XX公司的質(zhì)量手冊（DOC 51）

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.ISO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量管管理體系系文件質(zhì)量手冊CDJJ-QM-1000制訂： 版版 本：A0審核： 編制日日期：220022年6月月26日日批準(zhǔn)：生生效日期期：20002年年8月11日目 錄1前言1.1手冊冊簡介1.2引言言1.3批準(zhǔn)準(zhǔn)頁1.4手冊冊的發(fā)放放2企業(yè)組織織機(jī)構(gòu)2.1公司司簡介2.2公司司組織結(jié)結(jié)構(gòu)2.3ISSO90000推推行領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組2.4質(zhì)量量管理結(jié)結(jié)構(gòu)圖2.5質(zhì)量量管理體體系職責(zé)責(zé)分配表表2.6管理理者代表表任命書書2.7

2、手冊冊的管理理和發(fā)行行2.8手冊冊的修改改2.9質(zhì)量量手冊修修改記錄錄3術(shù)語和定定義4質(zhì)量管理理體系4.1建立立質(zhì)量體體系的目目的4.2質(zhì)量量管理體體系總體體概述5管理職責(zé)責(zé)5.1管理理承諾5.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點點5.3質(zhì)量量方針5.4策劃劃5.5職責(zé)責(zé)權(quán)限和和溝通5.6管理理評審6資源管理理6.1資源源的提供供6.2人力力資源6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.4工作作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)7.1產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃7.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程7.3設(shè)計計和開發(fā)發(fā)7.4采購購7.5生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供7.6監(jiān)視視和測量量裝置的的控制8測量、分分析和改改進(jìn)8.1通用用指標(biāo)8.2監(jiān)視視和測量量83不合合格品控控制8.

3、4數(shù)據(jù)據(jù)分析8.5改進(jìn)進(jìn)9程序文件件目錄1前言1.1手冊冊簡介： 本本手冊按按照GGB/TT19000120000iddtISSo90001:20000質(zhì)量量管理體體系要求求標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，建立立晉杰企企業(yè)管理理顧問（成成都）有有限公司司的冷軋軋、冷撥撥鋼絲系系列生產(chǎn)產(chǎn)和鋼絲絲拉拔設(shè)設(shè)備供銷銷服務(wù)的的全過程程的質(zhì)量量管理體體系，闡闡明了公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)，擬擬定了公公司與質(zhì)質(zhì)量活動動有關(guān)的的組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖，規(guī)規(guī)定了策策劃、實實施、保保持和管管理評審審，以及及工作人人員職責(zé)責(zé)權(quán)限和和溝通，是是我公司司各階段段質(zhì)量管管理和實實施工作作的基本本法規(guī)準(zhǔn)準(zhǔn)則。 企企業(yè)從最最高管理理者到每每個員工工，

4、既要要共同協(xié)協(xié)調(diào)，又又要各自自單獨承承擔(dān)質(zhì)量量體系的的相關(guān)職職責(zé)，確確保每個個過程或或子過程程都要受受控。本本手冊真真實而充充分地闡闡明了企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量方針針，該方方針適用用于產(chǎn)品品的設(shè)計計開發(fā)、生生產(chǎn)和服服務(wù)等所所有工作作過程。本本手冊是是根據(jù)GGB/TT19000120000 iidt ISOO90001:220000質(zhì)量管管理體系系要求而而編制的的，規(guī)定定了企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理體系系的要求求，證實實企業(yè)具具有穩(wěn)定定地提供供滿足顧顧客和適適用法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品的的能力。 本本手冊作作為管理理性文件件，指導(dǎo)導(dǎo)企業(yè)進(jìn)進(jìn)行組織織內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量活動動的管理理，對外外表達(dá)企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量管理理體系實實施和保保

5、證產(chǎn)品品質(zhì)量的的能力。 本本手冊發(fā)發(fā)放和解解釋權(quán)歸歸本公司司ISOO90000：220000標(biāo)準(zhǔn)推推行領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組，手手冊文本本由公司司質(zhì)管部部建檔管管理。其其發(fā)放分分為受控控版本和和非受控控版本兩兩種，其其受控狀狀態(tài)在手手冊封面面或首頁頁上標(biāo)識識。手冊冊受控版版本按規(guī)規(guī)定發(fā)給給公司高高層管理理者和部部門負(fù)責(zé)責(zé)人，由由他們使使用和管管理，并并通過他他們使每每個部門門及每個個員工崗崗位的工工作符合合手冊規(guī)規(guī)定。當(dāng)當(dāng)顧客和和其他人人員要求求提供質(zhì)質(zhì)量手冊冊時，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)可提提供非受受控手冊冊。當(dāng)手手冊不適適應(yīng)企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理和質(zhì)質(zhì)量體系系時，由由管理者者代表及及相關(guān)人人員負(fù)責(zé)責(zé)對其進(jìn)進(jìn)行

6、修改改或換版版。并經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后發(fā)放。手手冊修改改或換版版時只對對受控手手冊文本本實行跟跟蹤調(diào)換換修改部部分或調(diào)調(diào)換版本本。1.2引言言為了適應(yīng)我我國加入入WTOO與全球球經(jīng)濟(jì)一一體化接接軌和當(dāng)當(dāng)前激烈烈競爭的的市場經(jīng)經(jīng)濟(jì)形勢勢，為了了不斷提提高產(chǎn)品品質(zhì)量，持持續(xù)滿足足顧客的的要求和和期望，為為了加強(qiáng)強(qiáng)管理，提提高工作作效率，減減少資源源浪費，節(jié)節(jié)約成本本，增加加企業(yè)和和社會效效益，為為了提高高全員素素質(zhì)，增增強(qiáng)企業(yè)業(yè)的綜合合競爭實實務(wù)，公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及時作作出戰(zhàn)略略決策，決決定推行行ISOO90000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，在本本公司建建立、實實施和保保持質(zhì)量量管理體體系。公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)制定了了企業(yè)的的經(jīng)營管管理

7、遠(yuǎn)景景藍(lán)圖質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)，旨旨在向社社會、顧顧客提供供優(yōu)質(zhì)安安全的產(chǎn)產(chǎn)品，滿滿足顧客客和社會會法律法法規(guī)的要要求，并并建立起起高效的的經(jīng)營管管理體系系，實行行有效的的控制，確確保質(zhì)量量方針的的實施，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)，確保保質(zhì)量管管理體系系的適應(yīng)應(yīng)性、充充分性和和有效性性。1.3批準(zhǔn)準(zhǔn)頁 為為了適應(yīng)應(yīng)企業(yè)的的發(fā)展和和市場競競爭，與與國際接接軌的需需要，確確保企業(yè)業(yè)長期穩(wěn)穩(wěn)定、高高速發(fā)展展，生產(chǎn)產(chǎn)出顧客客滿意而而具有競競爭力的的安全優(yōu)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品，我公公司根據(jù)據(jù)GB/T199001120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，建建立起完完善的質(zhì)質(zhì)量管理理體系，規(guī)規(guī)定了工工公司的的質(zhì)量管管理體系系的組織織機(jī)構(gòu)

8、、管管理職責(zé)責(zé)、運作作程序，描描述了工工公司內(nèi)內(nèi)外各項項質(zhì)量活活動及實實施規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等，經(jīng)經(jīng)本公司司審核批批準(zhǔn)，現(xiàn)現(xiàn)予以發(fā)發(fā)布。本手冊是企企業(yè)實施施質(zhì)量管管理的綱綱領(lǐng)性文文件，是是質(zhì)量管管理體系系活動的的基本法法規(guī)和準(zhǔn)準(zhǔn)則，本本公司各各級人員員必須努努力學(xué)習(xí)習(xí)，認(rèn)真真貫徹和和實行質(zhì)質(zhì)量手冊冊和相相關(guān)文件件，為穩(wěn)穩(wěn)定和提提高產(chǎn)品品質(zhì)量，增增加企業(yè)業(yè)效益而而奮斗。 晉杰杰企業(yè)管管理顧問問（成都都）有限限公司總經(jīng)理：簽 名：2002年年6月225日1.4手冊冊的發(fā)放放 手手冊按文文件和質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序要要求發(fā)放放至本公公司各位位領(lǐng)導(dǎo)和和相關(guān)各各職能部部門負(fù)責(zé)責(zé)人。 手手冊分為為受控和和非受

