藥品業(yè)務流程

1、藥品業(yè)務流轉(zhuǎn)規(guī)程第一 業(yè)務經(jīng)經(jīng)營部分一、藥品采購流流轉(zhuǎn)規(guī)程 1二、藥品采退流流轉(zhuǎn)規(guī)程 3三、藥品銷售流流轉(zhuǎn)規(guī)程 4四、藥品銷退流流轉(zhuǎn)規(guī)程 7五、專項藥品（透透析液、麻藥藥）銷售流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)規(guī)程 8第二 質(zhì)量管管理部分一、質(zhì)量管理制制度編制、修修訂、審批、撤撤銷 及檢查查、考核流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)規(guī)程 111二、藥品進貨質(zhì)質(zhì)量審核流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)規(guī)程 113三、藥品檢查驗驗收流轉(zhuǎn)規(guī)程程 17四、藥品出庫儲儲存質(zhì)量流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)規(guī)程 220五、藥品在庫養(yǎng)養(yǎng)護流轉(zhuǎn)規(guī)程程 21六、藥品銷售質(zhì)質(zhì)量審核流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)規(guī)程 224七、藥品出庫復復核質(zhì)量流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)規(guī)程 227八、藥品拆零拼拼箱發(fā)貨流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)規(guī)程 229九、藥品采購退退貨質(zhì)量流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)規(guī)程 330十、

2、藥品銷售退退貨質(zhì)量流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)規(guī)程 332十一、不合格藥藥品確認和處處理流轉(zhuǎn)規(guī)程程 34十二、藥品報損損、報溢流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)規(guī)程 338十三、報損藥品品銷毀流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程 41第三 藥品儲儲存部分一、藥品入庫流流轉(zhuǎn)規(guī)程 433二、藥品出庫流流轉(zhuǎn)規(guī)程 433三、藥品在庫管管理流轉(zhuǎn)規(guī)程程 44第四 藥品運運輸部分一、本市送貨流流轉(zhuǎn)規(guī)程 455二、外埠集裝箱箱發(fā)運流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程 45三、鐵路零擔發(fā)發(fā)運流轉(zhuǎn)規(guī)程程 46四、汽車送貨流流轉(zhuǎn)規(guī)程 477五、外埠快件發(fā)發(fā)運流轉(zhuǎn)規(guī)程程 47六、特快專遞發(fā)發(fā)運流轉(zhuǎn)規(guī)程程 48七、郵局發(fā)運流流轉(zhuǎn)規(guī)程 488八、鐵路下站流流轉(zhuǎn)規(guī)程 499九、民航、汽車車到達流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程 49十、其他到貨流

3、流轉(zhuǎn)規(guī)程（廠廠家、駐京辦辦事處、業(yè)務單位調(diào)劑品品種） 50 第一 業(yè)務經(jīng)經(jīng)營部分一、藥品采購流流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖客戶服務人員（調(diào)劑品種）1客戶服務人員（調(diào)劑品種）1、采購客戶服務人員在信息錄入中發(fā)現(xiàn)有缺貨品種時提出申請由采購員與供應商調(diào)劑與供應商洽談并簽訂購進合同2、采購生成采購預報電子信息3、驗收接收貨物并按照預報單核對4、驗收打印一式兩聯(lián)的驗收單填寫驗收數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)給保管員7、采購驗收員將驗收數(shù)據(jù)和貨物倉位等信息錄入系統(tǒng)6、驗收保管員將貨物入庫并在驗收報告上填寫倉位5、保管員采購員勾兌進貨合同確認進貨并打印兩聯(lián)入庫清單記賬后轉(zhuǎn)財務8、財務財務記賬（商品帳、應付帳）調(diào)劑商品急調(diào)商品，采購在備注

4、欄做記號（二）流程描述述1、采購員與供供應廠商洽談談購進合同。（新新增供應商及及首營品種填填寫申請單報報質(zhì)檢部審核核）。2、合同洽談成成功后，采購購員編譯電子子合同并生成成電子采購預預報單。3、供應商送貨貨后，由驗收收員接收藥品品并按照預報報單對藥品進進行驗收，并并將驗收的結結果填寫在打打印出的驗收收報告單上，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給保管員。4、保管員確定定倉位后，將將藥品的倉位位填寫在驗收收報告單上，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)回給驗收員員。5、驗收員將收收集齊全的信信息錄入系統(tǒng)統(tǒng)，生成正式式的電子驗收收信息。采購購員依此確認認進貨。6、采購員依據(jù)據(jù)驗收信息，勾勾銷合同，并并打印正式的的進倉單，記記錄手工帳后后轉(zhuǎn)給財務。財財務記在途

5、商商品帳。7、供應商提供供藥品的增值值稅發(fā)票，采采購員將發(fā)票票與入庫單進進行勾兌，定定期將發(fā)票集集中制作清單單轉(zhuǎn)財務記應應付帳。8、調(diào)劑品種由由分公司提出出申請，通知知采購員，由由采購員按采采購管理權限限與供應商進進行藥品的調(diào)調(diào)劑。其他流流程與藥品采采購流程相同同。9、不備庫存的的調(diào)劑品種，只只需驗收員填填寫驗收數(shù)據(jù)據(jù)及臨時倉位位。二、藥品采退流流程圖（一）流程圖采購制作電子采退預報單并打印兩聯(lián)負入庫單通知供應廠商財務接到負入庫單記賬2、財務根據(jù)采退預報單打印五聯(lián)出庫單2、票據(jù)中心外埠報站發(fā)運本市自提保管員接到一聯(lián)出庫3、保管員運輸接到四、五聯(lián)4、運輸采購制作電子采退預報單并打印兩聯(lián)負入庫單通

6、知供應廠商財務接到負入庫單記賬2、財務根據(jù)采退預報單打印五聯(lián)出庫單2、票據(jù)中心外埠報站發(fā)運本市自提保管員接到一聯(lián)出庫3、保管員運輸接到四、五聯(lián)4、運輸（二）藥品采退退流程描述1、采購人員對對種種原因發(fā)發(fā)生采退確定定退回供應廠廠商需要出庫庫退廠的藥品品，在系統(tǒng)中中制作采購退退貨電子預報報單并通知供供應廠商。2、采購中心打打印一式兩聯(lián)聯(lián)負入庫單并并轉(zhuǎn)財務記應應付帳和商品品帳。3、票據(jù)中心根根據(jù)采購退貨貨預報單打印印五聯(lián)出庫單單，聯(lián)轉(zhuǎn)保管出出庫，聯(lián)財務記記賬，聯(lián)轉(zhuǎn)運輸輸發(fā)運。4、保管員根據(jù)據(jù)出庫單出庫庫，貨物轉(zhuǎn)運運輸（本市自自提，外埠發(fā)發(fā)運）。三、藥品銷售流流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖本市醫(yī)療客戶本市醫(yī)療客

7、戶本市商業(yè)客戶外埠商業(yè)客戶客戶服務人員負責錄入客戶訂貨單、合同的各項信息并根據(jù)需要選擇發(fā)貨藥品的批號銷售外勤銷售分公司打印自提憑證票據(jù)中心現(xiàn)款自提客戶保管員根據(jù)出庫單1聯(lián)對應符合清單1聯(lián)出庫財務根據(jù)出庫單2、3聯(lián)，對應非增值稅發(fā)票3聯(lián)記應收帳財務保管運輸根據(jù)出庫單4、5連，對應非增值稅發(fā)票2聯(lián)及復核清單2、3聯(lián)送貨運輸根據(jù)提供的電子信息打印各類票據(jù)（五聯(lián)出庫單、三聯(lián)非增值稅發(fā)票、三聯(lián)復核清單）并轉(zhuǎn)給各部門所需的單據(jù)（二）流程描述述1、本市醫(yī)療客客戶流程、商商業(yè)客戶流程程、外埠商業(yè)業(yè)客戶流程（1）本市醫(yī)療療客戶可以向向銷售分公司司直接電話要要貨，也可電電話通過外勤勤要貨。（2）本市商業(yè)業(yè)客戶可以

