FT-CB-LC001供應(yīng)商管理流程規(guī)范規(guī)范

1、 復(fù)地（集團(tuán)）股份有限公司流程手冊(cè)文件編號(hào)：FT-CB-LC001版本：供應(yīng)商管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目標(biāo)：規(guī)范工程供方的管理，客觀評(píng)價(jià)供方的履約能力，為采購(gòu)過程的有效性和效率提供基礎(chǔ)保證。適用范圍：復(fù)地集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目供應(yīng)商管理工作，供應(yīng)商主要指工程供方。術(shù)語(yǔ)和定義：供方：指提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織或個(gè)人。工程供方：指向復(fù)地集團(tuán)提供直接用于項(xiàng)目建設(shè)或維護(hù)的材料、設(shè)備，施工以及服務(wù)的組織或個(gè)人?？稍囉霉こ坦┓剑褐附?jīng)資質(zhì)預(yù)審合格，具備向復(fù)地集團(tuán)提供產(chǎn)品或服務(wù)的資格，尚未提供過產(chǎn)品或首次合作不合格但不嚴(yán)重，有意再次試用的工程供方。合格工程供方：

2、指與復(fù)地合作過，經(jīng)公司各部門評(píng)價(jià)為合格的工程供方。不合格工程供方：經(jīng)資質(zhì)預(yù)審或各部門評(píng)價(jià)（并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批）確認(rèn)為不合格的工程供方。部門職責(zé)：區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團(tuán)成本管理中心 區(qū)域?qū)徦愫霞s部與集團(tuán)成本管理中心都具備對(duì)工程供方進(jìn)行資質(zhì)管理的權(quán)限，各自編制合格工程供方名錄、可試用工程供方名錄及不合格工程供方名錄，但區(qū)域?qū)徦愫霞s部的名錄須經(jīng)集團(tuán)成本管理中心審核；當(dāng)兩者存在差異時(shí)，以集團(tuán)成本管理中心為準(zhǔn)。負(fù)責(zé)編制本公司合格工程供方名錄、可試用工程供方名錄以及不合格工程供方名錄，并報(bào)送區(qū)域工程管理中心；負(fù)責(zé)管理工程供方信息；負(fù)責(zé)組織工程供方資質(zhì)評(píng)審；負(fù)責(zé)組織工程供方的采購(gòu)過程評(píng)估；負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)工程供方對(duì)合同

3、經(jīng)濟(jì)要點(diǎn)的履行情況；負(fù)責(zé)組織工程供方履約評(píng)估；主管領(lǐng)導(dǎo) 這里主管領(lǐng)導(dǎo)分別指區(qū)域總經(jīng)理、集團(tuán)主管副總裁或總裁。 這里主管領(lǐng)導(dǎo)分別指區(qū)域總經(jīng)理、集團(tuán)主管副總裁或總裁。相關(guān)部門：區(qū)域工程管理部、集團(tuán)工程管理中心、項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)工程供方對(duì)合同技術(shù)要點(diǎn)及現(xiàn)場(chǎng)配合的履行情況；區(qū)域設(shè)計(jì)管理部，集團(tuán)產(chǎn)品研發(fā)中心、技術(shù)管理中心：負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)工程供方對(duì)合同中涉及外觀效果部分的履行情況；其他職能部門：負(fù)責(zé)向區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團(tuán)成本管理中心提供關(guān)于供方資質(zhì)評(píng)價(jià)的意見及建議。工作程序：活動(dòng)步驟及說(shuō)明負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人輸出1工程供方信息管理工程供方信息管理包括對(duì)合格工程供方名錄、可試用工程供方名錄、不合格工程供方名錄、工程供

4、方信息登記表的編制、更新、發(fā)布和存檔；集團(tuán)成本管理中心負(fù)責(zé)編制、更新、發(fā)布合格工程供方名錄、可試用工程供方名錄、不合格工程供方名錄；區(qū)域?qū)徦愫霞s部可對(duì)上述名錄提出更新建議；區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團(tuán)成本管理中心在獲取新供方信息時(shí)均應(yīng)填寫工程供方信息登記表；區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團(tuán)成本管理中心應(yīng)根據(jù)日常資質(zhì)預(yù)審、評(píng)估以及工程供方自身信息變更情況，及時(shí)更新各工程供方名錄。區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團(tuán)成本管理中心合格工程供方名錄、可試用工程供方名錄、不合格工程供方名錄、工程供方信息登記表2工程供方資質(zhì)評(píng)審按照工程供方資質(zhì)評(píng)審作業(yè)指引執(zhí)行。區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團(tuán)成本管理中心合格工程供方名錄、可試用工程供方名錄、不合格工程

