質(zhì)量手冊(cè)(油品有限公司)

1、A0 發(fā)放號(hào)號(hào)：011質(zhì) 量 手手 冊(cè)（包括程序序文件）(依據(jù)GBB/T1190001-220088) 編制 審核 批準(zhǔn) 2014年年9月115日發(fā)發(fā)布 220144年100月1日日實(shí)施山東龍冠潤(rùn)潤(rùn)滑油脂脂有限公公司0.1 目目 錄總頁(yè)次-版本A/0頁(yè)次1/1章節(jié)號(hào)標(biāo) 題ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照頁(yè)次0.1目錄-0.2頒布令10.3企業(yè)概況20.4組織質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖30.5質(zhì)量管理體系職能分配表40.6修改控制51.0手冊(cè)范圍1.062.0引用標(biāo)準(zhǔn)2.073.0術(shù)語(yǔ)和定義3.084.1質(zhì)量管理體系總要求4.194.24.2.1質(zhì)量管理體系文件4.2.1、4.2.2104.2.2

2、文件控制程序4.2.3124.2.3記錄控制程序4.2.4145.1管理承諾5.1155.2以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)5.2165.3質(zhì)量方針5.3175.45.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1185.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2195.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5205.6管理評(píng)審控制程序5.62366.1資源提供6.1256.2人力資源6.2266.3基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境6.3、6.4287.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1307.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2327.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3357.4采購(gòu)控制程序7.4367.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.5387.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6428.1測(cè)量、分析和改進(jìn)總則8.1448

3、.28.2.1顧客滿意程度測(cè)量程序8.2.1458.2.2內(nèi)部審核程序8.2.2468.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量程序8.2.3488.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序8.2.4498.3不合格品控制程序8.3518.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.4528.58.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1538.5.2糾正措施控制程序8.5.2548.5.3預(yù)防措施控制程序8.5.355附錄1：質(zhì)質(zhì)量記錄錄清單0.2 頒頒布令總頁(yè)次1/55版本A/0頁(yè)次1/1本手冊(cè)闡述述了本公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量承諾諾及質(zhì)量量體系，是是遵循GGB/TT190001-20008 idtt IISO990011：20008質(zhì)量管管

4、理體系系-要求求編制完完成質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)（含含程序文文件），現(xiàn)現(xiàn)予以頒頒布實(shí)施施。本手冊(cè)是本本公司實(shí)實(shí)施質(zhì)量量活動(dòng)的的基本準(zhǔn)準(zhǔn)則，也也是對(duì)外外提供質(zhì)質(zhì)量保證證所必須須遵循的的文件。為為了保證證本公司司質(zhì)量量手冊(cè)的的全面實(shí)實(shí)施和質(zhì)質(zhì)量體系系的有效效運(yùn)行，我我授權(quán)鐘鐘堯仁同同志為本本公司管管理者代代表，具具體負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量體體系的運(yùn)運(yùn)行和實(shí)實(shí)施，并并就本公公司與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)事宜對(duì)對(duì)外聯(lián)系系和對(duì)各各部門工工作進(jìn)行行協(xié)調(diào)、監(jiān)監(jiān)督和管管理，以以確保本本公司質(zhì)質(zhì)量體系系能滿足足標(biāo)準(zhǔn)要要求。本本手冊(cè)從從20114年99月1日日起實(shí)施施，要求求全體職職工在質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)中都必必須嚴(yán)格格執(zhí)行手手冊(cè)的規(guī)規(guī)定，保保證本公公

5、司質(zhì)量量體系能能持續(xù)有有效地運(yùn)運(yùn)行，為為提高本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理水平、市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)能力和和企業(yè)信信譽(yù)奠定定基礎(chǔ)。 總經(jīng)理理：張志強(qiáng)強(qiáng) 20014年年 100月 11 日0.3 企企業(yè)概況況總頁(yè)次2/55版次A/0頁(yè)次1/1 山東龍龍冠潤(rùn)滑滑油脂有有限公司司是一家家集研制制、開發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)營(yíng)為一體體的潤(rùn)滑滑油脂專專業(yè)制造造企業(yè)，位位于全國(guó)國(guó)百?gòu)?qiáng)縣縣鄒平縣縣好生經(jīng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)發(fā)區(qū)，緊緊鄰齊魯魯經(jīng)濟(jì)動(dòng)動(dòng)脈濟(jì)青高高速。公司在在不斷加加大人才才、科研研、技術(shù)術(shù)、營(yíng)銷銷投入的的基礎(chǔ)上上迅速發(fā)發(fā)展，并并結(jié)合自自身多年年的研發(fā)發(fā)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，形形成了極極具嚴(yán)格格穩(wěn)定的的生產(chǎn)工工藝，能能夠生產(chǎn)產(chǎn)各種高高規(guī)格、高

6、高質(zhì)量的的潤(rùn)滑油油脂，特特別是在在高溫潤(rùn)潤(rùn)滑脂方方面，取取得了同同業(yè)領(lǐng)先先的生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)，可可以滿足足客戶的的不同要要求。公司在在營(yíng)銷網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的建建設(shè)管理理上，吸吸取國(guó)際際經(jīng)驗(yàn)，形形成一整整套科學(xué)學(xué)、正規(guī)規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)、和諧諧的市場(chǎng)場(chǎng)營(yíng)銷管管理理念念和市場(chǎng)場(chǎng)服務(wù)體體系，使使各級(jí)加加盟客戶戶無(wú)后顧顧之憂。 公司在在發(fā)展的的同時(shí)更更是不遺遺余力的的投身到到各項(xiàng)社社會(huì)公益益活動(dòng)中中，嚴(yán)格格履行自自己的企企業(yè)社會(huì)會(huì)責(zé)任，努努力成為為社會(huì)公公益事業(yè)業(yè)最積極極的倡導(dǎo)導(dǎo)者和參參與者。地址：山東東鄒平好好生經(jīng)濟(jì)濟(jì)開發(fā)區(qū)區(qū)電話：4000-05543-0288聯(lián)系人人：張志志強(qiáng)0.4組織織質(zhì)量管管理體系系機(jī)構(gòu)圖圖總頁(yè)次3

7、/55版次A/0頁(yè)次1/1圖0.4-01 組織質(zhì)質(zhì)量管理理體系結(jié)結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 總經(jīng)理 生產(chǎn)部 銷售部 辦公室 管理者代表 生產(chǎn)部 銷售部 辦公室 管理者代表0.5 質(zhì)質(zhì)量管理理體系職職能分配配表總頁(yè)次4/55版本A/0頁(yè)次1/1 部 門 質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理管代辦公室銷售部生產(chǎn)部4.1質(zhì)量管理體系總要求4.2.1質(zhì)量管理體系文件4.2.2文件控制4.2.3記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審控制程序6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7

8、.4采購(gòu)控制程序7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)總則8.2.1顧客滿意程度測(cè)量程序8.2.2內(nèi)部審核程序8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序8.3不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析控制程8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施控制程序8.5.3預(yù)防措施控制程序注：1、：為主主要責(zé)任任部門； ：為相相關(guān)部門門； 空格：為無(wú)關(guān)關(guān)部門 2、由由于本廠廠各類潤(rùn)潤(rùn)滑脂是是按國(guó)標(biāo)標(biāo)或行標(biāo)標(biāo)生產(chǎn)的的，不存存在設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)，故將將ISOO 90001：

9、20008標(biāo)準(zhǔn)中中“7.33設(shè)計(jì)和和開發(fā)”刪減。3、為與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一一，將77.5分為為7.55.17.55.5。0.6質(zhì)量量手冊(cè)修修改控制制總頁(yè)次5/55版次A/0頁(yè)次1/1章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改次數(shù)修改人審核批準(zhǔn)1.0手冊(cè)冊(cè)范圍總頁(yè)次6/55版本A/0頁(yè)次1/11目的本公司質(zhì)量量手冊(cè)系系依據(jù)IISO 90001：20008質(zhì)量量管理體體系要求和和本公司司的實(shí)際際相結(jié)合合編制而而成，旨旨在： 證明本本公司有有能力穩(wěn)穩(wěn)定地提提供滿足足顧客和和適用的的法律法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品。 通過(guò)體體系的有有效應(yīng)用用，包括括體系持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的過(guò)程程以及保保證符合合顧客與與適用的的法律法法規(guī)要求求，旨在在增強(qiáng)