8、向向銷售分公司司電話要貨，或或通過外勤要要貨，也可到到銷售分公司司現(xiàn)款自提貨貨。（3）外埠商業(yè)業(yè)客戶要與外外勤簽訂購貨貨合同，再由由外勤訂貨。2、銷售分公司司（1）銷售分公公司負責記錄錄本市客戶、外外埠客戶、公公司外勤的要要貨信息，并并根據(jù)訂單、外外埠客戶訂貨貨合同，將信信息錄入系統(tǒng)統(tǒng)，錄入信息息包括合同日日期、合同號號、客戶、品品種、數(shù)量、價價格（特殊價價格需主管批批準）。（2）藥品批號號：信息錄入入員根據(jù)藥品品的數(shù)量和需需要可以指定定藥品的批號號，一般按照照先產(chǎn)先出庫庫的原則（特特殊情況需經(jīng)經(jīng)過主管批準準），如果一一個批號不夠夠訂貨藥品的的數(shù)量，就選選擇另外批號號的藥品與其其拼湊（拼湊湊盡

9、量不拆零零，仍執(zhí)行先先產(chǎn)先出）。（3）信息錄入入完畢后，系系統(tǒng)中就形成成了訂單、合合同的電子信信息。3、公司開票中中心當系統(tǒng)中生成了了訂單、合同同的電子信息息，開票中心心負責將電子子訂單打印出出來，生成紙紙制的各類票票據(jù)。票據(jù)種種類包括：（1）五聯(lián)出庫庫票：聯(lián)保管員存存查、聯(lián)財會憑證證、聯(lián)商品帳聯(lián)聯(lián)、聯(lián)隨貨同行行、聯(lián)運輸存查查。（2）三聯(lián)非增增值稅發(fā)票：聯(lián)存查、聯(lián)對方結存存、聯(lián)財務應收收帳。（3）三聯(lián)復核核清單：聯(lián)出庫復核核、聯(lián)隨貨路簽簽、聯(lián)運輸存查查。當紙制票據(jù)打印印后，票據(jù)中中心負責轉(zhuǎn)票票：（4）轉(zhuǎn)財務：出庫聯(lián)聯(lián)，對應非非增值稅發(fā)票票聯(lián)。（5）轉(zhuǎn)保管：出庫單聯(lián)，對應復復核清單聯(lián)。（6）轉(zhuǎn)運

10、輸：出庫單聯(lián)，對應非非增值稅發(fā)票票聯(lián)及復核清清單聯(lián)。4、倉儲部、運運輸部倉庫保管員接到到開票中心轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出的票據(jù)后后（出庫單聯(lián)，對應復復核清單聯(lián)）開始按按照票據(jù)中藥藥品的數(shù)量、批批號備貨。等等待運輸組來來提貨。運輸輸組司機攜帶帶開票中心轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給的票據(jù)與與保管員清點點貨物。核對對正確，裝車車送貨給客戶戶并將客戶需需要的發(fā)票、復復核清單交給給客戶后帶回回對方簽收單單。外埠客戶戶由運輸組根根據(jù)實際情況況選擇鐵路、公公路等運輸方方式。5、結算中心結算中心接到開開票中心轉(zhuǎn)給給的票據(jù)（出出庫票聯(lián)，對應應非增值稅發(fā)發(fā)票聯(lián)）后按照照票據(jù)記應收收帳，并為商商業(yè)客戶開具具增值稅發(fā)票票（本市商業(yè)業(yè)客戶結賬時時開票、外埠埠

11、客戶在貨物物發(fā)出后開票票）。6、客戶現(xiàn)款自自提貨客戶直接到銷售售公司現(xiàn)款購購藥，銷售公公司為客戶打打印出一式兩兩聯(lián)的自提貨貨憑證，客戶戶到結算中心心交款后，由由財務蓋章證證明貨款已收收，客戶拿著著憑證到開票票中心換取發(fā)發(fā)票（如客戶戶需要增值稅稅票，在結算算中心打?。┖秃统鰩靻魏?，到到保管員出提提貨。四、藥品銷退流流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖銷退客戶銷退客戶提出退貨申請銷售外勤填寫紙制銷退申請單并報經(jīng)理審批主管經(jīng)理審批打印拉貨單后到銷退客戶處拉貨運輸制作電子銷退預報銷售分公司驗收驗收貨物并打印銷退入庫單通知保管員，并做驗收確認銷售分公司做進倉確認保管員將驗收合格藥品入庫，驗收不合格藥品入不合格庫開票中心

12、打印五聯(lián)銷售退貨單（醫(yī)療打印三聯(lián)發(fā)票）財務醫(yī)療：2、3聯(lián)，發(fā)票3聯(lián)記賬；批發(fā)：2、3聯(lián)記賬銷售外勤醫(yī)療：發(fā)票2聯(lián)，銷退單4聯(lián)；批發(fā)：銷退單4聯(lián)（二）流程描述述1、銷售退貨的的客戶與外勤勤溝通提出退退貨申請。2、外勤核實后后填寫紙制的的銷退申請單單并報主管經(jīng)經(jīng)理審批。3、主管審批后后，外勤將銷銷退申請單轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給銷售分公公司的客戶服服務部，在系系統(tǒng)中制作電電子銷退預報報。4、運輸打印拉拉貨單到銷退退客戶處拉貨貨。5、驗收員對銷銷退藥品驗收收，并將驗收收結果填寫在在打印出的銷銷退入庫單上上。6、保管員根據(jù)據(jù)驗收報告單單確定倉位，將將合格藥品入入庫，將不合合格藥品入不不合格庫。7、銷售分公司司客戶服務人

13、人員做進倉確確認。8、開票中心打打印五聯(lián)銷售售退貨單（醫(yī)醫(yī)療加打三聯(lián)聯(lián)發(fā)票）。9、財務憑醫(yī)療療銷退單2、33聯(lián)、發(fā)票第第3聯(lián)、批發(fā)發(fā)銷退單2、33聯(lián)記賬。10、銷售外勤勤將醫(yī)療發(fā)票票第2聯(lián)（對對方聯(lián)）、銷銷退單第4聯(lián)聯(lián)（隨貨同行行聯(lián)）、批發(fā)發(fā)銷退單第44聯(lián)（隨貨同同行聯(lián)）交給給客戶。五、專項藥品（透透析液、麻藥藥）銷售流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖現(xiàn)款自提客戶銷售外勤客戶服務部負責錄入客戶訂貨單、合同的各項信息并選擇發(fā)貨藥品的批號銷售分公司財務根據(jù)出庫單2、3聯(lián)，對應非增值稅發(fā)票3聯(lián)及應收帳財務根據(jù)客戶服務部提供的電子信息打印各類票據(jù)（五聯(lián)出庫單、三聯(lián)非增值稅發(fā)票、三聯(lián)復核清單）并轉(zhuǎn)給各部門所需的單據(jù)

14、票據(jù)中心保管員根據(jù)出庫單1聯(lián)對應復核清單1聯(lián)出庫保管運輸根據(jù)出庫單4、5聯(lián)，對應非增值稅發(fā)票2聯(lián)及復核清單2、3現(xiàn)款自提客戶銷售外勤客戶服務部負責錄入客戶訂貨單、合同的各項信息并選擇發(fā)貨藥品的批號銷售分公司財務根據(jù)出庫單2、3聯(lián)，對應非增值稅發(fā)票3聯(lián)及應收帳財務根據(jù)客戶服務部提供的電子信息打印各類票據(jù)（五聯(lián)出庫單、三聯(lián)非增值稅發(fā)票、三聯(lián)復核清單）并轉(zhuǎn)給各部門所需的單據(jù)票據(jù)中心保管員根據(jù)出庫單1聯(lián)對應復核清單1聯(lián)出庫保管運輸根據(jù)出庫單4、5聯(lián)，對應非增值稅發(fā)票2聯(lián)及復核清單2、3聯(lián)發(fā)貨運輸本市醫(yī)療客戶1、本市醫(yī)療客客戶流程本市醫(yī)療客戶可可以向銷售分分公司直接電電話要貨，也也可電話通過過外勤要貨（

