廢文件件從所有有發(fā)放和和使用場場所及時時收回,以防止止作廢文文件的非非預期使使用.確保作作為記錄錄的文件

28、件得到有有效控制制；*紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼14/411對應ISOO90001條文文 4.2文件件要求 對應應ISOO140001條條文 44.4.4 4.4.55 4.5.33 5.4記記錄控制制: 記錄錄是證明明產(chǎn)品、過過程符合合要求及及管理體體系有效效運行的的文件,并為采采取糾正正和預防防措施以以及保持持和改進進管理體體系提供供信息因因此,本公司司制定記記錄控制制程序以以控制記記錄的標標識、貯貯存(環(huán)境要要適宜) 、檢檢索(易查找找,包括編編目、歸歸檔和查查閱的要要求) 、保護護(包括保保管的要要求) 、保存存期限(應根據(jù)據(jù)產(chǎn)品

29、特特點及合合同要求求等來決決定保存存期)和處置置等。 6.0 相關文文件 66.1 文件與與資料控控制程序序 6.22 品質(zhì)質(zhì)及環(huán)境境記錄管管制程序序 7.0 表單單 無*紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次B頁 碼碼15/411對應ISOO90001條文文 5.1管理理承諾 對對應ISSO1440011條文 4.2 1.0 目的的本章節(jié)說明明了的管管理體系系的總體體要求，以以便為建建立實施施、維持持、改進進管理體體系提供供指導。 范圍本章適用于于的管理理體系的的建立、實實施、持持續(xù)改進進。3.0 權(quán)責工廠最高主主管負責責對公司司的質(zhì)量量和環(huán)境境管理做做出承

30、諾諾并提供供客觀證證據(jù)。4.0 定義：無5.0 內(nèi)容 工工廠最高高主管通通過以下下活動,莊重承承諾建立立、實施施質(zhì)量和和環(huán)境管管理體系系并持續(xù)續(xù)改進其其有效性性: 55.1 本公司司全體成成員傳達達滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性； 55.2 確定質(zhì)質(zhì)量和環(huán)環(huán)境方針針； 55.3 批準質(zhì)質(zhì)量目標標、環(huán)境境目標和和指標； 55.4 進行管管理評審審； 55.5 確保資資源的獲獲得.6.0 參考文文件 無無 7.0 表單 無無*紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼16/411對應ISOO90001條文文 5.2以顧顧客為中中心 對應應ISOO1

31、40001條條文 4.33.1 44.3.2 1.0 目的的本章節(jié)說明明了如何何做到以以顧客為為中心,以便讓讓客戶滿滿意.2.0 范圍本章適用于于工廠最最高主管管如何以以顧客為為中心的的要求.3.0 權(quán)責4.1 工工廠最高高主管負負責對公公司活動動是否滿滿足顧客客及其它它相關方方的要求求負全部部責任.4.2 管管理者代代表負責責組織各各部門識識別環(huán)境境因素并并確定更更新重大大環(huán)境因因素監(jiān)督督跟進實實施情況況. 44.3 人事行行政部負負責適用用法律法法規(guī)的識識別,收集與與更新. 44.4 各部門門負責持持續(xù)改進進,滿意甚甚至超越越顧客及及其它相相關的要要求.4.0 定義：無5.0 內(nèi)容 工工廠

32、最高高主管應應以增強強顧客和和相關方方滿意為為目標,并將此此目標轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為全全員的積積極行動動,明確顧顧客和相相關方的的需要,滿足顧顧客和相相關方要要求,并努力力超越顧顧客和相相關方的的期望,以追求求雙贏的的局面. 55.1 為有效效地實施施以“顧客為為中心”的理念念,公司采采取以下下措施: 55.1.1 清清楚理解解顧客規(guī)規(guī)定的產(chǎn)產(chǎn)品要求求,包括各各項技術(shù)術(shù)指標、價價格、交交期,服務和和期望； 5.11.2 將這這些要求求在公司司內(nèi)各相相關部門門予以溝溝通并得得到確認認； 55.1.3 調(diào)調(diào)查顧客客滿意度度,并采取取相應措措施； 5.11.4 加強與與顧客溝溝通,增進顧顧客對公公司的信信任.