10、顧顧客滿意意。2適用范圍圍2.1由于于本公司司各類潤(rùn)潤(rùn)滑脂都都是按國(guó)國(guó)標(biāo)、行行標(biāo)或顧顧客要求求組織生生產(chǎn)的，不不存在設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)，故故將ISSO 990011：20008標(biāo)準(zhǔn)中中“7.33設(shè)計(jì)和和開發(fā)”刪減。2.2本手手冊(cè)適用用于本公公司的各各種潤(rùn)滑滑油及潤(rùn)潤(rùn)滑脂品品質(zhì)量和和顧客滿滿意活動(dòng)動(dòng)的控制制。2.3本手手冊(cè)系統(tǒng)統(tǒng)地描述述了本公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系，是是進(jìn)行內(nèi)內(nèi)審，管管理評(píng)審審及質(zhì)量量體系認(rèn)認(rèn)證的主主要文件件，也是是向第三三方認(rèn)證證本公司司質(zhì)量體體系的主主要文件件之一。2.0 引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)總頁(yè)次7/55版本A/0頁(yè)次1/1本手冊(cè)參考考、引用用了以下下標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)發(fā)生變化化時(shí)，將將

11、根據(jù)最最新版本本標(biāo)準(zhǔn)的的要求進(jìn)進(jìn)行增補(bǔ)補(bǔ)或修訂訂。參考或引用用的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：ISO90000：20008 質(zhì)量量管理體體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語(yǔ)ISO90001：20008 質(zhì)量量管理體體系 要求本公司生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品品所用到到的各種種標(biāo)準(zhǔn)包包括國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等等,以及及有關(guān)的的法律法法規(guī)等。3.0 術(shù)術(shù)語(yǔ)和定定義總頁(yè)次8/55版本A/0頁(yè)次1/11本手冊(cè)采采用ISSO 990000：20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系基本本原理和和術(shù)語(yǔ)的的術(shù)語(yǔ)和和定義。本手冊(cè)表述述供應(yīng)鏈鏈的術(shù)語(yǔ)語(yǔ)為:供方組織織(本公公司) 顧客2手冊(cè)中縮縮寫的含含義本公司：山山東龍冠冠潤(rùn)滑油油脂有限限公司 管理理評(píng)審：質(zhì)量體體

12、系管理理評(píng)審 內(nèi)審：內(nèi)部部質(zhì)量審審核 本本手冊(cè)：本公司司質(zhì)量手手冊(cè)管代: 管管理者代代表 倉(cāng)庫(kù)庫(kù):存放放成品的的倉(cāng)庫(kù)4.1 質(zhì)質(zhì)量管理理體系總總要求總頁(yè)次9/55版本A/0頁(yè)次1/11目的明確對(duì)建立立、實(shí)施施和保持持質(zhì)量管管理體系系的總體體性要求求。2范圍適用于本公公司建立立、實(shí)施施、保持持和改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系及外包包過(guò)程控控制的所所有活動(dòng)動(dòng)。3職責(zé)3.1總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建建立、實(shí)實(shí)施和保保持本公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系；3.2管代代負(fù)責(zé)確確保質(zhì)量量管理體體系的過(guò)過(guò)程得到到建立和和保持，并并向最高高管理者者報(bào)告質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的業(yè)績(jī)，包包括改進(jìn)進(jìn)的需求求。3.3生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)成品品油的

13、顏顏色、重重量、外外包檢驗(yàn)驗(yàn)和質(zhì)量量保證書書的確認(rèn)認(rèn)。3.4銷售售部負(fù)責(zé)責(zé)成品油油的采購(gòu)購(gòu)質(zhì)量及及合格供供應(yīng)商的的確認(rèn)及及管理3.5銷售售部負(fù)責(zé)售售后服務(wù)務(wù)顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查及外外部質(zhì)量量信息反反饋36各職職能部門門應(yīng)積極極配合質(zhì)質(zhì)量管理理體系工工作。4要求4.1本公公司按照照ISOO 90001：20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求建建立了質(zhì)質(zhì)量管理理體系，形形成文件件，加以以保持和和實(shí)施，并并予以持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。為此此應(yīng)做到到下述要要求：對(duì)質(zhì)量管理理體系所所需要的的過(guò)程進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別，并編編制相應(yīng)應(yīng)的程序序；明確了過(guò)程程控制的的方法及及過(guò)程之之間相互互順序和和接口關(guān)關(guān)系；對(duì)過(guò)程進(jìn)行行管理的的目的是是實(shí)施質(zhì)質(zhì)量

14、管理理體系，實(shí)實(shí)現(xiàn)組織織的質(zhì)量量方針和和目標(biāo)；d)確保可可以獲得得必要的的資源和和信息，以以支持這這些過(guò)程程的運(yùn)行行和對(duì)這這些過(guò)程程的監(jiān)視視；e)監(jiān)視、測(cè)測(cè)量和分分析這些些過(guò)程；f)對(duì)過(guò)程程進(jìn)行測(cè)測(cè)量、監(jiān)監(jiān)控和分分析及采采取改進(jìn)進(jìn)措施，是是為了實(shí)實(shí)現(xiàn)所策策劃的結(jié)結(jié)果，并并進(jìn)行持持續(xù)的改改進(jìn)。4.2經(jīng)識(shí)識(shí)別，本本公司無(wú)無(wú)外包過(guò)過(guò)程。4.2.22 文件件控制總頁(yè)次12/555版本A/0頁(yè)次1/21 目的對(duì)與本公司司質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的文件進(jìn)進(jìn)行控制制，確保保各相關(guān)關(guān)場(chǎng)所使使用文件件均為有有效版本本,保證文文件的適適用性、系系統(tǒng)性、協(xié)協(xié)調(diào)性和和完整性性。2 范圍適用于與本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)

15、運(yùn)行中有有關(guān)的文文件控制制。3 職責(zé)3.1 總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)。3.2 管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)審核質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)。3.3 管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)本公司司質(zhì)量手手冊(cè)的編編寫、修修訂工作作。3.4各部部門負(fù)責(zé)責(zé)相關(guān)文文件的編編制、使使用和保保管。4 程序4.1 文文件分類類及保管管4.1.11 質(zhì)量量手冊(cè)（包包含了所所有過(guò)程程控制的的程序文文件），由由公司辦辦備案保保存。4.1.22 本公公司三層層次質(zhì)量量管理體體系文件件分為兩兩類：a)部門工工作手冊(cè)冊(cè)，由各各相關(guān)部部門自行行保存并并在公司司辦備案案存檔；b)其他質(zhì)質(zhì)量文件件，由相相應(yīng)部門門保存、使使用。4.1.33 公司司管理性性文

16、件，如如各種行行政管理理制度、部部分外來(lái)來(lái)的管理理性文件件，包括括與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的政策策、法規(guī)文文件等，一律由辦公室統(tǒng)一保存。4.2 文文件的編編號(hào)4.2.11 質(zhì)量量管理體體系文件件的編號(hào)號(hào)LG/SCC20114年代號(hào)手冊(cè)代號(hào)公司代號(hào)4.3 文文件的編編寫、審審核、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放4.3.11文件發(fā)發(fā)布前應(yīng)應(yīng)得到批批準(zhǔn)，以以確保文文件是適適宜的：a)質(zhì)量手手冊(cè)由管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)組織編編寫，管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布，公公司辦負(fù)負(fù)責(zé)登記記、發(fā)放放；b)三層次次文件由由各部門門組織編編寫、管管理者代代表審批批c)其他文文件由各各部門組組織編寫寫，部門門負(fù)責(zé)人人審核，管管

17、代批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.3.22文件發(fā)發(fā)放號(hào)總經(jīng)理001；管管代02；辦公室室03；銷售部部04；生產(chǎn)部部05；4.2.22 文件件控制總頁(yè)次版本A/0頁(yè)次2/24.4 文文件的受受控狀況況文件分分為“受控”和“非受控控”兩大類類，凡與與質(zhì)量體體系運(yùn)行行緊密相相關(guān)的文文件應(yīng)為為受控文文件, 所有受受控文件件必須在在該文件件封面右右上角蓋蓋表明其其受控狀狀態(tài)的印印章，并并注明分分發(fā)號(hào),使用的的各場(chǎng)所所都應(yīng)得得到相關(guān)關(guān)文件的的適用版版本。文文件的發(fā)發(fā)放、回回收要填填寫文文件發(fā)放放、回收收記錄。4.5 文文件的更更改4.5.11質(zhì)量手手冊(cè)由質(zhì)質(zhì)檢科組組織更改改，填寫寫文件件更改申申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，