15、其其中透析液只只面向本市醫(yī)醫(yī)療客戶、麻麻藥只面對向向有麻卡的醫(yī)醫(yī)院銷售）。2、銷售分公司司（1）銷售分公公司負責記錄錄本市醫(yī)療客客戶、外勤的的要貨信息錄錄入系統(tǒng)，錄錄入信息包括括合同日期、合合同號、客戶戶、品種、數(shù)數(shù)量、價格。（2）藥品批號號：信息錄入入員根據(jù)藥品品的數(shù)量指定定藥品的批號號，一般按照照先產(chǎn)先出庫庫的原則，特特殊情況需經(jīng)經(jīng)過主管批準準。如果一個個批號不夠訂訂貨藥品的數(shù)數(shù)量，就選擇擇另外批號的的藥品與其拼拼湊。拼湊盡盡量不拆零，先先產(chǎn)先出。（3）信息錄入入完畢后，系系統(tǒng)中就形成成了訂單、合合同的電子信信息。3、開票中心當系統(tǒng)中生成了了訂單、合同同的電子信息息，開票中心心負責將電子子

16、訂單打印出出來，生成紙紙制的各類票票據(jù)。票據(jù)種種類包括：（1）五聯(lián)出庫庫票：聯(lián)保管員存存查，聯(lián)財會憑證證，聯(lián)商品帳聯(lián)聯(lián)，聯(lián)隨貨同行行，聯(lián)運輸存查查。（2）三聯(lián)非增增值稅發(fā)票：聯(lián)存查，聯(lián)對方結存存，聯(lián)財務應收收帳。（3）三聯(lián)復核核清單：聯(lián)出庫復核核，聯(lián)隨貨路簽簽，聯(lián)運輸存查查。當紙制票據(jù)打印印后，票據(jù)中中心負責轉(zhuǎn)票票：（4）轉(zhuǎn)財務：出庫票聯(lián)，對應非非增值稅發(fā)票票3聯(lián)；（5）轉(zhuǎn)保管：出庫票聯(lián)，對應復復核清單1聯(lián)聯(lián)。（6）轉(zhuǎn)運輸：出庫票聯(lián)，對應非非增值稅發(fā)票票聯(lián)及復核清清單聯(lián)。4、倉儲部、運運輸部倉庫保管員接到到開票中心轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出的票據(jù)后后（出庫單聯(lián)對應復核核清單聯(lián)）開始按按照票據(jù)中藥藥品的數(shù)量、批批號

17、備貨，等等待運輸組來來提貨。運輸輸組司機攜帶帶開票中心轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給的票據(jù)與與保管員清點點貨物。核對對正確，裝車車送貨給客戶戶并將客戶需需要的發(fā)票、復復核清單交給給客戶后帶回回對方簽收單單。麻醉藥品品必須由專人人專車按照麻麻藥運輸規(guī)定定運輸。5、結算中心結算中心接到開開票中心轉(zhuǎn)給給的票據(jù)（出出庫票聯(lián)對應非非增值稅發(fā)票票聯(lián)）后按照照票據(jù)記應收收帳。6、客戶現(xiàn)款自自提貨客戶直接到銷售售公司現(xiàn)款購購藥，銷售公公司為客戶打打印出一式兩兩聯(lián)的自提貨貨憑證，客戶戶到結算中心心交款后，由由財務蓋章證證明貨款已收收，客戶拿著著憑證到開票票中心換取發(fā)發(fā)票、出庫單單后找保管員員提貨。第二 質(zhì)量管管理部分一、質(zhì)量管理制制度

18、編制、修修訂、審批、撤撤消及檢查、考考核流轉(zhuǎn)規(guī)程程（一）流程圖質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部依據(jù)“藥品管理法”、“GSP”等法律法規(guī)及企業(yè)機構、管理模式的調(diào)整質(zhì)量管理制度修訂、編制、撤消計劃總經(jīng)理批準質(zhì)量管理制度編制、修訂、撤消質(zhì)量領導小組審核總經(jīng)理辦公室發(fā)布征集執(zhí)行部門意見總經(jīng)理批準總經(jīng)理辦公室發(fā)布各部門執(zhí)行落實質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查標準依據(jù)“藥品管理法”、“藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范”等法律法規(guī)質(zhì)量管理部質(zhì)量管理制度執(zhí)行、檢查、考核人力資源部質(zhì)量管理部總經(jīng)理辦公室質(zhì)量管理部（二）流程描述述1、依據(jù)“藥品品管理法”、“藥品經(jīng)營質(zhì)質(zhì)量管理規(guī)范范”等法律法規(guī)規(guī)及企業(yè)管理理機構、管理理模式的調(diào)整整，質(zhì)量管理理部

19、對質(zhì)量管管理制度的編編制、修訂、撤撤消列入年度度工作計劃。2、年度工作計計劃由總經(jīng)理理批準，總經(jīng)經(jīng)理辦公室發(fā)發(fā)布。3、質(zhì)量管理部部根據(jù)工作計計劃對現(xiàn)行的的質(zhì)量管理制制度的具體項項目進行編制制、修訂、撤撤消。4、質(zhì)量管理制制度編制修訂訂后，征集各各執(zhí)行部門意意見，進行修修改。5、修改后的質(zhì)質(zhì)量管理制度度，上報質(zhì)量量領導小組審審核，審核通通過后由總經(jīng)經(jīng)理批準,總總經(jīng)理辦公室室發(fā)布。6、質(zhì)量管理制制度由各有關關責任部門執(zhí)執(zhí)行落實。7、新修訂的質(zhì)質(zhì)量管理制度度，質(zhì)量管理理部負責制訂訂“質(zhì)量管理制制度執(zhí)行情況況的檢查標準準”。8、質(zhì)量管理制制度執(zhí)行情況況的檢查每年年6月份、112月份進行行，總經(jīng)理辦辦公

20、室和質(zhì)量量管理部負責責檢查，人力力資源部負責責考核。二、藥品進貨質(zhì)質(zhì)量審核流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)規(guī)程：（一）流程圖購進藥品購進藥品必要時必要時企業(yè)審核首營企業(yè)索取資料填寫“首營企業(yè)審核表”企業(yè)審核簽訂采購合同或質(zhì)量保證協(xié)議書建檔商品字典庫數(shù)據(jù)錄入商品編碼審核填寫“首次經(jīng)營藥品審核表”索取資料首營品種首營進口品種審核品種審核供應商編碼客戶字典庫數(shù)據(jù)錄入企業(yè)考察銷售人員資質(zhì)審核繼續(xù)經(jīng)營建檔證照過期或通報停止經(jīng)營索取新證采購預報驗收入庫購進臺帳驗收臺帳（二）流程描述述1、企業(yè)審核（1）首營企業(yè)業(yè)：購進藥品品時，與本企企業(yè)首次發(fā)生生供需關系的的藥品生產(chǎn)或或經(jīng)營企業(yè)。（2）采購中心心型供貨方索索取生產(chǎn)、經(jīng)營營企業(yè)許可證

21、證和營業(yè)執(zhí)照照復印件，并并加蓋供方企企業(yè)原印章；銷售人員法法人委托書原原件；銷售人員身身份證和銷售售員崗位證書書復印件，并并加蓋供方企企業(yè)原印章；GMP或GGSP認證證證書復印件。（3）采購中心心對供方企業(yè)業(yè)證照、銷售售人員資質(zhì)證證明、供方質(zhì)質(zhì)量體系以及及履行合同能能力、藥品質(zhì)質(zhì)量、服務等等進行審核，填填寫“首營企業(yè)審審核表”，采購中心心簽署審核意意見。（4）采購中心心將供方資料料和“首營企業(yè)審審核表”提交質(zhì)量管管理部進行審審核，審核后后質(zhì)量管理部部簽署審核意意見、審核人人、審核日期期。（5）根據(jù)實際際情況，質(zhì)量量管理部會同同采購中心對對供方企業(yè)進進行實地考察察，考察內(nèi)容容：企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營范

