綜合部工作流程

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.綜合部工作流程目錄一、內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量投訴處理流程二、辦公用用品領(lǐng)用用流程三、辦公物物品維修修流程四、合同管管理流程程五、公務(wù)用用車流程程六、收文處處理流程程七、發(fā)文處處理流程程八、督辦流流程九、經(jīng)營統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表流程十、費(fèi)用報(bào)報(bào)銷流程程十一、低首首付返款款流程十二、C網(wǎng)網(wǎng)機(jī)、卡卡返費(fèi)流流程十三、G網(wǎng)網(wǎng)號卡代代理返費(fèi)費(fèi)流程十四、終端端進(jìn)貨流流程十五、出庫庫流程十六、入庫庫流程十七、退庫庫流程十八、現(xiàn)金金收入流流程十九、工號號管理流流程一、內(nèi)部服服務(wù)投訴訴處理流流程

2、各部門、營業(yè)廳、代辦渠道投訴各部門、營業(yè)廳、代辦渠道投訴經(jīng)理信箱文字形式至經(jīng)理經(jīng)理責(zé)成相關(guān)人員處理處理確定當(dāng)事人，核實(shí)投訴事件處理當(dāng)事人服務(wù)投訴業(yè)務(wù)投訴處理相關(guān)業(yè)務(wù)，補(bǔ)救損失追究責(zé)任人以文件形式將處理結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，并記入個(gè)人檔案。注：建立服務(wù)質(zhì)量內(nèi)部投訴流程旨在加強(qiáng)內(nèi)部員工的服務(wù)意識，提高客戶及員工滿意度。服務(wù)質(zhì)量內(nèi)部投訴指公司員工在建設(shè)、維護(hù)、綜合等相關(guān)工作中，服務(wù)態(tài)度惡劣，互相推諉，影響工作進(jìn)程，并造成不良影響，由此引起公司內(nèi)部其他部門以及代銷渠道投訴的。注：建立服務(wù)質(zhì)量內(nèi)部投訴流程旨在加強(qiáng)內(nèi)部員工的服務(wù)意識，提高客戶及員工滿意度。服務(wù)質(zhì)量內(nèi)部投訴指公司員工在建設(shè)、維護(hù)、綜合等相關(guān)工作中，

3、服務(wù)態(tài)度惡劣，互相推諉，影響工作進(jìn)程，并造成不良影響，由此引起公司內(nèi)部其他部門以及代銷渠道投訴的。二、辦公用用品領(lǐng)用用流程各部門按實(shí)際需求量填寫領(lǐng)料單（每周一）各部門按實(shí)際需求量填寫領(lǐng)料單（每周一）部門主管審核簽字部門主管審核簽字綜合部主管簽字認(rèn)可綜合部主管簽字認(rèn)可交公司經(jīng)理審核簽字交公司經(jīng)理審核簽字庫房發(fā)放庫房發(fā)放注：除周一外，庫房不再配發(fā)辦公用品，請各部門理解配合。注：除周一外，庫房不再配發(fā)辦公用品，請各部門理解配合。三、辦公物物品維修修流程公司各部門上報(bào)需維修物品公司各部門上報(bào)需維修物品綜合部在規(guī)定工作日內(nèi)辦理完結(jié)綜合部作維修預(yù)算公司經(jīng)理審批簽字報(bào)銷維修費(fèi)用四、合同管管理流程程經(jīng)辦人擬定

4、各類合同方案經(jīng)辦人擬定各類合同方案財(cái)務(wù)管理負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)類合同綜合部主管負(fù)管理日常事務(wù)合同報(bào)經(jīng)理審批，并簽字加蓋單位公章市場部負(fù)責(zé)管理各類業(yè)務(wù)合同合同涉及的相關(guān)部門分別歸檔保存，適時(shí)監(jiān)督合同的執(zhí)行、屣行情況，并向經(jīng)理報(bào)告市場部主管負(fù)責(zé)審核簽批，并監(jiān)督執(zhí)行、歸類保管重要的業(yè)務(wù)合同一般的業(yè)務(wù)合同五、公務(wù)用用車流程程用車部門提前一天到綜合部填寫派車單用車部門提前一天到綜合部填寫派車單按派車單規(guī)定用車，并派車單填報(bào)有關(guān)費(fèi)用用車人填寫派車單，綜合主管簽字派車綜合部每天下班前完成次日的用車安排說明：1、申請用用車部門門填寫派派車單，每每天下午午5時(shí)前前交到綜綜合部。2、綜合部部根據(jù)當(dāng)當(dāng)天所填填用車登登記表情情況

