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文檔簡介

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.大連大立鋼制品有限公司質(zhì)量管理體系20122013年度內(nèi)審計劃1、審核目目的:本年度內(nèi)審審從審核核20112年質(zhì)質(zhì)量目標標實現(xiàn)過過程入手手,審核核各部門門相關工工作是否否按質(zhì)量量管理體體系文件件要求,確確保公司司質(zhì)量管管理體系系得到正正常運行行。2、審核準準則:ISO90001:20008標準準、本公公司的質(zhì)質(zhì)量手冊冊、質(zhì)量量體系程程序文件件、合同同、有關關的國家家標準/行業(yè)標標準。3、審核的的頻次:暫定一次。4、審核的的范圍:質(zhì)量目標覆覆蓋的部部門、場場所

2、及產(chǎn)產(chǎn)品。5、審核的的方法:按“內(nèi)審檢檢查表”的要求求抽樣審審核。6、審核日日程安排排:時間安排審核內(nèi)容主要審核部部門2013年年 月 日上午午圖紙、技術(shù)術(shù)管理技術(shù)科2013年年 月 日上午午客戶投訴管管理技術(shù)科、外外訂貨管管理科2013年年 月 日上午午產(chǎn)品實現(xiàn)過過程管理理經(jīng)營科、生生產(chǎn)科、制造部2013年年 月 日上午午物資采購管管理經(jīng)營科、采采購員、材料管理員員、倉庫庫管理員員編制:宋如如 批準: 編編制日期期:20013年年2月115日2012年年前的 質(zhì) 量 目 標大連大立鋼制品有限限公司名 稱質(zhì) 量 目目 標編 號DL / QM 5-44-1總經(jīng)理簽 字王 玨日期2009-1-66

3、項 目責 任部 門質(zhì) 量 目目 標考 核 方方 法統(tǒng)計周期考核周期技術(shù)工作管理質(zhì)量合格率技術(shù)科圖紙、工藝藝設計差差錯率1%統(tǒng)計圖紙、工工藝設計計錯誤數(shù)數(shù)量和實實際圖紙紙、工藝藝文件設設計總數(shù)數(shù)量之比比季度年用戶質(zhì)量反饋處理及時率率用戶質(zhì)量反反饋信息息處理及及時率1100%統(tǒng)計用戶質(zhì)質(zhì)量反饋饋信息實實際處理理數(shù)量和和用戶質(zhì)質(zhì)量反饋饋信息總總數(shù)量之之比月季度現(xiàn)場產(chǎn)品質(zhì)量合格率生產(chǎn)科下料、切割割、裝配配、焊接接、涂裝裝一次檢檢驗合格格率996%統(tǒng)計各工序序產(chǎn)品的的一次交交驗合格格數(shù)量和和交驗總總數(shù)量之之比成品一次交交檢合格格率998%統(tǒng)計產(chǎn)品成成品一次次交檢合合格數(shù)量量和交驗驗總數(shù)量量之比外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)

4、量合格率率外訂貨管理理科外協(xié)產(chǎn)品一一次交驗驗合格率率955%統(tǒng)計外協(xié)產(chǎn)產(chǎn)品的合合格數(shù)量量與外協(xié)協(xié)總數(shù)量量之比采購質(zhì)量合格率經(jīng)營科外購件進貨貨檢驗和和驗證合合格率98%統(tǒng)計采購的的合格數(shù)數(shù)量和采采購總數(shù)數(shù)量之比比月年質(zhì)量檢驗結(jié)果符合率率管理者代表表質(zhì)量檢驗結(jié)結(jié)果符合合率998%統(tǒng)計質(zhì)量檢檢驗結(jié)果果和用戶戶質(zhì)量反反饋信息息符合程程度季度年糾正/預防防措施實現(xiàn)率糾正和預防防措施及及時到位位率1000%統(tǒng)計實行措措施的到到位數(shù)量量和應采采取措施施總數(shù)量量之比員工培訓實現(xiàn)率率總務科培訓實現(xiàn)率率1000%統(tǒng)計實際培培訓次數(shù)數(shù)和計劃劃培訓次次數(shù)之比比人員參加率率1000%統(tǒng)計實際參參加培訓訓人數(shù)和和計劃培培