18、上上報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后更改改，由質(zhì)質(zhì)檢科發(fā)發(fā)放。質(zhì)質(zhì)檢科應(yīng)應(yīng)保留文文件更改改內(nèi)容的的記錄；4.5.22其他文文件的更更改由各各相應(yīng)主主管部門門填寫文文件更改改申請(qǐng)單單，經(jīng)經(jīng)管代審審批，再再由各相相應(yīng)部門門指定人人員進(jìn)行行更改、發(fā)發(fā)放、處處理。4.5.33更改后后的文件件及時(shí)下下發(fā)到各各相關(guān)職職能部門門，并及及時(shí)回收收被更改改的原文文件，由由質(zhì)檢科科加蓋“作廢”章。4.6 文文件的領(lǐng)領(lǐng)用文件使用者者應(yīng)填寫寫文件件發(fā)放、回回收記錄錄，經(jīng)經(jīng)相應(yīng)主主管部門門負(fù)責(zé)人人審批方方可領(lǐng)用用。因破破損而重重新領(lǐng)用用的新文文件，分分發(fā)號(hào)不不變，并并收回相相應(yīng)舊文文件；因因丟失而而補(bǔ)發(fā)的的文件，應(yīng)應(yīng)給予新新的分發(fā)發(fā)

19、號(hào)，并并注明已已丟失的的文件的的分發(fā)號(hào)號(hào)失效；發(fā)放部部門作好好相應(yīng)發(fā)發(fā)放簽收收記錄。4.7文件件的保存存、作廢廢與銷毀毀4.7.11文件的的保存與質(zhì)量管理理體系相相關(guān)的文文件由辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一管理理；各部部門文件件由本部部門保管管。對(duì)受受控文件件，各部部門填寫寫本部門門使用文文件的部部門受控控文件清清單。任任何人不不得在受受控文件件上亂涂涂畫改，不不準(zhǔn)私自自外借，確確保文件件的清晰晰和檢索索。4.7.22文件的的作廢和和銷毀a)所有失失效或作作廢文件件由相關(guān)關(guān)部門及及時(shí)從所所有發(fā)放放或使用用場(chǎng)所收收回，加加蓋“作廢”印章，確確保防止止作廢文文件的非非預(yù)期使使用；b)為某種種原因需需保留的的任何已

20、已作廢的的文件，都都應(yīng)進(jìn)行行適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)識(shí)；c)對(duì)要銷銷毀的作作廢文件件，由相相關(guān)部門門填寫文文件銷毀毀申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)后，由由質(zhì)檢科科授權(quán)相相關(guān)部門門銷毀。4.7.33文件的的借閱、復(fù)復(fù)制借閱、復(fù)制制與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的文件件，應(yīng)填填寫文文件借閱閱、復(fù)制制記錄，由由相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人按規(guī)規(guī)定權(quán)限限審批后后向資料料管理人人借閱、復(fù)復(fù)制。4.2.22 文件件控制總頁(yè)次8/55版本A/0頁(yè)次1/14.8外來(lái)來(lái)文件的的控制4.8.11外來(lái)文文件和資資料須加加蓋“無(wú)錫潤(rùn)滑滑脂品有有限公司司質(zhì)量檢檢驗(yàn)專用用章”方可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為本公公司文件件或資料料使用。4.8.22質(zhì)檢科科負(fù)責(zé)識(shí)別別、收集集相

21、關(guān)國(guó)國(guó)家、行行業(yè)、國(guó)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的最新新版本和和相關(guān)的的法律法法規(guī)，妥善保保管使用用。4.8.33各部門門要把其其他與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的外外來(lái)文件件填入部部門受控控文件清清單，并并報(bào)質(zhì)檢檢科確認(rèn)認(rèn)、備案案。4.9作為為質(zhì)量記記錄的文文件應(yīng)執(zhí)執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序。5 相關(guān)文文件質(zhì)量記錄錄控制程程序。6 質(zhì)量記記錄6.1文文件發(fā)放放、回收收記錄6.2文文件借閱閱、復(fù)制制記錄 6.3部部門受控控文件清清單 6.4文文件更改改申請(qǐng) 6.5文文件銷毀毀申請(qǐng)。4.2.33 質(zhì)量量記錄控控制程序序總頁(yè)次14/555版本A/0頁(yè)次1/11 目的對(duì)質(zhì)量管理理體系所所要求的的記錄進(jìn)進(jìn)行控制制和管理理。2

22、 范圍適用于本公公司各職職能部門門在實(shí)施施質(zhì)量活活動(dòng)中的的質(zhì)量文文件和質(zhì)質(zhì)量記錄錄的控制制。3 職責(zé)3.1各職職能部門門負(fù)責(zé)本本部門編編制的質(zhì)質(zhì)量記錄錄格式。3.2各職職能部門門負(fù)責(zé)收收集、整整理、保保管本部部門的質(zhì)質(zhì)量記錄錄，定期期整理歸歸檔。4 程序4.1各部部職能門負(fù)負(fù)責(zé)收集集、整理理、保存存本部門門的質(zhì)量量記錄。4.2質(zhì)量量記錄的的標(biāo)識(shí)編編號(hào)質(zhì)量記錄的的標(biāo)識(shí)編編號(hào)按文文件控制制程序執(zhí)執(zhí)行。4.3質(zhì)量量記錄填填寫質(zhì)量記錄填填寫要及及時(shí)、真真實(shí)、內(nèi)內(nèi)容完整整、字跡跡清晰，不不得隨意意涂改；如因筆筆誤或計(jì)計(jì)算錯(cuò)誤誤要修改改原數(shù)據(jù)據(jù)的，應(yīng)采采用單杠杠劃去原原數(shù)據(jù)，在在其上方方寫上更更改后數(shù)數(shù)據(jù)

23、；如因某某種原因因不能填填寫的項(xiàng)項(xiàng)目，應(yīng)應(yīng)能說(shuō)明明理由，并并將該項(xiàng)項(xiàng)用單杠杠劃去。4.4質(zhì)量量記錄的的保存、保保護(hù)4.4.11各部門門必須把把所有質(zhì)質(zhì)量記錄錄分類、按按時(shí)間順順序整理理好，所所有的質(zhì)質(zhì)量記錄錄應(yīng)保持字字跡清晰晰、卷面面整潔，并按規(guī)定定期限保保存好記錄。4.4.22質(zhì)檢科科編制質(zhì)質(zhì)量記錄錄清單，將將本公司司所有與與質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行有有關(guān)的記記錄匯總總，包括括名稱、編編號(hào)（版版本）、保保存期、使使用部門門等內(nèi)容容，交管管理者代代表審批批，各部門門應(yīng)將本本部門使使用的質(zhì)質(zhì)量記錄錄清單作作為部門門工作手手冊(cè)的附附錄。4.5文件件發(fā)放、借借閱和復(fù)復(fù)制各部門填寫寫文件件發(fā)放、回回收記錄

24、錄，向向公司辦辦領(lǐng)用所所需質(zhì)量量文件；各部門保管管的質(zhì)量量文件或或質(zhì)量記記錄應(yīng)便便于檢索索，需借借閱或復(fù)復(fù)制者需需經(jīng)相應(yīng)應(yīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)并填填寫文文件借閱閱、復(fù)制制記錄，由由記錄管管理人登登記備案案。4.6質(zhì)量量記錄的的銷毀處處理質(zhì)量記錄按按其重要要性和適適用性，分分別規(guī)定定保存期期限，超超過(guò)保存存期限的的質(zhì)量記記錄，由由有關(guān)部部門提出出申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)管代批批準(zhǔn)，由由質(zhì)檢科科授權(quán)有有關(guān)部門門銷毀，作作廢文件件要作為為知識(shí)積積累或因因有參考考價(jià)值而而需保留留的，應(yīng)應(yīng)做好標(biāo)標(biāo)識(shí)。5 相關(guān)文文件5.1文文件控制制程序6 質(zhì)量記記錄6.1質(zhì)質(zhì)量記錄錄清單 6.2文文件發(fā)放放、回收收記錄6.3文文件借閱

25、閱、復(fù)制制記錄 5.1 管管理承諾諾總頁(yè)次15/555版本A/0頁(yè)次1/11 目的規(guī)定本公司司總經(jīng)理理應(yīng)作的的承諾,以不斷斷提高質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效性性。2 范圍適用于本公公司總經(jīng)經(jīng)理為建建立和改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系的承承諾提供供證據(jù)。3 程序本公司總經(jīng)經(jīng)理通過(guò)過(guò)以下的的活動(dòng)對(duì)對(duì)其建立立和改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系的承諾諾提供證證據(jù)：3.1負(fù)責(zé)責(zé)傳達(dá)滿滿足顧客客和法律律、法規(guī)規(guī)要求的的重要性性3.2負(fù)責(zé)責(zé)建立和和健全本本公司的的質(zhì)量體體系，制制定和批批準(zhǔn)本公公司的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和質(zhì)量量方針，任任命管理理者代表表，并按按計(jì)劃的的時(shí)間間間隔主持持管理評(píng)評(píng)審，參參見管管理策劃劃程序，并并執(zhí)行管管理評(píng)審

