公司HSE所有表格(全)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 中石化南京工程有限公司揚子石化煉油改造工程項目 項目安全全管理臺帳帳 （全） 二零一二二年十月月八日中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE 組 織 臺 帳C/SM0000115-RREG0011序號單位/部門門姓 名職務(wù)性別出生年月文化程度職 稱稱從事安全工工作年月月安全管理資資格證備 注注證 號到期時間部門負(fù)責(zé)人人（簽字字）： 記錄人人： 日期期： 年 月月 日 （共共 頁 第 頁頁） 中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE培訓(xùn)訓(xùn)（教育育）考核核臺帳

2、C/SM0000112-RREG0001培訓(xùn)班名稱稱：培訓(xùn)（教育育）地點點：課時：培訓(xùn)教育時時間： 年 月 日日培訓(xùn)（教育育）內(nèi)容容：序號受教育者姓名性別出生年月學(xué)歷職務(wù)或崗位工作單位考試成績綜合考核 結(jié)果跟蹤檢查記記錄受教育者簽名理論實際檢查情況記記錄時間（ 年 月）部門負(fù)責(zé)人人（簽字字）： 記記錄人： 日日期： 年 月月 日 （第 頁共共 頁頁） 中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE 會會 議 臺 帳C/SM0000113-RREG0001編 號會議時間召集單位和和主持人人會議類別會議地點與會單位和和人數(shù)會議內(nèi)容和和處理結(jié)結(jié)果： 部門負(fù)責(zé)人人（簽字字）： 記錄錄人： 日期： 年 月月

3、日 （共共 頁第 頁頁） 中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE檢查查報告C/SM0000333-REEG0001受檢單位單位名稱檢查依據(jù)單位地址檢查范圍單位電話檢查類別傳真檢查方式聯(lián)系人檢查時間E-Maiil審核小組檢查所參考考的文獻(xiàn)獻(xiàn):發(fā)放至:姓名職務(wù)發(fā)放形式姓名職務(wù)發(fā)放形式檢查目的:檢查步驟:檢查組成員員姓名職位簽名檢查報告告后續(xù)1. 總概概2.首次會會議:3.末次會會議:4. 檢查查參與人人員:5. 檢查查結(jié)果與與整改要要求:（可可使用HHSE檢檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題（隱隱患）及及整改要要求一覽覽表）存在問題（隱隱患）責(zé)任人整改期限附件:檢查表檢查人員名名單見前檢查組組成員名名單 中國石化集

4、集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE隱患患治理臺臺帳C/SM0000118-RREG0001序號單 位位隱 患 部部 位危險等級（LLEC）費用（萬元元）資金來源治理時間隱患治理后后的評估情況況備 注計劃費用實際費用計劃時間實際時間部門負(fù)責(zé)人人（簽字字）： 記記錄人： 日期: 年 月 日日 （共 頁 第第 頁） 中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE事 故 臺 帳C/SM0000334-RREG0001序號發(fā)生事故部部門發(fā)生日期事 故 類類 別事 故 發(fā)發(fā) 生 概 況況“四不 放放 過”處 理 結(jié)結(jié) 果備 注注部門負(fù)責(zé)人人： 填表表人: 日期期: 年 月 日日 (第 頁頁 共共 頁)中國石化集集團(tuán)

5、南京工程有有限公司司HSE工作作考核和和獎懲臺臺帳C/SM0000115-RREG002序號被考核部門門個人姓名主要先進(jìn)事事跡或存存在的問問題考核意見或評分結(jié)果果獎懲情況考核部門或或考核者結(jié)果果審批部門或或考核者簽字字備 注考核內(nèi)容部門負(fù)責(zé)人人（簽字字）： 記錄錄人： 日期: 年 月 日日 （共 頁頁 第第 頁） 中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司特殊崗位人人員臺帳帳SCC/QQG1806-C6崗位名稱：證書名稱：特種作作業(yè)人員員操作證證填表人：填表時間：20112年 月 日日序號姓 名性別出生年月學(xué)歷工作單位發(fā)證單位發(fā)證時間證書編號證書有效期期身份證號碼碼 事故情況（年月月）統(tǒng)計計報表C/S

6、M0000114-RREP0001企業(yè)名稱：（章） 年 月月 日事故發(fā)生單單位人身事故火災(zāi)事故爆炸事故設(shè)備事故放射事故生產(chǎn)事故交通事故其他合計發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失合計本月職工平平均人數(shù)數(shù)： 本月月輕傷人人數(shù)： 千人人負(fù)傷率率： 企外事事故 起 企外外傷亡人人數(shù)：企業(yè)負(fù)責(zé)人人： 安全全監(jiān)督管管理部門門負(fù)責(zé)人人： 填報報人： 年年 月

7、 中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司安 全 綜綜 合 情 況況 季 （年） 報 表表年 季季度C/SM0000114-RREP0002安全檢查安全技術(shù)措措施/安安全投入入費用次數(shù)查出隱患（條）已整改（條）待處理（條）項目名稱/措施內(nèi)內(nèi)容材料（設(shè)備備）名稱數(shù)量（單位位）投入資金（元元）分公司（廠廠）級以以上隱患患附：未整改改項隱患患整改評評估報告告隱患（項）已整改（項項）安全板報（期期）安全獎勵（元元）安全罰款（元元）HSE教育育（人）其他新職工進(jìn)點教育分承包商投投入費用用合 計計特殊崗位人人員持證證（人）統(tǒng)計在崗人員情況中層干部安技干部金屬焊接作作業(yè)電工作業(yè)起重作業(yè)架子工作業(yè)業(yè)廠機(jī)駕駛作作業(yè)探