5、訓人數(shù)數(shù)之比2013年年度 質(zhì)質(zhì) 量 目 標大連大立鋼制品有限限公司名 稱質(zhì) 量 目目 標編 號DL / QM 5-44-1總經(jīng)理簽 字李 棟日期2013-2-10項 目責 任部 門質(zhì) 量 目目 標考 核 方方 法統(tǒng)計周期考核周期技術(shù)工作管理技術(shù)科圖紙設計差差錯率 1%統(tǒng)計生產(chǎn)單單位反饋饋數(shù)量與實際發(fā)放放總數(shù)量量之比月季度作業(yè)指導書書、制造造工藝實實時率 96%客戶質(zhì)量投訴管理技術(shù)科生產(chǎn)科外訂貨管理科客戶質(zhì)量投投訴處理理及時率率1000%分別統(tǒng)計三三部門的的客戶質(zhì)質(zhì)量投訴訴實際處處理數(shù)量量與客戶質(zhì)質(zhì)量投訴訴總數(shù)量量之比年內(nèi)客戶投投訴率降降低300%現(xiàn)場產(chǎn)品質(zhì)量管理生產(chǎn)科下料、切割割、裝配配、焊

6、接接、涂裝裝一次檢檢驗合格格率 96%統(tǒng)計各工序序產(chǎn)品的的一次交交驗合格格數(shù)量和和交驗總總數(shù)量之之比成品一次交交檢合格格率 95%統(tǒng)計產(chǎn)品成成品一次次交檢合合格數(shù)量量和交驗驗總數(shù)量量之比發(fā)運差錯率率 0.1%客戶投訴與與發(fā)運總總箱數(shù)之之比裝箱損壞率率 0.5%納期準時率率 0.1%發(fā)運計劃與與延期交交貨總數(shù)數(shù)之比外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量管理外訂貨管理理科駐廠代表一一次檢驗合格格率 90%統(tǒng)計檢驗合合格數(shù)量量與檢驗驗總數(shù)量量之比納期準時率率 0.1%發(fā)運計劃與與延期交交貨總數(shù)數(shù)之比采購管理經(jīng)營科外訂訂貨材料料員外購物資進進貨檢驗驗合格率率 98%分別統(tǒng)計各各類采購購物資的合合格數(shù)量量和采購購總數(shù)量量之比(外

7、外訂貨科科、材料料員提供供確認表表)物料管理材料員材料入庫質(zhì)質(zhì)量及檢檢尺確認認率1000%使用者反饋饋與抽查查相結(jié)合合倉庫員庫存物資的的帳、物物、卡符符合率1100%使用者反饋饋與抽查查相結(jié)合合職業(yè)培訓管理總務科培訓實現(xiàn)率率1000%統(tǒng)計實際培培訓次數(shù)數(shù)與計劃培培訓次數(shù)數(shù)之比季度半年人員參加率率1000%統(tǒng)計實際參參加培訓訓人數(shù)與與計劃培培訓人數(shù)數(shù)之比糾正/預防防措施管理管理者代表表糾正和預防防措施及及時到位位率1000%統(tǒng)計實行措措施的到到位數(shù)量量和應采采取措施施總數(shù)量量之比半年年大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 001 DLL / 質(zhì)量 033 附件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)

8、現(xiàn)結(jié)論4、質(zhì)量管管理體系系4.1組織是否持持有質(zhì)量量手冊,并并熟悉其其要求?質(zhì)量手冊有有效版本本組織是否按按質(zhì)量手手冊要求求實施和和保持質(zhì)質(zhì)量管理理體系?有效實施的的范例和和證據(jù)與重要崗位位員工會會談組織是否按按質(zhì)量手手冊要求求,持續(xù)續(xù)改進質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效性性持續(xù)改進計計劃;持續(xù)改進范范例;管理評審記記錄材料料。組織是否對對質(zhì)量管管理體系系的運行行過程進進行檢測測、測量量和分析析管理評審計計劃質(zhì)量方針監(jiān)監(jiān)控記錄錄質(zhì)量目標監(jiān)監(jiān)控記錄錄經(jīng)營、生產(chǎn)產(chǎn)計劃監(jiān)監(jiān)控記錄錄組織是否按按質(zhì)量手手冊要求求管理其其質(zhì)量管管理體系系所需的的過程?過程流程圖圖組織是否對對產(chǎn)品外外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)過程實實施控制制?質(zhì)量

9、手冊產(chǎn)品協(xié)作管管理條例例組織是否對對零部件件外購過過程實施施控制?質(zhì)量手冊采購管理條條例受審部門簽簽字: 審審核人簽簽字: 年 月 日大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 002DL / 質(zhì)量 033 附件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論要素4.22 文件件要求4.2.11 總則4.2.11組織是否對對公司的的質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標標、管理理條例、作作業(yè)指導導書有充充分的了了解質(zhì)量方針、質(zhì)量目目標、管理條條例、作業(yè)指指導書與重要崗位位員工談談話4.2.22 質(zhì)量手手冊4.2.22組織對公司司的質(zhì)量量手冊有有修訂的的意見提出修訂質(zhì)質(zhì)量手冊冊的理由由4.2.33 文件的的控制4.2.33

