質(zhì)量管理體系實施標準流程

1、質(zhì)量管理體系實施流程步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1總經(jīng)辦總裁裁總裁批準質(zhì)質(zhì)量體系系文件；并發(fā)布布質(zhì)量體體系實施施日期。技技術質(zhì)量量總監(jiān)組組織質(zhì)量量管理體體系的實實施2技術質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理制制定質(zhì)量量體系實實施計劃劃,實施施計劃中中要求每每一項有有明確的的、詳細細的實施施內(nèi)容、完完成時間間、責任任人，如如何進行行考核等等；質(zhì)量量經(jīng)理制制訂質(zhì)量量體系文文件發(fā)放放范圍及及發(fā)放清清單。3技術質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將將質(zhì)量體體系實施施計劃、體體系文件件發(fā)放范范圍、體體系文件件發(fā)放清清單提交交總經(jīng)理理審批。4技術質(zhì)量部部總經(jīng)理理總經(jīng)理審核核、批準準實施計計劃、發(fā)發(fā)放范圍圍、清單單；如總經(jīng)理審

2、審批不通通過，則則將二級級發(fā)放文文件范圍圍和清單單返回質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理處，重重新制定定后由總總經(jīng)理審審批如總總經(jīng)理審審批不通通過，則則將二級級發(fā)放文文件范圍圍和清單單返回質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理處，重重新制定定。5技術質(zhì)量部部文檔管管理員文件管理人人員將體體系文件件按發(fā)放放范圍進進行復制制，并且且對已復復制的文文件進行行認真核核對，確確保無差差錯5.1技術質(zhì)量部部文檔管管理員文件管理人人員將體體系文件件按發(fā)放放范圍發(fā)發(fā)放至各各部門，并并做好發(fā)發(fā)放記錄錄；5.2技術質(zhì)量部部文檔管管理員文件管理人人員將原原本文件件存檔。6生產(chǎn)部 物物資管理理部采購購部 銷售部部 網(wǎng)絡絡工程部部中央研研究院等等各部門總經(jīng)經(jīng)理組織織

3、內(nèi)部員員工對體體系文件件進行宣宣傳，同同時根據(jù)據(jù)人員的的不同層層次進行行質(zhì)量體體系文件件培訓7技術質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)協(xié)助各部部門總經(jīng)經(jīng)理對體體系文件件進行宣宣貫和培培訓。71技術質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)協(xié)助培訓訓中心對對各部門門總經(jīng)理理進行體體系文件件實施培培訓。73技術質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)協(xié)助各部部門總經(jīng)經(jīng)理做好好分層培培訓準備備和分層層培訓8生產(chǎn)部 物物資管理理部采購購部 銷售部部 網(wǎng)絡絡工程部部中央研研究院等等各部門質(zhì)量量經(jīng)理根根據(jù)公司司總體實實施計劃劃，制定定本部門門實施計計劃，實實施計劃劃中要求求每一項項有明確確的、詳詳細的實實施內(nèi)容容、完成成時間、責責任人，如

4、如何進行行考核等等；質(zhì)量量經(jīng)理根根據(jù)本部部門體系系實施需需要制定定二級發(fā)發(fā)放范圍圍各清單單。9各部門總經(jīng)經(jīng)理對二二級發(fā)放放文件范范圍各清清單進行行審批；如總經(jīng)經(jīng)理審批批不通過過，則將將二級發(fā)發(fā)放文件件范圍和和清單返返回質(zhì)量量經(jīng)理處處，重新新制定后后再由總總經(jīng)理審審批。10文件管理人人員將質(zhì)質(zhì)量體系系文件按按發(fā)放范范圍進行行復制，并并且對已已復制的的文件進進行認真真核對，確確保無差差錯。10.1文件管理人人員將體體系文件件按發(fā)放放范圍發(fā)發(fā)放至各各部門，并并做好發(fā)發(fā)放記錄錄；10文件管理人人員將原原本質(zhì)量量體系文文件存檔檔。11各部門質(zhì)量量經(jīng)理組組織實施施質(zhì)量管管理體系系111技術質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)

5、理質(zhì)量經(jīng)理將將實施計計劃根據(jù)據(jù)內(nèi)部、時時間要求求、進行行分解112技術質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將將實施過過程各項項工作落落實到責責任人。113技術質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理督督促各責責任人嚴嚴格按質(zhì)質(zhì)量體系系文件操操作114技術質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理督督促各責責任人做做好體系系實施中中各項記記錄，并并進行檢檢查。115技術質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)監(jiān)控質(zhì)量量體系實實施情況況，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)偏差，及及時進行行修正。116生產(chǎn)部 物物資管理理部采購購部 銷銷售部 網(wǎng)絡工工程部中中央研究究院等與公司技術術質(zhì)量部部保持密密切的聯(lián)聯(lián)系，及及時通報報實施情情況，與與公司保保持同步步。117各部門質(zhì)量量經(jīng)理