33、5.2 為為了有效效識別環(huán)環(huán)境因素素和適用用的法律律法規(guī)加加強對重重大環(huán)境境因素的的控制,有效貫貫徹法律律法規(guī)的的要求,公司采采取以下下措施: 5.22.1 清楚理理解公司司各個過過程對環(huán)環(huán)境造成成的危害害,根據(jù)危危害大小小,影響程程度的不不同確定定重大環(huán)環(huán)境因素素. 5.2.22 識別別適用的的法律法法規(guī)及其其它要求求,將其形形成清單單,并將各各相關部部分形成成摘要在在公司內(nèi)內(nèi)傳閱、培訓、貫徹并并進行監(jiān)監(jiān)測. 5.22.3 在制定定環(huán)境目目標和指指標時要要充分考考慮重大大環(huán)境因因素. 5.22.4 征詢相相關方的的意見,并對其其意見采采取相應應的措施施. 5.22.5 加強與與相關方方的溝通

34、通,合力為為環(huán)境的的改善作作出貢獻獻. 5.22.6 隨著外外在條件件的變化化,隨時更更新重大大環(huán)境因因素和適適用的法法律法規(guī)規(guī). 6.00 相相關文件件無 7.00 表單單 無無*紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼17/411對應ISOO90001條文文 5.3管理理體系方方針 對應IISO1140001條文文 44.2 1.0 目的的本章節(jié)說明明了管理理體系方方針,確定本本公司宗宗旨包含含本公司司在質(zhì)量量和環(huán)境境方面的的方針、目目標和承承諾. 范圍本章適用于于管理體體系的建建立的宗宗旨、實實施、持持續(xù)改進進.3.0 職責 4.11 工廠廠最高

35、主主管負責責品質(zhì)和和環(huán)境方方針的制制定； 4.22 管理理者代表表負責品品質(zhì)和環(huán)環(huán)境方針針貫徹； 4.33 各部部門負責責宣導與與實施品品質(zhì)和環(huán)環(huán)境方針針.4.0 定義：無5.0 內(nèi)容 5. 11 質(zhì)量量方針如如下: 全員員參與，精精益求精精。 顧客客至上，永永續(xù)發(fā)展展。 5.22 環(huán)境境方針如如下: 增增強環(huán)保保意識，嚴嚴守法律律法規(guī)。 追追求節(jié)能能降耗，提提升環(huán)境境績效。 6.00 相相關文件件 無7.0 表表單 無*紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼18/411對應ISOO90001條文文 5.4策劃劃 對對應ISSO1440011條文 4

36、.3.33 4.3.441.0目的的 本本章說明明了環(huán)境境因素,法律法法規(guī)和其其它要求求,目標指指標,管理方方案及管管理體系系策劃的的要求,以確保保目標指指標的制制定、評評審,策劃后后的管理理體系能能適應本本公司.2.0范圍圍 本章章節(jié)適于于本公司司環(huán)境因因素,法律法法規(guī)和其其它要求求及目標標指標、管管理方案案及管理理體系的的策劃.3.0權(quán)責責 4.1 工工廠最高高主管負負責管理理體系的的策劃并并批準品品質(zhì)目標標和環(huán)境境目標與與指標和和環(huán)境管管理方案案. 4.2 管管理者代代表負責責組織各各部門進進行品質(zhì)質(zhì)目標和和環(huán)境目目標指標標及組織織質(zhì)量和和環(huán)境管管理體系系的策劃劃.4.3.人人事行政政部

37、負責責環(huán)境管管理方案案的制定定與更新新. 4.4 各各部門負負責根據(jù)據(jù)本公司司品質(zhì)和和環(huán)境目目標采取取相應的的實施措措施.4.0定義義：無5.0 內(nèi)內(nèi)容 5.1 目目標 55.1.1 品品質(zhì)目標標 管管理者代代表應確確保在公公司的相相關職能能和層次次上建立立品質(zhì)目目標,品質(zhì)目目標應是是可測量量的,并與品品質(zhì)方針針(包括對對持續(xù)改改進的承承諾)保持一一致,品質(zhì)目目標應包包括滿足足產(chǎn)品要要求所需需的內(nèi)容容,具體參參見質(zhì)質(zhì)量目標標. 5.1.22 環(huán)境境目標和和指標管理者代表表應確保保在公司司的相關關職能和和層次上上建立環(huán)環(huán)境目標標與指標標,它們應應盡可能能是可測測量的、制制定的環(huán)環(huán)境目標標與指標標