26、審程序。3.1.22向本公公司全體體員工傳傳達(dá)滿足足顧客和和法律、法法規(guī)的重重要性，確確定各部部門的職職責(zé)、權(quán)權(quán)限并協(xié)協(xié)調(diào)相互互關(guān)系。3.1.33確保本本公司管管理體系系順利運(yùn)運(yùn)行并獲獲得必要要的資源源。5.2 以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)總頁(yè)次16/555版本A/0頁(yè)次1/1企業(yè)的生存存和發(fā)展展依存于于顧客，總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)以增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意為目目的，通通過(guò)各種種方式加加強(qiáng)與顧顧客溝通通，確定定顧客的的需求，并并將其轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為企企業(yè)的要要求，在在企業(yè)內(nèi)內(nèi)部進(jìn)行行有效溝溝通，通通過(guò)質(zhì)量量管理體體系的有有效運(yùn)行行，使顧顧客的要要求得到到滿足。5.3 質(zhì)質(zhì)量方針針總頁(yè)次17/555版本A/0頁(yè)次1/11目的確

27、立本公司司經(jīng)營(yíng)的的宗旨和和方向，推推進(jìn)本公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系。2范圍適用于本公公司質(zhì)量量管理體體系的所所有活動(dòng)動(dòng)。3要求3.1本公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針為： “以以一流的的生產(chǎn)技技術(shù)，先先進(jìn)科學(xué)學(xué)的管理理體系，真真誠(chéng)周到到、遵信信守諾的的服務(wù)，為為廣大客客戶提供供品質(zhì)優(yōu)優(yōu)良的產(chǎn)產(chǎn)品?！?.2 本本方針與與本公司司總體經(jīng)經(jīng)營(yíng)方針針相適應(yīng)應(yīng)、協(xié)調(diào)調(diào)，它是是我公司司經(jīng)營(yíng)方方針的重重要組成成部分，體體現(xiàn)了滿滿足要求求和持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的承諾。3.3 本本方針為為制訂和和評(píng)審質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)提供了了框架。3.4 總總經(jīng)理要要將質(zhì)量量方針傳傳達(dá)到管管理、執(zhí)執(zhí)行、驗(yàn)驗(yàn)證和作作業(yè)等層層次，使使全體員員工正確確理解并堅(jiān)

28、堅(jiān)決執(zhí)行行。3.5 本本公司應(yīng)應(yīng)不斷地地對(duì)質(zhì)量量方針進(jìn)進(jìn)行適宜宜性評(píng)審審，必要要時(shí)可對(duì)對(duì)其進(jìn)行修修改以適適應(yīng)內(nèi)外外環(huán)境的的變化，執(zhí)執(zhí)行管管理評(píng)審審控制程程序。3.6 對(duì)對(duì)質(zhì)量方方針的批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布、評(píng)評(píng)審、修修改都應(yīng)應(yīng)執(zhí)行文文件控制制程序。 總經(jīng)理理：張志志強(qiáng) 220144年10月月1日5.4.11 質(zhì)量量目標(biāo)總頁(yè)次18/555版本A/0頁(yè)次1/15.5 職職責(zé)權(quán)限限與溝通通總頁(yè)次21/555版本A/0頁(yè)次2/35.5 職職責(zé)權(quán)限限與溝通通總頁(yè)次22/555版本A/0頁(yè)次3/35.6 管管理評(píng)審審控制程程序總頁(yè)次23/555版本A/0頁(yè)次1/21 目的按計(jì)劃的時(shí)時(shí)間間隔隔評(píng)審質(zhì)質(zhì)量管理理體系，

29、以以確保其其持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性。2 范圍適用于本公公司質(zhì)量量管理體體系的評(píng)評(píng)審工作作。3 職責(zé)3.1總經(jīng)經(jīng)理主持持管理評(píng)評(píng)審活動(dòng)動(dòng)。3.2管理理者代表表負(fù)責(zé)向向總經(jīng)理理報(bào)告質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況，提出出改進(jìn)建建議，編編寫相應(yīng)應(yīng)的管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告。3.3質(zhì)檢檢科負(fù)責(zé)責(zé)評(píng)審計(jì)計(jì)劃的制制定，收收集并提提供管理理評(píng)審所所需的資資料，負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)評(píng)審后的的糾正、預(yù)預(yù)防措施施進(jìn)行跟跟蹤和驗(yàn)驗(yàn)證。3.4各職職能部門門負(fù)責(zé)配配合與本本部門相相關(guān)的管管理評(píng)審審活動(dòng)。4 程序4.1管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃4.1.11每年至至少進(jìn)行行一次管理理評(píng)審，可可結(jié)合內(nèi)內(nèi)審后的的結(jié)果進(jìn)進(jìn)行，也也可根據(jù)據(jù)需要安安

30、排。4.1.22質(zhì)檢科科于每次次管理評(píng)評(píng)審前一一個(gè)月編編制管管理評(píng)審審計(jì)劃，報(bào)報(bào)管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。計(jì)計(jì)劃主要要內(nèi)容包包括：a)評(píng)審時(shí)時(shí)間；b)評(píng)審目目的；c)評(píng)審范范圍及評(píng)評(píng)審重點(diǎn)點(diǎn)；d)評(píng)審組組人員組組成；e)評(píng)審依依據(jù)；f)評(píng)審內(nèi)內(nèi)容。4.1.33提前110天發(fā)發(fā)出評(píng)審審?fù)ㄖ?，通通知?nèi)容容包括：時(shí)間、地地點(diǎn)、內(nèi)內(nèi)容等要要求。4.1.44當(dāng)出現(xiàn)現(xiàn)下列情情況之一一時(shí)可增增加管理理評(píng)審頻頻次。a)公司組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、產(chǎn)品品范圍、資資源配置置發(fā)生重重大變化化時(shí)；b)發(fā)生重重大質(zhì)量量事故或或用戶關(guān)關(guān)于質(zhì)量量有嚴(yán)重重投訴或或投訴連連續(xù)發(fā)生生時(shí)；c)當(dāng)法律律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及其他他要求有

31、有變化時(shí)時(shí)；d)即將進(jìn)進(jìn)行第二二、三方方審核或或法律、法法規(guī)規(guī)定定的審核核時(shí)；e)質(zhì)量審審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重重不合格格時(shí)。4.2管理理評(píng)審輸輸入管理評(píng)審輸輸入應(yīng)包包括與以以下方面面有關(guān)的的當(dāng)前的的業(yè)績(jī)和和改進(jìn)的的機(jī)會(huì)：a)評(píng)評(píng)審質(zhì)量量管理體體系在實(shí)實(shí)施過(guò)程程中的適適宜性和和有效性性。b)質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的適宜宜性及完完成情況況；c)顧客的的反饋，包包括滿意意程度的的測(cè)量結(jié)結(jié)果及與與顧客溝溝通的結(jié)結(jié)果等；d)改進(jìn)、預(yù)預(yù)防和糾糾正措施施的狀況況，包括括對(duì)內(nèi)部部審核和和日常發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格項(xiàng)項(xiàng)采取的的糾正和和預(yù)防措措施及其其有效性性的監(jiān)控控結(jié)果；e)以往管管理評(píng)審審跟蹤措措施的實(shí)實(shí)施情況況及有效

32、效性；f)可能影影響質(zhì)量量管理體體系發(fā)生生各種重重大變化化，包括括內(nèi)外環(huán)環(huán)境的變變化，如如法律法法規(guī)的變變化，新新技術(shù)、新新工藝、新新設(shè)備的的開發(fā)等等。g)改進(jìn)的的建議及及其它。4.3管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議a)總經(jīng)理理主持評(píng)評(píng)審會(huì)議議，各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人和有有關(guān)人根根據(jù)預(yù)先先制定的的評(píng)審內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行評(píng)價(jià)；評(píng)價(jià)質(zhì)質(zhì)量管理理體系持持續(xù)的適適宜性、充充分性和和有效性性并形成成結(jié)論。5.6 管管理評(píng)審審控制程程序總頁(yè)次24/555版本A/0頁(yè)次2/2b)總經(jīng)理理對(duì)所涉涉及的評(píng)評(píng)審內(nèi)容容作出結(jié)結(jié)論（包包括進(jìn)一一步調(diào)查查、驗(yàn)證證等），對(duì)對(duì)于存在在或潛在在的不合合格項(xiàng)提提出糾正正和預(yù)防防措施，確確定責(zé)任任人和整整改