6、總總結(jié)實施施經(jīng)驗，對對實施過過程中出出現(xiàn)的不不符合現(xiàn)現(xiàn)象采取取糾正和和預防措措施，并并進行跟跟蹤。12技術質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)理協(xié)協(xié)助各部部門質(zhì)量量經(jīng)理實實施質(zhì)量量管理體體系121技術質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理實施過程中中出現(xiàn)任任何偏差差，質(zhì)量量經(jīng)理必必須與各各部門質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理共同分分析原因因，采取取措施，進進行修正正。122技術質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理檢檢查各部部門實施施計劃，保保持各部部門實施施質(zhì)量管管理體系系的同步步進行123技術質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理按按計劃規(guī)規(guī)定對實實施現(xiàn)場場進行檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符合時，協(xié)協(xié)助各部部門質(zhì)量量經(jīng)理分分析原因因，采取取糾正和和預防措措施13生產(chǎn)部 物物資管理理部

7、采購購部 網(wǎng)網(wǎng)絡工程程部中央央研究院院等質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)監(jiān)督體系系實施過過程并協(xié)協(xié)助部門門質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理對體體系實施施過程進進行檢查查131質(zhì)量經(jīng)理對對體系實實施的每每一個環(huán)環(huán)節(jié)進行行不定期期的監(jiān)督督檢查，并并做好記記錄132在監(jiān)督檢查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不符合合時，協(xié)協(xié)助該部部門進行行及時處處理外，并并向全公公司進行行通報，使使其他部部門引起起注意，采采取預防防措施。133各部門質(zhì)量量經(jīng)理進進行檢查查、審核核時，除除配合檢檢查外，還還需給于于必要的的業(yè)務指指導。134技術質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理各部門在檢檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符合時，質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理要會同同各部門門進行現(xiàn)現(xiàn)場分析析，采取取糾正措措施，并并協(xié)助對對措施有有效性的

8、的跟蹤。141技術質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理體系正常運運行4個個月后質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理可組織織內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核。142技術質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理 內(nèi)內(nèi)審員由質(zhì)量經(jīng)理理選用具具有內(nèi)審審員資格格的員工工實施內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核工工作。143技術質(zhì)量部部內(nèi)審小小組內(nèi)部質(zhì)量審審核小組組按內(nèi)部部質(zhì)量審審核流程程進行內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核。144技術質(zhì)量部部內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核小組內(nèi)部質(zhì)量審審核結(jié)束束后組織織對審核核結(jié)果的的評價，對對不符合合項提出出糾正措措施要求求，責成成相關部部門糾正正145技術質(zhì)量部部內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核小組內(nèi)部質(zhì)量審審核小組組將內(nèi)部部質(zhì)量審審核報告告送交技技術質(zhì)量量部有質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理進行審審核。15技術質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)

9、理質(zhì)量經(jīng)理對對內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核小組上上報的各各部門內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核報報告進行行審核并并出據(jù)意意見.151技術質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根根據(jù)各部部門內(nèi)部部質(zhì)量審審核報告告判斷各各部門內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核情情況是否否真實反反映該部部門體系系實施情情況。152技術質(zhì)量部部技術經(jīng)經(jīng)理技術質(zhì)量部部技術經(jīng)經(jīng)理檢查查文件的的規(guī)范與與有效性性153技術質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理判判斷所發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不符合項項是否已已采取了了糾正措措施及糾糾正措施施是否恰恰當。154技術質(zhì)量部部質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理確確認各部部門的內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核有有效的同同時向技技術質(zhì)量量總監(jiān)提提出組織織公司內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核要要求，并并首先提提交技術

10、術質(zhì)量部部總經(jīng)理理審批。16技術質(zhì)量部部總經(jīng)理理技術質(zhì)量部部總經(jīng)理理對質(zhì)量量經(jīng)理提提交的內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核要要求進行行審批161技術質(zhì)量總總監(jiān)如同技術質(zhì)質(zhì)量部總總經(jīng)理同同意質(zhì)量量經(jīng)理提提交的內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核要要求，報報技術質(zhì)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)批準。162技術質(zhì)量總總監(jiān)如果技術質(zhì)質(zhì)量部總總經(jīng)理不不同意，則則返回質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理17總經(jīng)辦技術質(zhì)量總總監(jiān)審核核公司內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核要要求后批批準171總經(jīng)辦如果總裁批批準，由由審核經(jīng)經(jīng)理組織織公司內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核172總經(jīng)辦總裁裁如果總裁不不批準，返返回技術術質(zhì)量部部總經(jīng)理理處18技術質(zhì)量部部審核經(jīng)經(jīng)理審核經(jīng)理籌籌建審核核小組，確確定小組組人數(shù)、組組長19技術質(zhì)量部部內(nèi)審小小組組長長內(nèi)部質(zhì)量審審核小組組組長根根據(jù)內(nèi)部部質(zhì)量審審核標準準和資格格選用審審核員19.1技術質(zhì)量部部總經(jīng)理理審核小組和和審核員員選定后后由質(zhì)量量經(jīng)理進進行審查查，報總總經(jīng)理審審批20技術質(zhì)量部部總經(jīng)理理總經(jīng)理對審審核組成成員進行行審批 如果批批準審核核組成立立并開展展工作,如果不不批準,