38、應與法法律法規(guī)規(guī)的要求求、公司的的重大環(huán)環(huán)境因素素、技術(shù)的的可能性性、公司財財務狀況況、經(jīng)營管管理與競競爭的要要求、市市場狀況況、相關關方的觀觀點、公公司的環(huán)環(huán)境方針針、預防防污染的的承諾保保持一致致.環(huán)境目目標與指指標應形形成文件件-環(huán)境目目標與指指標. 5.11.3 管理者者代表制制定的目目標指標標與環(huán)管管方案管管理程序序規(guī)定定對目標標的管理理規(guī)定. 5.22 策策劃 5.22.1 工廠最最高主管管、管理理者代表表應組織織進行體體系策劃劃并識別別質(zhì)量和和環(huán)境管管理體系系過程,以滿足足目標和和4.11章節(jié)的的要求.策劃的的輸出應應形成文文件；體體系文件件應包括括管理手手冊、程程序文件件、三階

39、階文件(作業(yè)指指導書、檢檢驗規(guī)范范等),四階文文件(記錄、表表單等). 5.22.2 ISOO ERRP委員員會組織織各部門門依據(jù)環(huán)環(huán)境目標標與指標標制定環(huán)環(huán)境管理理方案,該方案應明確規(guī)定實現(xiàn)環(huán)境目標與指標所需的技術(shù)措施,方案的完成時間和進度及責任部門.當涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務時,人事行政部應確保修訂環(huán)境管理方案,以使其與發(fā)生的變更相適應.5.2.33 在環(huán)環(huán)境或系系統(tǒng)發(fā)生生變化時時,現(xiàn)有管管理體系系如不能能增強顧顧客和相相關方滿滿意,應對質(zhì)質(zhì)量和環(huán)環(huán)境管理理體系進進行更改改策劃和和實施,并保持持質(zhì)量和和環(huán)境體體系的完完整性、連連續(xù)性、有有效性.6.0 相關文文件 6.1

40、1 質(zhì)量量目標 6.2 環(huán)環(huán)境目標標與指標標 6.3 環(huán)環(huán)境管理理方案 6.4 目目標指標標與環(huán)管管方案管管理程序序 7.0 表單（無無）*紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼19/411對應ISOO90001條文文 5.5職責責、權(quán)限限與溝通通 對應IISO1140001條文文 4.44.1 44.4.3 1.0 目的的本章節(jié)說明明了本公公司各崗崗位的職職責、權(quán)權(quán)限、相相互關系系,管理者者代表的的任命,溝通的的要求,以便各各部門、公公司內(nèi)各各部門與與外部機機構(gòu)能良良好溝通通.2.0 范范圍本章適用于于本公司司的職責責、權(quán)限限、管理理者代表表、內(nèi)部

41、部溝通.3.0 權(quán)責 4.1 工工廠最高高主管負負責任命命管理者者代表及及確保本本公司內(nèi)內(nèi)、外溝溝通的有有效進行行,組織制制定崗位職職責、并核準準； 4.2 管管理者代代表負責責組織各各級人員員學習公公司的崗崗位職責責,以明確確公司內(nèi)內(nèi)部的溝溝通渠道道,促進管管理活動動的有效效性； 4.3 各各部門主主管負責責履行自自已的職職責與權(quán)權(quán)限并監(jiān)監(jiān)督下屬屬履行職職責與權(quán)權(quán)限.4.0 定義：無5.0 內(nèi)容 5.11 職責責和權(quán)限限 工廠最最高主管管組織制制定崗崗位職責責,并并由管理理者代表表組織相相關人員員學習. 55.2 管理者者代表 工工廠最高高主管在在管理層層以任命命書的形形式任命命一名管管理者