8、傷作業(yè)進(jìn)網(wǎng)電工電焊火焊行車吊車指揮司索有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證職工分包人員合計單位負(fù)責(zé)人人（簽字字）： 主管管部門負(fù)負(fù)責(zé)人： 制制表： 單位（蓋蓋章）： 報出日日期： 年 月 日日 C/SM00014-REP00C/SM00014-REP003 中國石化事事故快報報表C/SM0000334-RREP0001直屬企業(yè)名名稱： 事故類類別：事故發(fā)生時時間： 事故發(fā)發(fā)生地點點：發(fā)生事故單單位： 重傷人人數(shù)：人員傷亡情情況： 死亡人人數(shù)：姓名性別年齡工齡工種受傷部位及及傷害性性質(zhì)嚴(yán)重程度事故經(jīng)過：（附事事故現(xiàn)場場示意圖圖、簡單

9、單工藝流流程圖、設(shè)設(shè)備簡圖圖、并注注明設(shè)備備、設(shè)施施的型號號或外形形尺寸）事故原因初初步分析析：防范措施：安全監(jiān)督管管理部門門負(fù)責(zé)人人： 直直屬企業(yè)業(yè)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)： 年 月月 日日 中國國石化備備案事故故快報C/SM0000334-RREP0002年 月月 日直屬企業(yè)名名稱發(fā)生事故單單位事故發(fā)生時時間事故發(fā)生地地點事故類別傷亡情況死亡人數(shù)重傷人數(shù)事故單位與與直屬企企業(yè)關(guān)系系事故經(jīng)過：事故原因初初步分析析：防范措施：注：事故單單位與直直屬企業(yè)業(yè)關(guān)系是是指：工工程施工工承包商商、公路路運輸承承運商、水水路運輸輸承包商商、特許許經(jīng)營單單位、控控股合資資公司、系系統(tǒng)外單單位。直屬企業(yè)安安全管理理部門負(fù)負(fù)

10、責(zé)人： 直屬企企業(yè)主管管領(lǐng)導(dǎo)： 企業(yè)職工 事故故調(diào)查報報告書 C/SSM0000344-REEP0003單位負(fù)責(zé)人人：安全負(fù)責(zé)人人：填 報 人人：年 月月 日安全處負(fù)責(zé)責(zé)人：年 月月 日 C/SM06002-NOT001違章行為責(zé)責(zé)任追究究通知C/SM06002-NOT001單位:日期:地點:時間:安全違規(guī)行為違章者姓名名： 第一次第二次第三次工號/卡號號：一般性違規(guī)規(guī) 個人勞保用用品不按按規(guī)定佩佩戴（高高處作業(yè)業(yè)不掛安安全帶除除外等）口頭警告違章再教育育最終警告在現(xiàn)場打鬧鬧，睡覺覺、隨地大大小便，亂亂扔垃圾圾等因個人原因因不參加加安全活活動，如如不參加加周一安安全活動動或班前前會等嚴(yán)重違規(guī)(

11、個人違違章記錄錄在案)違反作業(yè)許許可證制制度，如如無作業(yè)業(yè)許可證證或與其其不符等等違章再教育育停工或最終警告沒有提供安安全設(shè)施施，如圍圍欄、安安全網(wǎng)、滅滅火器、接接油盤等等使用未經(jīng)批批準(zhǔn)的/不安全全的/破破損的/未經(jīng)檢檢查確認(rèn)認(rèn)的設(shè)備備沒有按照要要求對設(shè)設(shè)備進(jìn)行行檢查和和維護(hù)而而在現(xiàn)場場使用不安全行為為/作業(yè)業(yè)（如高高處作業(yè)業(yè)拋扔物物品，不不安全吊吊裝作業(yè)業(yè)等）材料靠近無無防護(hù)的的邊緣及及在開挖挖處邊緣緣堆放，無無許可堵堵塞通道道沒有安裝防防回火阻阻火器或或未按規(guī)規(guī)定使用用/搬運運/貯存存氣瓶未經(jīng)許可接接電或撬撬鎖私自自接電或或用/接接電不規(guī)規(guī)范不在規(guī)定的的時間內(nèi)內(nèi)按要求求整改，如如文明施施工

12、或其其它整改改要求作業(yè)進(jìn)行過過程中，監(jiān)監(jiān)火人/受限空空間作業(yè)業(yè)監(jiān)護(hù)人人擅自離離開崗位位使用老化/損壞/自制設(shè)設(shè)備非特殊工種種人員從從事特種種作業(yè)不按要求在在現(xiàn)場出出示胸卡卡或違反反現(xiàn)場/項目/單位各各項安全全指令不合作的行行為，如如不配合合調(diào)查重大違規(guī)(個人違違章記錄錄在案)違反集團(tuán)公公司、公公司安全全生產(chǎn)禁禁令按禁令要求求開除或或離崗培培訓(xùn)隱瞞不報、遲遲報、謊謊報事故故者給予責(zé)任人人警告處處分直至至撤職處處分，給給公司造造成損失失的按總總額100%-330%進(jìn)進(jìn)行賠償償（另擬擬文）因管理不到到位或人人員違章章造成事事故（醫(yī)醫(yī)療救治治事故及及以上）按HSEE責(zé)任追追究管理理規(guī)定中中第4.84.