10、組織是否對對質(zhì)量管管理體系系所要求求的文件件、記錄錄進行控控制?文件發(fā)放清清單或控制記錄錄或類似似的文件件及記錄錄組織所執(zhí)行行的文件件及更改改是否得得到評審審和發(fā)布布批準及及識別文書管理條條例得到識別的的證據(jù)組織是否使使用了過過期或作作廢的文文件作廢文件銷銷毀記錄錄4.2.44 記錄的控制4.2.44組織是否建建立并保保持記錄錄記錄范例記錄清單受審部門簽簽字: 審審核人簽簽字: 年 月 日質(zhì)量管理體體系內(nèi)審審檢查表表 033DL / 質(zhì)量 033 附件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論5 管理職職責5.1 管管理承諾諾;5.22 以客客戶為關關注焦點點5.15.2管理承諾和和“以客戶戶為

11、關注注焦點”是否得得到有效效的履行行?質(zhì)量方針和和質(zhì)量目目標客戶投訴處處理范例例5.3 質(zhì)質(zhì)量方針針5.3質(zhì)量方針是是否得到到溝通和和理解,是是否得到到持續(xù)適適應性評評審?隨意選擇員員工進行行直接交交談。評審質(zhì)量體體系的所所有要素素,以確確保其持持續(xù)的適適宜性和和有效性性。5.4 策策劃5.4.11 質(zhì)量目目標5.4.11質(zhì)量目標是是否涵蓋蓋滿足產(chǎn)產(chǎn)品要求求所需的的內(nèi)容和和具有可可測量性性?管理評審資資料實際測量質(zhì)質(zhì)量目標標5.4.22 質(zhì)量管管理體系系策劃5.4.22對質(zhì)量管理理體系變變更進行行策劃和和實施時時,是否否保持質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的完整性性?內(nèi)部審核結(jié)結(jié)資料。受審部門簽簽字: 審審

12、核人簽簽字: 年 月 日大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 004DL / 質(zhì)量 033 附件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論5.5 職職責,權(quán)權(quán)限和溝溝通5.5.11 職責和和權(quán)限5.5.11組織內(nèi)的職職責、權(quán)權(quán)限得到到規(guī)定和和溝通?相關文件中中規(guī)定的的職責和和權(quán)限。質(zhì)量檢驗人人員的合合法性最高管理者者的聘用用書下道工序合合理的抱抱怨和投投訴是否否得到及及時改進進?與下道工序序的人員員談話相關的整改改記錄質(zhì)檢員是否否能夠當當場糾正正質(zhì)量問問題生產(chǎn)過程中中,誰對對質(zhì)量負負責?與質(zhì)檢員談談話質(zhì)量“三檢檢制”是否得得到落實實?三檢制記錄錄5.5.22 管理者者代表5.5.22管理者代表

13、表的職責責和權(quán)限限是否明明確和得得到落實實與管理者代代表談話話管理評審記記錄。5.5.33 內(nèi)部溝溝通5.5.33 組織內(nèi)部溝溝通的渠渠道是否否暢通?內(nèi)部溝通的的證據(jù)或或記錄隨意與員工工交流受審部門簽簽字: 審審核人簽簽字: 年 月 日大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 005DL / 質(zhì)量 033 附件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論5.6 管管理評審審5.6.11 總則則5.6.11最高管理者者是否按按策劃的的時間間間隔組織織評審質(zhì)質(zhì)量管理理體系?管理評審的的證據(jù)或或記錄. 落實管管理評審審議題的的證據(jù)管理評審是是否包括括評價質(zhì)質(zhì)量管理理體系改改進的機機會和變變更的需需要,包包

14、括質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標?. 由管理理評審所所引發(fā)的的持續(xù)改改進項目目的落實實證據(jù)組織對客戶戶抱怨和和投訴的的處理效效果客戶投訴整整改記錄錄5.6.22 評審輸輸入5.6.22管理評審輸輸入是否否合理和和具有代代表性?預防和糾正正措施的的有效性性?管理評審會會議記錄錄5.6.33 評審輸輸出5.6.33管理評審輸輸出是否否包括:質(zhì)量管管理體系系及其過過程有效效性的改改進和資源需需求?管理評審會會議記錄錄受審部門簽簽字: 審審核人簽簽字: 年 月 日大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 006DL / 質(zhì)量 033 附件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論6 資源管管理6.1資源源的提供