42、代代表,并授予予如下權(quán)權(quán)力和職職責:5.2.11 確保保依據(jù)IISO990011:20000和和ISOO140001:20004標準準建立、實實施和保保持體系系； 5.22.2 定期向向工廠最最高主管管報告體體系運行行情況,包括改改進的需需求； 5.22.3 在整個個組織內(nèi)內(nèi)提升對對顧客要要求的認認知和環(huán)環(huán)境保護護意識； 5.22.4 負責就就體系有有關事宜宜與外部部各方進進行聯(lián)絡絡； 5.22.5 負責定定期主持持內(nèi)部審審核以及及糾正和和預防工工作的跟跟蹤落實實工作. 55.3 內(nèi)部溝溝通5.3.11 公司司在信信息交流流管理程程序中中規(guī)定各各部門之之間應建建立適當當?shù)臏贤ㄍㄟ^程,并對質(zhì)質(zhì)量

43、和環(huán)環(huán)境管理理體系的的有效性性進行溝溝通,溝通的的方式有有:會議交流和和協(xié)商；書面報告或或通知；聯(lián)絡單傳遞遞；電話聯(lián)絡或或當面交交談；記錄的呈送送*紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼20/411對應ISOO90001條文文 5.5職責責、權(quán)限限和溝通通 對應IISO1140001條文文 4.4.11 4.4.33 5.33.2 為確保保內(nèi)部溝溝通的有有效性進進行,公司應應:各部門產(chǎn)生生的記錄錄經(jīng)相關關責任人人審批后后,呈送各各相關部部門.管理評審的的結(jié)果要要求分發(fā)發(fā)至各部部門.內(nèi)審的結(jié)果果,按內(nèi)內(nèi)部審核核程序要要求分發(fā)發(fā)至各部部門,每周定期召召開

44、品質(zhì)質(zhì)會議 ,對體體系運行行情況和和產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量方面面的等相相關事宜宜進行溝溝通,并形成成會議記記錄各部門主管管應不定定時組織織內(nèi)部例例會,以檢討討本部門門體系實實施的成成效,并與涉涉及的相相關部門門進行溝溝通,提高體體系運行行質(zhì)量. 5.3.3 相相關會議議決議應應形成文文件分發(fā)發(fā)各部門門實施,會議記記錄應予予以保存存.6.0 相關文文件 6.1 內(nèi)部審審核程序序 6.2信息息交流管管理程序序 6.3 崗崗位職責責及資源源要求 6.4組織織架構(gòu) 7.0 表單無*紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼21/411對應ISOO90001條文文 5.6管理

45、理評審 對對應ISSO1440011條文 4.66目的本章節(jié)說明明了管理理評審的的輸入，輸輸出的要要求，以以確保管管理評審審的有效效性. 范圍本章節(jié)適于于管理評評審3.0 權(quán)責 4.1 工工廠最高高主管負負責主持持管理評評審活動動. 4.2 管管理者代代表負責責A. 管理理評審計計劃的編編制和組組織工作作,負責向向工廠最最高主管管報告體體系運行行情況,提出改改進的建建議,編寫相相應的評評審報告告. BB. 收收集并提提供管理理評審所所需的資資料,并負責責管理評評審糾正正預防和和改進措措施實施施的跟蹤蹤和驗證證工作. 4.3 各各部門負負責準備備并提供供與本部部門工作作有關的的評審所所需的資資料

46、,并負責責評審中中提出的的糾正預預防和改改進的實實施工作作.4.0 定義：無5.0 內(nèi)容 55.1總總則5.1.11 為確確保質(zhì)量量和環(huán)境境管理體體系持續(xù)續(xù)的適宜宜性、充充分性和和有效性性,工廠最最高主管管應每年年至少一一次對本本體系進進行管理理評審.評審應應評價體體系改進進的機會會和更改改的需要要,包括環(huán)環(huán)境方針針、品質(zhì)質(zhì)方針、環(huán)環(huán)境目標標與指標標、品質(zhì)質(zhì)目標.5.1.22 管理理評審過過程應形形成文件件化程序序.5.2 評評審輸入入管理評審的的輸入應應包括以以下的有有關信息息：A. 審核核結(jié)果； BB. 顧顧客反饋饋； CC. 相相關方面面關注的的問題； DD. 過過程業(yè)績績和產(chǎn)品品法律法