5、結(jié)合合車輛和和工作實(shí)實(shí)際，于于每天55時(shí)300分前將將車輛安安排情況況告訴申申請用車車部門，并并通知相相關(guān)駕駛駛員做好好出車準(zhǔn)準(zhǔn)備。3、在車輛輛安排上上優(yōu)先保保證基站站建設(shè)及及故障處處理用車車。4、無特殊殊情況星星期天、節(jié)節(jié)假日不不安排用用車，如如遇特殊殊情況需需請示經(jīng)經(jīng)理同意意，方可可用車。六、收文處處理流程程（1）重慶慶分公司司下發(fā)的的各種文文件原件件綜合部接收文件并進(jìn)行登記綜合部接收文件并進(jìn)行登記已從OA上下載并進(jìn)行了批辦、轉(zhuǎn)發(fā)、承辦、回復(fù)等處理的文件未在OA上發(fā)布的文件送領(lǐng)導(dǎo)批閱按領(lǐng)導(dǎo)批辦意見轉(zhuǎn)承辦人辦理承辦人辦理完畢交回綜合部立卷歸檔注：1、文文件處理理要及時(shí)時(shí)，當(dāng)天天接收的的文件當(dāng)

6、當(dāng)天處理理，不積積壓文件件。2、原原件要妥妥善保管管，不得得遺失，根根據(jù)工作作需要和和文件重重要程度度決定是是否復(fù)印印下發(fā)。（2）在OOA上下下載的各各類文件件資料和和外來文文件文件管理員每天收文，不少于兩次文件管理員每天收文，不少于兩次下載保存電子版下載保存電子版綜合主管進(jìn)行擬辦綜合主管進(jìn)行擬辦重要重要轉(zhuǎn)發(fā)至有關(guān)人員OA，并立即通知相關(guān)人員收文打印送經(jīng)理批辦轉(zhuǎn)發(fā)至有關(guān)人員OA，并立即通知相關(guān)人員收文打印送經(jīng)理批辦一般一般按批辦意見轉(zhuǎn)承辦人辦理按批辦意見轉(zhuǎn)承辦人辦理將發(fā)文情況報(bào)經(jīng)理知曉將發(fā)文情況報(bào)經(jīng)理知曉承辦人辦理完畢后交回綜合部保存承辦人辦理完畢后交回綜合部保存立卷歸檔立卷歸檔七、發(fā)文處處理

7、流程程由擬寫人擬寫公文正文（電子版或手寫稿）由擬寫人擬寫公文正文（電子版或手寫稿）發(fā)文部門主管簽字認(rèn)可發(fā)文部門主管簽字認(rèn)可由綜合部主管核稿并編制文號由擬寫人送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)NY印制公文并蓋章發(fā)送，稿件和正件由綜合部存檔由綜合部主管核稿并編制文號由擬寫人送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)NY印制公文并蓋章發(fā)送，稿件和正件由綜合部存檔八、督辦流流程領(lǐng)導(dǎo)交辦督辦事項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)交辦督辦事項(xiàng)交綜合部進(jìn)行督辦現(xiàn)場方式電話方式書面方式綜合部與承辦人聯(lián)系協(xié)調(diào)確定辦結(jié)時(shí)間和過程辦結(jié)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況九、經(jīng)營統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表流程各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)每天的銷售資料報(bào)主營業(yè)廳各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)每天的銷售資料報(bào)主營業(yè)廳次日8點(diǎn)10分前由統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)填報(bào)經(jīng)營日報(bào)和銷售日報(bào)，經(jīng)稽核后，