15、6.1組織是否為為實施、保保持質(zhì)量量管理體體系并持持續(xù)改進進其有效效性和增進客戶滿意度提提供適宜宜的資源源?提供資源的的證據(jù)6.2 人人力資源源6.2.11 總則則6.2.11從事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量工作人人員的技技能是否否勝任崗崗位工作作需求?. 崗位職職責和權(quán)權(quán)限規(guī)定定、勞動動合同培訓記錄與重要崗位位人員會會談。6.2.22 能力,意意識和培培訓6.2.22組織是否確確定從事事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量工作的的人員所所必要的的能力,并并提供培培訓或采采取其他他措施以以滿足這這些需求求?崗位職責規(guī)規(guī)定作業(yè)指導書書以往的獎懲懲范例培訓計劃和和培訓記記錄績效評價記記錄組織是否定定期評價價所采取取措施的的有效性

16、性?受審部門簽簽字: 審審核人簽簽字: 年 月 日大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 007DL / 質(zhì)量 033 附件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論6.3 基基礎設施施6.3組織是否提提供并維維護為達達到產(chǎn)品品符合要要求所需需的基礎礎設施?基礎設施增增資或維維修計劃劃或增資資維修證證據(jù)組織當年內(nèi)內(nèi)是否增增購設備備或相應應的硬件件及軟件件?. 增購計計劃或證證據(jù)6.4 工工作環(huán)境境6.4組織是否為為達到產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求提提供所需需的工作作環(huán)境?工作現(xiàn)場環(huán)環(huán)境及環(huán)環(huán)境污染染風險評評價組織是否保保持生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場處處于有序序、清潔潔的狀態(tài)態(tài)?組織是否在在設計開開發(fā)和制制造過程程的活動中中

17、強化安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理?安全生產(chǎn)預預防和糾糾正活動動的證據(jù)據(jù). 安全培培訓記錄錄安全教育記記錄組織是否采采取可靠靠的措施施預防職職業(yè)病的的發(fā)生?與現(xiàn)場工人人交流受審部門簽簽字: 審審核人簽簽字: 年 月 日大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 008DL / 質(zhì)量 033 附件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論7 產(chǎn)品實實現(xiàn)7.1 產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃是是否與質(zhì)質(zhì)量管理理體系其其他過程程的要求求相一致致?項目策劃的的證據(jù)質(zhì)量策劃的的證據(jù)開發(fā)設計的的證據(jù)作業(yè)指導書書. 改善資資源/設備的策策劃證據(jù)據(jù)與生產(chǎn)工人人交流產(chǎn)品的質(zhì)量量目標和和要求是是否明文文規(guī)定?針對產(chǎn)品確確

18、定的過過程、文文件和資資源是否否適宜?產(chǎn)品所要求求的驗證證、確認認、監(jiān)測測、檢驗驗和試驗驗活動以以及產(chǎn)品品接收準準則是否否適宜?是否規(guī)定產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程及及產(chǎn)品滿滿足要求求應提供的證證據(jù)和記記錄?受審部門簽簽字: 審審核人簽簽字: 年 月 日大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 009DL / 質(zhì)量 033 附件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論7.2 與與顧客有有關的過過程7.2.11 與產(chǎn)品品有關的的要求的的確定7.2.11客戶規(guī)定的的要求,包包括對交交付及交交付后活活動的要要求是否否得到充充分的確確定?行業(yè)間通用用的標準準或規(guī)范范政府,安全全和環(huán)境境法規(guī)符符合性過過程組織內(nèi)部的的

19、產(chǎn)品規(guī)規(guī)范雙方之間溝溝通的往往來證據(jù)據(jù)客戶雖然沒沒有明示示,但規(guī)規(guī)定的用用途或已已知的預預期用途途所必需需的要求求是否得得到確定定?產(chǎn)品要求是是否滿足足與產(chǎn)品品有關的的法律法法規(guī)要求求?7.2.22 與產(chǎn)品品有關的的要求的的評審7.2.22組織是否在在簽訂合合同之前前評審與與產(chǎn)品有有關的要要求以及及客戶沒沒有形成成文件的的要求?合同評審或或可行性性研究的的證據(jù)合同文本組織是否保保持評審審結(jié)果及及評審所所引起的的措施的的記錄?合同評審的的記錄。受審部門簽簽字: 審審核人簽簽字: 年 月 日大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 110DL / 質(zhì)量 033 附件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)