9、控控兩種，受受控版本本應(yīng)進(jìn)行行編號登登記并加加蓋“受控”印章，提提供給內(nèi)內(nèi)部單位位部門人人員和認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)使用。受受控手冊冊的持有有者應(yīng)妥妥善保管管，不得得外借、復(fù)復(fù)印、遺遺失和損損壞。 非非受控手手冊向顧顧客和外外單位發(fā)發(fā)放或借借用時，必必須經(jīng)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后由質(zhì)質(zhì)管部登登記發(fā)放放。2、企業(yè)組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)21公司司簡介我公司是成成都市唯唯一一家家完全能能達(dá)到GGB/TTS222319995標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的高強(qiáng)強(qiáng)度低松松馳預(yù)應(yīng)應(yīng)力鋼絲絲的專業(yè)業(yè)生產(chǎn)企企業(yè)，也也是唯一一有能力力自行研研制開發(fā)發(fā)的技術(shù)術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量穩(wěn)定的的預(yù)應(yīng)力力鋼絲穩(wěn)穩(wěn)定化處處理生產(chǎn)產(chǎn)線及鋼鋼絲拉拔拔設(shè)備的的小型民民營企業(yè)業(yè)。

10、高碳鋼絲的的拉拔及及穩(wěn)定化化處理線線中的關(guān)關(guān)鍵工藝藝設(shè)備，均均由本企企業(yè)自行行研制開開發(fā)的專專利技術(shù)術(shù)產(chǎn)品，其其溫控靈靈敏度，橫橫張力的的穩(wěn)定性性及牽引引速度的的穩(wěn)定性性等技術(shù)術(shù)性能指指標(biāo)以及及自動化化程度在在國內(nèi)處處于領(lǐng)先先水平，主主動放線線機(jī)和溫溫控16000mpp，延伸伸率55%,伸伸直性3mmm/m冷沖沖性穩(wěn)定定可靠，因因此還可可生產(chǎn)輻輻條、彈彈簧等性性能要求求很高的的鋼絲產(chǎn)產(chǎn)品。本企業(yè)有研研制開發(fā)發(fā)鋼絲加加工設(shè)備備的能力力，其中中12000MMM的倒立立式拉絲絲機(jī)，主主動放線線機(jī)，拉拉拔式校校直機(jī)都都是自行行開發(fā)具具有自主主知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的專專利技術(shù)術(shù)新產(chǎn)品品，因此此，本企企業(yè)不僅僅可向

11、社社會提供供各種預(yù)預(yù)應(yīng)力鋼鋼絲產(chǎn)品品，也能能提供加加工鋼絲絲產(chǎn)品的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備，包包括性能能先進(jìn)的的穩(wěn)定化化處理線線的全套套工藝設(shè)設(shè)備。在保證鋼絲絲產(chǎn)品的的質(zhì)量方方面，除除具備先先進(jìn)生產(chǎn)產(chǎn)工藝裝裝備外，本本企業(yè)還還建全了了質(zhì)量管管理體系系，并設(shè)設(shè)有質(zhì)量量管理專專職部門門，制定定了相關(guān)關(guān)工藝的的技術(shù)管管理文件件和質(zhì)量量檢驗制制度以及及質(zhì)量管管理體系系文件。公公司經(jīng)營營的理念念是“進(jìn)步、發(fā)發(fā)展是人人類的追追求；質(zhì)質(zhì)量、信信譽是我我們的根根本”。為把把好質(zhì)量量關(guān)，從從原材料料進(jìn)貨源源頭開始始，嚴(yán)格格按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)組織生生產(chǎn)，以以達(dá)到向向用戶提提供合格格的鋼絲絲產(chǎn)品和和鋼絲加加工設(shè)備備，努力力作好跟跟蹤調(diào)查

12、查和售后后服務(wù)，取取信于顧顧客服務(wù)務(wù)于社會會。本公司有員員工299人，其其中有專專家級高高級工程程技術(shù)人人員2人人，總工工程師11人，中中級專業(yè)業(yè)技術(shù)人人員5人人，裝備備制造安安裝電鉗鉗焊工44人。我我們公司司全體員員工必將將盡心盡盡責(zé)，生生產(chǎn)出顧顧客滿意意并符合合法紀(jì)法法規(guī)的產(chǎn)產(chǎn)品，把把滿意送送給顧客客，力爭爭做到超超值服務(wù)務(wù)，不斷斷開拓市市場，振振興企業(yè)業(yè)再創(chuàng)輝輝煌！聯(lián)系方式：（0228）88551112334傳 真：（0028）88551110110公司地址：成都市市玉林北北路5號號B座22樓郵 編：66100041晉杰企業(yè)管管理顧問問（成都都）有限限公司 總總經(jīng)理：李建 簽 名： 20

13、002年年6月225日 晉杰企業(yè)管管理顧問問（成都都）有限限公司組織結(jié)構(gòu)圖圖總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部財務(wù)部辦公室供銷部質(zhì)管部技術(shù)部生產(chǎn)部財務(wù)部辦公室供銷部質(zhì)管部技術(shù)部財 務(wù) 會 計成 本 核 算質(zhì) 量 信 息計 量 器 具成 品 檢 驗過 程 檢 驗材 料 檢 驗設(shè)備生產(chǎn)車間設(shè) 備 管 理拉絲生產(chǎn)車間工 藝 技 術(shù)產(chǎn) 品 開 發(fā)售 后 服 務(wù)倉 儲 管 理經(jīng) 營 銷 售采 購 供 應(yīng)后 勤 總 務(wù)文 控 中 心人 事 行 政財 務(wù) 會 計成 本 核 算質(zhì) 量 信 息計 量 器 具成 品 檢 驗過 程 檢 驗材 料 檢 驗設(shè)備生產(chǎn)車間設(shè) 備 管 理拉絲生產(chǎn)車間工 藝 技 術(shù)產(chǎn) 品

14、開 發(fā)售 后 服 務(wù)倉 儲 管 理經(jīng) 營 銷 售采 購 供 應(yīng)后 勤 總 務(wù)文 控 中 心人 事 行 政2.3 IISO990000推行領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組為了加強(qiáng)對對我公司司推行貫貫徹實施施ISOO90001：220000質(zhì)量量管理體體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，確確保我公公司ISSO90000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量量管理體體系的建建立，推推行實施施和認(rèn)證證工作的的順利進(jìn)進(jìn)行，經(jīng)經(jīng)研究決決定成立立ISOO90000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)推行領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組。人員員名單如如下：組 長：陳英華華 總總經(jīng)理副組長： （管管理者代代表）成 員： 下設(shè)認(rèn)證辦辦公室，負(fù)負(fù)責(zé)ISSO90000質(zhì)質(zhì)量體系系建立完完善和實實施的具具體工作作，人員員組成如如下

15、：主 任：副 主 任任： 工作人員：簽 發(fā)：陳陳英華簽 名：2.4質(zhì)量量控制管管理體系系組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)檢部經(jīng)理質(zhì)檢部經(jīng)理原輔材料檢驗生產(chǎn)過程檢驗產(chǎn)品最終檢驗計量器具管理質(zhì)量信息反饋原輔材料檢驗生產(chǎn)過程檢驗產(chǎn)品最終檢驗計量器具管理質(zhì)量信息反饋質(zhì)量管理體體系職能能分配表表ISO90001：20000文件件編號質(zhì)量管理體體系要求求相關(guān)作業(yè)部部門總經(jīng)理管代技術(shù)部質(zhì)管部供銷部辦公室生產(chǎn)部財務(wù)部QP011文件和質(zhì)量量記錄控控制程序序QP022質(zhì)量管理體體系策劃劃QP033管理評審程程序QP044教育培訓(xùn)控控制程序序QP055設(shè)備和工作作環(huán)境控控制程序序QP066產(chǎn)品要求的的確定程程序QP077

16、設(shè)計開發(fā)和和改進(jìn)設(shè)設(shè)計控制制程序QP088供應(yīng)商評價價和采購購控制程程序QP099生產(chǎn)過程控控制程序序QP100產(chǎn)品標(biāo)識和和可追溯溯性控制制程序QP111顧客財產(chǎn)控控制程序序QP122產(chǎn)品防護(hù)控控制程序序QP133監(jiān)視和測量量裝置控控制程序序QP144顧客滿意度度測量控控制程序序QP155內(nèi)部審核控控制程序序QP166過程和產(chǎn)品品監(jiān)視測測量控制制程序QP177不合格品的的控制程程序QP188數(shù)據(jù)分析和和改進(jìn)控控制程序序2.6任命命書 任命命辦公室室主任 同同志為我我公司質(zhì)質(zhì)量體系系管理者者代表,其職責(zé)責(zé)權(quán)限是是:負(fù)責(zé)我公司司ISOO90000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量管管理體系系的建立立完善實實施和保保持;定