8、分別上報(bào)綜合市場部市調(diào)中心、稽核中心、郊縣工作組。每月、每旬次日匯總上報(bào)月報(bào)、旬報(bào)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)稽核的部門人員對當(dāng)天的銷售上網(wǎng)情況進(jìn)行稽核保存有關(guān)數(shù)據(jù)和資料十、費(fèi)用報(bào)報(bào)銷流程程YYY財(cái)務(wù)填寫付款憑證經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單（須手續(xù)齊全）財(cái)務(wù)審核確認(rèn)報(bào)銷部門主管確認(rèn)經(jīng)理審批出納付款YNNN注：每周集集中報(bào)銷銷1次。十一、低首首付返款款流程（聯(lián)通渝終終字2200335332號）每月10、25號兩個(gè)時(shí)段稽核員填寫上交低首付手機(jī)補(bǔ)帖明細(xì)表每月10、25號兩個(gè)時(shí)段稽核員填寫上交低首付手機(jī)補(bǔ)帖明細(xì)表每月10、25號兩個(gè)時(shí)段財(cái)務(wù)提供機(jī)補(bǔ)帖發(fā)票。交終端管理中心審核供貨商付款交財(cái)務(wù)部審核出納發(fā)放注：1、稽核員員負(fù)責(zé)返返費(fèi)的糾

9、糾錯(cuò)、及及時(shí)的與與終端中中心校對對正確。2、稽核員員對所有有資料錄錄入進(jìn)行行稽核，檢檢查錄入入是否正正確。3、按公司司規(guī)定稽稽核當(dāng)月月資料是是否上網(wǎng)網(wǎng)。4、機(jī)價(jià)補(bǔ)補(bǔ)貼：經(jīng)經(jīng)稽核未未上網(wǎng)的的手機(jī)不不進(jìn)行機(jī)機(jī)補(bǔ)，上上網(wǎng)后再再補(bǔ)貼，如如機(jī)價(jià)補(bǔ)補(bǔ)貼有調(diào)調(diào)整，就就低不就就高。5、按規(guī)定定的報(bào)表表格式上上報(bào)符合合返費(fèi)條條件的號號碼明細(xì)細(xì)表，未未上網(wǎng)的的號碼下下月再進(jìn)進(jìn)行稽核核。6、對返費(fèi)費(fèi)、特殊殊服務(wù)進(jìn)進(jìn)行稽核核，對業(yè)業(yè)務(wù)資料料錄入部部分進(jìn)行行稽查。7、公司返返費(fèi)到帳帳后，報(bào)報(bào)經(jīng)理簽簽字確認(rèn)認(rèn)。十二、C網(wǎng)網(wǎng)機(jī)、卡卡返費(fèi)流流程到帳后由財(cái)務(wù)造表，經(jīng)理審批，出納通知領(lǐng)款到帳后由財(cái)務(wù)造表，經(jīng)理審批，出納通知領(lǐng)款市

10、公司財(cái)務(wù)部審核付款每月5日由稽核員根據(jù)對上月的稽核情況按規(guī)定造上月的返費(fèi)表十三、G網(wǎng)網(wǎng)號卡代代理返費(fèi)費(fèi)流程財(cái)務(wù)按1.5%的標(biāo)準(zhǔn)制表財(cái)務(wù)按1.5%的標(biāo)準(zhǔn)制表財(cái)務(wù)每月中旬到財(cái)務(wù)部結(jié)算中心提取上月收入數(shù)據(jù)通知代理商提供發(fā)票市場部提供返費(fèi)政策經(jīng)理審批后，出納付款交財(cái)務(wù)部結(jié)算中心審核付款十四、終端端進(jìn)貨流流程話費(fèi)承諾方式話費(fèi)承諾方式（3）自籌資金進(jìn)貨（2）渠道與單位自（4）行進(jìn)貨開票領(lǐng)機(jī)或用戶協(xié)議換機(jī)經(jīng)理審批市場部與終端管理員編制計(jì)劃市公司供貨（1）財(cái)務(wù)開票資金管理人員打款進(jìn)貨人打款領(lǐng)機(jī)人到供方領(lǐng)取物流發(fā)貨出資方驗(yàn)收保管庫管員驗(yàn)收入庫庫管員登記串號，建立物資臺帳 不不計(jì)劃審審批 自自行分銷銷注：1、第（