20、現(xiàn)結(jié)論7.2.33 顧客溝溝通7.2.33組織是否對對客戶提提出的信信息進行行登記、處處理和反反饋(包包括客戶戶抱怨)?溝通的證據(jù)據(jù)或記錄錄7.3 設設計和開開發(fā) 7.3.11 設計和和開發(fā)策策劃7.3.11組織是否對對產(chǎn)品的的設計和和開發(fā)進進行策劃劃和控制制?職責和權(quán)限限規(guī)定開發(fā)計劃或或策劃計計劃組織是否確確定設計計和開發(fā)發(fā)階段?適于每個設設計和開開發(fā)階段段的評審審、驗證證和確認認活動?設計和開發(fā)發(fā)的職責責和權(quán)限限?產(chǎn)品設計和和開發(fā)階階段進度度計劃表表設計評審,驗驗證和確確認過程程記錄設計和開發(fā)發(fā)說明書書。當設計和開開發(fā)發(fā)生生更新時時,產(chǎn)品品設計和和開發(fā)策策劃的輸輸出是否否予以更更新?. 輸

21、出更更新的證證據(jù)。受審部門簽簽字: 審審核人簽簽字: 年 月 日大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 111DL / 質(zhì)量 033 附件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論7.3.22 設計和和開發(fā)輸輸入7.3.22組織是否確確定與產(chǎn)產(chǎn)品要求求有關的的輸入,并并保持記記錄?設計輸入清清單或記記錄組織與產(chǎn)品品要求有有關的輸輸入是否否包括:功能和性能能要求?適用的法律律法規(guī)要要求?以前類似設設計提供供的信息息?設計和開發(fā)發(fā)所必需需的其他他要求?相關標準或或規(guī)范法律和法規(guī)規(guī)要求以前或現(xiàn)存存的產(chǎn)品品設計信信息產(chǎn)品說明書書組織是否評評審設計計輸入的的充分性性和適宜宜性?可行性分析析報告7.3.33

22、 設計和和開發(fā)輸輸出7.3.33設計和開發(fā)發(fā)輸出是是否在放放行前得得到批準準?. 設計輸輸入清單單會簽手手續(xù)設計和開發(fā)發(fā)輸出是是否為采采購、生生產(chǎn)和服服務提供供準確信信息?技術(shù)要求、圖圖樣試驗結(jié)果接收準則受審部門簽簽字: 審審核人簽簽字: 年 月 日大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 112DL / 質(zhì)量 033 附件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論7.3.44 設計和和開發(fā)評評審7.3.44在適宜的階階段,組組織是否否依據(jù)所所策劃的的安排對對設計和和開發(fā)進進行系統(tǒng)統(tǒng)的評審審可行性分析析報告輸入評審記記錄輸出評審記記錄工藝評審記記錄組織是否保保持評審審結(jié)果及及糾正措措施記錄錄?設計

23、評審策策劃和記記錄7.3.55 設計和和開發(fā)驗驗證7.3.55組織是否依依據(jù)所策策劃的安安排對設設計和開開發(fā)進行行驗證?依據(jù)策劃所所做的設設計驗證證記錄糾正措施組織是否保保持驗證證結(jié)果及及任何必必要措施施的記錄錄?設計驗證報報告和記記錄7.3.66 設計和和開發(fā)確確認7.3.66組織是否依依據(jù)所策策劃對設設計和開開發(fā)結(jié)果果進行確確認?實驗報告設計確認記記錄會簽證明設計和開發(fā)發(fā)確認是是否與客客戶要求求一致?設計確認記記錄客戶意見客戶要求時時,組織織是否制制作樣品品?客戶評價意意見受審部門簽簽字: 審審核人簽簽字: 年 月 日大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 113DL / 質(zhì)量 033 附

24、件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論7.3.77 設計和和開發(fā)更更改的控控制7.3.77組織是否識識別設計計和開發(fā)發(fā)的更改改,并保保持其記記錄?更改記錄組織是否在在適當時時對設計計和開發(fā)發(fā)的更改改進行評評審、驗驗證和確確認,并并在實施施前得到到批準?設計更改批批準過程程記錄組織的設計計和開發(fā)發(fā)更改的的評審是是否包括括評價更更改對產(chǎn)產(chǎn)品組成成部分和和已交付付產(chǎn)品的的影響?更改管理過過程的證證據(jù)組織是否保保持更改改評審結(jié)結(jié)果及任任何必要要措施的的記錄?更改記錄。受審部門簽簽字: 審審核人簽簽字: 年 月 日大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 114DL / 質(zhì)量 033 附件件2條款審核

