危險源環(huán)境因素識別和控制制度

1、施工技術(shù)文件報審表表號：DTXQN-A307工程名稱：大唐哈密淖毛湖風(fēng)電場200MW工程編號：SG(GDHD)-014致甘肅華研水電咨詢有限公司大唐哈密淖毛湖風(fēng)電場200MW工程監(jiān)理部:現(xiàn)報上大唐哈密淖毛湖風(fēng)電場200MW工程危險源、環(huán)境因素鑒別和控制制度文件，請予審批.附件:1、危險源、環(huán)境因素鑒別和控制制度文件7頁.承包單位(章）:項目經(jīng)理：日期:項目總承包單位審查建議：總承包單位（章）：專業(yè)工程師：項目經(jīng)理:日期:項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查建議：項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)(章）:專業(yè)/總監(jiān)理工程師：日期:本表一式4份，由承包單位填報，建設(shè)管理單位存1份，項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)存1份，承包單位存1份。危險源、環(huán)境因素鑒別和

2、控制制度編制：審查：贊同：中國能源建設(shè)公司廣東火電工程有限公司危險源、環(huán)境因素鑒別和控制制度1。0目的為全面有效指導(dǎo)核電事業(yè)部手下各單位(以下簡稱各項目部）對所在施工作業(yè)場所的職業(yè)健康安全活動中可能存在的危險有害因素及環(huán)境因素進(jìn)行鑒別，風(fēng)險議論和控制措施擬定，最后達(dá)到降低HSE風(fēng)險，連續(xù)改進(jìn)HSE管理績效，特擬定本程序。1.0適用范圍本程序適用于事業(yè)部本部及各項目部在工程建筑時期的危險源和環(huán)境有害因素鑒別、議論與控制方面的各項管理工作。2.0參照文件職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)規(guī)范(GB/T280012001)環(huán)境管理系統(tǒng)要求及使用指南（GB/T240012004）危險化學(xué)品重要危險源鑒別（GB182

3、18-2009)危險性較大的分部分項工程安全管理方法（建質(zhì)（2009）87號）核電工程事業(yè)部HSE管理手冊（HXNPD-GMHSE-999，B版）3.0責(zé)任3.1本部安全部負(fù)責(zé)對本程序編制、校正和講解，并指導(dǎo)各項目部睜開風(fēng)險和環(huán)境因素鑒別、議論及控制管理;負(fù)責(zé)建立事業(yè)部重要危險源和重要環(huán)境因素鑒別清單；負(fù)責(zé)對各項目部的危險源和環(huán)境因素的控制管理措施落實情況的督查檢查。3.2本部其他部門負(fù)責(zé)組織對本職能部門工作中危險源和環(huán)境因素進(jìn)行鑒別、議論細(xì)風(fēng)險控制。3.3各項目部負(fù)責(zé)對本項目生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中的各樣危險源和環(huán)境因素進(jìn)行鑒別、議論并落實控制措施；特別是針對重要風(fēng)險的分項工程/活動擬定高風(fēng)險專項

4、安全控制措施，并進(jìn)行督查；供應(yīng)必要的人員、設(shè)施和其他資源以有效執(zhí)行該程序.4.0程序4.1危害鑒別、風(fēng)險議論和控制管理4.1.1危險源鑒別(1)危險源鑒別議論單元及鑒別小組項目部應(yīng)依照組織規(guī)模劃分危險議論單元。劃分危險議論單元時，如有固定工作場所的按工作場所劃分，無固定工作場所的按施工工序劃分；項目在施工階段,項目部建立“三級危險/危害因素鑒別小組：項目部級危險/危害因素鑒別小組、施工隊級危險/危害因素鑒別小組以及工段級危險/危害因素鑒別小組。各級危險源鑒別小組由工程、技術(shù)、安全等專業(yè)人員組成，依照所管轄地域和施工活動進(jìn)行危害鑒別和危險議論；對危險/危害鑒別小組成員要進(jìn)行系統(tǒng)危害鑒別及風(fēng)險議論

5、原理及專業(yè)知識的培訓(xùn),使其具備危害鑒別和危險議論的能力；對危險性高、鑒別專業(yè)性較強(qiáng)的特別議論地域,要對鑒別小組成員進(jìn)行擁有針對性的專項培訓(xùn)。（2）危險源識其他范圍項目部各級危險鑒別小組在鑒別作業(yè)風(fēng)險和危害因素時要求應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項，重點放在能量主體、危險物質(zhì)及其控制和影響因素上。主要應(yīng)試慮以下幾個方面的內(nèi)容：老例活動（如正常的生產(chǎn)活動）和特別規(guī)活動（如臨時搶修等)；全部進(jìn)入作業(yè)場所的人員(含雇員、合同方人員和接見者）；生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)施、設(shè)施等（含單位全部或租借使用的）；存在重要風(fēng)險的分項工程/活動；從事高風(fēng)險作業(yè)活動的人員；重要危險源的鑒別應(yīng)吻合GB182182000重