17、期向公司司總經(jīng)理理報告質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的運行業(yè)業(yè)績和改改進(jìn)要求求;在全公司上上下促進(jìn)進(jìn)“顧客為為關(guān)注焦焦點”意識的的形成和和深化;為確保產(chǎn)品品質(zhì)量,有權(quán)責(zé)責(zé)成有關(guān)關(guān)部門人人員采取取措施,停止和和糾正一一切違反反質(zhì)量體體系文件件要求的的行為;代表本公司司就質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)問題與與外部各各方進(jìn)行行聯(lián)絡(luò)和和交涉.望全公司員員工服從從管理者者代表協(xié)協(xié)調(diào),各各自履行行質(zhì)量職職責(zé),確確保本公公司質(zhì)量量管理體體系有效效運行,使本公公司產(chǎn)品品質(zhì)量有有新的提提高,讓讓顧客更更加滿意意。 晉杰企業(yè)管管理顧問問（成都都）有限限公司總經(jīng)理：陳陳英華簽名：2002年年6月225日2.7手冊冊的管理理及發(fā)行行 本

18、手冊冊是企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理的綱綱領(lǐng)性文文件，經(jīng)經(jīng)企業(yè)最最高管理理者審核核批準(zhǔn)，由由質(zhì)管部部負(fù)責(zé)對對其進(jìn)行行標(biāo)識，分分受控和和非受控控兩種。內(nèi)內(nèi)部使用用的手冊冊必須受受控，外外部(如如顧客審核機(jī)機(jī)構(gòu)等)使用的的為非受受控手冊冊。受控控手冊由由質(zhì)管部部加蓋紅紅色“受控文文件”印章，并并以部門門代號和和發(fā)行的的順序號號標(biāo)識在在手冊的的封面或或首頁。本本質(zhì)量手手冊未經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)，任任何人不不準(zhǔn)復(fù)印印或借出出。手冊冊原件保保留在質(zhì)質(zhì)管部，其其余復(fù)印印件自行行標(biāo)識、編編號、蓋蓋印章和和分發(fā)給給相關(guān)部部門及人人員。本本手冊的的解釋權(quán)權(quán)屬管理理者代表表或ISSO90000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)推行行領(lǐng)導(dǎo)小小組，如如需

19、更改改或換版版式，應(yīng)應(yīng)由本公公司最高高領(lǐng)導(dǎo)管管理者批批準(zhǔn)，并并在原版版本手冊冊上加蓋蓋藍(lán)色“作廢”印章，由由質(zhì)管部部統(tǒng)一處處理。必必要時保保留一本本原版手手冊存質(zhì)質(zhì)管部供供追溯。 本本手冊發(fā)發(fā)放范圍圍:總經(jīng)理管理者代表表各部門負(fù)責(zé)責(zé)人各使用部門門人員不不允許在在手冊上上書寫及及劃記號號，須保保持整潔潔、清晰晰、完好好，并妥妥善保管管。2.8手冊冊的修改改手冊每年審審定一次次，需修修改，換換版時，由由總經(jīng)理理決定。根據(jù)企業(yè)發(fā)發(fā)展或產(chǎn)產(chǎn)品法規(guī)規(guī)要求，以以及組織織機(jī)構(gòu)發(fā)發(fā)生較大大變化，或或者其他他重大質(zhì)質(zhì)量事故故時，質(zhì)質(zhì)量手冊冊要作修修改，方方可進(jìn)行行換版。手冊修改由由管理者者代表，辦辦公室編編寫，

20、相相關(guān)部門門配合，管管理者代代表審核核，公司司總經(jīng)理理批準(zhǔn),每次修修改要做做好記錄錄。2.9質(zhì)量量手冊修修改記錄錄修改章節(jié)號號修改段落修改后版號號修改次數(shù)修改日期修改人3.術(shù)語和和定義本手冊采用用GBB/T1190001-220000質(zhì)量管管理體系系基礎(chǔ)和和術(shù)語GBB/T1190001-220000質(zhì)量量管理體體系要求求和GGB/TT190004-20000質(zhì)量量管理體體系業(yè)績績改進(jìn)指指南標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)里的的術(shù)語和和定義.供應(yīng)鏈更改改:供方-組織-顧客取代:分承包方-供供方-顧顧客4.質(zhì)量管管理體系系4.1總要要求 組組織按本本標(biāo)準(zhǔn)要要求，建建立起適適應(yīng)企業(yè)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營管理理策劃出出符合產(chǎn)產(chǎn)品特性性和

21、運作作及持續(xù)續(xù)改進(jìn)要要求的質(zhì)質(zhì)量管理理體系機(jī)機(jī)構(gòu)和文文件，并并持續(xù)改改進(jìn)和實實施。質(zhì)量管理體體系在組組織中的的應(yīng)用：組織依據(jù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)將企企業(yè)實際際進(jìn)行情情況及產(chǎn)產(chǎn)品特性性滿足顧顧客、法法律法規(guī)規(guī)要求，全全部采用用了GGB/TT190001：20000質(zhì)量量管理體體系要求并并未做任任何刪減減。過程順序及及使用：組織經(jīng)過策策劃，編編制了“質(zhì)量手手冊”，188個程序序文件及及相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書等，依依據(jù)產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程和運運行情況況，制定定出工作作程序和和相關(guān)之之間接口口溝通，并并闡明它它們相互互的作用用。過程運行和和方法：為了確保組組織的“生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營管理理”全過程程有效運運行，相相關(guān)

22、責(zé)任任部門須須提供有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法律律、法規(guī)規(guī)、準(zhǔn)則則，產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程中有有效資料料和生產(chǎn)產(chǎn)、工藝藝、質(zhì)量量的實施施說明及及監(jiān)控方方法。資源和信息息：組織要提供供“生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營管理理”必須的的資源和和信息（如如廠房設(shè)設(shè)施、生生產(chǎn)設(shè)備備、人力力資源、建建立職能能機(jī)構(gòu)、與與產(chǎn)品有有關(guān)的信信息、顧顧客要求求、法規(guī)規(guī)安全要要求等信信息）。監(jiān)視、測量量和分析析：組織應(yīng)建立立起“過程及及產(chǎn)品監(jiān)監(jiān)視測量量”的程序序和機(jī)構(gòu)構(gòu)，制定定出監(jiān)視視測量方方法及有有關(guān)監(jiān)視視測量裝裝置，并并規(guī)定了了相關(guān)責(zé)責(zé)任部門門或人員員進(jìn)行分分析、改改進(jìn)，確確保體系系運行有有效，產(chǎn)產(chǎn)品滿足足顧客及及法規(guī)要要求。必要措施，促促進(jìn)持續(xù)續(xù)改

23、進(jìn)：組織采取了了“內(nèi)審和和管理評評審”措施，對對“質(zhì)量管管理體系系”的適應(yīng)應(yīng)性、有有效性進(jìn)進(jìn)行分析析、改進(jìn)進(jìn)，并對對“產(chǎn)品實實現(xiàn)全過過程”進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測測量，征征求顧客客意見及及統(tǒng)計技技術(shù)之應(yīng)應(yīng)用落實實進(jìn)行分分析，并并制定糾糾正預(yù)防防措施來來保證持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的實現(xiàn)現(xiàn)。4.2質(zhì)量量管理體體系總體體概述企業(yè)建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系,以貫徹徹實施企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量方針針目標(biāo)和和有關(guān)質(zhì)質(zhì)量政策策法規(guī),以質(zhì)量量管理體體系文件件的形式式,協(xié)調(diào)調(diào)公司內(nèi)內(nèi)部和供供應(yīng)商以以及顧客客三個系系統(tǒng)的有有關(guān)質(zhì)量量的事務(wù)務(wù)。企業(yè)業(yè)以顧客客為關(guān)注注焦點,以產(chǎn)品品實現(xiàn)為為重點,按過程程模式建建立質(zhì)量量體系,公司各各部門各各自對本本公