13、20規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，構(gòu)構(gòu)成犯罪罪的追究究刑事責(zé)責(zé)任打架斗毆或或賭博、吸吸毒或崗崗中飲酒酒、偷盜、蓄蓄意破壞壞（設(shè)施施）停止作業(yè)，開開除，構(gòu)構(gòu)成犯罪罪的追究究刑事責(zé)責(zé)任HSE檢查查部門審核人批準(zhǔn)人姓名姓名姓名簽名:簽名:簽名:*此違章行行為責(zé)任任追究通通知一式式三份，責(zé)責(zé)任人所所在單位位一份，HSE主管部門一份，人事部門一份 中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE隱患患整改通通知單C/SM0000118-NNOT0001受檢單位檢查部位通知書編號號（ ）隱患患第 號隱患內(nèi)容建議措施整改時間年 月 日前前整改完完，在此此之前立立即采取取有效措措施，確確保安全全。簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)檢查負(fù)責(zé)人人檢查單位接收負(fù)責(zé)人

14、人第一聯(lián) 安全部部門存留留 填寫寫人： 填寫日日期： 年 月 日中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司 HSE隱隱患整改改通知單單C/SM0000118-NNOT0001受檢單位檢查部位通知書編號號（ ）隱患患第 號號隱患內(nèi)容建議措施整改時間年 月 整改改完，在在此之前前立即采采取有效效措施，確確保安全全。簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)檢查負(fù)責(zé)人人檢查單位接收負(fù)責(zé)人人第二聯(lián) 整改單單位存留留 填寫寫人： 填寫日日期： 年 月 日中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE隱患患整改通通知單C/SM0000118-NNOT0001 ： （2012）隱患第 號隱患整改通知書所列整改項目：已于 年 月月 日整改改完畢，請請驗收。

15、單位（蓋章章）： 單位負(fù)負(fù)責(zé)人（簽簽字）： 年 月 日日第三聯(lián) 整改完完后返回回安全部部門 中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司職工違章（教教育）通通知C/SM0000112-NNOT0001姓名單位工種作業(yè)時間違章內(nèi)容處理意見主管經(jīng)理批準(zhǔn)人檢查單位第一聯(lián) HSEE部門存存留 填寫寫人： 填填寫日期期： 年 月 日中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司職工違章（教教育）通通知C/SM0000112-NNOT0001姓名單位工種作業(yè)時間違章內(nèi)容處理意見主管經(jīng)理批準(zhǔn)人檢查單位第二聯(lián) 人事部部門存留留 填填寫人： 填填寫日期期： 年年 月月 日日中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司職工違章（教教育）通通知C

16、/SM0000112-NNOT0001姓名單位工種作業(yè)時間違章內(nèi)容處理意見主管經(jīng)理批準(zhǔn)人檢查單位*經(jīng)培訓(xùn)師師簽字在在此聯(lián)簽簽字確認(rèn)認(rèn)后，由由違章者者本人返返給人事事部門。第三聯(lián) 違章者者存留 填填寫人： 填填寫日期期： 年年 月月 日日通用作業(yè)許許可證電氣絕緣/隔離工工作許可可證電氣絕緣/隔離工工作許可可證C/SM0000222-PPER0002許可證號:1.承包包商名稱稱/使用者者:交叉引證:2.區(qū)域域 / 設(shè)備 號:3.將要要實施的的工作的的詳情:4.是否否附有風(fēng)風(fēng)險評估估/施工方方案?5.要使使用的工工具/設(shè)備(手/氣動/電動 等):6.需要要的預(yù)防防措施 : (打勾)是否/無意見:電氣

17、絕緣緣和上掛掛鎖電器絕緣緣需上個個人掛鎖鎖 掛上上電機(jī)絕絕緣標(biāo)簽簽標(biāo)簽號 電氣氣設(shè)備已已證明斷斷電 電氣氣設(shè)備已已接地剩余危害 (在在風(fēng)險評評估/施工方方案中未未提到的的)其他必要的的預(yù)防措措施, 保護(hù)服服或需要要的設(shè)備備7.許可可證有效效期直到到:日期: 時間:電氣合格證證:我證明在第第6部分列列出的電電氣預(yù)防防措施已已經(jīng)實施施并且設(shè)設(shè)備/器械在在電氣安安全的情情況下實實施該項項工作。電氣授權(quán)者者 (印刷刷體)： 簽名： 職務(wù):日期/時間:授權(quán)方:所有在第66部分列列出的預(yù)預(yù)防措施施已實施施，我認(rèn)認(rèn)為可以以安全地地實施第第3部分所所明確的的作業(yè)。簽發(fā)者 (印刷刷體名):簽名:日期/時間間:接

18、受方:我已經(jīng)閱讀讀并理解解了此許許可證上上的條件件。 這些也也已經(jīng)向向作業(yè)人人員全部部講述。 任務(wù)風(fēng)險評估將被實施。 接收者 (印刷體體):簽名:日期/時間間:接受者取消消: (* 刪刪除一條條)* 我已經(jīng)經(jīng)完成以以上聲明明的工作作。*我沒有完完成以上上聲明的的工作。我已經(jīng)把區(qū)區(qū)域恢復(fù)復(fù)到安全全整潔的的狀態(tài). 我我已經(jīng)把把這張許許可證返返回給授授權(quán)簽發(fā)發(fā)者. 簽名:日期/時間間:12.接接受工作作區(qū)域返返還。我接受工作作已經(jīng)被被安全地地完成。所所有的接接地、鎖鎖和標(biāo)識識牌已被被移除，在在第2部分詳詳述的設(shè)設(shè)備/器械可可能再次次連接并并使用。 簽名:日期/時間間:分發(fā): 白色頁頁 許可可證辦公公