33、時(shí)間間。4.4管理理評(píng)審輸輸出4.4.11管理評(píng)評(píng)審的輸輸出應(yīng)包包括以下下方面有有關(guān)的任任何決定定和措施施：a)質(zhì)量管管理體系系及其過(guò)過(guò)程的改改進(jìn)，包包括對(duì)質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)、組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、過(guò)程程控制等等方面的的評(píng)價(jià)；b)與顧客客要求有有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品的改改進(jìn)，對(duì)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求的的評(píng)價(jià)，包包括是否否需要進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品、過(guò)程程審核等等與評(píng)審審內(nèi)容相相關(guān)的要要求；c)資源需需求等。4.4.22會(huì)議結(jié)結(jié)束后，由由質(zhì)檢科科根據(jù)管管理評(píng)審審會(huì)議的的記錄編編寫管管理評(píng)審審報(bào)告，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，交交總經(jīng)理理批準(zhǔn)，發(fā)發(fā)至相應(yīng)應(yīng)部門并并監(jiān)控執(zhí)執(zhí)行。本本次管理理評(píng)審的的輸出可可以作為為下次管管理評(píng)

34、審審的輸入入。4.5如果果評(píng)審結(jié)結(jié)果引起起文件更更改，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制。4.6管理理評(píng)審產(chǎn)產(chǎn)生的相相關(guān)的質(zhì)質(zhì)量記錄錄應(yīng)由質(zhì)質(zhì)檢科按按記錄錄控制要求保管。 5 相關(guān)文文件5.1文文件控制制。5.2記記錄控制制。6 質(zhì)量記記錄6.1管管理評(píng)審審計(jì)劃。6.2管管理評(píng)審審?fù)ㄖ獑螁巍?.3管管理評(píng)審審報(bào)告。6.1 資資源提供供總頁(yè)次25/555版本A/0頁(yè)次1/11目的及時(shí)提供充充分、有有效的資資源，改改善質(zhì)量量管理體體系的有有效運(yùn)行行，不斷斷增強(qiáng)顧顧客的滿滿意。2適用范圍圍適用于與質(zhì)質(zhì)量管理理體系相相關(guān)的各各類資源源。3職責(zé)3.1總經(jīng)經(jīng)理確保保資源的的正常提提供。3.2各職職能部門門負(fù)責(zé)識(shí)識(shí)別和確確

35、定資源源的需求求，并合合理有效效地利用用資源。4要求4.1資源源可包括括人員、信信息、供供方、基基礎(chǔ)設(shè)施施、工作作環(huán)境及及財(cái)務(wù)資資源等。4.2本廠廠從顧客客滿意的的角度出出發(fā)，對(duì)對(duì)人員、設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境境規(guī)定了了相應(yīng)的的要求。6.2 人人力資源源總頁(yè)次26/555版本A/0頁(yè)次1/21 目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量量管理體體系職責(zé)責(zé)的人員員規(guī)定相相應(yīng)崗位位能力要要求，并并進(jìn)行培培訓(xùn)以滿滿足規(guī)定定要求。2 范圍適用于本公公司承擔(dān)擔(dān)質(zhì)量管管理體系系規(guī)定職職責(zé)的所所有人員員。3 職責(zé)3.1辦公公室 a)負(fù)責(zé)編編制各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人的崗崗位工作作人員任任職要求求；b)負(fù)責(zé)公公司年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃的的制定及及監(jiān)督實(shí)實(shí)施

36、；c)負(fù)責(zé)本本公司新新員工的的安全教教育、公公司規(guī)章章制度的的培訓(xùn)等等。3.2各部部門a)編制本本部門員員工崗崗位工作作人員任任職要求求；b)負(fù)責(zé)本本部門員員工的崗崗位技能能培訓(xùn)。3.3總經(jīng)經(jīng)理 批準(zhǔn)公本公公司年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，批批準(zhǔn)部門門負(fù)責(zé)人人的崗崗位工作作人員任任職要求求。3.4管理理者代表表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部部門員工工內(nèi)部崗崗位工作作人員任任職要求求。4 程序4.1人員員安排4.1.11承擔(dān)質(zhì)質(zhì)量管理理體系規(guī)規(guī)定職責(zé)責(zé)的人員員應(yīng)具有有相應(yīng)的的能力，對(duì)對(duì)能力的的判斷應(yīng)應(yīng)從教育育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能能和經(jīng)歷歷等方面面考慮。4.1.22各部門門負(fù)責(zé)人人編制本本部門崗崗位工作作人員任任職要求求，報(bào)報(bào)管代審審

37、批。4.1.33辦公室室編制各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人崗崗位工作作人員任任職要求求，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批。部部門負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)至至少滿足足下列之之一：a)具備相相關(guān)專業(yè)業(yè)的技術(shù)術(shù)職稱；b)大專以以上學(xué)歷歷，并已已工作二二年以上上；c)受過(guò)相相關(guān)的職職業(yè)培訓(xùn)訓(xùn)；d)具備三三年以上上相關(guān)工工作經(jīng)歷歷。4.1.44崗位位工作人人員任職職要求經(jīng)經(jīng)審批后后，作為為辦公室室選擇、招招聘、安安排人員員的主要要根據(jù)。4.2培訓(xùn)訓(xùn)、意識(shí)識(shí)和能力力4.2.11應(yīng)識(shí)別別從事影影響質(zhì)量量的活動(dòng)動(dòng)的人員員的能力力需求，分分別對(duì)新新員工、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗員工工、各類類專業(yè)人人員、特特殊工種種人員等等，根據(jù)據(jù)他們的的崗位責(zé)責(zé)任制定定并實(shí)施施培訓(xùn)需需求

38、。4.2.22新員工工培訓(xùn)a)基礎(chǔ)教教育：包包括公司司簡(jiǎn)介、員員工紀(jì)律律、質(zhì)量量、安全全和環(huán)境境意識(shí)、相相關(guān)法律律法規(guī)、質(zhì)質(zhì)量管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)礎(chǔ)知識(shí)等等的培訓(xùn)訓(xùn)。在進(jìn)進(jìn)入公司司一個(gè)月月內(nèi)，由由辦公室室組織進(jìn)進(jìn)行；b)部門基基礎(chǔ)教育育：學(xué)習(xí)習(xí)本部門門工作手手冊(cè)的主主要內(nèi)容容，由所所在部門門負(fù)責(zé)人人組織進(jìn)進(jìn)行；c)崗位技技能培訓(xùn)訓(xùn)：學(xué)習(xí)習(xí)工藝文文件、熟熟悉所用用設(shè)備的的性能、操操作步驟驟、安全全事項(xiàng)及及緊急情情況的應(yīng)應(yīng)變措施施等，由由所在崗崗位技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人組織進(jìn)進(jìn)行。4.2.33特殊工工種工作作人員培培訓(xùn)a)電氣焊焊工、計(jì)計(jì)量員、電電工、鍋鍋爐工、駕駕駛員等等需取得得國(guó)家授授權(quán)部門門相應(yīng)的的

39、培訓(xùn)合合格證書書；b)質(zhì)量管管理體系系內(nèi)審員員應(yīng)由質(zhì)質(zhì)量認(rèn)證證咨詢機(jī)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)訓(xùn)、考核核、持證證上崗。6.2 人人力資源源總頁(yè)次27/555版本A/0頁(yè)次2/24.2.44通過(guò)教教育和培培訓(xùn)，使使員工意意識(shí)到：a)滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性；b)違反這這些要求求所造成成的后果果；c)自己從從事的活活動(dòng)與公公司發(fā)展展的相關(guān)關(guān)性。4.2.55評(píng)價(jià)所所提供培培訓(xùn)的有有效性a)通過(guò)理理論考核核、操作作考核、業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定定和觀察察等方法法，評(píng)價(jià)價(jià)培訓(xùn)的的有效性性，評(píng)價(jià)價(jià)被培訓(xùn)訓(xùn)的人員員是否具具備了所所需的能能力；b)辦公室室加強(qiáng)對(duì)對(duì)員工日日常工作作業(yè)績(jī)的的評(píng)價(jià)，可可隨時(shí)對(duì)對(duì)各部門門員工進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)