24、司生生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量負(fù)責(zé)。供供應(yīng)商作作為獨立立的子系系統(tǒng),按按照GBB/T1190001-20000(idttISOO90001:220000)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系，作作為產(chǎn)品品制造完完整的體體系，其其子系統(tǒng)統(tǒng)以本質(zhì)質(zhì)量手冊冊7.44.1節(jié)節(jié)要求作作為接口口，本公公司主要要承擔(dān)為為顧客交交付產(chǎn)品品、備件件、服務(wù)務(wù)、培訓(xùn)訓(xùn)和資料料的責(zé)任任。4211總則質(zhì)量管理體體系文件件包括：質(zhì)量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)；質(zhì)量手冊；程序文件；公司為確保保過程策策劃、活活動和控控制的文文件；質(zhì)量記錄；其他相關(guān)文文件。4222質(zhì)量手手冊通用要求企業(yè)編制質(zhì)質(zhì)量手冊冊，闡明明企業(yè)的的質(zhì)量方方針目標(biāo)標(biāo)，描述述企業(yè)的的質(zhì)

25、量管管理體系系，用以以指導(dǎo)和和規(guī)范本本企業(yè)的的質(zhì)量活活動。本質(zhì)量手冊冊第一版版根據(jù)以以下依據(jù)據(jù)制定：GB/T119000120000(iidtIISO990011:20000)質(zhì)量管管理體系系的要求求；國家的有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)；市場運行基基本法則則；公司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營運行行體制需需要。為了強(qiáng)化質(zhì)質(zhì)量管理理體系,使企業(yè)業(yè)達(dá)到長長期成功功的目標(biāo)標(biāo),本公公司質(zhì)量量管理體體系選定定ISOO90001：220000標(biāo)準(zhǔn)要要求的所所有體系系過程,標(biāo)準(zhǔn)中中的內(nèi)容容,本手手冊全部部采用,未作任任何刪減減.4.2.33文件控控制應(yīng)按文件件和質(zhì)量量記錄控控制程序序予以以控制。文文件和資資料的批批準(zhǔn)和發(fā)發(fā)

26、布 文文件夾和和資料在在發(fā)布前前，應(yīng)由由授權(quán)人人員審批批其適用用性。其其中質(zhì)質(zhì)量手冊冊程程序文件件和質(zhì)質(zhì)量管理理標(biāo)準(zhǔn)的的審議批準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行文文件和質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序的的規(guī)定，由由本公司司質(zhì)管部部負(fù)責(zé)；各種技技術(shù)文件件及資料料的批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布權(quán)權(quán)限在相相應(yīng)的管管理部門門，在文文件和質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序中中有明確確的規(guī)定定，上下下級公文文由行政政辦公室室負(fù)責(zé)，其其它專項項文件由由有關(guān)部部門各自自負(fù)責(zé)管管理。文文件和資資料控制制應(yīng)確保保：文件的批準(zhǔn)準(zhǔn)評審審和發(fā)放放應(yīng)符合合控制程程序；文件的修改改狀態(tài)可可識別；確保在使用用處可獲獲得并使使用相應(yīng)應(yīng)文件的的有效版版本；確保文件清清晰易易于識

27、別別和檢索索；確保外來文文件得到到識別，并并控制其其發(fā)放；為任何原因因而保留留的作廢廢文件應(yīng)應(yīng)有標(biāo)識識以示區(qū)區(qū)別。文文件的更更改文件更改的的審批一一般由該該文件的的原審批批部門進(jìn)進(jìn)行。若若指定其其他部門門審批時時,該部部門應(yīng)獲獲得原審審批所依依據(jù)的有有關(guān)背景景資料。文件經(jīng)一定定次數(shù)更更改后,應(yīng)重新新印發(fā)或或換版。4.2.44為了確確保以下下需求，公公司建立立并執(zhí)行行文件件和質(zhì)量量記錄控控制程序序：有書面證據(jù)據(jù)證明公公司的質(zhì)質(zhì)量活動動符合IISO990011：20000版版標(biāo)準(zhǔn)的的要求；有書面證據(jù)據(jù)證明公公司質(zhì)量量管理體體系運行行有效,確保發(fā)發(fā)生的重重大質(zhì)量量總是可可以追溯溯,并

28、達(dá)達(dá)到持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的目的；糾正和預(yù)防防措施以以及質(zhì)量量改進(jìn)提提供經(jīng)過過統(tǒng)計分分析的信信息。公司所需的的質(zhì)量記記錄一般般在進(jìn)行行質(zhì)量程程序文件件編制時時策劃,并將策策劃好的的質(zhì)量記記錄格式式編入質(zhì)質(zhì)量程序序文件的的附錄中中。凡未未編入質(zhì)質(zhì)量程序序文件附附錄中的的質(zhì)量記記錄，使使用和歸歸口部門門應(yīng)建立立質(zhì)量記記錄控制制清單，并并對其格格式進(jìn)行行控制。質(zhì)質(zhì)量記錄錄格式的的控制參參照4.2文件件控制要要求執(zhí)行行。5管理職責(zé)責(zé)5.1管理理承諾 為為了履行行最高管管理者對對顧客的的承諾,實現(xiàn)工工公司的的質(zhì)量方方針目標(biāo)標(biāo),企業(yè)業(yè)管理層層作出下下列承諾諾。5.1.11企業(yè)最最高層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo): 保保證“以顧客客為中

29、心心,以市市場為導(dǎo)導(dǎo)向”的經(jīng)營營思想在在全公司司經(jīng)營管管理的各各個環(huán)節(jié)節(jié)得到應(yīng)應(yīng)用,按按照ISSO90000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求,確保保全員對對于滿足足顧客要要求重要要性的認(rèn)認(rèn)識,并并將顧客客的需求求和期望望轉(zhuǎn)化成成工公司司的質(zhì)量量保證活活動。策策劃制制定并實實施工公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針目標(biāo),建立完善并并不斷改改進(jìn)本公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系,確保各各種資源源按需要要配置,充分發(fā)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)在質(zhì)量量管理體體系中的的決定作作用。5.1.22各部經(jīng)經(jīng)理 確確保質(zhì)量量手冊和和程序文文件的要要求和內(nèi)內(nèi)容在本本部門得得到堅決決徹底的的貫徹執(zhí)執(zhí)行,確確保分管管職能工工作正常常運行,以保證證全公司司質(zhì)量管管理體系系有效運

30、運行,并并不斷得得到改進(jìn)進(jìn)。5.1.33生產(chǎn)車車間 確確保質(zhì)量量手冊、程程序文件件作業(yè)指指導(dǎo)書的的要求和和內(nèi)容在在本車間間得到堅堅決徹底底的貫徹徹執(zhí)行，確確保本公公司產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)質(zhì)量滿滿足顧客客要求。5.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點點 企企業(yè)以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點點的活動動,通過過確定職職能職責(zé)責(zé)時確定定上下下程序,“供應(yīng)商商”和“顧客”的概念念,明確確三者之之間的相相互關(guān)系系,以過過程的方方法法法制的方方法管理理公司的的各項工工作,通通過企業(yè)業(yè)內(nèi)部貫貫徹執(zhí)行行國家產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量法,實行產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量責(zé)任機(jī)機(jī)制,落落實每個個崗位對對自己顧顧客的責(zé)責(zé)任； 開開展以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點點的持續(xù)續(xù)質(zhì)量改改進(jìn)活動

31、動,同時時使供應(yīng)應(yīng)商顧顧客認(rèn)同同我們的的價值取取向,以以顧客為為關(guān)注焦焦點共同同開展持持續(xù)的質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)進(jìn),使企企業(yè)的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量達(dá)到和和超過顧顧客的要要求和期期望； 通通過以顧顧客滿意意為核心心的售后后服務(wù),增強(qiáng)顧顧客滿意意度,培培養(yǎng)企業(yè)業(yè)的忠誠誠顧客,使企業(yè)業(yè)和顧客客都得到到最大效效益。5.3質(zhì)量量方針組織最高管管理者制制定和發(fā)發(fā)布的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)，為為組織提提供了關(guān)關(guān)注的焦焦點和組組織未來來發(fā)展的的遠(yuǎn)景藍(lán)藍(lán)圖和方方向。通通過建立立和運行行質(zhì)量體體系，實實施質(zhì)量量管理來來實現(xiàn)組組織的質(zhì)質(zhì)量方針針目標(biāo)。產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量達(dá)到預(yù)預(yù)期的結(jié)結(jié)果，證證明質(zhì)量量管理體體系運行行有效。組組織獲得得經(jīng)濟(jì)