19、；粉色色頁 許可證證接收人人；藍(lán)色色頁 許可證證簽發(fā)人人一旦緊急警警報響起起，許可可證將自自動暫停停。在重新開始始工作之之前與授授權(quán)者一一起檢查查受限空間作作業(yè)許可可證受限空間作作業(yè)許可可證 C/SM0000222-PPER0003許可證號:1.承包包商名稱稱/使用者者:交叉引證:2.區(qū)域域 / 設(shè)備 號:3.將要要實施的的工作的的詳情:4.這項項工作是是否可以以在不進(jìn)進(jìn)入封閉閉空間的的情況下下進(jìn)行?5.是否否附有風(fēng)風(fēng)險評估估/施工方方案?6.要使使用的工工具/設(shè)備(手/氣驅(qū)動動/電動 等):7.需要要的預(yù)防防措施 : (打勾)是否 / 無無意見:機(jī)械隔離 (完全全斷開連連接)電氣絕緣, 鎖鎖

20、定 & 測試試附有隔離/絕緣清清單設(shè)備排水及及凈化氣體測試達(dá)達(dá)標(biāo) (附有合合格證)合格證編號號.使用電氣照照明使用化學(xué)品品 氧氣 / 氣體 監(jiān)控已已到位需要機(jī)械通通風(fēng)已安排經(jīng)過過培訓(xùn)的的監(jiān)護(hù)人人附有緊急情情況營救救計劃剩余危害 (在在風(fēng)險評評估/施工方方案中未未提到的的)其他必要的的預(yù)防措措施, 保護(hù)服服或需要要的設(shè)備備8.許可可證有效效期從: 日期: 時間:到: 日期: 時間:9. 授權(quán)權(quán)方:所有在第66部分列列出的預(yù)預(yù)防措施施已實施施，我認(rèn)認(rèn)為可以以安全地地實施第第3部分所所明確的的作業(yè)。簽發(fā)者 (印刷刷體名):簽名:日期/時間間:10. 接接受方:我已經(jīng)閱讀讀并理解解了此許許可證上上的條

21、件件。 這些也也已經(jīng)向向作業(yè)人人員全部部講述。 任務(wù)風(fēng)險評估將被實施。 接收者 (印刷體體名):簽名:日期/時間間:接受者取消消: (* 刪刪除一條條)* 我已經(jīng)經(jīng)完成以以上聲明明的工作作。*我沒有完完成以上上聲明的的工作。我已經(jīng)把區(qū)區(qū)域恢復(fù)復(fù)到安全全整潔的的狀態(tài). 我我已經(jīng)把把這張許許可證返返回給授授權(quán)簽發(fā)發(fā)者. 姓名（印印刷體）:：簽名:日期/時間間:12. 接受工工作區(qū)域域返還。我接受工作作已經(jīng)被被安全地地完成。我接受區(qū)域域已經(jīng)處處于安全全狀態(tài)。SIGNATURE:如果沒有明明確說明明: 姓名（印印刷體）:簽名:日期/時間間:DATTE/TTIMEE:分發(fā): 白色頁頁 許可可證辦公公；粉

22、色色頁 許可證證接收人人；藍(lán)色色頁 許可證證簽發(fā)人人一旦緊急警警報響起起，許可可證將自自動暫停停。在重新開始始工作之之前與授授權(quán)者一一起檢查查開挖作業(yè)許許可證開挖作業(yè)許許可證C/SM0000222-PPER0004許可證號.:1.承包包商名稱稱/使用者者:交叉引證:2.區(qū)域域/坐標(biāo)方方格引證證: 將要實施的的工作的的詳情:圖紙?zhí)?刪除一條人工挖掘機(jī)械開挖4.是否否附有風(fēng)風(fēng)險評估估/施工方方案?5.要使使用的工工具/設(shè)備(手/氣驅(qū)動動/電動 等):6.需要要的預(yù)防防措施 : (打勾)是否/無意見:需要機(jī)械械隔離或或電氣絕絕緣 氣體測測試達(dá)標(biāo)標(biāo) (附有有合格證證. 如果果選是的的話)合格證編號號.

23、埋設(shè)的地地下設(shè)施施已標(biāo)在在圖上無人看護(hù)的的開挖需需圍護(hù)需要支護(hù)開挖線需打打銷/標(biāo)記需監(jiān)護(hù)人監(jiān)監(jiān)護(hù)剩余危害 (在在風(fēng)險評評估/施工方方案中未未提到的的)其他必要的的預(yù)防措措施, 保護(hù)服服或需要要的設(shè)備備7.許可可證有效效期從: 日期: 時間:到: 日期: 時間:授權(quán)方:所有在第66部分列列出的預(yù)預(yù)防措施施已實施施，我認(rèn)認(rèn)為可以以安全地地實施第第3部分所所明確的的作業(yè)。簽發(fā)者 (印刷刷體名):簽名:日期/時間間:接受方:我已經(jīng)閱讀讀并理解解了此許許可證上上的條件件。 這些也也已經(jīng)向向作業(yè)人人員全部部講述。 任務(wù)風(fēng)險評估將被實施。 接收者 (印刷體體名):簽名:日期/時間間:DATTE/TTIMEE