47、法規(guī)的符符合性； EE. 預預防和糾糾正措施施的狀況況；F. 以往往管理評評審的跟跟蹤措施施；G. 可能能影響質(zhì)質(zhì)量和環(huán)環(huán)境管理理體系的的改變：產(chǎn)品,活動動,服務的的變化；法律的變化化； *紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼22/411對應ISOO90001條文文 5.6管理理評審 對應應ISOO140001條條文 4.66市場的變化化；科學技術(shù)的的進步；從環(huán)境事故故中得到到的教訓訓； hh. 改改進的建建議，包包括對方方針、目目標、指指標的達達成狀況況進行評評審； II對達達作情況況與符合合法律法法規(guī)方面面的評價價進行評評審； 5.3 評評審輸

48、出出管理評審的的輸出應應包括以以下有關關措施：A. 管理理體系的的改進機機會B. 過程程與產(chǎn)品品或服務務的改進進 C. 管理理體系各各資源的的要求.6.0參參考文件件無7.0 表單 無*紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼23/411對應ISOO90001條文文 6.1資源源提供 對應IISO1140001條文文 44.4.1 1.0 目的的本 本章章節(jié)說明明了提供供的資源源,以滿足足公司管管理體系系的要求求.2.0 范圍本章節(jié)適于于提供資資源.總4.0 權(quán)責責 4.1 工廠最最高主管管負責確確保公司司在質(zhì)量量和環(huán)境境活動中中能及時時提供所所需的資

49、資源. 4.2 各部門門負責資資源需求求的識別別與提報報.3.0 定義：無5.0 內(nèi)容 為為實施、保保持和持持續(xù)改進進質(zhì)量和和環(huán)境管管理體系系及增強強顧客及及相關方方滿意的的需要,工廠最最高主管管應提供供所需資資源: 5.1 人人員. 5.2 確確定培訓訓需求并并提供適適當?shù)呐嗯嘤? 5.3 生生產(chǎn)設備備和環(huán)保保設施. 5.4 監(jiān)監(jiān)視和測測量設備備. 5.5 工工作場所所. 5.6 其其它. 6.00 相相關文件件 無無 7.00 表表單 無無 *紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼24/411對應ISOO90001條文文 6.22人力資資源 對應

50、IISO1140001條文文 44.4.2 1.0 目的的本章節(jié)說明明了人力力資源的的要求，以以便提供供適用的的人力資資源.2.0 范圍本章節(jié)適于于人力資資源的控控制.3.0 權(quán)責 4.11 人事事行政部部負責招招聘合格格的工作作人員和和年度培培訓計劃劃的制定定與實施施的監(jiān)督督. 4.22 各部部門負責責本部門門人員人人力資源源需求的的申請及及相關崗崗位培訓訓的具體體實施與與考核. 4.33 工廠廠最高主主管負責責審核批批準人力力資源需需求申請請.4.0 定義：無5.0 內(nèi)容 5.11 總則則: 本公司司對于承承擔質(zhì)量量和環(huán)境境管理體體系規(guī)定定職責的的人員提提出了能能力的要要求,對其能能力的判

51、判定以教教育、培培訓、技技能和經(jīng)經(jīng)歷方面面予以考考慮,這種規(guī)規(guī)定應在在資歷歷要求中中予以界界定.并制定定人力力資源控控制程序序以確確保從事事對產(chǎn)品品質(zhì)量和和環(huán)境有有影響的的人員是是能夠勝勝任的. 55.2 能力、意意識和培培訓 公公司對人人力資源源的管理理形成文文件化程程序,以確保保: 55.2.1 對對從事影影響產(chǎn)品品品質(zhì)和和環(huán)境工工作人員員所必要要的能力力予以確確定. 55.2.2 提提供培訓訓或采取取其它措措施以滿滿足這些些需求. 55.2.3 評評價所采采取措施施的有效效性. 55.2.4 確確保員工工認識到到自已所所從事的的工作對對質(zhì)量和和環(huán)境管管理體系系的重要要性和相相關性,以及如