32、效效益，并并使組織織的相關(guān)關(guān)方都獲獲益，來來增強(qiáng)相相關(guān)方對對組織的的滿意程程序。我們公司的的質(zhì)量方方針是：進(jìn)步、發(fā)展展是人類類的追求求質(zhì)量、信譽譽是我們們的根本本54策劃劃5411質(zhì)量目目標(biāo)組織在質(zhì)量量方針的的基礎(chǔ)上上制定質(zhì)質(zhì)量方面面的追求求目標(biāo)。為為了加強(qiáng)強(qiáng)對產(chǎn)品品質(zhì)量和和產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程的控制制。增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意度和和質(zhì)量方方針的達(dá)達(dá)成，組組織需制制定質(zhì)量量目標(biāo)，包包含為實實現(xiàn)組織織總體目目標(biāo)涉及及的職能能部門目目標(biāo)，并并對目標(biāo)標(biāo)的達(dá)成成情況定定期進(jìn)行行分析。質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)為可可測量的的。為了實現(xiàn)對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行有效效性及顧顧客滿意意程度的的量化考考核，特特定出本本公

33、司的的質(zhì)量目目標(biāo)如下下：生產(chǎn)過的產(chǎn)產(chǎn)品一次次性合格格率955%；設(shè)備生產(chǎn)一一次性合合格率1100%；顧客投訴率率每年不不超過44次；售后服務(wù)，顧顧客滿意意度達(dá)996%。5422質(zhì)量承承諾設(shè)計制造出出具有適適用性、可可靠性、安安全性的的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)產(chǎn)品，確確保交貨貨期，并并輔以優(yōu)優(yōu)良的現(xiàn)現(xiàn)場和售售后服務(wù)務(wù)。5433質(zhì)量管管理體系系策劃54331通通用要求求本公司質(zhì)量量體系策策劃重點點是，通通過策劃劃建立起起符合IISO990000標(biāo)準(zhǔn)要要求的質(zhì)質(zhì)量管理理體系，確確保質(zhì)量量體系的的適用性性、充分分性和有有效性。54332策策劃的時時機(jī)企業(yè)按照IISO990011：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立立質(zhì)量管管理體系系的

34、策劃劃結(jié)果，形形成本質(zhì)質(zhì)量手冊冊和質(zhì)量量管理體體系程序序文件。對對于出現(xiàn)現(xiàn)新的情情況，如如組織機(jī)機(jī)構(gòu)發(fā)生生重大變變化或發(fā)發(fā)生重大大質(zhì)量事事故等，企企業(yè)應(yīng)重重新開展展質(zhì)量管管理體系系策劃，并并形成文文件。對于特殊的的產(chǎn)品、項項目或合合同要求求，需要要進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量管理理體系策策劃，這這些策劃劃不僅要要符合本本條款要要求，而而且必須須與公司司質(zhì)量管管理體系系文件規(guī)規(guī)定的其其他要求求一致。54333策策劃過程程需要考考慮的因因素顧客的需求求和期望望；產(chǎn)品的性能能；工作過程和和相關(guān)實實踐的績績效；過去的經(jīng)驗驗；風(fēng)險識別和和分析；質(zhì)量管理體體系持續(xù)續(xù)改進(jìn)。54334策策劃過程程的結(jié)果果策劃結(jié)果一一般形成成相

35、關(guān)的的文件，其其結(jié)果是是下列情情況之一一或幾項項：改進(jìn)計劃的的職責(zé)和和權(quán)限；需要的技能能和知識識；改進(jìn)途徑、方方法和工工具；所需資源；不常用的計計劃；成果的等級級指標(biāo)；所需要的記記錄。55職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和溝通通5511職責(zé)和和權(quán)限企業(yè)為確保保公司內(nèi)內(nèi)管理各各相關(guān)部部門職責(zé)責(zé)權(quán)限及及分工明明確，有有利于經(jīng)經(jīng)營管理理和質(zhì)量量管理體體系的有有效運行行。為確確保各部部門有職職有權(quán)，特特明確我我公司各各部門職職責(zé)如下下：總經(jīng)理：制定企業(yè)經(jīng)經(jīng)營管理理理念及及質(zhì)量方方針；授權(quán)與督導(dǎo)導(dǎo)質(zhì)量手手冊的制制定、實實施及質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的達(dá)成成；核準(zhǔn)企業(yè)組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)的建立立與質(zhì)量量管理的的執(zhí)行；產(chǎn)品質(zhì)量的的最終責(zé)責(zé)任；確

36、保質(zhì)量目目標(biāo)的有有效達(dá)成成；定期或不定定期審核核質(zhì)量管管理體系系的實施施情況及及其適宜宜性、充充分性和和有效性性。供銷部：制定供銷計計劃；主持合同或或訂單的的評審和和簽定；市場營銷資資訊收集集與市場場開發(fā)；顧客投訴和和信息收收集；確保年度銷銷售計劃劃的完成成；采購計劃的的制定、執(zhí)執(zhí)行和控控制；確保采購物物料的質(zhì)質(zhì)量及交交付符合合公司生生產(chǎn)的需需求；負(fù)責(zé)與供應(yīng)應(yīng)商的聯(lián)聯(lián)系、溝溝通、評評價與選選擇；負(fù)責(zé)倉庫與與物料管管理；負(fù)責(zé)對不合合格物料料進(jìn)行退退貨處理理。辦公室：企業(yè)預(yù)算的的編制與與執(zhí)行；相關(guān)法律法法規(guī)的收收集和管管理；對外的行政政事務(wù)的的聯(lián)絡(luò)與與處理；公司內(nèi)后勤勤行政事事務(wù)管理理、消防防安全

37、管管理；人事政策的的制定和和人力資資源開發(fā)發(fā)管理；職工教育培培訓(xùn)的組組織和管管理；人員招聘、考考核、升升降職及及獎罰管管理。財務(wù)部：負(fù)責(zé)進(jìn)貨成成本、產(chǎn)產(chǎn)品成本本分析和和制作財財務(wù)報表表；負(fù)責(zé)本公司司所有供供銷、生生產(chǎn)、行行政等財財務(wù)賬目目及核算算；負(fù)責(zé)本公司司資金的的管理，特特別是資資金的回回收；負(fù)責(zé)財務(wù)、會會計、銀銀行業(yè)務(wù)務(wù)及票據(jù)據(jù)管理；負(fù)責(zé)各相關(guān)關(guān)的稅務(wù)務(wù)工作。技術(shù)部：新產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)和確認(rèn)認(rèn)；現(xiàn)有產(chǎn)品的的成本降降低和質(zhì)質(zhì)量提高高的研究究；生產(chǎn)技術(shù)、工工藝、工工序、圖圖樣及驗驗收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的制定定；生產(chǎn)工藝流流程及作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書的制制定；產(chǎn)品可靠度度及安全全試驗；生產(chǎn)工藝技技術(shù)的改改進(jìn)和工

38、工作效率率提高的的指導(dǎo)；。生產(chǎn)部：保證生產(chǎn)計計劃任務(wù)務(wù)的順利利完成；確保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量符合合規(guī)定的的要求；對生產(chǎn)人員員的技能能和質(zhì)量量意識進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)；生產(chǎn)設(shè)備、工工具的正正確使用用、維護(hù)護(hù)保養(yǎng)和和保管；確保各種生生產(chǎn)設(shè)施施的完好好和人員員人身安安全；售后服務(wù)的的實施和和顧客投投訴的處處理。質(zhì)管部：執(zhí)行物料進(jìn)進(jìn)公司檢檢驗、標(biāo)標(biāo)識記錄錄及異常常處理；生產(chǎn)過程及及成品質(zhì)質(zhì)量的監(jiān)監(jiān)視、測測量和標(biāo)標(biāo)識記錄錄；對不合格品品及不合合格項，協(xié)協(xié)助有關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行處理理和制定定改進(jìn)措措施；對各方面的的質(zhì)量信信息進(jìn)行行收集和和數(shù)據(jù)分分析統(tǒng)計計技術(shù)的的應(yīng)用；對監(jiān)視和測測量裝置置進(jìn)行控控制和管管理；質(zhì)量管理體體系文件件