24、:DATTE/TTIMEE:DATTE/TTIMEE:新的生效日日期和時時間新的終止日日期和時時間簽發(fā)者姓名名簽發(fā)者簽名名接受者姓名名接受者簽名名接受者取消消: (* 刪刪除一條條)* 我已經(jīng)經(jīng)完成以以上聲明明的工作作。*我沒有完完成以上上聲明的的工作。我已經(jīng)把區(qū)區(qū)域恢復(fù)復(fù)到安全全整潔的的狀態(tài). 我我已經(jīng)把把這張許許可證返返回給授授權(quán)簽發(fā)發(fā)者. 姓名（印印刷體）:：簽名:日期/時間間:11.接接受區(qū)域域返還。我接受工作作已經(jīng)被被安全地地完成。我接受區(qū)域域已經(jīng)處處于安全全狀態(tài)。SIGNATURE:如果沒有明明確說明明: 姓名（印印刷體）:：簽名:日期/時間間:DATTE/TTIMEE:分發(fā): 白

25、色頁頁 許可可證辦公公；粉色色頁 許可證證接收人人；藍(lán)色色頁 許可證證簽發(fā)人人一旦緊急警警報響起起，許可可證將自自動暫停停。在重新開始始工作之之前與授授權(quán)者一一起檢查查熱作業(yè)許可可證熱作業(yè)許可可證 C/SM0000222-PPER0005許可證號:1.承包包商名稱稱/使用者者:交叉引證:2.區(qū)域域 / 設(shè)備 號:3.將要要實施的的工作的的詳情:4.是否否附有風(fēng)風(fēng)險評估估/施工方方案?5.要使使用的工工具/設(shè)備(手/氣驅(qū)動動/電動 等):6.需要要的預(yù)防防措施 : (打勾)是否 / 無無意見:機(jī)械隔離離（閥/鐵鍬/總數(shù)）設(shè)備排水水，通風(fēng)風(fēng)，鎖定定和測試試電氣絕緣緣, 鎖定 & 測試試標(biāo)簽號附有隔

26、離離/絕緣清清單氣體測試試達(dá)標(biāo) (附有有合格證證)合格證號無設(shè)備釋釋放氣體體已安排經(jīng)經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)的監(jiān)火火人姓名:周圍的消消防設(shè)備備是否有有效，要求有有明確的的種類和和數(shù)量 指定的的屏風(fēng)種種類 區(qū)域的易易燃材料料/易燃品品已清理理剩余危害 (在在風(fēng)險評評估/施工方方案中未未提到的的)其他必要的的預(yù)防措措施, 保護(hù)服服或需要要的設(shè)備備7.許可可證有效效期從: 日期: 時間:到: 日期: 時間:授權(quán)方:所有在第66部分列列出的預(yù)預(yù)防措施施已實施施，我認(rèn)認(rèn)為可以以安全的的實施第第3部分所所明確的的作業(yè)。簽發(fā)者 (印刷刷體):簽名:日期/時間間:接受方:我已經(jīng)閱讀讀并理解解了此許許可證上上的條件件。 這些

27、也也已經(jīng)向向作業(yè)人人員全部部講述。 任務(wù)風(fēng)險評估將被實施。 接收者 (印刷體體):簽名:日期/時間間:DATTE/TTIMEE:DATTE/TTIMEE:DATTE/TTIMEE:新的生效日日期和時時間新的終止日日期和時時間簽發(fā)者姓名名簽發(fā)者簽名名接受者姓名名接受者簽名名接受者取消消: (* 刪刪除一條條)* 我已經(jīng)經(jīng)完成以以上聲明明的工作作。*我沒有完完成以上上聲明的的工作。我已經(jīng)把區(qū)區(qū)域恢復(fù)復(fù)到安全全整潔的的狀態(tài). 我我已經(jīng)把把這張許許可證返返回給授授權(quán)簽發(fā)發(fā)者. 姓名（印印刷體）:：簽名:日期/時間間:11.接受受區(qū)域返返還。我接受工作作已經(jīng)被被安全地地完成。我接受區(qū)域域已經(jīng)處處于安全全

28、狀態(tài)。如果沒有明明確說明明: 姓名（印印刷體）:：簽名:日期/時間間:DATTE/TTIMEE:分發(fā): 白色頁頁 許可可證辦公公；粉色色頁 許可證證接收人人；藍(lán)色色頁 許可證證簽發(fā)人人一旦緊急警警報響起起，許可可證將自自動暫停停。在重新開始始工作之之前與授授權(quán)者一一起檢查查射線作業(yè)許許可證射線作業(yè)許許可證 C/SM0000222-PPER0006許可證號:1.承包包商名稱稱/使用者者:交叉引證:2.區(qū)域域 / 設(shè)備 號:3.將要要實施的的工作的的詳情:源種類:源尺寸:警戒區(qū)邊的的測量值值:檢測設(shè)備系系列號.:4. 這項項工作是是否可以以在現(xiàn)場場外完成成或在工工廠完成成?5.是否否附有風(fēng)風(fēng)險評估

29、估/施工方方案?6.要使使用的工工具/設(shè)備(手/氣驅(qū)動動/電動設(shè)備備等):7.需要要的預(yù)防防措施 : (打勾)是否 / 無無意見:護(hù)欄和警警示標(biāo)語語已放置置正常的出出口/入口通通道已改改變作業(yè)非工工作時間間以外完完成聲音警示示可聽到到 剩余危害 (在在風(fēng)險評評估/施工方方案中未未提到的的)其他必要的的預(yù)防措措施, 保護(hù)服服或需要要的設(shè)備備8.許可可證有效效期從: 日期: 時間: 到: 日期: 時間:授權(quán)方:所有在第77部分列列出的預(yù)預(yù)防措施施已實施施，我認(rèn)認(rèn)為可以以安全地地實施33部分所所明確的的作業(yè)。簽發(fā)者 (印刷刷體):簽名:日期/時間間:接受方:我已經(jīng)閱讀讀并理解解了此許許可證上上的條件