6、要危險源鑒別中的相關(guān)規(guī)定。（3）危險源識其他方法危險源鑒別方法可采用咨詢與溝通、現(xiàn)場觀察、查閱相關(guān)記錄、獲取外面信息、工作任務(wù)解析、安全檢查表法、作業(yè)條件的危險性議論、事件樹、故障樹等方法。4.1.2危險源議論方法項目部各級風(fēng)險鑒別小組對鑒其他風(fēng)險進(jìn)行議論,議論要聯(lián)系生產(chǎn)實質(zhì)，參照過去的經(jīng)驗和控制收效進(jìn)行，既要解析可能發(fā)生的事故結(jié)果，更要腳扎實地地解析事故發(fā)生的可能性，還要考慮與需要采用措施的能力相適應(yīng)，風(fēng)險級別是綜合解析議論的結(jié)果.平時所采用的危險源議論方法有：直接判斷法、查表法（經(jīng)驗法)、LEC法、矩陣評估法.項目部范圍內(nèi)的風(fēng)險議論可采用矩陣法與LEC議論法相結(jié)合的原則推行，風(fēng)險級別劃分可

7、依照“矩陣法”（附錄1)分級執(zhí)行.4.1.3危險源分級與控制依照引舉事故的可能性及其產(chǎn)生結(jié)果的嚴(yán)重程度議論潛藏風(fēng)險等級，平時依照標(biāo)準(zhǔn)從高到低，分為A、B、C、D、E五個等級。依照議論的結(jié)果應(yīng)經(jīng)過以下方法逐級控制或減少風(fēng)險：擬定應(yīng)急方案編制專項施工方案擬定HSE作業(yè)指導(dǎo)書組織員工睜開班前會活動（填寫活動記錄）。任何作業(yè)活動都要進(jìn)行風(fēng)險預(yù)議論,并依照議論結(jié)果擬定控制措施，將作業(yè)風(fēng)險降低到可接受程度；項目部采用“四級控制（項目級、施工隊級、工段級、班組級）方式，對A和B、C、D、E級風(fēng)險推行分級控制；對于影響較大,涉及人員很多的重要風(fēng)陡峭編制特地的應(yīng)急方案（如臺風(fēng),核事故應(yīng)急等），同時現(xiàn)場保持儲備足

8、夠的應(yīng)急資源，以便及時使用;對存在嚴(yán)重風(fēng)險的作業(yè)項目要編制專項施工方案,工作前對全部作業(yè)人員進(jìn)行即時培訓(xùn).讓操作人員掌握方案中的控制要求，并在執(zhí)行過程中設(shè)專人進(jìn)行督查管理；中度風(fēng)陡峭編制HSE作業(yè)指導(dǎo)書.將每項作業(yè)活動從準(zhǔn)備到結(jié)束,按作業(yè)流程的步驟擬定相應(yīng)的控制措施并落實專人看守控制;低風(fēng)險由作業(yè)班組經(jīng)過班前會的形式見告全部成員，并采用相應(yīng)的控制措施后，方可從事作業(yè)活動；風(fēng)險控制措施要落實追蹤人員，包括技術(shù)、施工、安全三類人員；項目部要建立健全各樣規(guī)章制度并認(rèn)真落實各級人員的安全生產(chǎn)職責(zé)；全體員工要進(jìn)行與之崗位吻合的安全知識培訓(xùn)，其中特種作業(yè)人員要經(jīng)過特地培訓(xùn)并擁有效證件上崗，高風(fēng)險作業(yè)人員須

9、經(jīng)培訓(xùn)上崗作業(yè);全部機(jī)電設(shè)施、工具在使用前必定由專業(yè)人員進(jìn)行檢查并表記，以保證使用安全。4.1.4危險源再議論項目部在工藝、設(shè)施、法規(guī)等發(fā)生變化時要進(jìn)行相應(yīng)的危險源鑒別、風(fēng)險議論細(xì)風(fēng)險控制策劃工作。HSE職能部門對危險源鑒別細(xì)風(fēng)險議論方法的應(yīng)用收效進(jìn)行檢查和評審；危險控制措施推行后要對其進(jìn)行再次危險議論，看議論結(jié)果和前一次危險控制的希望值可否一致；再次議論的結(jié)果和危險控制的希望值一致，則仍按該控制措施執(zhí)行;再次議論的結(jié)果證明危險沒有獲取控制和減少，則對付危險控制計劃的完滿程度、危險議論的有效性以及危害鑒其他完滿性進(jìn)行解析；再重新進(jìn)行危害鑒別、危險議論和擬定危險控制計劃，對其可行性進(jìn)行解析后再次