39、資料的的管理；協(xié)助對供應(yīng)應(yīng)商評價價和選擇擇。5522管理者者代表公司設(shè)立質(zhì)質(zhì)量管理理者代表表，代表表總經(jīng)理理協(xié)調(diào)管管理有關(guān)關(guān)質(zhì)量事事宜，質(zhì)質(zhì)量管理理者代表表職責(zé)如如下：確保我公司司按照IISO990011：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求建立立實施和和保持質(zhì)質(zhì)量管理理體系；定期向總經(jīng)經(jīng)理報告告質(zhì)量管管理體系系的運行行情況，并并與有關(guān)關(guān)的管理理層進(jìn)行行溝通；在全公司上上下促進(jìn)進(jìn)“以顧客客為關(guān)注注焦點”意識的的形成和和深化；代表本公司司就質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)問題與與外部各各方進(jìn)行行聯(lián)絡(luò)和和溝通。5533內(nèi)部溝溝通企業(yè)就質(zhì)量量管理工工作的溝溝通有以以下渠道道：公司在適當(dāng)當(dāng)時間召召開會議議，會議議決定質(zhì)質(zhì)量

40、管理理方面的的重大事事項；公司組織會會議檢討討質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)達(dá)成情情況匯報報分析；用會議簡報報進(jìn)行溝溝通；召開專題會會議，研研究討論論專門的的質(zhì)量問問題；企業(yè)各部門門之間用用通告或或文件的的形式進(jìn)進(jìn)行溝通通。其他聯(lián)絡(luò)方方式和渠渠道在程程序文件件中規(guī)定定。56管理理評審企業(yè)管理評評審由最最高管理理者組織織，企業(yè)業(yè)高層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人以以及管理理者代表表參加，每每年至少少進(jìn)行一一次（時時間間隔隔不超過過12個個月），以以管理評評審會議議的方式式進(jìn)行。本本公司管管理評審審會議由由總經(jīng)理理主持，管管理評審審會議所所需資料料，由各各相關(guān)部部門提供供。5611總則最高管理者者應(yīng)該策策劃的

41、時時間，每每年122月組織織一次管管理評審審（特殊殊情況可可提前或或推遲）評審組織所所建立的的“質(zhì)量管管理體系系”應(yīng)具有有適應(yīng)性性，充分分性和有有效性，并并評價“體系”改進(jìn)的的機(jī)會和和需要以以及質(zhì)量量方針和和目標(biāo)，并并保持管管理評審審相關(guān)記記錄。5622評審輸輸入管理評審的的輸入需需要的內(nèi)內(nèi)容和信信息應(yīng)包包括：審核結(jié)果；顧客反饋；過程業(yè)績和和產(chǎn)品的的符合性性；預(yù)防和糾正正措施的的狀況；以往管理評評審的改改進(jìn)跟蹤蹤情況；可能影響到到質(zhì)量管管理體系系的變更更；有關(guān)改進(jìn)的的建議。5633評審輸輸出：管理評審輸輸出至少少要包括括的內(nèi)容容：質(zhì)量管理體體系及其其過程（包包括子過過程）有有效性的的改進(jìn)；與顧

42、客要求求有關(guān)的的產(chǎn)品的的改進(jìn)；因改進(jìn)后資資源的需需求；評審所做出出的重要要決議。6、資源管管理61資源源的提供供企業(yè)最高領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)應(yīng)按生產(chǎn)產(chǎn)需要和和市場競競爭的需需要提供供必要的的廠房設(shè)設(shè)施、設(shè)設(shè)備、資資金和人人力資源源及良好好的工作作環(huán)境，確確保產(chǎn)品品的實現(xiàn)現(xiàn)。企業(yè)每年初初召開會會議或通通過公司司內(nèi)部調(diào)調(diào)查的形形式，調(diào)調(diào)查了解解公司各各部門的的資源需需求情況況，經(jīng)公公司高層層領(lǐng)導(dǎo)綜綜合平衡衡，既保保證必需需資源的的滿足又又講究資資源的節(jié)節(jié)約。62人力力資源企業(yè)制定人人力資源源政策，確確保質(zhì)量量管理體體系所需需要的人人力和其其他資源源，以達(dá)達(dá)到產(chǎn)品品實現(xiàn)和和產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量使顧顧客滿意意。6211人

43、員配配置公司人員配配置按照照崗位職職責(zé)說明明和崗位位素質(zhì)要要求，根根據(jù)人員員教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)歷，實實行競爭爭上崗，優(yōu)優(yōu)勝劣汰汰，以確確保在質(zhì)質(zhì)量管理理體系中中具有規(guī)規(guī)定職責(zé)責(zé)的人員員是勝任任的。6222培訓(xùn)、意意識和能能力62221企企業(yè)制定定并實施施教育育培訓(xùn)管管理程序序，以以確保：生產(chǎn)能力和和培訓(xùn)需需求；針對已確定定的需求求提供培培訓(xùn)；按規(guī)定的時時間間隔隔評價培培訓(xùn)的有有效性；保持適當(dāng)?shù)牡慕逃?、培培?xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)歷的記記錄。62222保保證全體體員工在在以下方方面提高高意識：顧客的要求求；符合質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求的重重要性；他們的工作作活動對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的重重要影

44、響響，包括括現(xiàn)實的的和潛在在的；改進(jìn)人員業(yè)業(yè)績的益益處；他們在實現(xiàn)現(xiàn)符合公公司質(zhì)量量方針和和質(zhì)量管管理體系系要求方方面的作作用和職職責(zé)；偏離規(guī)定程程序的潛潛在后果果。62223制制定培訓(xùn)訓(xùn)計劃包包括：培訓(xùn)目標(biāo)；培訓(xùn)內(nèi)容、項項目和方方法；培訓(xùn)所需資資源；確定必須的的支持；評價培訓(xùn)對對人員能能力的提提高。63基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6311總則企業(yè)設(shè)施包包括廠房房、生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、輔輔助生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、通通訊、運運輸設(shè)備備以及生生產(chǎn)、管管理所需需的硬件件和軟件件。設(shè)施施的設(shè)立立應(yīng)確保保企業(yè)實實施現(xiàn)代代文明辦辦公，生生產(chǎn)車間間實施安安全文明明生產(chǎn)、定定置管理理。車間間廠房和和相關(guān)設(shè)設(shè)施按照照產(chǎn)品生生產(chǎn)需要要建設(shè)并并定期維

45、維護(hù)。6322設(shè)施的的確定公司設(shè)施根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營需需要和產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)要求，在在公司設(shè)設(shè)計、建建設(shè)、技技術(shù)改造造時確立立，從而而確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量滿足顧顧客及法法規(guī)要求求。6333設(shè)施的的維護(hù)生產(chǎn)部和生生產(chǎn)車間間負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)施設(shè)備備的維護(hù)護(hù)保養(yǎng)和和其他管管理。設(shè)設(shè)備管理理由生產(chǎn)產(chǎn)部按設(shè)設(shè)備管理理與工作作環(huán)境控控制程序序執(zhí)行行，其他他設(shè)施由由使用部部門負(fù)責(zé)責(zé)維護(hù)和和管理，確確保設(shè)施施持續(xù)滿滿足使用用要求。6344設(shè)施的的更新改改造設(shè)施在運行行過程中中，根據(jù)據(jù)產(chǎn)品的的改進(jìn)、更更新?lián)Q代代及質(zhì)量量改進(jìn)的的需要，適適時進(jìn)行行更新改改造。64工作作環(huán)境企業(yè)制定并并執(zhí)行安安全操作作規(guī)程，凡凡新員工工進(jìn)公司司，均需

46、需經(jīng)半天天以上的的生產(chǎn)安安全教育育培訓(xùn)，上上崗操作作工均經(jīng)經(jīng)過安全全操作培培訓(xùn)，工工作中嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行安全操操作規(guī)程程；操作人員按按照相關(guān)關(guān)作業(yè)指指導(dǎo)書或或有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范文件進(jìn)進(jìn)行作業(yè)業(yè)；公司工作環(huán)環(huán)境應(yīng)滿滿足國家家有關(guān)安安全、環(huán)環(huán)境法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和規(guī)定定要求；對于產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量有影影響的環(huán)環(huán)境參數(shù)數(shù)，如照照明、清清潔度、污污染、振振動等不不滿足要要求時，所所處該環(huán)環(huán)境的部部門應(yīng)及及時向公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)提出改改進(jìn)計劃劃，為員員工提供供良好的的工作環(huán)環(huán)境，以以確保顧顧客的要要求在這這種環(huán)境境中得以以滿足。7、產(chǎn)品實實現(xiàn)71產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃企業(yè)應(yīng)用過過程管理理原則，管管理產(chǎn)品品的實現(xiàn)現(xiàn)過程。在在考慮過過