30、件。 這些也也已經(jīng)向向作業(yè)人人員全部部講述。 任務(wù)風(fēng)險評估將被實施。 接收者 (印刷體體):簽名:日期/時間間:DATTE/TTIMEE:DATTE/TTIMEE:DATTE/TTIMEE:接受者取消消: (* 刪刪除一條條)* 我已經(jīng)經(jīng)完成以以上聲明明的工作作。*我沒有完完成以上上聲明的的工作。我已經(jīng)把區(qū)區(qū)域恢復(fù)復(fù)到安全全整潔的的狀態(tài). 我我已經(jīng)把把這張許許可證返返回給授授權(quán)簽發(fā)發(fā)者. 姓名（印印刷體）:：簽名:日期/時間間:12.接接受工作作區(qū)域返返還。我接受工作作已經(jīng)被被安全地地完成。我接受區(qū)域域已經(jīng)處處于安全全狀態(tài)。SIGNATURE:如果沒有明明確說明明: 姓名（印印刷體）:：簽名:

31、日期/時間間:DATTE/TTIMEE:分發(fā): 白色頁頁 許可可證辦公公；粉色色頁 許可證證接收人人；藍(lán)色色頁 許可證證簽發(fā)人人一旦緊急警警報響起起，許可可證將自自動暫停停。在重新開始始工作之之前與授授權(quán)者一一起檢查查開孔作業(yè)許許可證開孔作業(yè)許許可證 C/SM0000222-PPER0007原件:授權(quán)權(quán)簽發(fā)者者 編號:.復(fù)印件:許許可證接接收人 許許可證簽簽發(fā)日期期:. 許許可證簽簽發(fā)時間間:. 許許可證有有效期至至:承包商: . 施工員員姓名: .區(qū)域: 位置置 ( 高度, 格柵線線): .此許可證只只在以上上聲明的的時間和和日期內(nèi)內(nèi)有效。必必須確保保工作期期間的安安全條件件得到落落實。如如

32、果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)可能導(dǎo)導(dǎo)致員工工處于危危險中的的不安全全行為或或條件的的話，該該許可證證將被撤撤銷。開孔原因: 預(yù)防措施打勾預(yù)防措施打勾需要警示標(biāo)標(biāo)識需要危險標(biāo)標(biāo)識需放置硬護(hù)護(hù)欄移動式照明明燈生命繩和安安全帶需搭設(shè)腳手手架監(jiān)護(hù)人其它：簽名承包商的施施工員授權(quán)簽發(fā)者者檢查結(jié)果 (如如果檢查查過)在開始工作作之前安安全預(yù)防防措施已已按要求求落實。是 / 否在完成工作作之后孔孔洞防護(hù)護(hù)已恢復(fù)復(fù)牢固。是 / 否已發(fā)布停工工指令（口口頭的或或書面的的）？是 / 否關(guān)閉孔洞防護(hù)已已恢復(fù)，硬硬護(hù)欄/警示帶帶/標(biāo)識已已撤除？是 / 否授權(quán)簽發(fā)者者已檢查查過區(qū)域域 安全通通過檢查查。是 / 否簽字確認(rèn)已已符合安安全條件

33、件授權(quán)簽發(fā)者者：日期：時間：大型設(shè)備吊吊裝起吊吊令大型設(shè)備吊吊裝起吊吊令C/SM0010008-PPER0001建設(shè)工程項目名稱設(shè)備名稱方案編號最大起吊重重量吊裝機(jī)械吊裝簡介：起吊前有關(guān)關(guān)部門和和責(zé)任人人員檢查查確認(rèn)項目總工程程師吊裝指揮施工經(jīng)理安全工程師師起重負(fù)責(zé)人人設(shè)備工程師師吊裝技術(shù)工工程師質(zhì)量工程師師按照吊裝方方案的規(guī)規(guī)定，吊吊裝措施施已交底底，崗位位職責(zé)人人員資格格審查合合格，已已待命上上崗，吊吊裝設(shè)備備完好，所所有吊裝裝準(zhǔn)備工工作就緒緒，業(yè)經(jīng)經(jīng)檢查確確認(rèn)符合合要求，已已經(jīng)具備備起吊條條件，現(xiàn)現(xiàn)發(fā)布（試試）吊裝裝命令書書予以執(zhí)執(zhí)行。項目經(jīng)理：備注： 中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司

34、四不放過登登記表C/SM0000334-REEC0001單位名稱下屬單位事故發(fā)生地地點事故經(jīng)過事故原因教育情況對事故責(zé)任任者處理理情況防范措施序號措 施 內(nèi) 容實施措施責(zé)責(zé)任人完成日期備 注登記單位： 負(fù)責(zé)人人： 登記人人： 年 月月 日 中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE檢查查發(fā)現(xiàn)問問題（隱隱患）及及整改要要求一覽覽表C/SM0000333-LIIS0001受檢單位名名稱檢查負(fù)責(zé)人人檢查時間年 月月 日序號發(fā)現(xiàn)問題（隱隱患）整改措施及及要求整改期限責(zé)任人整改情況備注：以上上問題（隱隱患）必必須于 年 月 日之之前整改改完并反反饋回安安全環(huán)保保部，以以防止事事故的發(fā)發(fā)生。受檢單位HHSE