40、場(chǎng)場(chǎng)抽查，對(duì)對(duì)不能適適應(yīng)本職職工作的的員工，應(yīng)應(yīng)及時(shí)暫暫停工作作，安排排培訓(xùn)、考考核，或或轉(zhuǎn)崗，使使員工的的能力與與其從事事的工作作相適應(yīng)應(yīng)。4.2.66辦公室室負(fù)責(zé)建建立、保保存員工工培訓(xùn)檔檔案。4.3培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃及及實(shí)施4.3.11辦公室室每年年年底根據(jù)據(jù)本年度度培訓(xùn)情情況及各各部門培培訓(xùn)要求求情況，制制定下年年度的培培訓(xùn)計(jì)劃劃（包括括培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容、對(duì)對(duì)象、時(shí)時(shí)間、考考核方式式等內(nèi)容容），經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后下發(fā)至至各部門門，并監(jiān)監(jiān)督實(shí)施施。4.3.22每次培培訓(xùn)相關(guān)關(guān)部門應(yīng)應(yīng)填寫培培訓(xùn)簽到到表及及培訓(xùn)訓(xùn)記錄表表，記記錄培訓(xùn)訓(xùn)人員、時(shí)時(shí)間、地地點(diǎn)、教教師、內(nèi)內(nèi)容等，培培訓(xùn)后將將有關(guān)記記錄等交交

41、辦公室室存檔。4.3.33如因特特殊情況況需增加加培訓(xùn)的的,應(yīng)得得到公司司總經(jīng)理理的批準(zhǔn)準(zhǔn)。5 相關(guān)文文件部門二級(jí)級(jí)文件。6 質(zhì)量記記錄6.1年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃。6.2培培訓(xùn)記錄錄表。6.3培培訓(xùn)簽到到表。6.3 基基礎(chǔ)設(shè)施施和工作作環(huán)境總頁(yè)次28/555版本A/0頁(yè)次1/21 目的識(shí)別并提供供和維護(hù)護(hù)為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品的的符合性性所需要要的設(shè)施施，識(shí)別別并管理理為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符符合性所所需要的的工作環(huán)環(huán)境。2 適用范范圍適用于為實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品符合性性所需的的設(shè)施，及及與產(chǎn)品品相關(guān)的的工作環(huán)環(huán)境。3 職責(zé)3.1生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備科科負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)本部門門的生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施、設(shè)設(shè)備、檢檢測(cè)儀器器和所涉涉及的工工作環(huán)境境進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)

42、一管理理。3.2其他他部門負(fù)負(fù)責(zé)本部部門設(shè)施施的日常常維護(hù)和和管理。4 程序4.1生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施的的識(shí)別、提提供、維維護(hù)和報(bào)報(bào)廢4.1.11設(shè)施的的識(shí)別本公司設(shè)施施包括：工作場(chǎng)場(chǎng)所（車車間、辦辦公場(chǎng)所所等）、生生產(chǎn)設(shè)備備、化驗(yàn)驗(yàn)儀器、支支持性服服務(wù)（水水、電、氣氣供應(yīng)）、通通訊設(shè)施施等。4.1.22設(shè)施的的提供各部門根據(jù)據(jù)使用要要求及公公司發(fā)展展的需要要，填寫寫設(shè)施施配置申申請(qǐng)單，注注明設(shè)施施名稱、用用途、技技術(shù)參數(shù)數(shù)、數(shù)量量等，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后采購(gòu)；4.1.33設(shè)施的的驗(yàn)收a)對(duì)采購(gòu)購(gòu)的設(shè)施施，由使使用部門門和相關(guān)關(guān)部門共共同驗(yàn)收收，必要要時(shí)由使使用部門門在設(shè)設(shè)施驗(yàn)收收單上上簽字驗(yàn)驗(yàn)收，并并

43、形成記記錄。設(shè)設(shè)施驗(yàn)收收單及及相關(guān)資資料由各各相關(guān)部部門自行行保管。b)低值易易耗的設(shè)設(shè)施、物物件等由由倉(cāng)庫(kù)憑憑合格證證辦理入入庫(kù)手續(xù)續(xù)。4.1.44 設(shè)施施的使用用、維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)養(yǎng)a)對(duì)于大大型、精精密設(shè)備備或儀器器必須有有操作規(guī)規(guī)程，相相關(guān)操作作人員應(yīng)應(yīng)由相關(guān)關(guān)部門技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人培訓(xùn)訓(xùn)、考核核合格后后上崗。b)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備科規(guī)規(guī)定設(shè)設(shè)施日常常保養(yǎng)項(xiàng)項(xiàng)目表，規(guī)規(guī)定保養(yǎng)養(yǎng)項(xiàng)目，頻頻次，發(fā)發(fā)給使用用部門執(zhí)執(zhí)行，各各崗位負(fù)負(fù)責(zé)人監(jiān)監(jiān)督檢查查執(zhí)行情情況。c)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備科每每年19月份組組織相關(guān)關(guān)人員對(duì)對(duì)公司生生產(chǎn)設(shè)備備進(jìn)行全全面檢修修，排查查隱患故故障，確確保正常常、安全全生產(chǎn)。d)對(duì)設(shè)施施故障暫暫時(shí)

44、無(wú)法法排除的的，檢修修中的設(shè)設(shè)施應(yīng)掛掛紅色檢檢修牌，檢檢修好后后由使用用部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字驗(yàn)收收方可使使用。4.1.55設(shè)施的的報(bào)廢對(duì)無(wú)法修復(fù)復(fù)或無(wú)使使用價(jià)值值的設(shè)施施，由生生產(chǎn)設(shè)備備科填寫寫設(shè)施施報(bào)廢單單，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后報(bào)廢。報(bào)報(bào)廢的設(shè)設(shè)施應(yīng)掛掛警示報(bào)報(bào)廢牌。4.2工作作環(huán)境4.2.11生產(chǎn)設(shè)設(shè)備科應(yīng)應(yīng)識(shí)別并并管理為為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合合性所需需的工作作環(huán)境中中人和設(shè)設(shè)施的因因素，根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)需需要，負(fù)負(fù)責(zé)確定定并提供供作業(yè)場(chǎng)場(chǎng)所必須須的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)創(chuàng)造良好好的工作作環(huán)境，包包括：a)配置適適用的廠廠房，防防止暴曬曬、風(fēng)雨雨侵蝕和和潮濕；b)配置必必要的通通風(fēng)、消消防器材材，保持持適

45、宜的的溫度、濕濕度和職職業(yè)衛(wèi)生生、安全全；c)車間應(yīng)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施實(shí)實(shí)行定置置管理，努努力提高高工作效效率；d)確保員員工生產(chǎn)產(chǎn)符合勞勞動(dòng)法規(guī)規(guī)的要求求。4.2.22其他各各部門應(yīng)應(yīng)保持工工作場(chǎng)所所井然有有序，標(biāo)標(biāo)識(shí)明確確，清潔潔衛(wèi)生，符符合消防防要求。6.3 基基礎(chǔ)設(shè)施施和工作作環(huán)境總頁(yè)次29/555版本A/0頁(yè)次2/2貫徹國(guó)家“安全第第一、預(yù)預(yù)防為主主”方針，執(zhí)執(zhí)行有關(guān)關(guān)的安全全法律、法法規(guī)及公公司的“安全生生產(chǎn)制度度”。5 記錄5.1生生產(chǎn)設(shè)施施配置申申請(qǐng)單。5.2設(shè)設(shè)施驗(yàn)收收單。5.3設(shè)設(shè)施日常常保養(yǎng)項(xiàng)項(xiàng)目表。5.4設(shè)設(shè)施報(bào)廢廢單。7.1 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃總頁(yè)次30/555版本A/

46、0頁(yè)次1/21 目的對(duì)直接影響響生產(chǎn)、服服務(wù)等的的過(guò)程進(jìn)進(jìn)行有效效控制，符符合產(chǎn)品品要求，使使客戶滿滿意。2 適用范范圍適用于本公公司產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程的策策劃活動(dòng)動(dòng)。3 職責(zé)3.1總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)生生產(chǎn)設(shè)備備科編制制的質(zhì)量量計(jì)劃。3.2生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備科科負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃活動(dòng)，包包括質(zhì)量量計(jì)劃的的編制、實(shí)實(shí)施等。3.3 對(duì)對(duì)跨部門門的策劃劃活動(dòng)由由總經(jīng)理理協(xié)調(diào)。4 程序4.1公司司對(duì)常規(guī)規(guī)產(chǎn)品的的策劃見見產(chǎn)品生生產(chǎn)流程程圖：圖圖7.11-011。 添加劑原料罐原料罐反應(yīng)釜成品罐圖7.1-01 常規(guī)規(guī)產(chǎn)品生生產(chǎn)流程程圖4.2對(duì)特特定的產(chǎn)產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目和合合同應(yīng)進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量策劃，策策劃的結(jié)結(jié)果應(yīng)