25、項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論7.4 采采購7.4.11 采購過過程7.4.11組織是否確確保采購購的產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定的采采購要求求?進貨檢驗記記錄供方檢驗報報告組織是否根根據(jù)供方方按組織織的要求求提供產(chǎn)產(chǎn)品的能能力評價價和選擇擇供方?供方評價報報告合格供應商商名單組織是否制制定選擇擇、評價價和重新新評價供供方的準準則?評價準則供方評價報報告組織的供方方是否需需要通過過第三方方認證機機構(gòu)的認證證?供方認證證證書的復復印件。7.4.22 采購信信息7.4.22組織的采購購清單是是否表述述擬采購購產(chǎn)品的全全部信息息和要求求?采購計劃或或清單采購合同組織是否確確保規(guī)定定的采購購要求是是充分與與適宜的的

26、?受審部門簽簽字: 審審核人簽簽字: 年 月 日大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 115DL / 質(zhì)量 033 附件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論7.4.33 采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗驗證7.4.33組織是否確確定并實實施檢驗驗或其他他必要的的活動,以以確保采采購的產(chǎn)產(chǎn)品滿足足規(guī)定的的采購要要求?進貨檢驗準準則進貨檢驗記記錄組織是否在在采購信信息中對對在供方方現(xiàn)場驗驗證做出出規(guī)定?采購合同7.5 生生產(chǎn)和服服務提供供7.5.11 生產(chǎn)和和服務提提供的控控制7.5.11組織是否策策劃并在在受控條條件下進進行生產(chǎn)產(chǎn)和服務務提供?設備操作規(guī)規(guī)程作業(yè)指導書書與生產(chǎn)工人人交流組織是否制制定生產(chǎn)產(chǎn)計

27、劃和和生產(chǎn)流流程?生產(chǎn)計劃生產(chǎn)流程圖圖組織是否為為工人提提供文件件化的作作業(yè)指導導書?作業(yè)指導書書的有效效性。組織的作業(yè)業(yè)指導書書在工作作現(xiàn)場是是否易于于得到?工作現(xiàn)場作作業(yè)指導導書的有有效性。受審部門簽簽字: 審審核人簽簽字: 年 月 日大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 116DL / 質(zhì)量 033 附件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論7.5.11 生產(chǎn)和和服務提提供的控控制7.5.11組織是否標標識關鍵鍵設備,并并建立全全面預防防性維護護系統(tǒng)?關鍵設備管管理臺帳帳設備維修計計劃組織是否制制定設備備、設施施維修計計劃?設備管理條條例設備清單設備完好率率清單設備維護記記錄組織是否

28、為為工具和和量具的的管理提提供適當當?shù)募夹g(shù)術(shù)資源?工具/量具具臺帳檢驗合格證證明組織是否建建立和實實施生產(chǎn)產(chǎn)工裝管管理系統(tǒng)統(tǒng)?工裝管理制制度工裝清單維修記錄組織是否追追蹤控制制產(chǎn)品外外協(xié)活動動?產(chǎn)品協(xié)作管管理條例例組織的生產(chǎn)產(chǎn)計劃是是否滿足足客戶要求?生產(chǎn)計劃交付計劃客戶反饋7.5.22 生產(chǎn)和和服務提提供過程程的確認認7.5.22組織是否對對特殊生生產(chǎn)過程程實施確確認和監(jiān)監(jiān)控?特殊過程管管理制度度確認和監(jiān)控控的證據(jù)據(jù)受審部門簽簽字: 審審核人簽簽字: 年 月 日大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 117DL / 質(zhì)量 033 附件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論7.5.22 生產(chǎn)

29、和和服務提提供過程程的確認認7.5.22組織是否對對特殊過過程的設設備認可可、人員員資格等等進行專專業(yè)的鑒鑒定?設備操作規(guī)規(guī)程特殊工種資資格證有關的記錄錄設備完好證證明組織是否對對特殊過過程制定定特定的的程序或或方法特殊過程管管理制度度組織是否對對特殊過過程的記記錄進行行管理相關記錄7.5.33 標識和和可追溯溯性7.5.33組織是否在在產(chǎn)品實實現(xiàn)的全全過程中中使用適適宜的方方法識別別產(chǎn)品?物料品牌標標識設備用途標標識從原材料到到交付產(chǎn)產(chǎn)品的可可追溯性性組織是否針針對監(jiān)測測和測量量要求識識別產(chǎn)品品的狀態(tài)態(tài)?. 檢驗結(jié)結(jié)果標識識產(chǎn)品狀態(tài)標標識檢驗記錄組織是否控控制并記記錄產(chǎn)品品的可追追溯性?質(zhì)量