35、負(fù)負(fù)責(zé)人： 受檢檢單位接接收人： 共 頁頁第 頁文件資料發(fā)發(fā)放登記記表中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司文 件 資資 料 發(fā) 放放 登 記 表表C/SM0000115-RREC0001序號文件名稱文件編號發(fā)放號領(lǐng)用部門/人領(lǐng)用日期發(fā)放人備注中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司文 件 資資 料 發(fā) 收 登 記記 表C/SM0000115-RREC0002序號文件名稱文件編號發(fā)放號交回部門/人作廢日期回收人備 注 中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司環(huán)境因素調(diào)調(diào)查表C/SM0000117-RREC0001序活動/過程程環(huán)境因素名名稱環(huán)境影響類型/狀態(tài)態(tài)部門： 編制制： 審核： 日日期：環(huán)境因素清清單中

36、國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司環(huán) 境 因因 素 清 單C/SM0000117-LLIS0001序號環(huán) 境因 素狀 態(tài)時 態(tài)環(huán) 境 影 響響環(huán)境影響評評價評價得分是否重要環(huán)環(huán)境因素素正常異常緊急過去現(xiàn)在將來大氣水體土地資源能源能量廢物物理ABCDEFIY/N編制： 審核核： 批準(zhǔn)： 日期： 中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司重要環(huán)境因因素清單單C/SM0000117-LLIS0002序號環(huán)境因素環(huán)境影響評分控制部門控制措施備注編制： 審核： 批批準(zhǔn)： 日期： 中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE檢查查報告C/SM0000333-REEG0001受檢單位單位名稱檢查依據(jù)單位地址檢查范圍單位電

37、話檢查類別傳真檢查方式聯(lián)系人檢查時間E-Maiil審核小組檢查所參考考的文獻(xiàn)獻(xiàn):發(fā)放至:姓名職務(wù)發(fā)放形式姓名職務(wù)發(fā)放形式檢查目的:檢查步驟:檢查組成員員姓名職位簽名1. 總概概2.首次會會議:3.末次會會議:4. 檢查查參與人人員:5. 檢查查結(jié)果與與整改要要求:（可可使用HHSE檢檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題（隱隱患）及及整改要要求一覽覽表）存在問題（隱隱患）責(zé)任人整改期限附件:檢查表檢查人員名名單見前檢查組組成員名名單 中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司環(huán)境監(jiān)測檢檢查記錄錄C/SM0000226-RREC0001被測單位采樣日期年 月月 日報告日期年 月月 日采樣地點測定物質(zhì)名名稱氣溫（）氣濕（%）風(fēng)速

38、（m/s）采樣時間采樣體積采樣儀器型型號名稱稱濃度強度國家標(biāo)準(zhǔn)備注測定人： 檢驗分分析人： 審審核人 中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE會 議 簽 到 C/SM0000113-RREC0001會議時間： 年 月 日會議內(nèi)容會議地點單 位位簽字單 位位簽字單 位位簽 字字單 位位簽字公司領(lǐng)導(dǎo)公司機(jī)關(guān)專業(yè)公司項目部改制單位 中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司各單位（部部門）培培訓(xùn)計劃劃表SCC/QQG18066-C11序號培 訓(xùn) 類類 別培訓(xùn)班名稱稱培訓(xùn)對象培 訓(xùn) 時時 間學(xué)習(xí)形式學(xué)時數(shù)學(xué)習(xí)人數(shù)舉辦單位 填報單位（部部門）： 說 明：本表一一式三份份，一份份報人力力資源處處、一份份報安全全環(huán)

39、保部部、一份份各單位位（部門門）留存存編制人： 審核核人： 批批準(zhǔn)人： （共共 頁 第第 頁）HSE風(fēng)險險評價表表中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE風(fēng)險險評價表表C/SM0000116-RREC0001序號作業(yè)內(nèi)容/工序/部位危險源及其其風(fēng)險風(fēng)險級別評評價削減風(fēng)險的的措施事故發(fā)生的的可能性性（L）事故后果的的嚴(yán)重性（SS）風(fēng)險值（R）風(fēng)險等級評價人/日日期： 審審核/日日期： 批批準(zhǔn)/日日期： 中國石化集集團(tuán)南京工程公公司承 包 商商 HSEE 評 審 記 錄C/SM0010113-RREC0001序號 承包商名稱稱評審時間表現(xiàn)情況評審結(jié)果存在問題評審部門： 記錄錄人： 日日期 ； 年

40、月 日 中國石化集集團(tuán)南京工程公公司承 包 商商 HSSE 業(yè)業(yè) 績 表C/SM0010113-RREC0002分承包商名名稱年份公司總?cè)藬?shù)數(shù)事 故故 情 況輕傷事故頻頻率（）損失工作日日數(shù)LTTI備 注輕傷（人/起）重傷（人/起）死亡（人/起）分承包商所所在地行行業(yè)主管管部門或或勞動安安全主管管部門意意見（章章）： 評評定人： 中國石化集集團(tuán)南京工程公公司承包商HSSE表現(xiàn)現(xiàn)評價表表C/SM0010113-RREC0003承包商名稱稱評價內(nèi)容運行情況簡簡述表現(xiàn)評價可接受需要改進(jìn)不適用危險控制1.現(xiàn)場管管理2.機(jī)器防防護(hù)3.一般危危險控制制4.設(shè)備、防防護(hù)用品品、工具具等的維維護(hù)5.作業(yè)許許可