47、以以適合于于本公司司運(yùn)作的的方式形形成文件件，如質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃。4.3進(jìn)行行質(zhì)量策策劃的時(shí)時(shí)機(jī)公司在下列列情況下下應(yīng)進(jìn)行行質(zhì)量策策劃：a)銷售合合同中顧顧客對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品有特特殊要求求的；b)現(xiàn)有體體系文件件未能涵涵蓋的特特殊事項(xiàng)項(xiàng)。4.3質(zhì)量量策劃的的內(nèi)容a)針對(duì)特特定產(chǎn)品品、項(xiàng)目目或合同同確定的的質(zhì)量目目標(biāo)；b)針對(duì)特特定產(chǎn)品品、項(xiàng)目目或合同同所需建建立的過(guò)過(guò)程、子子過(guò)程、文文件和資資源的需需求；c)識(shí)別并并提供上上述過(guò)程程所需的的資源配配置、人人員的職職責(zé)權(quán)限限和相互互關(guān)系；d)確定過(guò)過(guò)程涉及及的驗(yàn)證證、確認(rèn)認(rèn)、檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)活動(dòng)，及及驗(yàn)收準(zhǔn)準(zhǔn)則； e)確定為為過(guò)程和和產(chǎn)品的的符合性性提供證證據(jù)

48、的質(zhì)質(zhì)量記錄錄。4.4質(zhì)量量計(jì)劃表述質(zhì)量管管理體系系的過(guò)程程及如何何應(yīng)用于于具體的的產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目和合合同的文文件為質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃。質(zhì)量量計(jì)劃的的編制原原則為：a)質(zhì)量計(jì)計(jì)劃的內(nèi)內(nèi)容要根根據(jù)質(zhì)量量策劃的的內(nèi)容和和結(jié)果來(lái)來(lái)確定；b)應(yīng)參照照質(zhì)量手手冊(cè)有關(guān)關(guān)內(nèi)容，需需符合質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)，并與與質(zhì)量體體系文件件中的內(nèi)內(nèi)容協(xié)調(diào)調(diào)一致；e)可引用用已有的的質(zhì)量文文件中的的相關(guān)內(nèi)內(nèi)容，并并根據(jù)特特殊的要要求編制制新的內(nèi)內(nèi)容。4.5質(zhì)量量計(jì)劃的的編制、審審批和發(fā)發(fā)放4.5.11質(zhì)量計(jì)計(jì)劃由各各相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人組織織編制，經(jīng)經(jīng)管代審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，由由質(zhì)檢科科以受控控文件形形式發(fā)放放到使用用和相關(guān)

49、關(guān)部門（顧顧客有要要求時(shí)，可可發(fā)放給給顧客）。4.5.22質(zhì)量計(jì)計(jì)劃的封封面必須須寫明項(xiàng)項(xiàng)目名稱稱及質(zhì)量量計(jì)劃的的編號(hào)、編編制人、審審核人、批批準(zhǔn)人、發(fā)發(fā)布日期期。7.1 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃總頁(yè)次31/555版本A/0頁(yè)次2/24.6跨部部門策劃劃活動(dòng)形形成的質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃由總經(jīng)經(jīng)理和相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人共同評(píng)評(píng)審、改改進(jìn)，最最后由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。4.7管代代應(yīng)對(duì)不不同的質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督、驗(yàn)證證，并根根據(jù)要求求協(xié)調(diào)相相應(yīng)部門門之間的的接口和和資源配配置，及及時(shí)報(bào)告告總經(jīng)理理。4.8質(zhì)量量計(jì)劃完完成后，質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃的有關(guān)關(guān)文件由由相應(yīng)部部門存檔檔保存。5 質(zhì)量記記錄質(zhì)

50、量策劃劃。7.2 與與顧客有有關(guān)的過(guò)過(guò)程總頁(yè)次32/555版本A/0頁(yè)次1/1 目的對(duì)確保顧客客的需求求和期望望得到充充分理解解的過(guò)程程做出規(guī)規(guī)定，并并加以實(shí)實(shí)施和保保持。2 范圍適用于對(duì)顧顧客要求求的識(shí)別別，對(duì)本本公司生生產(chǎn)的各各種潤(rùn)滑滑油及潤(rùn)潤(rùn)滑脂的的銷售合合同、定定單、標(biāo)標(biāo)書的評(píng)評(píng)審及與與顧客的的溝通。3 職責(zé)3.1供銷銷科負(fù)責(zé)責(zé)識(shí)別顧顧客的需需求與期期望，組組織有關(guān)關(guān)部門對(duì)對(duì)產(chǎn)品需需求進(jìn)行行評(píng)審；負(fù)責(zé)評(píng)評(píng)審所需需物料采采購(gòu)的能能力，及及與顧客客溝通。3.2生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備科科負(fù)責(zé)評(píng)評(píng)審產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)能力、檢檢測(cè)能力力、交貨貨期。3.3總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)審批特特殊合同同的產(chǎn)品品要求評(píng)評(píng)審表。4 程

51、序4.1顧客客需求的的識(shí)別供銷科負(fù)責(zé)責(zé)識(shí)別顧顧客對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的需需求與期期望，根根據(jù)顧客客的訂貨貨要求填填寫在產(chǎn)產(chǎn)品要求求評(píng)審表表中：a)顧客明明示的要要求，包包括產(chǎn)品品質(zhì)量要要求及涉涉及可用用范圍、交交付、價(jià)價(jià)格等方方面的要要求；b)顧客沒(méi)沒(méi)有明確確要求，但但預(yù)期或或規(guī)定的的用途所所必要的的產(chǎn)品要要求。這這是一類類習(xí)慣上上隱含的的潛在的的要求，本本公司為為滿足顧顧客要求求應(yīng)作出出承諾；c)顧客沒(méi)沒(méi)有規(guī)定定，但國(guó)國(guó)家強(qiáng)制制性標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及法律律法規(guī)規(guī)規(guī)定的要要求。4.2對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品要求求的評(píng)審審4.2.11在投標(biāo)標(biāo)、接受受合同或或定單之之前，供供銷科應(yīng)應(yīng)對(duì)已識(shí)識(shí)別的顧顧客要求求對(duì)與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求組織相

52、相關(guān)部門門實(shí)施評(píng)評(píng)審，確確保：a)產(chǎn)品要要求（包包括顧客客的要求求和本公公司自行行確定的的附加要要求）得得到規(guī)定定；b)顧客沒(méi)沒(méi)有以文文件形式式提供要要求時(shí)（如如口頭定定單），顧顧客要求求在接受受前得到到確認(rèn)；c)與以前前表述不不一致的的合同或或定單要要求（如如報(bào)價(jià)單單）已予予解決；d)本公司司有能力力滿足規(guī)規(guī)定的要要求。4.2.22合同同的分類類a)常規(guī)合合同：本本公司定定型產(chǎn)品品所定的的合同；b)特殊合合同：常常規(guī)合同同以外的的所有銷銷售合同同。4.2.33供銷科科負(fù)責(zé)將將產(chǎn)品品要求評(píng)評(píng)審表交交相關(guān)部部門進(jìn)行行評(píng)審。4.2.44評(píng)審流流程圖（見見圖7.2-11）a) 對(duì)于于有現(xiàn)貨貨的常規(guī)規(guī)

53、合同，開開具送貨貨單，經(jīng)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管管理員確確認(rèn)無(wú)誤誤并簽名名即完成成產(chǎn)品要要求的評(píng)評(píng)審；b) 對(duì)于于無(wú)現(xiàn)貨貨的常規(guī)規(guī)合同，由由生產(chǎn)設(shè)設(shè)備科、供供銷科分分別對(duì)生生產(chǎn)能力力、交貨貨日期及及物料采采購(gòu)能力力進(jìn)行評(píng)評(píng)審，相相應(yīng)部門門負(fù)責(zé)人人填寫產(chǎn)產(chǎn)品要求求評(píng)審表表并簽簽名確認(rèn)認(rèn)即完成成評(píng)審；c）對(duì)于特特殊合同同應(yīng)上報(bào)報(bào)總經(jīng)理理，總經(jīng)經(jīng)理招集集有關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人共同同評(píng)審，并并按要求求填寫產(chǎn)產(chǎn)品要求求評(píng)審表表，簽簽名確認(rèn)認(rèn)即完成成評(píng)審。4.2.55在評(píng)審審過(guò)程中中，評(píng)審審人員對(duì)對(duì)產(chǎn)品要要求中有有關(guān)內(nèi)容容提出問(wèn)問(wèn)題或修修改建議議時(shí)，由由供銷科科負(fù)責(zé)與與顧客聯(lián)聯(lián)系，征征求其意意見。4.2.66供銷科科負(fù)責(zé)保保