22、圍圍；生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營場所；庫庫房以及質(zhì)量量體系等。企企業(yè)考察后質(zhì)質(zhì)量管理部和和采購中心共共同填寫“企業(yè)考察記記錄表”。（6）質(zhì)量管理理部對審核合合格的供應商商進行編碼，數(shù)數(shù)據(jù)錄入，編編號建檔。（7）證照過期期或通報停止止經(jīng)營的企業(yè)業(yè)，質(zhì)量管理理部在“客戶字典庫庫”中下停止經(jīng)經(jīng)營指令，待待索取新證審審核合格或通通報繼續(xù)經(jīng)營營企業(yè)，質(zhì)量量管理部在“客戶字典庫庫”中下繼續(xù)經(jīng)經(jīng)營指令。2、首營品種審審核從某一藥品生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)首次購購進的藥品。（1）采購中心心向供貨方索索取藥品生產(chǎn)產(chǎn)批件、質(zhì)量量標準、藥品品檢驗報告書書、藥品樣品品等有關資料料，審核后填填寫“首次經(jīng)營藥藥品審核表”，經(jīng)手人、負負責人簽署審審核

23、意見。（2）采購中心心將品種資料料和“首次經(jīng)營藥藥品審核表”報質(zhì)量管理理部審核，審審核合格后，簽簽署驗證結論論、驗證日期期及驗證人，將將“首次經(jīng)營藥藥品審核表”提交主管領領導審核，并并簽署審核意意見。（3）質(zhì)量管理理部對審核合合格的藥品進進行藥品編碼碼，將數(shù)據(jù)錄錄入“商品字典庫庫”中，建立藥藥品檔案。3、首營進口品品種：首次購購進的進口藥藥品。（1）采購中心心向供貨方索索取進口藥品品注冊證、進進口藥品檢驗驗報告書或進進口藥品通關關單、藥品樣樣品等有關資資料，審核后后填寫“首次經(jīng)營藥藥品審核表”，經(jīng)手人、負負責人簽署審審核意見。（2）采購中心心將品種資料料和“首次經(jīng)營藥藥品審核表”包質(zhì)量管理理部

24、審核，審審核合格后，簽簽署驗證結論論、驗證日期期及驗證人，將將“首次經(jīng)營藥藥品審核表”提交主管領領導審核，并并簽署審核意意見。（3）質(zhì)量管理理部對審核合合格的藥品進進行藥品編碼碼，將數(shù)據(jù)錄錄入“商品字典庫庫”中，建立藥藥品檔案。4、供貨企業(yè)、藥藥品審核合格格，采購中心心簽訂采購合合同（或?qū)⒓埣堉坪贤浫肴胂到y(tǒng)內(nèi)），與與供應商簽訂訂“質(zhì)量保證協(xié)協(xié)議書”。5、采購中心在在系統(tǒng)內(nèi)做“采購預報”。6、到貨進行驗驗收，系統(tǒng)生生成“驗收臺帳”。7、驗收合格的的藥品入庫，采采購中心在系系統(tǒng)內(nèi)進行進進倉確認，系系統(tǒng)生成“購進臺帳”。（三）附表2個個三、藥品檢查驗驗收流轉(zhuǎn)規(guī)程程（一）流程圖采購不合格采購不合格銷

25、退不合格采購藥品到貨退貨驗收臺帳數(shù)據(jù)錄入拒收商品出庫預報代管倉位定倉位、簽字填寫“藥品驗收單”檢查項目、檢查情況及結論檢查驗收放“退回藥品區(qū)”查閱“銷退預報”，打印“藥品驗收單”，接貨銷退藥品到貨入合格庫入不合格庫放“待驗庫”查閱“采購預報”，打印“藥品驗收單”，接貨（二）流程描述述1、采購藥品（1）藥品到貨貨后，接貨員員查閱“采購預報”，打印“藥品驗收單單”一式二聯(lián)，核核對藥品名稱稱、規(guī)格、數(shù)數(shù)量、生產(chǎn)企企業(yè)后，將藥藥品放入待驗驗庫，接貨員員在接貨單和和“藥品驗收單單”上簽字。（2）驗收員憑憑“藥品驗收單單”核對藥品名名稱、規(guī)格、單單位、數(shù)量、生生產(chǎn)廠家、貯貯藏條件、包包裝、批準文文號、注冊

26、證證號等項目后后，對藥品的的包裝、標簽簽、合格證、說說明書、外觀觀質(zhì)量等按批批號進行檢查查驗收。（3）檢查驗收收后驗收員填填寫“藥品驗收單單”中的驗收項項目、驗收情情況及結論。（4）驗收合格格的藥品，保保管員在二聯(lián)聯(lián)驗收單上定定倉位、簽字字，一聯(lián)驗收收單驗收員存存查，另一聯(lián)聯(lián)驗收單入庫庫，有保管員員建帳存查。（5）驗收不合合格藥品，驗驗收員在二聯(lián)聯(lián)驗收單上定定確定代管倉倉位，將不合合格藥品移入入“代管倉位”，掛“代管”牌。（6）驗收員將將驗收合格數(shù)數(shù)據(jù)錄入“采購進倉單單”系統(tǒng)內(nèi)，驗驗收不合格數(shù)數(shù)據(jù)錄入“拒收商品驗驗收”系統(tǒng)內(nèi)，生生成采購驗收收記錄和代管管驗收臺帳。（7）采購中心心接到驗收情情況

27、的電子信信息后，勾兌兌合同進行進進倉確認。（8）對不合格格藥品，采購購中心與供貨貨方聯(lián)系退貨貨后，做拒收收商品出庫預預報，開票組組打印出庫票票，將代管藥藥品出庫退貨貨。（9）非工作日日到貨，值班班人員負責接接貨，并清點點數(shù)量、核對對藥品名稱、規(guī)規(guī)格、生產(chǎn)廠廠家等項目，在在到貨憑證上上簽字。次工工作日，接貨貨員與驗收員員辦理交接手手續(xù)，在“藥品驗收單單”上簽字。2、銷售退回藥藥品（1）退回藥品品到貨后，接接貨員查閱“銷退預報”，打印“藥品驗收單單”一式二聯(lián)，核核對藥品名稱稱、規(guī)格、數(shù)數(shù)量、生產(chǎn)企企業(yè)后，將藥藥品放入退回回藥品區(qū)，接接貨員在接貨貨單和“藥品驗收單單”上簽字。（2）驗收員憑憑“藥品驗

28、收單單”核對藥品名名稱、規(guī)格、單單位、數(shù)量、生生產(chǎn)廠家、貯貯藏條件、包包裝、批準文文號、注冊證證號等項目后后，對藥品的的包裝、標簽簽、合格證、說說明書、外觀觀質(zhì)量等按批批號檢查驗收收。（3）檢查驗收收后，驗收員員填寫“藥品驗收單單”中的驗收項項目、驗收情情況及結論。（4）保管員在在二聯(lián)驗收單單上定倉位簽簽字，一聯(lián)驗驗收單驗收員員存查，另一一聯(lián)驗收單入入庫，由保管管員存查建帳帳。（5）驗收合格格的藥品入合合格品庫，驗驗收不合格的的藥品入不合合格藥品庫。（6）驗收員將將驗收數(shù)據(jù)錄錄入“銷退進倉單單”系統(tǒng)內(nèi)，生生成銷退驗收收臺帳。（三）附表1個個四、藥品出庫儲儲存質(zhì)量流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖合格不合格