41、制度度6.個人防防護(hù)用品品工業(yè)衛(wèi)生火災(zāi)控制和和1.化學(xué)品品危害控控制2.易燃和和易爆材材料控制制3.火災(zāi)控控制手段段4.廢物和和垃圾收收集HSE 計計劃1.監(jiān)察人人員的安安全訓(xùn)練練2.新員工工的教育育3.進(jìn)點教教育及交交底情況況4.HSEE會議5.HSEE檢查6.HSEE促進(jìn)與與改進(jìn)7. HSSE交流流其他方面投訴、違反反法律法法規(guī)事故故、事件件落實整改糾糾正措施施情況評價單位：評價人人：評價時時間：HSE法律律法規(guī)及及其他要要求清單單及適用用性評價價表中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司HSE法律律法規(guī)及及其他要要求清單單及適用用性評價價表C/SM0000111-REEC0001單位名稱:評審

42、日期: 年 月 日序號法律法規(guī)及及其他要要求名稱稱實施日期本公司適用用條文及及重點關(guān)關(guān)注條款款適用性評價價評價日期登記評價人人： 審核核人： 批準(zhǔn)人人： 中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司噪聲監(jiān)視測測量記錄錄C/SM0000227-RREC0001項目名稱測量區(qū)域/噪聲源檢測設(shè)備檢測人測量日期時間天氣狀況序監(jiān)測點測量值是否超限備注（防護(hù)護(hù)措施）綜合建議措措施：注：測量應(yīng)應(yīng)按建建筑施工工場界噪噪聲測量量方法（GGB1225244-900）進(jìn)行行。 中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司應(yīng)急預(yù)案演演練記錄錄C/SM0000332-REEC0001應(yīng)急預(yù)案名名稱演練日期時間演練組織部部門演練負(fù)責(zé)人參加演

43、練的領(lǐng)導(dǎo)演練地點指導(dǎo)演練的單位參加人數(shù)參加演練的的部門及及人員：演練內(nèi)容：所動用的物物資與設(shè)設(shè)備：演練效果：存在或發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題：改進(jìn)的意見見和建議議：備注：編制：審核： 中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司事故材料歸歸檔記錄錄C/SM0000334-RREC0002序號事故發(fā)生單單位事故發(fā)生時 間間傷（亡）者者姓 名診斷內(nèi)容頁次 中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司內(nèi)部HSEE管理體體系審核核計劃C/SM0000335-RREC0001一、審核目目的：計計劃內(nèi)例例行審核核 管理體體系變更更運行 外外審前審審核 追加審審核 其它它 補充說明：二、審核范范圍：三、審核依依據(jù)：11）GBB/T 19000

44、1-20000，GGB/TT 2880011-20001，QQ/SHHS00001.1-220011標(biāo)準(zhǔn)； 2）HHSE管管理手冊冊； 3）HHSE管管理體系系程序和和作業(yè)文文件； 4）適適用的法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范和規(guī)規(guī)定的要要求； 5）項項目合同同和其它它反映顧顧客和社社會要求求的文件件 6）其其它要求求：四、審核組組成員：審核組長：審核員：五、審核時時間總體體安排：日期工 作作 內(nèi) 容備注 月 日日項目/施工工管理中中心提供供項目清清單 月 日日內(nèi)審實施計計劃下發(fā)發(fā) 月 日日 月 日日內(nèi)審組集中中，做審審核前準(zhǔn)準(zhǔn)備 月 日日 月 日日現(xiàn)場審核 月 日日前不合格項通通知單受受審核部部門認(rèn)可

45、可 月 日日前責(zé)任部門提提交糾正正預(yù)防措措施報告告 月 日日前提交內(nèi)審報報告六、本次內(nèi)內(nèi)審代號號：七、其它要要求： 各各部門要要對內(nèi)審審工作給給予重視視和支持持，做好好下列準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作，以便便內(nèi)審工工作順利利開展，取取得實效效：迎審人員準(zhǔn)準(zhǔn)備，包包括部門門接待人人員和項項目接待待人員，于于 月 日前前報質(zhì)量量安全部部；迎審見證材材料準(zhǔn)備備，包括括部門臺臺帳和項項目質(zhì)量量記錄；八、其它：編制批準(zhǔn) 中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司內(nèi)部HSEE管理體體系審核核記錄C/SM0000335-REEC0002受審核方受審核方代代表組別第 組審核日期 年 月月 日日審核員要素審核記錄備注注：不符合合項標(biāo)記

46、記為、觀觀察項標(biāo)標(biāo)記為第 頁頁/共 頁頁 中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司不符合項報報告C/SM0000335-REEP0001編號受審核單位發(fā)現(xiàn)問題部部門審核日期不合格項事事實陳述述： 不符合合 GB/T1990011-20000 GBB/T2240001-220044 條條款 GB/T2880011-20001 Q/SHSS00001.11-20001 質(zhì)量量手冊 HSSE管理理手冊 條條款 程序文文件 名稱： 不合格性質(zhì)質(zhì)：嚴(yán)重重 一一般 糾正正措施建建議及要要求：內(nèi)審員/組組長： 受審審部門負(fù)負(fù)責(zé)人認(rèn)認(rèn)可： 日期：原因分析及及糾正或或預(yù)防措措施方案案： 編編制： 日期期： 審審核： 日期：審批意見： 審審批人： 日期期：實施情況報報告： 實實施負(fù)責(zé)責(zé)人： 日期：執(zhí)行情況驗驗證評價價： 驗證證評價人人： 日日期： 中國石化集集團(tuán)南京工程有有限公司司內(nèi)部HSEE管理體體系審核核報告C/SM0000335-RREP0002審核起止日日期：受 審 核核 方：審 核 編編 號：編制人： 日期：批準(zhǔn)人： 日期：內(nèi) 審 報 告內(nèi)審計劃完完成情況況：審核目的和和范圍：依據(jù)的文件件