11、44）種進(jìn)進(jìn)貨方式式分公司司與渠道經(jīng)銷商商均可組組織進(jìn)貨貨。2、各種方方式進(jìn)貨貨都必須須到市公公司指定的供貨貨商處進(jìn)進(jìn)貨。十五、出庫庫流程經(jīng)銷商購機(jī)經(jīng)銷商購機(jī)員直銷借機(jī)庫管員開票、辦借機(jī)手續(xù)出納收銀庫管員發(fā)機(jī)、借出手機(jī)渠道銷售當(dāng)天未銷售當(dāng)天退回員工直銷無損傷無使用痕跡注：1、渠渠道經(jīng)銷銷商及員員工直銷銷申請機(jī)機(jī)型、數(shù)數(shù)量。 22、庫管管員開領(lǐng)領(lǐng)料單，出出納員收收銀。 33、庫管管員憑出出納收訖訖章發(fā)貨貨。 44、領(lǐng)料料人收貨貨后在領(lǐng)領(lǐng)料單上上簽領(lǐng)料料人。 55、員工工有意向向直銷借借機(jī)，直直接交借借條領(lǐng)機(jī)機(jī)。 66、員工工退庫，手手機(jī)不得得有任何何損傷和和使用過過痕跡， 自自行負(fù)責(zé)責(zé)處理。 7

12、7、庫管管員每日日下庫存存帳。十六、入庫庫流程貨物運(yùn)入庫房貨物運(yùn)入庫房入庫人辦理入庫手續(xù)庫管員做庫存分帳（含進(jìn)銷存帳務(wù)處理）財(cái)務(wù)做庫存總帳（含帳務(wù)處理）每月對帳一次每月對營業(yè)廳、庫房及各代理商的庫存物資進(jìn)行盤庫；再與財(cái)務(wù)對帳，盤總庫。庫管員登記上帳注：1、庫管員員每天在在白板上上公布庫庫存機(jī)型型。2、每周報(bào)報(bào)經(jīng)理庫庫存周報(bào)報(bào)和報(bào)終終端中心心一次進(jìn)進(jìn)貨機(jī)型型、串號號。3、每月報(bào)報(bào)經(jīng)理庫庫存月報(bào)報(bào)。十七、退庫庫流程退機(jī)交營業(yè)廳維修人員鑒定，退機(jī)交營業(yè)廳維修人員鑒定，出具鑒定報(bào)告單憑報(bào)告單，將所退機(jī)交庫管退庫憑報(bào)告單，將所退機(jī)交庫管退庫庫管員出具退料單庫管員出具退料單財(cái)務(wù)作相關(guān)帳務(wù)處理庫管作帳務(wù)處理財(cái)務(wù)作相關(guān)帳務(wù)處理庫管作帳務(wù)處理十八、現(xiàn)金金入帳流流程自建營業(yè)廳合建營業(yè)廳自建營業(yè)廳合建營業(yè)廳當(dāng)日營業(yè)款必須當(dāng)天存入指定銀行。當(dāng)日營業(yè)款必須當(dāng)天存入指定銀行。前臺收銀員每天下午5點(diǎn)前將當(dāng)日營業(yè)款存入指定銀行，上交銀行存款回執(zhí)單（進(jìn)帳單）。前臺收銀員每天下午5點(diǎn)前將當(dāng)日營業(yè)款存入指定銀行，上交銀行存款回執(zhí)單（進(jìn)帳單）。前臺收銀員將當(dāng)天營業(yè)款存入指定銀行，上交銀行存款回執(zhí)單（進(jìn)帳單）。前臺收銀員將當(dāng)天營業(yè)款存入指定銀行，上交銀行存款回執(zhí)單（進(jìn)帳單）。當(dāng)日下午5點(diǎn)半之前，收銀員將進(jìn)帳單交出納人員當(dāng)日下午5點(diǎn)半之前