備品備件庫房管理制度備品備件庫房人員工作紀(jì)律與守則

1、備品備件庫房管理制度全文名目 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第一章總那么1 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第二章備件方案的管理1 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第三章驗(yàn)收入庫2 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第四章出庫程序2 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第五章退庫2 HYPERLINK l bookmar

2、k14 o Current Document 第六章存放3 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第七章修舊、利廢3 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第八章 盤點(diǎn)與帳卡管理4 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第九章 庫區(qū)平安及紀(jì)律4 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第十章崗位職責(zé)4第一章總那么第一條 庫房管理的要求是：保證出入庫物料、備件的質(zhì)量合格、做到數(shù)量精確、 質(zhì)量完好、確保平安、收發(fā)快速、

3、面對(duì)生產(chǎn)，憑證齊全；物料存放平安有序、養(yǎng)護(hù) 科學(xué)合理；出入庫備品、備件準(zhǔn)時(shí)、精確。第二條 庫房管理的目標(biāo)是：通過嚴(yán)格規(guī)范的管理，認(rèn)真周到的服務(wù)，準(zhǔn)時(shí)為生產(chǎn) 服務(wù)，為降低本錢、加速資金周轉(zhuǎn)而努力。第三條庫房管理的方式是公司集中管理，即公司設(shè)統(tǒng)一庫房，管理各類物料、備 件的出入庫及存放，庫房設(shè)置要依據(jù)生產(chǎn)需要和場(chǎng)地實(shí)際條件，以備件的屬性、特 點(diǎn)和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。第二章備件方案的管理第四條4.1各工段要做好備件的管理工作,備件管理員要把握設(shè)備的檢修運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài), 準(zhǔn)時(shí)預(yù)先覺察問題。第五條4.2各單位在編制年度大修、系統(tǒng)停機(jī)檢修、技改技措方案時(shí)，應(yīng)同步編制 所需備品備件加工選購方案，待批準(zhǔn)后要做好

4、相應(yīng)的技術(shù)預(yù)備和圖紙預(yù)備，依據(jù)需 用時(shí)間和供貨周期，每月15日，25日集中提報(bào)方案。第六條4.3備件的加工選購方案執(zhí)行月方案程序，工段上報(bào)的月份備件方案需有編 制人、工段負(fù)責(zé)人、機(jī)電中心、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理簽字。需選購的成套設(shè)備，必需 附有經(jīng)匯簽批準(zhǔn)的技術(shù)條件單，匯簽人員分別為直屬工段的工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人和設(shè)備 技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)中心負(fù)責(zé)人、機(jī)電中心負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理。第七條4.4每月5日前，各屬車間將下月備件方案及加工圖紙報(bào)送給機(jī)電中心，機(jī) 電中心對(duì)需用件的必要性及圖紙的精確性進(jìn)行審查簽字，留存一份方案后，轉(zhuǎn)送物 資供應(yīng)部的備件分管方案員。第八條4.5備件方案員接到方案和圖紙后，首先核對(duì)庫存的

5、儲(chǔ)藏量，再依據(jù)已安排 的選購狀況，對(duì)上報(bào)的方案進(jìn)行必要的調(diào)整，同時(shí)對(duì)加工圖紙進(jìn)行加工工藝性的復(fù) 核，進(jìn)而編制可供實(shí)施的選購方案并做好估計(jì)資金的估算。第九條4.6臨時(shí)發(fā)生的急用件，所屬車間填寫“急件選購任務(wù)單經(jīng)總經(jīng)理簽批后 可挺直選購。第十條5、備件的圖紙管理第十二條 5.1圖紙是進(jìn)行設(shè)備修理，備件加工選購的技術(shù)依據(jù)，是最基本的設(shè)備 技術(shù)基礎(chǔ)檔案資料，各工段應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)圖紙資料的收集索取和整理歸檔工作， 圖紙的測(cè)繪由各工段、機(jī)電中心負(fù)責(zé)。第十二條5.2已有的零件圖紙事先必需進(jìn)行圖物復(fù)合，制圖要規(guī)范，上報(bào)的加工 圖紙需機(jī)電中心設(shè)備技術(shù)管理人員審圖，備件管理人員應(yīng)對(duì)加工圖復(fù)查，容器類還 需確認(rèn)管口

6、方位是否正確。第十三條 5.4圖紙需要修改時(shí)要嚴(yán)格按程序履行手續(xù)。第十四條5.5機(jī)電中心設(shè)備技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)檔案資料的組織工作。第三章驗(yàn)收入庫第十五條 入庫前應(yīng)依據(jù)設(shè)備選購方案審批表認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫的備品備件的 數(shù)量，并檢查好備品備件的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量（合格證），做到數(shù)量、規(guī)格、品種精 確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如覺察不符時(shí)，應(yīng)做好紀(jì)錄， 等待相關(guān)技術(shù)員驗(yàn)收相符后再入庫。第五條出入庫員在備品備件進(jìn)庫時(shí)，依據(jù)選購方案審批表的審核憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接 接收，必需按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)備品備件庫的備件進(jìn)行檢查驗(yàn) 收，并做好入庫登記.第1條檢驗(yàn)員要嚴(yán)格檢查備品備件的