29、采購藥品分庫存放碼垛建卡、建帳不合格庫碼垛建卡、建帳按批號按劑型進倉確認數(shù)據(jù)錄入驗收單驗收單銷退藥品掛牌拒收確認合格庫按劑型按貯藏條件按批號數(shù)據(jù)錄入定倉位（保管員）定倉位（驗收員）合格不合格采購藥品分庫存放碼垛建卡、建帳不合格庫碼垛建卡、建帳按批號按劑型進倉確認數(shù)據(jù)錄入驗收單驗收單銷退藥品掛牌拒收確認合格庫按劑型按貯藏條件按批號數(shù)據(jù)錄入定倉位（保管員）定倉位（驗收員）（二）流程描述述1、驗收合格藥藥品（1）保管員接接貨時在“驗收單”上定倉位，并并簽字。（2）保管員憑憑“驗收單”上注明的藥藥品劑型、貯貯藏條件將藥藥品合理存放放在合格品庫庫，按批號碼碼垛、建卡、建建帳。（3）驗收員將將數(shù)據(jù)錄入“采

30、購進倉單單”系統(tǒng)內(nèi)，采采購中心進行行進倉確認。2、驗收不合格格藥品（1）驗收員在在二聯(lián)“驗收單”上確定代管管倉位，將不不合格藥品移移入“代管倉位”，掛“代管牌”。（2）驗收員將將數(shù)據(jù)錄入“拒收商品驗驗收”系統(tǒng)內(nèi)，采采購中心進行行拒收商品確確認。3、銷退藥品（1）銷退藥品品經(jīng)驗收后保保管員接貨，并并在“驗收單”上定倉位、簽簽字。（2）合格藥品品，保管員憑憑“驗收單”上注明的藥藥品劑型、貯貯藏條件將藥藥品合理存放放在合格品庫庫，按批號碼碼垛、建卡、建建帳。（3）不合格藥藥品，保管員員憑“驗收單”入不合格品品庫，將藥品品按劑型、批批號碼垛，建建卡、建帳。（4）驗收員將將數(shù)據(jù)錄入“銷退驗收”系統(tǒng)內(nèi)，銷

31、銷售公司進行行消退進倉確確認。五、藥品在庫養(yǎng)養(yǎng)護流轉(zhuǎn)規(guī)程程（一）流程圖合格藥品合格藥品包裝破碎藥品有問題相鄰批號藥品定期進行檢查溫濕度檢查記不合格帳移入不合格庫填寫“移庫通知單”填寫“藥品質(zhì)量通知單”到期藥品通知、通告、抽檢不合格藥品隔進填寫“移庫通知單”合格不合格復檢確認填寫“藥品質(zhì)量復檢通知單”掛“停止發(fā)貨”牌隔出合格有疑問移入不合格庫做“養(yǎng)護檢查記錄”做養(yǎng)護記錄進行檢查做措施后溫濕度記錄做儀器使用記錄超出規(guī)定范圍采取措施填寫“倉庫溫濕度記錄表”（二）流程描述述1、養(yǎng)護員每月月查閱“養(yǎng)護檢查記記錄”系統(tǒng)內(nèi)進貨貨三個月以上上庫存品種，分分類進行打印印后，檢查庫庫存藥品，檢檢查內(nèi)容有：藥品外觀

32、質(zhì)質(zhì)量，包裝質(zhì)質(zhì)量，有效期期等。2、養(yǎng)護檢查中中發(fā)現(xiàn)有疑問問藥品，養(yǎng)護護員在系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)下“隔出”指令，在不不合格貨位上上掛“暫停發(fā)貨”牌。3、養(yǎng)護員填寫寫一聯(lián)“藥品復檢通通知單”，轉(zhuǎn)交質(zhì)量量管理部復檢檢。4、質(zhì)量管理部部對有疑問藥藥品復檢確認認后，在“藥品質(zhì)量復復檢通知單”上注明復檢檢結果并簽字字，將“藥品質(zhì)量通通知單”轉(zhuǎn)交養(yǎng)護員員。5、復檢合格的的藥品，養(yǎng)護護員在系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)下“隔進”指令。6、復檢不合格格的藥品，養(yǎng)養(yǎng)護員憑“藥品質(zhì)量復復檢通知單”填寫兩聯(lián)“移庫通知單單”，一聯(lián)轉(zhuǎn)保保管部由綜合合員進行“不合格隔出出（移不合格格庫）”指令，將移移庫單據(jù)號和和移庫原因錄錄入系統(tǒng)內(nèi)，保保管員、綜合合員在

33、“移庫通知單單”上簽字。7、在庫藥品檢檢查后，養(yǎng)護護員在“藥品養(yǎng)護檢檢查記錄表”中填寫檢查查日期、檢查查數(shù)量、外觀觀檢查情況及及結論、處理理意見、養(yǎng)護護員簽字或蓋蓋章。8、對銷退驗收收不合格藥品品和“藥品質(zhì)量通通知單”中外觀質(zhì)量量不合格的藥藥品，養(yǎng)護員員查閱“銷退進倉”和“保管帳查詢詢”系統(tǒng)后，對對相同或相鄰鄰批號的庫存存藥品進行檢檢查，檢查有有問題的藥品品處理按在庫庫有疑問藥品品程序進行。做做好“藥品養(yǎng)護檢檢查記錄”。9、到期、包裝裝破損藥品，養(yǎng)養(yǎng)護員填寫兩兩聯(lián)“移庫通知單單”，一聯(lián)轉(zhuǎn)保保管部由綜合合員進行“不合格隔出出（移不合格格庫）”指令，將移移庫單據(jù)號和和移庫原因錄錄入系統(tǒng)內(nèi)，保保管員

34、、綜合合員在“移庫單”上簽字。10、通知、通通告、抽檢不不合格的藥品品，養(yǎng)護員依依據(jù)質(zhì)量管理理部下發(fā)的“藥品質(zhì)量通通知單”填寫兩聯(lián)“移庫通知單單”，一聯(lián)轉(zhuǎn)保保管部由綜合合員進行“不合格隔出出（移不合格格庫）”指令，將移移庫單據(jù)號和和移庫原因錄錄入系統(tǒng)內(nèi)，保保管員、綜合合員在“移庫單”上簽字。11、養(yǎng)護員每每日9：000和14：000對倉間溫溫濕度進行檢檢查，填寫“倉庫溫濕度度記錄表”。12、倉間溫濕濕度超出規(guī)定定范圍，養(yǎng)護護員應通知保保管員采取通通風、開啟空空調(diào)機、拖地地等措施，養(yǎng)養(yǎng)護員做調(diào)節(jié)節(jié)措施后溫濕濕度記錄及儀儀器設備使用用紀錄。（三）附表1個個六、藥品銷售質(zhì)質(zhì)量審核流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程

35、圖銷售藥品銷售藥品銷售訂單客戶字典庫數(shù)據(jù)維護客戶字典庫數(shù)據(jù)錄入客戶編碼審核填寫“銷售客戶審核表”索取資料索取資料證照內(nèi)容變更首次銷售企業(yè)審核庫房開票出庫配送建檔出庫復核臺帳繼續(xù)銷售索取新證停止經(jīng)營證照過期、通報銷售臺帳（二）流程描述述1、銷售公司享享首次銷售的的企業(yè)索取“藥品經(jīng)營許許可證、營業(yè)業(yè)執(zhí)照”或“醫(yī)療機構執(zhí)執(zhí)業(yè)許可證”復印件，并并加蓋銷售企企業(yè)原印章，審審核后填寫“銷售客戶審審核表”，并簽署審審核意見、審審核人、審核核日期。2、銷售公司將將銷售企業(yè)資資料和“銷售客戶審審核表”提交質(zhì)量管管理部審核，審審核合格后簽簽署審核意見見、審核人、審審核日期，進進行客戶編碼碼，并將客戶戶數(shù)據(jù)錄入“客