10、進(jìn)行推行并進(jìn)行追蹤。4.1.5記錄管理項目部各級風(fēng)險鑒別小組將危險源鑒別、風(fēng)險議論及風(fēng)險控制策劃的結(jié)果可依照危險鑒別與風(fēng)險議論表（附錄3)的樣版填入，并推行工段級施工隊級項目部級的序次逐級報告,項目部應(yīng)明確各級鑒別小組在危險、危害因素辨識及控制表中錄入的風(fēng)險等級范圍。項目部級由項目部HSE部門匯總，組織核實、更正和確認(rèn)，作為安全管理的重要依照。4.2環(huán)境因素鑒別與管理4.2.1環(huán)境因素鑒別(1)建立環(huán)境因素議論小組項目部建立環(huán)境因素議論小組，針對鑒別出的環(huán)境因素，議論小組擬定專項控制措施，小組由項目部安全主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，項目部HSE職能部門組織推行，小組成員由各部門及各施工隊/專業(yè)公司負(fù)責(zé)人組成

11、，成員應(yīng)接受過相關(guān)知識的培訓(xùn)。(2）環(huán)境因素鑒別方法項目部環(huán)境因素鑒別方法很多，如：過程解析法、生命周期議論、生產(chǎn)流程解析、物料衡算、問卷檢查法、專家咨詢法等.（3)環(huán)境因素鑒別范圍環(huán)境因素鑒別時應(yīng)試慮過去、現(xiàn)在和將來“三個時態(tài)”，正常、異常、緊急“三個狀態(tài)”以及以下幾方面的內(nèi)容：向大氣、水體、土地的排放；原資料和自然資源的獲??；能源的使用和能量釋放(如熱、輻射、振動等)；荒棄物管理、物理屬性；對社區(qū)影響及其他地方性環(huán)境問題等方面。4.2.2環(huán)境因素議論方法環(huán)境因素議論要依照生產(chǎn)特點，參照過去經(jīng)驗和控制收效進(jìn)行,既要解析可能發(fā)生的環(huán)境影響結(jié)果,更要事實求是地解析環(huán)境影響發(fā)生的可能性，還要考慮與

12、需要采用措施的能力相適應(yīng)，環(huán)境因素級別是綜合解析議論的結(jié)果。環(huán)境因素議論方法有：是非判斷法、專家議論法、比較法、追蹤法、排放量比較、頻率比較法、多因子環(huán)境因素“打分法”（附錄2）等。4.2.3環(huán)境因素分級與控制項目部HSE部門組織環(huán)境因素鑒別小組依照環(huán)境因素議論方法(打分法）判斷環(huán)境因素級別，并形成環(huán)境因素匯總議論表(附錄4），對于一般環(huán)境因素和重要環(huán)境因素采用分級監(jiān)控管理.（1)一般環(huán)境因素監(jiān)控管理針對環(huán)境因素匯總議論表評定的一般環(huán)境因素,由項目部HSE部門組織環(huán)境因素議論小組擬定有針對性的控制措施并落實責(zé)任單位，由HSE部門負(fù)責(zé)措施的追蹤落實。（2)重要環(huán)境因素監(jiān)控管理針對環(huán)境因素匯總議論

13、表評定的重要環(huán)境因素，由項目部HSE部門組織環(huán)境因素議論小組擬定和推行環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案(附錄5),對重要環(huán)境因素涉及的相關(guān)活動進(jìn)行有效控制.管理方案主要內(nèi)容包括（但不限于)：規(guī)定的措施或方法、責(zé)任部門、協(xié)調(diào)部門、實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的起止時間、投入的資本等。擬定管理方案應(yīng)試慮所選擇的技術(shù)方案、公司的財務(wù)或項目經(jīng)濟(jì)承受能力、運行和經(jīng)營要求、相關(guān)方的建議等。3）內(nèi)部運行控制與相關(guān)方的信息溝通經(jīng)過對項目部所屬各單位供應(yīng)技術(shù)支持和服務(wù)的相關(guān)方人員進(jìn)行交底和相關(guān)知識的培訓(xùn)，并加強(qiáng)各層級的環(huán)境監(jiān)控管理，提高從業(yè)人員的環(huán)境保護(hù)意識，執(zhí)行本項目的環(huán)境管理規(guī)則制度，規(guī)范全部人員的環(huán)境安全行為；將已鑒別和確定的重要環(huán)境因素信息與各方相關(guān)人員溝通，同時在本項目環(huán)境安全管理的相關(guān)程前言件中予以規(guī)定，并予以保證；環(huán)境因素相關(guān)信息在項目部內(nèi)部應(yīng)進(jìn)行充分的溝通，保證全員均認(rèn)識工作場所存在的有害環(huán)境因素;對外面投訴或通知處罰的信息，項目部相關(guān)單位應(yīng)加以記錄并采用措施，將辦理的結(jié)果通知投訴或通知方。（4)環(huán)境安全事故/事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)對重要環(huán)境因素可能惹起的潛藏的事故/事件和緊急情況，項目部應(yīng)擬定相應(yīng)的方案，預(yù)防或最大限度地減少事件發(fā)生后對環(huán)境所造成的不良影響和后果.4.2.4環(huán)境因素的更新(1）為保持環(huán)境因素信息的有效性,項目部HSE部門應(yīng)如期組織環(huán)境因素議論小組對環(huán)境因素再次進(jìn)行議論,并針對