47、程管理理時，考考慮其過過程管理理的可維維護(hù)性和和如何對對其進(jìn)行行驗證。公司產(chǎn)品實實現(xiàn)的過過程管理理主要在在各部門門，由各各相關(guān)部部門建立立文件化化的管理理程序，對對過程實實施控制制。在過過程策劃劃中，首首先要分分析過程程的輸入入、活動動或工作作、輸出出或結(jié)果果，以及及他們相相互之間間的聯(lián)系系，過程程結(jié)果應(yīng)應(yīng)該有助助于工公公司質(zhì)量量方針目目標(biāo)的實實現(xiàn)，應(yīng)應(yīng)該是增增值的；同時要要考慮質(zhì)質(zhì)量要求求與過程程能力的的關(guān)系，測測量過程程的有效效性和效效率。建立產(chǎn)品實實現(xiàn)策劃劃過程的的文件，應(yīng)應(yīng)該給下下列工作作奠定基基礎(chǔ)：產(chǎn)品的質(zhì)量量目標(biāo)和和要求；過程特性的的確定和和溝通；為實現(xiàn)過程程所進(jìn)行行的培訓(xùn)訓(xùn)；知識

48、與經(jīng)驗驗的共享享以及信信息的流流通；過程的監(jiān)視視測量與與審核；過程的評審審與改進(jìn)進(jìn)。對于以上內(nèi)內(nèi)容的策策劃，形形成本質(zhì)質(zhì)量手冊冊以及質(zhì)質(zhì)量體系系程序文文件。對于特殊的的產(chǎn)品、項項目或合合同要求求，由相相關(guān)部門門進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量策劃劃，策劃劃的結(jié)果果形成文文件，該該文件主主要表述述質(zhì)量管管理體系系的過程程如何應(yīng)應(yīng)用于具具體的產(chǎn)產(chǎn)品、項項目或合合同，且且文件與與本質(zhì)量量管理體體系文件件規(guī)定的的所有其其他要求求保持協(xié)協(xié)調(diào)一致致。72與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程7211與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的確定對于企業(yè)定定期的市市場分析析，顧客客要求的的識別，按按照以下下要求：了解顧客并并確定顧顧客的目目標(biāo)；界定企業(yè)競競爭的市

49、市場；識別并評價價市場的的競爭情情況；確定公司主主要產(chǎn)品品對顧客客的相對對價值；識別企業(yè)所所具有的的機(jī)會，公公司的競競爭優(yōu)勢勢與弱勢勢。以上分析由由供銷部部統(tǒng)一組組織有關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行。產(chǎn)品將顧客客的需求求和期望望轉(zhuǎn)化成成用技術(shù)術(shù)語言描描述的文文件，并并編寫生生產(chǎn)過程程控制程程序。為為滿足顧顧客要求求該文件件至少包包括以下下內(nèi)容：顧客對產(chǎn)品品的完整整要求；雖然顧客沒沒有規(guī)定定，但為為了使用用必須滿滿足的要要求；與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的責(zé)任任，包括括法律法法規(guī)的要要求；對產(chǎn)品的可可用性、交交付和其其他支持持，如培培訓(xùn)、服服務(wù)、備備件等要要求。技術(shù)部應(yīng)該該把以上上文件傳傳遞給公公司內(nèi)各各層次以以及相關(guān)關(guān)供應(yīng)商

50、商。7222與產(chǎn)品品有關(guān)要要求的評評審公司制定并并執(zhí)行與與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求的確確定程序序，規(guī)規(guī)定對不不同類型型的合同同采取不不同的工工作方法法進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品要求求的評審審和協(xié)調(diào)調(diào)評審活活動。不不同類型型的合同同包括：標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)產(chǎn)品、特特殊訂貨貨、大量量訂貨、單單件訂貨貨或少量量訂貨、書書面或口口頭訂貨貨。合同同評審程程序應(yīng)簡簡單、可可操作并并確保顧顧客的要要求有能能力得到到滿足。合合同評審審在接受受合同或或定單前前進(jìn)行，以以確保：顧客的要求求已經(jīng)充充分理解解并已明明確規(guī)定定；本公司技術(shù)術(shù)能力、供供貨能力力、交貨貨期限能能滿足合合同的要要求；與報價中不不一致的的問題已已經(jīng)解決決。合同評審要要充分發(fā)發(fā)揮

51、內(nèi)部部、外部部的協(xié)調(diào)調(diào)作用，以以使合同同的信息息及時準(zhǔn)準(zhǔn)確達(dá)到到需要的的程序。合同的修訂訂必須按按規(guī)定傳傳遞到部部門以及及顧客，關(guān)關(guān)于合同同與顧客客的聯(lián)系系由供銷銷部負(fù)責(zé)責(zé)。合同評審記記錄保存存在供銷銷部和辦辦公室。合合同評審審后的跟跟蹤由供供銷部負(fù)負(fù)責(zé)。7233顧客溝溝通企業(yè)依照始始于顧客客終于顧顧客的宗宗旨，建建立成套套產(chǎn)品銷銷售、配配件供應(yīng)應(yīng)、售后后服務(wù)和和信息反反饋四位位一體的的銷售服服務(wù)體系系。銷售售服務(wù)體體系的核核心是樹樹立以顧顧客為中中心的思思想，確確保顧客客要求得得到識別別和滿足足，并建建立顧顧客滿意意度測量量程序文文件。73設(shè)計計和開發(fā)發(fā)7311產(chǎn)品設(shè)設(shè)計和開開發(fā)企業(yè)要進(jìn)行行

52、產(chǎn)品設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)策劃。在在進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計計和開發(fā)發(fā)時編制制計劃，其其計劃包包括：設(shè)計和開發(fā)發(fā)利用的的目標(biāo)、活活動、資資源、輸輸入和輸輸出要求求；設(shè)計和開發(fā)發(fā)過程階階段；所要求的評評審、驗驗證和確確認(rèn)活動動；設(shè)計和開發(fā)發(fā)活動的的職責(zé)和和權(quán)限，特特別是各各接口之之間的關(guān)關(guān)系以及及信息溝溝通的渠渠道；建立合作伙伙伴關(guān)系系的方法法，使內(nèi)內(nèi)部、外外部資源源為共同同目標(biāo)工工作；策劃輸出應(yīng)應(yīng)隨設(shè)計計和開發(fā)發(fā)進(jìn)展，在在適當(dāng)時時予以更更新。7322設(shè)計和和開發(fā)的的輸入技術(shù)部將顧顧客的需需求采用用質(zhì)量功功能展開開法，展展開成為為產(chǎn)品性性能和其其他產(chǎn)品品技術(shù)參參數(shù)。設(shè)設(shè)計和開開發(fā)輸入入包括以以下內(nèi)容容：顧客的要求求

53、；基本參數(shù)及及性能指指標(biāo)；采用的國際際標(biāo)準(zhǔn)、國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及及企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；當(dāng)前國內(nèi)外外同類產(chǎn)產(chǎn)品的發(fā)發(fā)展情況況與特點點；適用的法律律法規(guī)要要求；對設(shè)計和開開發(fā)的其其他要求求。技術(shù)部對以以上要求求進(jìn)行適適宜性、完完整性評評審，含含糊或矛矛盾的地地方應(yīng)予予解決，并并形成產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計計任務(wù)書書。公司制定并并執(zhí)行產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計計和開發(fā)發(fā)控制程程序。7333設(shè)計和和開發(fā)的的輸出應(yīng)能以對輸輸入要求求進(jìn)行驗驗證的形形式記錄錄設(shè)計和和開發(fā)過過程，如如功能尺尺寸的計計算過程程等。設(shè)設(shè)計和開開發(fā)的輸輸出文件件至少應(yīng)應(yīng)為：產(chǎn)品圖紙；零部件清單單；技術(shù)質(zhì)量要要求；產(chǎn)品的驗收收準(zhǔn)則；設(shè)計計算書書；試制總結(jié)報報告；工