36、戶字典庫庫”中，對客戶戶資料編號建建檔。3、銷售企業(yè)重重組、改制名名稱變更，銷銷售公司向銷銷售企業(yè)索取取“更改變更證證明”后，提交質(zhì)質(zhì)量管理部審審核。4、質(zhì)量管理部部審核合格后后，進行客戶戶字典庫數(shù)據(jù)據(jù)維護，對變變更內(nèi)容建檔檔。5、證照過期或或通報停業(yè)企企業(yè)，質(zhì)量管管理部在“客戶字典庫庫”仲夏停止經(jīng)經(jīng)營指令，待待索取新證照照或通報繼續(xù)續(xù)營業(yè)企業(yè)，質(zhì)質(zhì)量管理部在在“客戶字典庫庫”中下繼續(xù)銷銷售指令。6、銷售企業(yè)審審核合格，銷銷售公司方可可做銷售合同同編輯和銷售售預報訂單。7、開票中心打打印“出庫票”、“出庫清單”，保管部出出庫、運輸部部配送確認，系系統(tǒng)內(nèi)生成“出庫復核臺臺帳”和“銷售臺帳”。（三

37、）附表1個個七、藥品出庫復復核質(zhì)量流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖不合格不合格“出庫單”和“出庫清單”出庫備貨移庫換貨出庫復核發(fā)運出庫確認出庫復核臺帳掛牌（二）流程描述述1、保管員憑“出庫單”出庫備貨，按按單位將藥品品集中存放在在“待發(fā)藥品區(qū)區(qū)”，發(fā)貨人在在“出庫單”上簽字或蓋蓋章。2、復核員憑“出庫清單”對待發(fā)藥品品進行復核，核核對收貨單位位、藥品名稱稱、規(guī)格、單單位、數(shù)量、生生產(chǎn)廠家、批批號、有效期期、質(zhì)量情況況等，發(fā)現(xiàn)包包裝內(nèi)有異常常響動、液體體滲漏；外包包裝破損、封封口不牢、襯襯墊不實、封封條嚴重損壞壞等；包裝標標識模糊不清清或脫落；超超過有效期等等問題，立即即與保管員換換貨。3、復核后的待待發(fā)

38、藥品，復復核員掛發(fā)往往單位牌，并并在“出庫單”和“出庫清單”上簽字或蓋蓋章。4、貨物發(fā)運后后，復核員憑憑“出庫清單”在系統(tǒng)內(nèi)進進行出庫確認認。5、系統(tǒng)生成“出庫復核臺臺帳”。（三）附表1個個八、藥品拆零拼拼箱發(fā)貨流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖憑憑“出庫單”核對外包裝標示簽字簽字核對內(nèi)包裝標示、數(shù)量抽取藥品集中碼放復核裝箱填裝襯墊物、封箱標注品相字樣放置待發(fā)藥品區(qū)（二）流程描述述1、保管員憑零零頭“出庫單”核對整箱藥藥品外包裝，核核對內(nèi)容：藥藥品名稱、規(guī)規(guī)格、單位、生生產(chǎn)廠家、生生產(chǎn)批號、有有效期等。2、保管員開箱箱核對內(nèi)包裝裝藥品名稱、規(guī)規(guī)格、單位、生生產(chǎn)廠家、生生產(chǎn)批號、有有效期，清點點數(shù)量后，按按

39、出庫數(shù)量提提取藥品。3、保管員將拆拆零藥品按發(fā)發(fā)貨單位集中中碼放在“待發(fā)藥品區(qū)區(qū)”，并在“出庫單”上簽字。4、復核員憑“出庫清單”對出庫藥品品進行復核，復復核后再出庫庫清單上簽字字。5、復核員將拆拆零藥品按發(fā)發(fā)往單位集中中放置拆零拼拼箱庫，按藥藥品劑型分別別裝箱，裝箱箱后填入襯墊墊物，封箱，并并在箱外標注注“拼箱”字樣。6、復核員將拼拼箱藥品按發(fā)發(fā)往單位放置置“待發(fā)藥品區(qū)區(qū)”。 九、藥藥品采購退貨貨質(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程 （一）流流程圖外埠外埠本市外埠本市聯(lián)系退貨做“彩退預報”編輯打印“采退出庫單”和“出庫清單”打印“采退出庫單”出庫清單報站復核打印運單確認生成運單配送、分單打印“采退出庫單”出庫確認

40、備貨出庫復核臺帳自提出庫確認出庫自提財務記賬發(fā)貨確認（二）流程描述述1、藥品需要退退貨，采購中中心進行聯(lián)系系確認后在“采退預報編編輯”系統(tǒng)內(nèi)做“采購退貨預預報”，錄入商品品編碼、退貨貨數(shù)量、生產(chǎn)產(chǎn)批號、倉位位、退貨原因因、退貨地址址、運輸方式式等內(nèi)容。2、本市退貨（1）開票中心心查閱“出庫”系統(tǒng)后，點點擊出庫，打打印五聯(lián)“采退出庫單單”和三聯(lián)“出庫清單”后，轉(zhuǎn)交運運輸部。（2）運輸部配配運后，將“采退出庫單單(保管聯(lián))”和一聯(lián)“出庫清單”轉(zhuǎn)交保管部部。（3）保管部分分單后，保管管員憑“采退出庫單單”出庫備貨，在在“采退出庫單單”上簽字；復復核員憑“出庫清單”進行復核，在在“出庫清單”上簽字。（

41、4）藥品出庫庫發(fā)運后，綜綜合員憑“出庫清單”在系統(tǒng)內(nèi)做做出庫確認，并并在“出庫清單”上簽字?！俺鰩烨鍐巍庇蓮秃私M存存查。（5）出庫確認認后，系統(tǒng)生生成采退藥品品“出庫復核臺臺帳”。3、外埠退貨（1）運輸部查查閱“運輸管理”系統(tǒng)，生成成運單，進行行運單確認后后報站，并進進行復核打印印，打印三聯(lián)聯(lián)“出庫清單”。（2）開票中心心查閱“出庫”系統(tǒng)后，點點擊出庫，打打印五聯(lián)“采退出庫單單”，并將單據(jù)據(jù)轉(zhuǎn)交運輸部部。（3）運輸部配配運后，將“采退出庫單單（保管聯(lián)）”和一聯(lián)“出庫清單”轉(zhuǎn)交保管部。（4）保管部分分單后，保管管員憑“采退出庫單單”出庫備貨，在在“采退出庫單單”上簽字；復復核員憑“出庫清單”進行

42、復核，在在“出庫清單”上簽字。（5）藥品出庫庫發(fā)運后，綜綜合員憑“出庫清單”在系統(tǒng)內(nèi)做做出庫確認，運運輸部在系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)做“發(fā)運確認”。綜合員在在“出庫清單”上簽字?！俺鰩烨鍐巍庇蓮秃私M存存查。（6）出庫確認認后，系統(tǒng)生生成“采退藥品出出庫復核臺帳帳”。4、自提退貨:客戶從開票票中心取票，憑憑二聯(lián)“采退出庫單單”提貨，在“采退出庫單單（運輸聯(lián)）”上簽字后交保管員，綜合員憑“采退出庫單”在系統(tǒng)內(nèi)做采退藥品“自提出庫確認”。5、采購中心查查閱“采退出庫”系統(tǒng)，打印印二聯(lián)“采退進倉單單”，轉(zhuǎn)交結算算中心記賬。十、藥品銷售退退貨質(zhì)量流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖客戶要求退貨客戶要求退貨查出庫單據(jù)填寫“藥品銷售退貨

43、申請單”審核、批準提貨做“銷退預報”到貨客戶要求退貨銷退進倉確認銷售主管銷售經(jīng)理（二）流程描述述1、客戶要求退退貨，銷售員員查閱“出庫單據(jù)監(jiān)監(jiān)控”系統(tǒng)內(nèi)容，確確認銷售客戶戶的品種、批批號后，填寫寫“藥品銷售退退貨申請單”一式三聯(lián)。2、銷售主管審審核、銷售經(jīng)經(jīng)理批準，并并在“藥品銷售退退貨申請單”上簽字。“藥品銷售退退貨申請單”一聯(lián)由銷售售經(jīng)理留存。3、銷售公司憑憑批準的“藥品銷售退退貨申請單”在“銷售退回編編輯”系統(tǒng)中做“銷退預報”，錄入藥品品編碼、生產(chǎn)產(chǎn)批號、數(shù)量量、客戶代碼碼、銷退原因因等項目，將將一聯(lián)“藥品銷售退退貨申請單”留存。4、配送中心或或銷售員憑批批準的“藥品銷售退退貨申請單”提