30、確認表表受審部門簽簽字: 審審核人簽簽字: 年 月 日大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 118DL / 質(zhì)量 033 附件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論7.5.44 顧客財財產(chǎn)7.5.44組織是否控控制狀態(tài)態(tài)下使用用客戶財產(chǎn)?客戶財產(chǎn)管管理程序序7.5.55 產(chǎn)品防防護7.5.55組織是否針針對產(chǎn)品品的符合合性提供供防護?產(chǎn)品防護管管理制度度現(xiàn)場參觀。組織的產(chǎn)品品防護是是否包括括標識、搬搬運、包包裝、貯貯存和保保護?組織是否對對對庫存存物資實實行周期期管理,以以降低庫庫存物資資和資金金的積壓壓?倉庫管理制制度庫存物資盤盤查表現(xiàn)場參觀組織是否對對不合格格品進行行控制管管理?廢舊產(chǎn)

31、品存存儲隔離離區(qū)域7.6 監(jiān)監(jiān)測和測測量裝置置的控制制7.6組織是否確確定通過過監(jiān)測和和測量以以及所需需的監(jiān)測測和測量量裝置,為為產(chǎn)品符符合確定定的要求求提供證證據(jù)?測量設備的的準確度度和精確確度專門機構(gòu)出出具的校校驗合格格和有效效期證明明受審部門簽簽字: 審審核人簽簽字: 年 月 日大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 119DL / 質(zhì)量 033 附件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論7.6組織是否對對監(jiān)測測測量設備備進行歸歸類管理理?組織的質(zhì)量量手冊中中的程序序說明登記或記錄錄當發(fā)現(xiàn)設備備不符合合要求時時,組織織是否對對以往測測量結(jié)果果的有效效性進行行評價和和記錄?產(chǎn)品再檢驗驗的

32、記錄錄組織是否保保持校準準和驗證證結(jié)果的的記錄?量具驗證記記錄。當計算機軟軟件用于于監(jiān)測和和測量時時,組織織是否確確認其滿滿足預期期用途的的能力?校準記錄8 測量,分分析和改改進8.1 總總則8.1組織是否策策劃并實實施監(jiān)測測、測量量、分析析和改進進過程,以以證實:產(chǎn)品符合性性?質(zhì)量量管理體體系符合合性?持持續(xù)改進進質(zhì)量管管理體系系的有效效性?內(nèi)審結(jié)果產(chǎn)品符合資資料受審部門簽簽字: 審審核人簽簽字: 年 月 日大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 220DL / 質(zhì)量 033 附件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論8.1組織是否對對統(tǒng)計報報告中的的數(shù)據(jù)差差異、運運行穩(wěn)定定性和過過程能力

33、力進行調(diào)調(diào)整?. 分別與與管理者者、員工工會談統(tǒng)計技術(shù)培培訓記錄錄組織是否使使用統(tǒng)一一的統(tǒng)計計技術(shù)?數(shù)據(jù)統(tǒng)計報報告8.2 監(jiān)監(jiān)測和測測量8.2.11 顧客客滿意8.2.11組織是否對對客戶滿足其其要求的的感受的的信息進進行監(jiān)測測?證明客戶滿滿意度的的有關信信息客戶滿意度度分析報報告整改的證據(jù)據(jù)組織是否對對客戶滿滿意度進進行歸類類整改?8.2.22 內(nèi)部審審核8.2.22組織是否定定期進行行內(nèi)審,以以確定質(zhì)質(zhì)量管理理體系符符合組織織的要求求,并得到到有效實實施與保保持?內(nèi)審計劃內(nèi)審記錄組織是否規(guī)規(guī)定審核核的準則則、范圍圍、頻次次和方法法?質(zhì)量手冊中中的內(nèi)部部審核程程序受審部門簽簽字: 審審核人簽

34、簽字: 年 月 日大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 221DL / 質(zhì)量 033 附件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論8.2.22組織是否確確保審核核員選擇擇和審核核的實施施過程客客觀性和和公正性性?審核員只能能審核獨獨立于他他們職能能之外的的區(qū)域內(nèi)審員名單單組織是否在在程序文件件中規(guī)定定策劃和和實施審審核及報報告結(jié)果果和保持持記錄的的職責和和要求?. 質(zhì)量手手冊內(nèi)審報告負責受審區(qū)區(qū)域的管管理者是是否確保保及時消消除所發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格及及其原因因?內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不不合格項項的時間間整改記錄組織的內(nèi)審審是否對對改進措措施的驗驗證和驗驗證結(jié)果果進行跟跟蹤管理理?驗證的記錄錄組織是否審審核質(zhì)