52、如何為實實現(xiàn)目標標作出貢貢獻. 55.2.5 確確保與環(huán)環(huán)境相關關的工作作人員能能夠認識識到他們們的工作作活動中中實際的的或潛在在的重大大環(huán)境影影響,以及個個人工作作的改進進所帶來來的環(huán)境境效益. 55.2.6 確確保相關關員工能能夠明確確在應急急準備與與響應要要求方面面的作用用和職責責,以及偏偏離運作作程序時時將產(chǎn)生生的潛在在后果. 55.2.7 確確保全體體員工能能夠理解解公司的的品質(zhì)方方針與環(huán)環(huán)境方針針,通過教教育培訓訓提升他他們的品品質(zhì)意識識和環(huán)保保意識. 55.2.8 保保存員工工的教育育、培訓訓、技能能和經(jīng)驗驗的相應應記錄.6.0 相關文文件 6.11資歷要要求 6.22 人力資資

53、源控制制程序 7.0 表單 無*紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼25/411對應ISOO90001條文文 6.3基礎礎設施 對對應ISSO1440011條文 4.4.11 1.0 目的的本章節(jié)說明明了基礎礎設施的的識別、提提供、維維護的要要求，以以便于實實現(xiàn)的符符合性.2.0 范圍本章節(jié)適于于基礎設設施的管管理.3.0 權(quán)責 4.1 工工廠最高高主管負負責設施施的提供供. 4.2 生生產(chǎn)部負負責機器器設備的的維護,保養(yǎng)及及管理. 4.3 品品管部負負責監(jiān)測測設備之之統(tǒng)籌管管理. 4.4 人人事行政政部負責責水、電電、氣供供應設施施,電話、傳傳真

54、、計計算機等等基礎設設施的維維護與保保養(yǎng).4.0 定義：無5.0 內(nèi)容 為為確保產(chǎn)產(chǎn)品和環(huán)環(huán)境管理理達到符符合性要要求,公司應應確定、提提供并維維護與產(chǎn)產(chǎn)品和環(huán)環(huán)境管理理要求相相適應的的基礎設設施,它包括括: 55.1 建筑物物、工作作場所和和相關的的設施(如水、氣氣、電供供應的設設施) . 55.2 過程設設備(如各類類過程運運行、控控制和測測試設備備等) . 55.3 支持性性服務,如運輸輸、電話話、傳真真、電子子郵件等等.6.0 相關文文件 無7.0 表單 無*紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼26/411對應ISOO90001條文文 6.

55、4工作作環(huán)境 對對應ISSO1440011條文 4.4.11 1.0 目的的本章節(jié)說明明了工作作環(huán)境的的要求，以以便達到到符合性性.2.0 范圍本章節(jié)適于于工作環(huán)環(huán)境.3.0 權(quán)責 各部部門負責責本部門門活動中中環(huán)境要要求的識識別與管管理.4.0 定義：無5.0 內(nèi)容 公司司應確定定和管理理為達到到產(chǎn)品符符合要求求需要的的工作環(huán)環(huán)境,它可包包括: 55.1 工作場場所. 55.2 光度、溫溫度、濕濕度. 55.3 通風、噪噪音. 55.4 安全因因素(如防毒毒、消防防等) . 55.5 衛(wèi)生要要求等. 當當公司對對工作環(huán)環(huán)境有要要求時,應在相相關的文文件中作作出明確確的規(guī)定定.目前暫暫無此類類

56、要求.6.0 相關文文件 無無7.0 表單 無無 *紙品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼27/411對應ISOO90001條文文 7.1產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃 對對應ISSO1440011條文 4.4.66 1.0 目的的本章節(jié)說明明了產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃的的要求，以以便有效效策劃的的實現(xiàn).2.0 范圍本章節(jié)適于于產(chǎn)品實實現(xiàn)的策策劃.3.0 權(quán)責 4.11 管理理者代表表負責組組織相關關部門對對產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程和運行行控制進進行策劃劃. 4.22 品管管部、生生產(chǎn)部負負責產(chǎn)品品形成各各過程的的策劃. 4.33 各部部門主管管負責相相關過程程的策劃劃和執(zhí)行