44、貨，將一一聯(lián)“藥品銷售退退貨申請單”留存。5、銷退藥品到到貨后進行驗驗收（見“藥品檢查驗驗收程序”）。6、銷售公司在在“銷退進倉”系統(tǒng)中進行行銷退確認。（三）附表1個個十二、不合格藥藥品確認和處處理流轉(zhuǎn)規(guī)程程（一）流程圖相同或相鄰批號相同或相鄰批號合格不合格養(yǎng)護檢查填寫“移庫通知單”隔出隔進復檢確認填寫“藥品質(zhì)量復檢通知單”掛“停止發(fā)貨”牌追回已銷售的藥品移入不合格庫到期藥品和包裝破損藥品填寫“移庫通知單”記不合格帳數(shù)據(jù)錄入銷毀報損銷售退回藥品檢查核實入庫驗收購進藥品拒收退貨停售下發(fā)“藥品質(zhì)量通知單”追回已銷售的藥品藥品監(jiān)督管理部門通知、通告藥品檢驗機構抽檢報告按藥監(jiān)部門規(guī)定上報并處理報損銷毀

45、記不合格帳數(shù)據(jù)錄入移入不合格庫填寫“移庫通知單”通知養(yǎng)護通知業(yè)務（二）流程描述述1、養(yǎng)護檢驗中中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有有疑問的藥品品（1）養(yǎng)護員在在系統(tǒng)內(nèi)下“隔出”指令，并在在貨位上掛“暫停發(fā)貨”牌。（2）養(yǎng)護員填填寫一聯(lián)“藥品質(zhì)量復復檢通知單”，提交質(zhì)量量管理部復檢檢。（3）質(zhì)量管理理部復檢確認認后，在“藥品質(zhì)量復復檢通知單”上注明復檢檢結果并簽字字，將“藥品質(zhì)量復復檢通知單”轉(zhuǎn)交養(yǎng)護員員。（4）復檢合格格的藥品，養(yǎng)養(yǎng)護員在系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)下“隔進”指令，做養(yǎng)養(yǎng)護檢查記錄錄，將“藥品質(zhì)量復復檢通知單”存檔。（5）復檢不合合格的藥品，養(yǎng)養(yǎng)護員憑“藥品質(zhì)量復復檢通知單”填寫二聯(lián)“移庫通知單單”，一聯(lián)轉(zhuǎn)保保管部有綜合

46、合員進行“不合格隔出出（移不合格格庫）”指令，將移移庫單據(jù)號和和移庫原因錄錄入系統(tǒng)內(nèi)，保保管員、綜合合員在“移庫通知單單”上簽字。（6）保管員憑憑“移庫通知單單”對不合格藥藥品記不合格格帳，“移庫通知單單”由保管部存存檔。（7）質(zhì)量管理理部對復檢不不合格藥品，查查銷售前3個個月流向情況況，并填寫“藥品質(zhì)量通通知”對已銷售的的藥品進行墜墜毀，銷售客客戶反饋“藥品質(zhì)量通通知”后，質(zhì)量管管理部將“藥品質(zhì)量通通知”轉(zhuǎn)交采購中中心進行銷退退處理。（8）有效期到到期最后一日日的藥品和包包裝破損藥品品，養(yǎng)護員填填寫二聯(lián)“移庫通知單單”，一聯(lián)轉(zhuǎn)交交保管部有綜綜合員進行“不合格隔出出（移不合格格庫）”指令，將移

47、移庫單據(jù)號和和移庫原因錄錄入系統(tǒng)內(nèi)，保保管員、綜合合員在“移庫通知單單”上簽字。（9）保管員憑憑“移庫通知單單”對到期藥品品、包裝破損損藥品記不合合格帳，“移庫通知單單”由保管部存存檔。（10）不合格格藥品的報損損銷毀處理（見見“藥品報損、銷銷毀程序”）。2、入庫驗收中中發(fā)現(xiàn)的不合合格藥品（1）銷售退回回的不合格藥藥品驗收員將驗收收報告單轉(zhuǎn)交交保管員，保保管員確定不不合格倉位后后在驗收單上上簽字。驗收員將驗收收數(shù)據(jù)錄入系系統(tǒng)內(nèi)。保管員憑“藥藥品驗收單”對不合格藥藥品如不合格格庫，記不合合格帳。養(yǎng)護員每日查查“銷售退回不不合格藥品臺臺帳”，查庫存后后，對相同批批號或相鄰批批號的不合格格藥品進行檢

48、檢查，做養(yǎng)護護檢查記錄。（2）購進不合合格的藥品驗收員填寫“藥品驗收單單”，將藥品移移入“代管倉位”，掛“代管”牌，數(shù)據(jù)錄錄入“拒收藥品代代管”系統(tǒng)內(nèi)。采購中心接到到拒收藥品電電子信息后，對對代管藥品做做退貨處理。3、藥品監(jiān)督管管理部門下發(fā)發(fā)的不合格藥藥品的通知、通通告和藥品檢檢驗機構抽檢檢報告。（1）質(zhì)量管理理部核實庫存存，在不合格格藥品“藥品字典庫庫”中下“停止經(jīng)營”指令。（2）質(zhì)量管理理部對不合格格藥品下發(fā)三三聯(lián)“藥品質(zhì)量通通知單”通知采購中中心、銷售公公司、養(yǎng)護員員。（3）養(yǎng)護員憑憑“藥品質(zhì)量通通知單”填寫兩聯(lián)“移庫通知單單”，一聯(lián)轉(zhuǎn)保保管部由綜合合員進行“不合格隔出出（移不合格格庫）

49、”指令，將移移庫單據(jù)號和和移庫原因錄錄入系統(tǒng)內(nèi)，保保管員、綜合合員在“移庫通知單單”上簽字。（4）保管員憑憑“移庫通知單單”對不合格藥藥品入不合格格庫，記不合合格帳。（5）質(zhì)量管理理部查閱不合合格庫信息數(shù)數(shù)據(jù)后，對不不隔出的藥品品在“商品字典庫庫”中下“經(jīng)營”指令，并對對隔出藥品查查銷售前3個個月流向情況況，下發(fā)“藥品質(zhì)量通通知”對已銷售的的藥品進行追追回，銷售客客戶反饋“藥品質(zhì)量通通知”后，質(zhì)量管管理部將“藥品質(zhì)量通通知”轉(zhuǎn)交采購中中心進行消退退處理。（6）對藥品監(jiān)監(jiān)督管理部門門下發(fā)的不合合格藥品通知知、通告品種種，按藥監(jiān)部部門規(guī)定上報報并處理。（7）對藥品檢檢驗機構仇家家不合格藥品品，進行

50、報損損銷毀處理（見見“藥品報損、銷銷毀程序”）。（三）附表4個個十二、藥品報損損、報溢流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖不合格藥品不合格藥品審批同意數(shù)據(jù)錄入財務記賬藥品盈溢臺帳合格藥品報損臺帳不合格藥品報損臺帳養(yǎng)護員簽字保管主任簽字填表人簽字合格藥品填寫“藥品報損、報溢申請單”結算中心審核經(jīng)營管理部審批（二）流程描述述1、不合格藥品品（1）不合格藥藥品需要報損損失，保管員員填寫二聯(lián)“藥品報損、報報溢申請單”（報溢字樣樣劃去），填填寫內(nèi)容：商商品編碼、藥藥品名稱、規(guī)規(guī)格、單位、數(shù)數(shù)量、生產(chǎn)日日期、生活批批號、生產(chǎn)廠廠家、倉位、報報損原因、填填報人等，保保管主任在“藥品報損、報報溢申請單”上簽字后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交養(yǎng)護