7、合格證，質(zhì)量的定性，是否符合各廠所需的 備品備件的技術(shù)要求.第七條物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)入庫擺放于指定位置。第八條做到帳、卡、物相符合。第九條易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨(dú)存放，并定期檢查。第十條 精密、易碎及珍貴物資要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥當(dāng) 保存。第十一條 做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。第十二條倉庫常常開窗通風(fēng)，保持庫房內(nèi)潔凈。章出庫程序第十三條物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字.第十四條物品出庫實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原那么，做到保管條件差的先出, 包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。第十五條本著“厲行節(jié)省，杜絕鋪張”的原那么發(fā)放物品，做到專物專

8、用。第十六條 對(duì)于相關(guān)部門專用備品備件的領(lǐng)用必需要有各廠廠長、用法部門作業(yè)長 簽字后方可領(lǐng)取.第十七條 領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止消失過失，依據(jù)領(lǐng)料單，由庫管員進(jìn)入庫房 查詢領(lǐng)用的相關(guān)備品備件。第十八條出入庫員要做好出庫登記，并定期向部門主管做出入庫報(bào)告。第五章退庫第十九條領(lǐng)出備品備件后消失用料變更或剩余時(shí)，允許退庫。第二十條 退庫時(shí)要辦理退庫手續(xù).退庫需說明緣由，并注明規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和工號(hào)。 退料需經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。第二十一條 退庫物料須進(jìn)行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測(cè)試合格后，性能、外觀均不影響用 法、外表不得有油污、全部資料起的方可退庫。第二十二條庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳。第

9、六章存放第二十三條備品備件儲(chǔ)存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號(hào)定位，備品備 件儲(chǔ)存要做到“四號(hào)定位”（庫號(hào)、架號(hào)、層或排號(hào)、位號(hào)四者統(tǒng)一編號(hào)）、“五五擺 放”（各種備品備件按品種、規(guī)格、外形和貯存要求，如數(shù)家珍地?cái)[放）、“三清”（數(shù) 量清、材質(zhì)清、規(guī)格清）、“二齊”（庫容整齊，物資擺放整齊），按備品備件保管技 術(shù)要求進(jìn)行通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。第二十四條 備品備件要考慮先進(jìn)先出，收發(fā)貨快速準(zhǔn)時(shí)便利，并留有最低庫存， 到達(dá)最低庫存時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)選購。第二十五條 對(duì)于庫房內(nèi)的備品備件，未經(jīng)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自 借出第二十六條 實(shí)行庫存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳制度，出入庫員每日憑出入

10、庫打印單編報(bào)房庫 日?qǐng)?bào)表，并將全部庫存物資信息錄入公司ERP系統(tǒng)，形成電子倉庫庫存?zhèn)淦穫浼_(tái) 帳。庫存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳必需在備品備件出入庫后24小時(shí)內(nèi)按規(guī)定工程填寫，做到日 清月結(jié)，憑單入帳不跨日，不準(zhǔn)無據(jù)調(diào)帳.第二十七條 庫存?zhèn)淦穫浼?yīng)于每半年和每年年終時(shí)盤點(diǎn)，覺察損壞、貶值、報(bào)廢、 盤多、盤少應(yīng)分析緣由，明確責(zé)任，并形成報(bào)表遞交設(shè)備技術(shù)室主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)設(shè)備 領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行帳面調(diào)整。第二十八條 庫房要嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自出入庫，建立和健全 出入庫登記制度。第二十九條 庫房嚴(yán)禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業(yè)須經(jīng)安環(huán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核 批準(zhǔn)，需開具動(dòng)火證方可進(jìn)行明火作業(yè)，第三十條 常常檢查

11、電燈、電線、電閘、消防等設(shè)施器具，覺察故障準(zhǔn)時(shí)修理排解, 不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的平安保管。預(yù) 防內(nèi)容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。第三十一條 庫管員應(yīng)對(duì)庫存?zhèn)淦穫浼M(jìn)行定期（每月）檢查并作好檢查記錄。對(duì) 變質(zhì)、霉?fàn)€、損壞的物資，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)隔離等待處理。第三十二條 在庫房倒運(yùn)備品備件時(shí)，要依據(jù)備品備件特性及大小、輕重不同用法 搬運(yùn)工具，以避開碰撞損壞。第七章修舊、利廢第三十三條對(duì)檢修中更換下來的設(shè)備和配件，由機(jī)電中心進(jìn)行鑒定，對(duì)有修復(fù)價(jià)值的準(zhǔn)時(shí)安排修復(fù)。第三十四條利用原有庫存，經(jīng)過改制代用，同樣也可到達(dá)削減庫存資金，削減備 件選購