54、存產(chǎn)產(chǎn)品要求求評(píng)審表表、合合同及其其他相關(guān)關(guān)文件，包包括對(duì)于于評(píng)審過(guò)過(guò)程中提提出的問(wèn)問(wèn)題的解解決及評(píng)評(píng)審結(jié)果果的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)等跟蹤蹤措施的的記錄。4.3合同同簽定和和實(shí)施的的4.3.11對(duì)產(chǎn)品品要求評(píng)評(píng)審后，由由供銷科科代表本本公司與與顧客簽簽定合同同；對(duì)老老顧客的的口頭定定單，可可根據(jù)電電腦中的的記錄過(guò)過(guò)程執(zhí)行行；對(duì)于于新顧客客則必須須簽定正正式合同同。7.2 與與顧客有有關(guān)的過(guò)過(guò)程總頁(yè)次33/555版本A/0頁(yè)次2/4.3.22合同簽簽定后，供供銷科負(fù)負(fù)責(zé)將相相關(guān)的技技術(shù)文件件，根據(jù)據(jù)需要發(fā)發(fā)放到相相關(guān)部門門，作為為生產(chǎn)、采采購(gòu)、檢檢驗(yàn)和出出貨等的的依據(jù)。4.3.33供銷科科負(fù)責(zé)合合同執(zhí)行行的監(jiān)

55、督督，根據(jù)據(jù)需要及及時(shí)將信信息與顧顧客溝通通。4.4產(chǎn)品品要求的的變更當(dāng)產(chǎn)品要求求由于某某種原因因需要變變更時(shí)，相相應(yīng)的文文件（如如合同、定定單確認(rèn)認(rèn)表等）應(yīng)應(yīng)得到修修改，應(yīng)應(yīng)把變更更的要求求與顧客客協(xié)商一一致，并并通知相相關(guān)部門門，執(zhí)行行文件件控制程程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。必必要時(shí)，對(duì)對(duì)更改的的內(nèi)容還還需再評(píng)評(píng)審。4.5供銷銷科負(fù)責(zé)責(zé)與顧客客的溝通通4.5.11在產(chǎn)品品售出前前及銷售售過(guò)程中中，銷售售科應(yīng)通通過(guò)多種種渠道（如如廣告宣宣傳、產(chǎn)產(chǎn)品服務(wù)務(wù)、顧客客定貨會(huì)會(huì)等）向向顧客介介紹產(chǎn)品品，回答答顧客的的咨詢，必必要時(shí)予予以記錄錄。4.5.22根據(jù)需需要將合合同的執(zhí)執(zhí)行情況況隨合同同的進(jìn)展展反饋

56、給給顧客，包包括產(chǎn)品品要求方方面的更更改，應(yīng)應(yīng)與公司司內(nèi)部相相關(guān)部門門及顧客客協(xié)調(diào)一一致。4.5.33產(chǎn)品售售出后，應(yīng)應(yīng)搜集顧顧客的反反饋信息息，妥善善處理顧顧客投訴訴，以取取得顧客客的持續(xù)續(xù)滿意，執(zhí)執(zhí)行顧顧客滿意意程度測(cè)測(cè)量程序序的有有關(guān)規(guī)定定。5 相關(guān)文文件5.1文文件控制制程序。5.2顧顧客滿意意程度測(cè)測(cè)量程序序。6 質(zhì)量記記錄6.1產(chǎn)產(chǎn)品要求求評(píng)審表表。6.2合合同。6.3送送貨單。7.2 與與顧客有有關(guān)的過(guò)過(guò)程總頁(yè)次34/555版本A/0頁(yè)次3/3是否常規(guī)合是否常規(guī)合同營(yíng)銷部組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審有無(wú)不確定條款與顧客協(xié)商解決批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評(píng)審表簽合同供銷科與顧客洽談投標(biāo)意向贛供銷科

57、組織相關(guān)部門識(shí)別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備備銷售科組織對(duì)標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審審是否中標(biāo)標(biāo)結(jié)束識(shí)別顧客需求準(zhǔn)備合同草案否 是 是 否有無(wú)現(xiàn)貨無(wú)有無(wú)現(xiàn)貨 有 無(wú)無(wú) 有有 圖7.2-1 評(píng)評(píng)審流程程圖. 設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)總頁(yè)次35/555版本A/0頁(yè)次1/1由于本公司司各類潤(rùn)潤(rùn)滑脂是是按國(guó)標(biāo)標(biāo)、行標(biāo)標(biāo)或顧客客要求組組織生產(chǎn)產(chǎn)的，不不存在設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)，故故將ISSO 990011：20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中“7.33設(shè)計(jì)和和開發(fā)”刪減，但但為了保保持與IISO990011：20008在在結(jié)構(gòu)上上的一致致性，特特保留此此章節(jié)。7.4 采采購(gòu)控制制程序總頁(yè)次36/555版本A/0頁(yè)次1/21 目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程程及供方方進(jìn)行控控

58、制，確確保所采采購(gòu)的產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定要要求。2 適用范范圍適用于對(duì)本本公司采采購(gòu)的原原輔油料料、外購(gòu)購(gòu)、外協(xié)協(xié)件、外外包等活活動(dòng)的控控制。3 職責(zé)3.1 供供銷科a)負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，編制制合格格供方名名錄，并并對(duì)供方方的供應(yīng)應(yīng)業(yè)績(jī)定定期進(jìn)行行評(píng)價(jià)，建建立供方方檔案；b)負(fù)責(zé)根根據(jù)車間間的生產(chǎn)產(chǎn)和本公公司的銷銷售需要要實(shí)施采采購(gòu)。3.2倉(cāng)庫(kù)庫(kù)負(fù)責(zé)采購(gòu)物物資的計(jì)計(jì)量工作作。3.3 質(zhì)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)購(gòu)物資的的進(jìn)貨驗(yàn)驗(yàn)證。4 程序4.1 采采購(gòu)物資資分類生產(chǎn)設(shè)備科科負(fù)責(zé)制制定采購(gòu)購(gòu)物資技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，根據(jù)據(jù)其對(duì)隨隨后的實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程及其輸輸出的影影響，將將采購(gòu)物物資分為為三類；a)重要物物資（

59、AA類）：構(gòu)成最最終產(chǎn)品品的主要要部分或或關(guān)鍵部部分，直直接影響響最終產(chǎn)產(chǎn)品使用用或安全全性能，可可能導(dǎo)致致顧客嚴(yán)嚴(yán)重投訴訴的物資資；b)一般物物資（BB類）：構(gòu)成最最終產(chǎn)品品非關(guān)鍵鍵部位的的批量物物資，它它一般不不影響最最終產(chǎn)品品的質(zhì)量量或即使使略有影影響，但但可采取取措施予予以糾正正的物資資；c)輔助物物資（CC類）：非直接接用于產(chǎn)產(chǎn)品本身身的起輔輔助作用用的物資資，如一一般包裝裝材料等等。4.2 對(duì)對(duì)供方的的評(píng)價(jià)4.2.11 供銷銷科根據(jù)據(jù)采購(gòu)物物資技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的的生產(chǎn)需需要，通通過(guò)對(duì)物物資的質(zhì)質(zhì)量、價(jià)價(jià)格、供供貨期等等進(jìn)行比比較，選選擇合格格的供方方，填寫寫供方方評(píng)定記記錄表。4.2.2

60、2供應(yīng)科科對(duì)提供供重要物物資和主主要的一一般物資資的供方方每年進(jìn)進(jìn)行一次次評(píng)審，填填供方方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)定表；評(píng)審可可以包括括以下內(nèi)內(nèi)容，以以證實(shí)其其質(zhì)量保保證能力力：a)體系認(rèn)認(rèn)證證書書；b)本組織織對(duì)供方方質(zhì)量管管理體系系進(jìn)行審審核的結(jié)結(jié)果；c)本組織織及供方方其他顧顧客的滿滿意程度度調(diào)查；d)供方產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、價(jià)格格、交貨貨能力等等情況；e)供方的的財(cái)務(wù)狀狀況及服服務(wù)和支支持能力力等。4.2.33 對(duì)第第一次供供應(yīng)重要要物資和和主要的的一般物物資的供供方，除除提供充充分的書書面證明明材料外外，還需需經(jīng)樣品品測(cè)試及及小批量量試用，測(cè)測(cè)試合格格才能供供貨：a)新供方方根據(jù)技技術(shù)要求求提供少少量樣品