51、員。（2）養(yǎng)護員審審核后在“藥品報損、報報溢申請單”簽字，加蓋蓋“質(zhì)量專用章章”，將“藥品報損、報報溢申請單”轉(zhuǎn)結算中心心。（3）結算中心心審核后，在在“藥品報損、報報溢申請單”上填寫單價價、金額，交交經(jīng)營管理部部審批。（4）經(jīng)營管理理部簽署審批批意見后，一一聯(lián)“藥品報損、報報溢申請單”轉(zhuǎn)回倉庫保保管部，一聯(lián)聯(lián)轉(zhuǎn)回結算中中心。（5）倉庫保管管部憑審批同同意的“藥品報損、報報溢申請單”在“報損單生成成”系統(tǒng)內(nèi)錄入入數(shù)據(jù)，生成成“不合格藥品品報損臺帳”。數(shù)據(jù)錄入入內(nèi)容有：商商品編碼、藥藥品名稱、規(guī)規(guī)格、單位、數(shù)數(shù)量、生產(chǎn)廠廠家、報損原原因、倉位、單單價、金額、操操作員、錄入入日期、單據(jù)據(jù)號等。（6

52、）結算中心心憑一聯(lián)“藥品報損、報報溢申請單”記賬。2、合格藥品（1）藥品需要要報損、報溢溢時，保管員員填寫二聯(lián)“藥品報損、報報溢申請單”，填寫內(nèi)容容：商品編碼碼、藥品名稱稱、規(guī)格、單單位、數(shù)量、生生產(chǎn)日期、生生產(chǎn)批號、生生產(chǎn)廠家、倉倉位、報損原原因、填報人人等，保管主主任在“藥品報損、報報溢申請單”上簽字后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交結算中心心。（2）結算中心心審核后，在在“藥品報損、報報溢申請單”上填寫單價價、金額，交交經(jīng)營管理部部審批。結算中心審批簽簽署審批意見見后，將一聯(lián)聯(lián)“藥品報損、報報溢申請單”轉(zhuǎn)回倉庫保保管部，一聯(lián)聯(lián)轉(zhuǎn)回結算中中心。（3）報損的藥藥品，倉庫保保管部憑審批批同意的“藥品報損、報報溢申請單

53、”在“報損單生成成”系統(tǒng)內(nèi)錄入入數(shù)據(jù)，生成成“藥品報損臺臺帳”。數(shù)據(jù)錄入入內(nèi)容有：商商品編碼、藥藥品名稱、規(guī)規(guī)格、單位、數(shù)數(shù)量、生產(chǎn)廠廠家、報損原原因、倉位、單單價、金額、操操作員、錄入入日期、單據(jù)據(jù)號等。（4）報溢的藥藥品，倉庫保保管部憑審批批同意的“藥品報損、報報溢申請單”在“盤盈單生成成”系統(tǒng)內(nèi)錄入入數(shù)據(jù)，生成成“藥品盈溢臺臺帳”，數(shù)據(jù)錄入入內(nèi)容有：商商品編碼、藥藥品名稱、規(guī)規(guī)格、單位、數(shù)數(shù)量、生產(chǎn)廠廠家、盈溢原原因、倉位、單單價、金額、錄錄入日期、操操作員、單據(jù)據(jù)號等。（5）財務憑一一聯(lián)“藥品報損、報報溢申請單”記賬。（三）附表1個個十三、報損藥品品銷毀流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程（一）流程圖打印打印“

54、報廢藥品銷毀表”領導審核銷毀確認銷毀品種存檔經(jīng)營管理部質(zhì)量管理部領導質(zhì)量管理部配送中心銷毀臺帳（二）流程描述述1、經(jīng)營管理部部在“藥品報損臺臺帳”內(nèi)選擇需銷銷毀的藥品名名細，打印“報廢藥品銷銷毀表”二聯(lián)，簽署署填報日期、填填報人。2、報廢藥品由由領導、經(jīng)營營管理部領導導、質(zhì)量管理理部領導審核核，并在“報廢藥品銷銷毀表”上簽字。3、藥品銷毀時時，由配送中中心填寫銷毀毀日期、銷毀毀方式、銷毀毀地點。4、藥品銷毀后后，由精英管管理部、質(zhì)量量管理部、配配送中心參加加人員簽字。5、經(jīng)營管理部部在“銷毀記錄”系統(tǒng)內(nèi)，憑憑“報銷藥品銷銷毀表”勾兌確認銷銷毀品種，生生成“銷毀臺帳”。6、“報廢藥品品銷毀表”一

55、聯(lián)由配送送中心存檔，一一聯(lián)由經(jīng)營管管理部存檔。（三）附表1個個第三 藥品儲儲存部分一、藥品入庫流流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖保管在驗收報告單上填寫倉位后，保管在驗收報告單上填寫倉位后， 核對藥品，無誤入庫。按驗收報告單上的倉位和倉儲要求，分劑型入位存放按批號堆碼、立卡、建賬及時輸入確認（二）流程描述述1、保管員接到到驗收報告單單后，填寫倉倉位并到驗收收庫核對藥品品，無誤后按按倉位入庫。2、按藥品儲存存要求、劑型型存放。 3、保管員按批批號堆碼、立立卡、建帳。4、驗收員將驗驗收報告單輸輸入系統(tǒng)，保保管員入庫后后確認入庫。二、藥品出庫流流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖保管員憑出庫單出庫保管員憑出庫單出庫按票面和出庫時

56、間要求及時出庫并按運輸路線碼放復核員按出庫清單復核清點有誤找保管換貨清點無誤交司機（工人）復核員待付貨后，按出庫單在出庫系統(tǒng)中確認出庫，保管員在出庫單上簽字蓋付訖章。（二）流程描述述1、保管員接到到正式出庫票票后，按票面面核對商品、批批號、效期等等無誤出庫。2、保管員按調(diào)調(diào)度要求出庫庫時間及時備備貨，并按行行車路線和單單位碼放商品品。3、復核員按出出庫清單核對對備貨商品。4、核對無誤后后交司機（工工人）；核對對有誤找保管管換貨并做出出記錄。5、復核員待付付貨后，按出出庫清單在出出庫系統(tǒng)中確確認出庫，保保管員在出庫庫票上簽字并并蓋付訖章。6、保管員按出出庫票據(jù)處理理帳卡。三、商品在庫管管理流轉(zhuǎn)規(guī)

57、程程：（一）流程圖養(yǎng)護員每天定期記錄溫濕度養(yǎng)護員每天定期記錄溫濕度保管員根據(jù)養(yǎng)護員要求，及時通風、降溫、排濕按月填報有效期在一年內(nèi)的“有效期藥品報表”堅持日動碰、月盤點核對帳制度保持庫內(nèi)清潔、衛(wèi)生，商品整齊、無倒置（二）流程描述述1、養(yǎng)護員每天天9：00和和14：000分別檢查記記錄溫濕度。2、保管員根據(jù)據(jù)養(yǎng)護員要求求通風、降溫溫、除濕。3、養(yǎng)護員按月月填報有效期期在一年以內(nèi)內(nèi)的“有效期報表表”。4、保管員堅持持日動碰、月月盤點和對帳帳制度。5、保管員做到到庫內(nèi)清潔、衛(wèi)衛(wèi)生，商品堆堆碼整齊、無無倒置。第四 藥品運運輸部分一、本市送貨流流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖調(diào)度接到出庫票調(diào)度接到出庫票保管出庫、復核路簽、清單交調(diào)度客戶拒收、退貨票據(jù)、商品交驗收組填制路簽、派車將運輸存查、清單交回調(diào)度存查送達客戶，由客戶在出庫清單或運輸存查簽字或蓋章司機（工人）接路簽、隨貨同行，清點無誤裝車清點有誤的找復核人員交涉（二）流程描述述：1、調(diào)度接到出出庫票后，填填制路簽、派派車。2、保管出庫、復復核。3、司機（工人人）接路簽、清清單，清點無無誤裝車；清清點有誤找復復核人員交涉涉。4、送達客戶，并并由客戶在出出庫清單貨運運輸存查簽字字或蓋章。5、將客戶簽字字的清