12、加工費(fèi)用。第三十五條對(duì)珍貴金屬如銅、鋁、不銹鋼、軸瓦等應(yīng)實(shí)行以舊換新的規(guī)定。第三十六條對(duì)在修舊利廢工作中有突出貢獻(xiàn)單位和個(gè)人，賜予適當(dāng)經(jīng)濟(jì)嘉獎(jiǎng)。第八章盤點(diǎn)與帳卡管理第三十七條 建立庫房備件卡片和帳目。賬目上記區(qū)域、品名、入庫數(shù)量和出庫數(shù) 量、月結(jié)存量和已選購未入庫量。賬目要做成臺(tái)賬和電子版；卡上記名稱、規(guī)格型 號(hào)、貨位、日期及結(jié)存數(shù)量。第三十八條備件入庫后要準(zhǔn)時(shí)建卡，并隨備件的進(jìn)出隨時(shí)登記。.第三十九條 記帳要準(zhǔn)時(shí)、精確、清晰、潔凈。發(fā)生過失必需用紅色標(biāo)記更正，不 得用刮、擦、挖、補(bǔ)等方法任意更改。第四十條備件的盤點(diǎn)：依據(jù)需要在季末或年終進(jìn)行。其目的是精確把握物質(zhì)變動(dòng) 狀況，做到帳卡物相符，便

13、于準(zhǔn)時(shí)處理超儲(chǔ)、呆滯物質(zhì)，節(jié)省流淌資金。第四十一條 備件帳目及料單需按規(guī)定時(shí)間上報(bào)設(shè)備部技術(shù)室及設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)審核。第九章庫區(qū)平安及紀(jì)律第四十二條 庫房工作人員要加強(qiáng)平安意識(shí)，提高工作責(zé)任感，詳見平安管理制 度。庫房要有必要的平安設(shè)施、滅火設(shè)備，平安通道必需保持暢通，水電線路必需 無漏電漏水或暴露，以利防火、防盜等。第四十三條每天一次檢查庫房內(nèi)外的防火設(shè)施，覺察問題馬上整改并向主管報(bào)告。 合理安排庫內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及平安距離，平安高度。催促裝卸工按指 定堆位整齊疊位。覺察傾斜要馬上訂正。嚴(yán)禁在貨堆上行走、坐臥，嚴(yán)禁在貨堆旁 的通道坐、臥。第四十四條庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無人時(shí)必需

14、上鎖，無關(guān)人員不得進(jìn)入庫區(qū)。第四十五條任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。第十章崗位職責(zé)第四十六條庫房主管人員.生疏、把握物料管理的有關(guān)政策及規(guī)定。.組織制定庫房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細(xì)那么，并認(rèn)真檢 查實(shí)行。3、把握庫存物料狀況，組織倉庫人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。4、負(fù)責(zé)庫房的規(guī)劃，提高庫房利用率。5、負(fù)責(zé)抓好庫房的平安及管理工作，實(shí)行防潮、防火、防盜等措施。覺察問題 準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)，并主動(dòng)實(shí)行有效措施。6、組織庫房的庫存盤點(diǎn)、帳物核對(duì)。第四十七條庫房員職責(zé)1、了解物料管理的有關(guān)政策及規(guī)章制度。2、上崗后第一時(shí)間應(yīng)對(duì)倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，覺察異樣馬

15、上報(bào)告。3、每天下班前對(duì)各庫區(qū)的門，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患 后才可離崗下班。4、每天翻開一次各庫區(qū)的門，窗一小時(shí)，讓空氣對(duì)流，更換庫內(nèi)空氣。5、每天清掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺(tái)板要擺放整齊。周末應(yīng)清掃庫內(nèi)全面衛(wèi)生工作。6、每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，覺察問題要馬上整改并向主管報(bào)7、生疏所管物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、保管要求和特殊或高精密備件的 保管方法。8、負(fù)責(zé)入庫備件的驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收合格的簽收發(fā)貨單并開具入庫單，對(duì)入庫 備件建立明細(xì)帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據(jù)，做到數(shù)量精確、入庫準(zhǔn)時(shí)、帳 物相符。9、備品備件出入庫時(shí)，庫管員應(yīng)依據(jù)，進(jìn)庫單、出庫單核準(zhǔn)出入物品的名稱、 批號(hào)、數(shù)量，精確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)馬上填寫掛在貨架上的貨卡并馬上入 帳。10、對(duì)入庫備件分類堆放，做到分類清晰、堆放整齊。11、負(fù)責(zé)按領(lǐng)料單發(fā)放備