57、行.4.0 定義：無5.0 內(nèi)容 管理者者代表組組織相關關部門對對產(chǎn)品實實現(xiàn)和環(huán)環(huán)境管理理運行控控制所需需的過程程進行策策劃并確確保其策策劃與體體系其它它過程要要求相一一致. 在策劃劃這些過過程時,公司應應確定以以下方面面適當內(nèi)內(nèi)容: 產(chǎn)品的品品質(zhì)目標標要求和和環(huán)境目目標指標標要求； 確定過程程、文件件和資源源的需求求； 產(chǎn)品和運運行控制制所要求求的驗證證、確認認、監(jiān)視視、檢驗驗和試驗驗活動,以及產(chǎn)產(chǎn)品接收收準則和和環(huán)境管管理運行行控制準準則； 對相關方方施加影影響的要要求； 為實現(xiàn)過過程及其其產(chǎn)品和和運行控控制滿足足要求提提供證據(jù)據(jù)所需的的記錄.6.0 相關文文件 無 7.0 表單單 無*紙

58、品/塑膠制制品廠文 件 名名 稱稱管理手冊文件編號QM-011版 次次A頁 碼碼28/411對應ISOO90001條文文 7.2與顧顧客有關關的過程程 對應IISO1140001條文文 4.3.11 44.3.2 4.44.3 目的本章節(jié)說明明了與產(chǎn)產(chǎn)品有關關要求的的確定、評評審、顧顧客溝通通，以便便有能力力滿足規(guī)規(guī)定的要要求. 范圍本章節(jié)適于于與顧客客有關的的過程.3.0 權(quán)責 44.1 工廠最最高主管管負責對對合同/訂單以以及重大大環(huán)境因因素進行行核準. 44.2 管理者者代表負負責組織織各部門門識別環(huán)環(huán)境因素素并確定定重大環(huán)環(huán)境因素素和對它它的進行行更新、識識別和更更新所需需的法律律法規(guī)

59、及及其它要要求. 44.3 行政人人事部負負責A.建立獲獲取適宜宜法律法法規(guī)的渠渠道并收收集適用用的法律律法規(guī)其其它要求求； B.建立環(huán)環(huán)境方面面與外部部相關方方溝通聯(lián)聯(lián)絡的渠渠道并記記錄、收收集涉及及至重要要環(huán)境因因素的外外部信息息. 44.4 業(yè)務部部及營業(yè)業(yè)部負責責產(chǎn)品要要求的確確定,組織有有關部門門對合同同/訂單進進行評審審及與顧顧客聯(lián)絡絡.4.0 定義：無5.0 內(nèi)容 55.1 與產(chǎn)品品有關的的要求、環(huán)環(huán)境因素素、法律律法規(guī)及及其它要要求的確確定公司建立合合約審查查程序、環(huán)環(huán)境因素素識別及及評價管管理程序序、法法律法規(guī)規(guī)及其它它要求管管理程序序以便便在簽訂訂產(chǎn)品訂訂單/合同和和運作環(huán)

60、環(huán)境管理理體系時時,應識別別并確定定： 55.1.1 顧顧客規(guī)定定的要求求,包括對對交付及及交付后后的活動動的要求求. 55.1.2 隱隱含的要要求,如顧客客雖未明明確規(guī)定定,但規(guī)定定的用途途或已知知預期的的用途所所必需的的要求. 55.1.3 在在公司的的產(chǎn)品、活活動、服服務中,公司能能控制以以及可以以向其施施加影響響的環(huán)境境因素. 55.1.4 與與產(chǎn)品相相關的和和公司的的產(chǎn)品、活活動、服服務中的的環(huán)境因因素相關關的且適適用的法法律法規(guī)規(guī)及其它它要求. 55.1.5 公公司規(guī)定定的任何何附加要要求. 55.2 與產(chǎn)品品有關的的要求的的評審 55.2.1 公公司業(yè)務務部負責責對顧客客訂單的的