5、供方名錄3工程供方評(píng)估工程供方評(píng)估包括采購(gòu)過程評(píng)估和履約評(píng)估；采購(gòu)過程評(píng)估采購(gòu)過程評(píng)估應(yīng)在該次采購(gòu)合同簽署完成后由區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團(tuán)成本管理中心進(jìn)行；評(píng)估的對(duì)象為所有參加該次采購(gòu)的工程供方；評(píng)估的內(nèi)容為工程供方在本次采購(gòu)過程中的配合情況；評(píng)估的結(jié)果形成采購(gòu)過程工程供方評(píng)估表；履約評(píng)估在工程供方履行完合同中除保修部分內(nèi)容后，由區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團(tuán)成本管理中心組織項(xiàng)目部、工程部門、設(shè)計(jì)部門根據(jù)各自職責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；評(píng)價(jià)各方須填寫工程供方履約評(píng)估表，并簽字確認(rèn)。保修期滿之后，區(qū)域客戶服務(wù)部評(píng)價(jià)工程供方保修服務(wù)及配合質(zhì)量，交區(qū)域?qū)徦愫霞s部。區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團(tuán)成本管理中心采購(gòu)過程工程供方評(píng)估表工程

6、供方履約評(píng)估表4工程供方評(píng)估結(jié)果所有工程供方的評(píng)估結(jié)果都必須經(jīng)區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團(tuán)成本管理中心主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后方可生效；工程履約供方評(píng)估采用100分制，合格工程供方須全部滿足以下條件，否則為不合格：平均得分為60分以上；無(wú)任何兩個(gè)以上部門評(píng)價(jià)低于50分。評(píng)價(jià)為“合格”的工程供方處理若該工程供方原為合格工程供方，則按照其得分給其加分，得分在6075之間加1分，得分在7585之間加2分，得分在8595之間加3分，得分在95100之間加5分；若該工程供方原為可試用工程供方，則可將其加入合格工程供方名錄，并給予1分的基礎(chǔ)分；合格工程供方的積分，作為工程采購(gòu)中定標(biāo)的依據(jù)之一。評(píng)價(jià)為“不合格”的工程供方

7、處理若工程供方是第一次被評(píng)價(jià)為“不合格”，平均得分在4560之間且沒有兩個(gè)以上部門評(píng)價(jià)低于40分，則將其加入或保留在可試用工程供方名錄中；若工程供方不是第一次被評(píng)價(jià)為“不合格”或平均得分低于45分或有兩個(gè)以上部門評(píng)價(jià)低于40分，則在經(jīng)區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團(tuán)成本管理中心主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后將其加入到不合格工程供方名錄中；若主管領(lǐng)導(dǎo)審批未通過，應(yīng)將該工程供方加入到可試用工程供方名錄中；每月區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團(tuán)成本管理中心向其他相關(guān)部門通報(bào)經(jīng)更新的不合格工程供方名錄，對(duì)進(jìn)入不合格工程供方名錄的供方，在進(jìn)入后的一年內(nèi)本區(qū)域各項(xiàng)目部不得再次采用；在工程供方進(jìn)入不合格工程供方名錄一年后，區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團(tuán)成

8、本管理中心可根據(jù)公司需要對(duì)其重新進(jìn)行工程供方資質(zhì)評(píng)審；上述信息如有矛盾，以集團(tuán)成本管理中心發(fā)布的為準(zhǔn)。區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團(tuán)成本管理中心合格工程供方名錄、可試用工程供方名錄、不合格工程供方名錄5名錄的更新區(qū)域?qū)徦愫霞s部與集團(tuán)成本管理中心都具備對(duì)工程供方進(jìn)行資質(zhì)管理的權(quán)限；區(qū)域?qū)徦愫霞s部與集團(tuán)成本管理中心各自編制合格工程供方名錄、可試用工程供方名錄及不合格工程供方名錄；區(qū)域?qū)徦愫霞s部的名錄須經(jīng)集團(tuán)成本管理中心審批，并生效；集團(tuán)成本管理中心的名錄由集團(tuán)總裁進(jìn)行審批，并生效；當(dāng)兩者存在差異時(shí)，以集團(tuán)成本管理中心為準(zhǔn)。區(qū)域?qū)徦愫霞s部集團(tuán)成本管理中心合格工程供方名錄、可試用工程供方名錄及不合格工程供方名錄權(quán)限及標(biāo)準(zhǔn)步驟權(quán)限及標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域?qū)徦愫霞s部的名錄須經(jīng)集團(tuán)成本管理中心審批，并生效。集團(tuán)成本管理中心的名錄由集團(tuán)總裁進(jìn)行審批，并生效。主要文檔文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容接收部門/人員提交時(shí)限/頻率工程供方信息登記表供方信息獲取部門或人員工程供方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、成本管理能力等信息區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團(tuán)成本管理中心隨時(shí)合格工程供方名錄；可試用工程供方名錄；不合格工程供方名錄集團(tuán)成本管理中心工程供方的名單分類區(qū)域?qū)徦愫霞s部或集團(tuán)成本管理中心每月更新一次采購(gòu)過程工程供方評(píng)估表項(xiàng)目部、區(qū)域工程管理部、集團(tuán)