54、藝總結(jié)報報告；質(zhì)量檢查報報告；產(chǎn)品使用說說明書；檢測報告；顧客意見；由供銷部通通過顧客客訪問等等形式向向顧客發(fā)發(fā)布的信信息及其其反饋；供銷部負(fù)責(zé)責(zé)訂單的的處理及及提供顧顧客咨詢詢。以上文件應(yīng)應(yīng)該滿足足輸入要要求，在在發(fā)放前前應(yīng)得到到批準(zhǔn)。7344設(shè)計和和開發(fā)的的評審設(shè)計和開發(fā)發(fā)還需要要評審的的階段和和內(nèi)容在在產(chǎn)品品設(shè)計和和開發(fā)計計劃中中予以規(guī)規(guī)定。通通過評審審應(yīng)確保保：（1）顧客客的要求求和各種種性能指指標(biāo)得到到滿足；（2）識別別任何問問題，并并已制定定解決措措施，使使風(fēng)險降降至最低低。樣機(jī)生產(chǎn)前前，所有有階段性性設(shè)計評評審由技技術(shù)部門門組織，樣樣機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)以及過過程設(shè)計計評審由由企業(yè)組組織，主

55、主持部門門將評審審結(jié)果編編制成設(shè)設(shè)計開發(fā)評評審文件件。應(yīng)根根據(jù)評審審文件修修訂相應(yīng)應(yīng)的技術(shù)術(shù)文件。機(jī)機(jī)樣質(zhì)量量評審由由質(zhì)管部部門歸口口管理。7355設(shè)計和和開發(fā)的的驗證在設(shè)計的適適當(dāng)階段段試進(jìn)行行設(shè)計的的驗證，確確保該設(shè)設(shè)計階段段的設(shè)計計輸出滿滿足設(shè)計計輸入要要求。設(shè)設(shè)計驗證證用設(shè)計計計算、樣樣品、試試生產(chǎn)、工工序或零零部件調(diào)調(diào)試結(jié)論論等方式式，以確確保顧客客要求得得到滿足足，設(shè)計計輸入的的內(nèi)容得得以實現(xiàn)現(xiàn)。設(shè)計計驗證結(jié)結(jié)果形成成文件，跟跟蹤措施施由技術(shù)術(shù)部實施施，這些些跟蹤措措施應(yīng)該該有記錄錄，該記記錄本作作為制造造過程中中工藝設(shè)設(shè)計或現(xiàn)現(xiàn)場實施施預(yù)防措措施的依依據(jù)。7366設(shè)計和和開發(fā)的的

56、確認(rèn)在成功的設(shè)設(shè)計驗證證之后，對對最終產(chǎn)產(chǎn)品或?qū)Ξa(chǎn)品完完成前的的各階段段，規(guī)定定的操作作條件下下進(jìn)行確確認(rèn)，以以證實最最終產(chǎn)品品能滿足足預(yù)期的的要求。確確認(rèn)的要要求在產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計計和開發(fā)發(fā)控制程程序中中具體規(guī)規(guī)定。有有：委托顧客進(jìn)進(jìn)行使用用試驗；委托國家質(zhì)質(zhì)檢中心心進(jìn)行鑒鑒定試驗驗；公司技術(shù)、生生產(chǎn)、質(zhì)質(zhì)管部門門進(jìn)行開開發(fā)階段段新產(chǎn)品品設(shè)計確確認(rèn)；公司質(zhì)管部部門組織織試生產(chǎn)產(chǎn)階段的的新產(chǎn)品品質(zhì)量確確認(rèn)。設(shè)計確認(rèn)的的內(nèi)容包包括：國家安全環(huán)環(huán)保項目目和強(qiáng)制制標(biāo)準(zhǔn)項項目認(rèn)可可；基本性能和和顧客要要求的預(yù)預(yù)期性能能檢驗認(rèn)認(rèn)可；可靠性檢驗驗認(rèn)可。確認(rèn)結(jié)果形形成文件件，跟蹤蹤措施由由技術(shù)部部制定并并實施。

57、這這些跟蹤蹤措施應(yīng)應(yīng)有記錄錄，該記記錄本作作為制造造過程中中工藝設(shè)設(shè)計或現(xiàn)現(xiàn)場實施施預(yù)防措措施的依依據(jù)。7377更改控控制設(shè)計和開發(fā)發(fā)的更改改分為一一般設(shè)計計更改和和重大設(shè)設(shè)計更改改。涉及及功能、性性能的為為重大設(shè)設(shè)計更改改，其他他為一般般設(shè)計更更改。一一般設(shè)計計更改按按產(chǎn)品品設(shè)計和和開發(fā)控控制程序序進(jìn)行行，并通通過批準(zhǔn)準(zhǔn)。重大大設(shè)計更更改在正正式更改改前，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行小小批量試試制，以以便早期期發(fā)現(xiàn)問問題及時時糾正。實施更改前前應(yīng)考慮慮：更改處與其其他方面面的關(guān)系系和對其其他方面面的影響響；對現(xiàn)有產(chǎn)品品和已交交付產(chǎn)品品的處置置；進(jìn)行適當(dāng)?shù)牡脑衮炞C證和確認(rèn)認(rèn)并在實實施前得得到批準(zhǔn)準(zhǔn)。應(yīng)該對以上上問

58、題進(jìn)進(jìn)行評審審并記錄錄，確定定跟蹤措措施，形形成文件件，并由由設(shè)計人人員規(guī)定定實施的的部門。74采購購7411采購過過程企業(yè)在擇優(yōu)優(yōu)選擇供供應(yīng)商后后，以與與合格供供應(yīng)商建建立合作作伙伴關(guān)關(guān)系的原原則，發(fā)發(fā)展合格格供應(yīng)商商，本公公司決不不保護(hù)落落后供應(yīng)應(yīng)商。企企業(yè)與供供應(yīng)商相相互依賴賴，相互互合作，以以提高雙雙方創(chuàng)造造價值的的能力，同同時也提提高雙方方創(chuàng)造利利潤或獲獲得競爭爭優(yōu)勢的的能力。為為了確保保目標(biāo)的的實現(xiàn)，公公司對合合格供應(yīng)應(yīng)商按照照產(chǎn)品的的重要程程度和產(chǎn)產(chǎn)品的價價值，以以及管理理過程中中的其他他情況進(jìn)進(jìn)行分類類，并對對供應(yīng)商商提出相相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求，公公司也可可以對供供應(yīng)商

59、建建立質(zhì)量量管理體體系進(jìn)行行幫助，以以保證產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)的整個個環(huán)節(jié)要要求基本本一致，以以便保持持持續(xù)合合作的機(jī)機(jī)會。為為了減少少本公司司產(chǎn)品制制造過程程中的變變異，應(yīng)應(yīng)通過對對供應(yīng)商商的評價價，逐步步減少同同一零部部件供應(yīng)應(yīng)商的數(shù)數(shù)量。公司應(yīng)在適適當(dāng)時間間，通過過信函與與供應(yīng)商商聯(lián)系，將將本公司司的質(zhì)量量方針、目目標(biāo)以及及顧客的的要求傳傳達(dá)到相相關(guān)的供供應(yīng)商，以以共同明明確對顧顧客需求求和期望望的理解解。對供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行評價價和選擇擇至少包包括：采購、供應(yīng)應(yīng)商管理理政策；潛在供應(yīng)商商的選擇擇；供應(yīng)商選擇擇評定；供應(yīng)商業(yè)績績評定和和考核；合格供應(yīng)商商的其他他管理；供應(yīng)商質(zhì)量量管理體體系要求求。74

60、22采購信信息采購必須有有文件依依據(jù)，采采購文件件應(yīng)清楚楚說明訂訂購產(chǎn)品品下列信信息：采購的產(chǎn)品品（應(yīng)有有技術(shù)要要求）、程程序（包包括驗收收準(zhǔn)則）、過過程和批批準(zhǔn)的要要求；人員資格要要求；對供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的要求等等。采購文件的的需求和和確認(rèn)由由物資采采購供銷銷部提出出，供銷銷部負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字，方可可納入有有效的采采購資料料內(nèi)，并并建立供供應(yīng)商評評價和采采購控制制程序文文件。7433供應(yīng)商商評定企業(yè)職能部部門組織織對供應(yīng)應(yīng)商資格格進(jìn)行評評定，按按照“供應(yīng)商商的評價價和選擇擇”規(guī)定，完完成供應(yīng)應(yīng)商評定定、選擇擇工作。7444供應(yīng)商商控制企業(yè)按照供供應(yīng)商評評價和采采購控制制程序建建立“供應(yīng)