供應(yīng)商變更控制辦法規(guī)定

1、供應(yīng)商變更控制辦法供應(yīng)商變更控制辦法PAGE3供應(yīng)商變更控制辦法供應(yīng)商變更控制辦法目的加強(qiáng)供應(yīng)商管理，規(guī)范供應(yīng)商變更控制，確認(rèn)來料質(zhì)量。范圍適用于供應(yīng)商物料規(guī)格變更、原材料變更、過程變更、作業(yè)方法變更、設(shè)備、工模夾具變更或修改、生產(chǎn)場地變更及關(guān)鍵崗位的供應(yīng)商管理人員的變更（總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)副總、質(zhì)量經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理等重要崗位人員）。職責(zé)采購部：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系和溝通，商談試產(chǎn)費用，接收供應(yīng)商變更申請，提出試產(chǎn)申請；質(zhì)量部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商變更申請的會簽，并決定是否需要試產(chǎn)，樣品檢查，試產(chǎn)過程中質(zhì)量監(jiān)測與管控。管理者代表：變更申請的最終裁決。產(chǎn)品經(jīng)理：主導(dǎo)試產(chǎn)過程，試產(chǎn)評估、供方提供零件保證書的

2、確認(rèn)，試產(chǎn)結(jié)果給出。變更后圖面、BOM表、包裝方式、成品檢驗項目等的發(fā)行。測試工段：負(fù)責(zé)試產(chǎn)產(chǎn)品可靠性測試。4.作業(yè)內(nèi)容：供應(yīng)商變更時機(jī) 當(dāng)供應(yīng)商發(fā)生了如下方面的變更時：a)物料規(guī)格變更;b)原材料變更;c)過程變更、作業(yè)方法變更;d)設(shè)備、工模夾具變更或修改;e)生產(chǎn)場地變更;f)關(guān)鍵崗位的供應(yīng)商管理人員的變更。供應(yīng)商變更作業(yè)流程圖，見附件一。供應(yīng)商變更作業(yè)： 所有杭州凱龍公司的合格供應(yīng)商，都需向采購部提交如下文件或資料: a.工藝流程圖 b.過程控制措施 c.工藝過程涉及的設(shè)備清單，包括編號、廠家、設(shè)備精度等。 D.工藝過程涉及工模夾具清單，包括編號、驗收日期、驗收周期及設(shè)計壽命等。 E材

3、料供應(yīng)商清單。 F關(guān)鍵崗位人員名單。 每年應(yīng)對A類供應(yīng)商進(jìn)行一次現(xiàn)場審核，評價供應(yīng)商變更的情況。供應(yīng)商發(fā)生所示之變更條件時，應(yīng)向杭州凱龍物流部采購主管提出供應(yīng)商變更申請單。當(dāng)物流采購主管收到供應(yīng)商提交的供應(yīng)商變更申請單后，初審并確定零件類別及供應(yīng)商變更申請單編號，完成后轉(zhuǎn)給質(zhì)量部、生產(chǎn)部、工藝部、研發(fā)部、物流部、設(shè)備部等相關(guān)部門進(jìn)行會簽。會簽部門須填寫會簽意見。最后由管理者代表做最終裁決，如總經(jīng)理介入，則由總經(jīng)理裁決。由質(zhì)量部在會簽時須評估是否需要做供應(yīng)商現(xiàn)場試產(chǎn)評估或我司試產(chǎn)及試產(chǎn)的數(shù)量規(guī)模。如需我司試產(chǎn)則由財務(wù)部提供所屬成品的銷售單價，然后由采購主管與供應(yīng)商商談變更造成的試產(chǎn)費用事項。如需

4、做供方現(xiàn)場試產(chǎn)評估，則由采購主管與供應(yīng)商商談試產(chǎn)計劃的安排。變更最終裁決處理a.管理者代表或總經(jīng)理裁決后，由采購主管將供應(yīng)商變更申請單復(fù)印分發(fā)給相關(guān)的會簽部門，傳真或后期掃描郵件給供應(yīng)商。b.如管理者代表或總經(jīng)理裁決同意供應(yīng)商的變更申請的，由采購主管通知供應(yīng)商提交零部件提交保證書及樣品。C.當(dāng)涉及到材料及尺寸規(guī)格變更時，由研發(fā)部主導(dǎo)供應(yīng)商圖紙變更的執(zhí)行。樣品檢驗、確認(rèn)采購部把供應(yīng)商提交的零部件提交保證書及樣品以“報檢單”方式轉(zhuǎn)給質(zhì)量部。由質(zhì)量部對樣品進(jìn)行檢驗和確認(rèn)，并把結(jié)果記錄于“樣品檢驗記錄單”，并由質(zhì)量部經(jīng)理根據(jù)檢驗記錄作出合格與否的決定。評審采購主管在接收到質(zhì)量部提交的“樣品檢驗記錄單”

5、后，如樣品合格則需填寫一份供應(yīng)商變更評審表，轉(zhuǎn)給質(zhì)量部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、工藝部、物流部會簽評審，最終由管理者代表決定變更評審是否通過，必要時由總經(jīng)理決定。如樣品不合格，則通知供應(yīng)商重做。我司試產(chǎn)變更評審?fù)ㄟ^后，由采購主管向物流部計劃員提交“試產(chǎn)（做）申請單”，物流部把試產(chǎn)（做）納入計劃予以安排，并通知到質(zhì)量部、采購部、研發(fā)部、工藝部及生產(chǎn)部等相關(guān)部門。試做則由物流部安排相應(yīng)的產(chǎn)品工程師根據(jù)工藝方法制作樣品，涉及的樣品數(shù)量較少；試產(chǎn)則由生產(chǎn)部根據(jù)現(xiàn)有的工藝方法及人員、設(shè)備工裝等制作樣品，涉及樣品數(shù)量較多，一般是小批試產(chǎn)。試產(chǎn)（試做）結(jié)束后，由產(chǎn)品經(jīng)理根據(jù)試產(chǎn)或試做過程中的情況，出具“試產(chǎn)（試做）報告”，轉(zhuǎn)給質(zhì)量部、工藝部、生產(chǎn)部及物流部會簽，由研發(fā)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。試產(chǎn)結(jié)果試產(chǎn)通過，由采購主管通知供應(yīng)商按零部件提交保證書的標(biāo)準(zhǔn)要求交貨。研發(fā)部把涉及的材料及尺寸規(guī)格變更的圖紙按文件控制程序中關(guān)于技術(shù)文件變更的要求予以更改，并把更改后的受控圖紙發(fā)放給相關(guān)部門。供方現(xiàn)場評估a. 采購主管與供應(yīng)商確認(rèn)試產(chǎn)日程安排后，通知質(zhì)量部、研發(fā)部人員準(zhǔn)備供應(yīng)商現(xiàn)場試產(chǎn)評估記錄表及提到的文件和資料，必須時準(zhǔn)備相機(jī)。b.供應(yīng)商現(xiàn)場試產(chǎn)評估記錄表包括對供方人員能力、設(shè)備工裝、測量方法、工藝、物料等內(nèi)容的評價，如涉及的是尺寸還需現(xiàn)場檢驗確認(rèn)。 變更申請單管理供應(yīng)商變更申請單及由此