35、量量管理體體系與ISOO/TSS 90001:20008質(zhì)量管管理體系系要求的的符合性性?與不同部門門的管理理者會談談內(nèi)審報告組織是否審審核產(chǎn)品品制造過過程,以以決定其其有效性性?審核計劃審核報告受審部門簽簽字: 審審核人簽簽字: 年 月 日大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 222DL / 質(zhì)量 033 附件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論8.2.22組織是否以以適宜的的頻率,對對新開發(fā)發(fā)產(chǎn)品及及其交付付情況進進行審核核,以驗驗證符合合所有規(guī)規(guī)定的要要求(如如產(chǎn)品尺尺寸、功功能、包包裝、標標簽等)?產(chǎn)品審核程程序和審審核報告告。組織的年度度內(nèi)部審審核是否否覆蓋所所有與質(zhì)質(zhì)量管理理

36、有關的的過程、活活動和部部門?內(nèi)審計劃內(nèi)審日程表表當內(nèi)部或外外部審核核發(fā)生不不符合或或客戶嚴重重投訴時時,組織織是否適適當?shù)卦鲈黾訉徍撕祟l率?內(nèi)審計劃安安排組織的內(nèi)審審員是否否具有審審核資格格?內(nèi)審員名單單及資格格證書8.2.33 過程的的監(jiān)測和和測量8.2.33組織是否采采用適宜宜方法對對質(zhì)量管管理體系系運行過程程進行監(jiān)監(jiān)測,并并在適用用時進行行測量?質(zhì)量手冊檢測、測量量記錄管理評審決決議受審部門簽簽字: 審審核人簽簽字: 年 月 日大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 223DL / 質(zhì)量 033 附件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論8.2.33當發(fā)生未能能達到所所策劃的的結(jié)果時

37、時,組織織是否采采取適當當?shù)募m正正措施,以以確保產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性?改進報告組織是否對對所有新新產(chǎn)品制制造過程程進行驗驗證,以以驗證過過程能力力并根據(jù)據(jù)驗證結(jié)結(jié)果為過過程控制制提供補補充輸入入?新產(chǎn)品制造造過程驗驗證報告告生產(chǎn)計劃新產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過程控控制圖組織是否對對重要的的控制過過程進行行標識?制造過程(流流程)控控制圖組織是否對對已經(jīng)表表現(xiàn)為不不穩(wěn)定和和能力不不足的過過程特性性啟動適適當?shù)母母倪M計劃劃?實施改進的的記錄為確保過程程穩(wěn)定和和能力提升升,組織織是否制制定糾正正措施計計劃?糾正措施報報告受審部門簽簽字: 審審核人簽簽字: 年 月 日大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 224DL

38、/ 質(zhì)量 033 附件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論8.2.44 產(chǎn)品的的監(jiān)測和和測量8.2.44組織是否對對產(chǎn)品的的特性進進行監(jiān)測測和測量量,以驗驗證產(chǎn)品品要求已已得到滿滿足?質(zhì)量檢驗計計劃各過程的檢檢驗記錄錄質(zhì)量確認表表8.2.44組織關于產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)測測和測量量管理制制度中是是否指明明有權(quán)放放行產(chǎn)品品的人員員?質(zhì)量手冊相關的管理理制度8.3 不不合格控控制8.3組織是否確確保不符符合產(chǎn)品品要求的的產(chǎn)品得得到識別別和控制制,以防防止其非非預期的的使用或或交付?. 不合格格品的管管理現(xiàn)狀狀 不合格格品管理理制度組織是否在在程序文件件中對不不合格品品的控制制以及處處置的有有關職責責和權(quán)限

39、限做出規(guī)規(guī)定?質(zhì)量手冊組織是否對對糾正后后的不合合格品進進行再次次驗證,以以證實符符合要求求?. 再次驗驗證的記錄受審部門簽簽字: 審審核人簽簽字: 年 月 日大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 225DL / 質(zhì)量 033 附件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論8.3在產(chǎn)品交付付或客戶戶開始使使用后發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格品時時,組織織是否采采取相適適應的預預防糾正正措施?. 預防糾糾正案例例組織的作業(yè)業(yè)指導書書中是否否包含以以往不合合格品的的范例,是是否易于于被操作作者取得得和使用用?作業(yè)指導書書與現(xiàn)場工人人交流當發(fā)現(xiàn)不合合格產(chǎn)品品被發(fā)運運時,組組織是否否立即通通知客戶?. 通知客客戶的案案例被讓步放行行的不合合格產(chǎn)品品裝運時時,組織織是否在在包裝箱箱上做適適當?shù)臉藰俗R?. 標注/標識的案案例組織是否將將不合格格品讓步步放行規(guī)規(guī)定也應應用于采采購產(chǎn)品品?質(zhì)量手冊的的定義受審部門簽簽字: 審審核人簽簽字: 年 月 日大立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審檢查查表 226DL / 質(zhì)量 033 附件件2條款審核項目應提供證據(jù)據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論8.4 數(shù)數(shù)據(jù)分析析8.4組

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