生產(chǎn)與服務提供控制程序

1、11/11生產(chǎn)和服務提供操縱程序修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/批準：審核：編制：生產(chǎn)和服務提供操縱程序1目的 對生產(chǎn)和服務過程進行有效操縱，以確保滿足顧客的需求和期望。2范圍適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性的操縱。3.職責3.1生技部負責指導車間進行生產(chǎn)和過程質量操縱；編制必要的作業(yè)指導書；編制相應生產(chǎn)工藝規(guī)程的編制；負責生產(chǎn)設備的維修和保養(yǎng)；負責生產(chǎn)環(huán)境的愛護和清潔。3.2品保部負責產(chǎn)品的驗證和標識及可追溯性操縱、防護。3.3市場部負責產(chǎn)品的交付及售后服務工作。4程序

2、4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1依照產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務信息，執(zhí)行相應的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序、與顧客有關的過程操縱程序的有關規(guī)定。4.1.2對關鍵/專門過程應編制作業(yè)指導書，其他情況必要時也應編制作業(yè)指導書。4.1.3生產(chǎn)打算a)生技部主管依照市場部的生產(chǎn)信息和定單，考慮庫存情況，結合企業(yè)生產(chǎn)能力，制定生產(chǎn)任務單并發(fā)放至相關單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。b)各生產(chǎn)單位依照生產(chǎn)安排組織生產(chǎn)，填寫領料單向倉庫領取所需物料；并統(tǒng)計生產(chǎn)情況，填寫生產(chǎn)報表。4.2過程確認4.2.1本公司典型生產(chǎn)工藝流程圖:一、發(fā)電機的制造工藝流程圖：下 料下 料定子

3、生產(chǎn)定子生產(chǎn)切 割轉子生產(chǎn)轉子生產(chǎn)精加工精加工組 裝組 裝成品檢驗成品檢驗交 付交 付二、船舶配套舾裝件加工工藝流程圖：下 料下 料 預 處 理 預 處 理材料調(diào)整材料調(diào)整焊接校 正放 樣 焊接校 正放 樣 裝 配裝 配成品檢驗成品檢驗交 付交 付4.2.2專門過程4.2.2.1 專門過程包括：a)產(chǎn)品質量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；b)產(chǎn)品質量需破壞性試驗或采納復雜的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序；c)僅在產(chǎn)品使用或服務交付之后，不合格的質量特性才能暴露出來的工序。4.2.2.2對專門過程應進行確認，證實它的過程能力，確認的安排包括；a)明確過程的評審和批準所確定的準則；b

4、)對設備和人員進行鑒定；c)詳細的記錄及時反饋； d)適當時，重新確認；本公司的專門過程為焊接。4.3使用合適的生產(chǎn)服務設備，并安排適宜的工作環(huán)境；應按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行設備和工作環(huán)境操縱程序的有關規(guī)定。4.4對生產(chǎn)服務運作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控設備，執(zhí)行測量和監(jiān)控設備的操縱程序；生產(chǎn)中要認真做好自檢(檢查本工序結果)、互檢（留意檢查上道工序情況）、專檢(專職檢驗員檢查)，專檢要作好相應記錄。有首檢要求的需經(jīng)檢驗合格，檢驗員簽字認可后，方可批量生產(chǎn)，對產(chǎn)品的放行應執(zhí)行過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序的規(guī)定。4.5標識和可追溯性操縱4.5.1依照需要，生技部規(guī)定所有標識的方法，并對其

5、有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質量問題時，組織對其進行追溯。4.5.2各相關部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品區(qū)分，負責對所有標識的維護。4.5.3產(chǎn)品標識及可追溯性a)在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯；假如不標識可不能引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也能夠不對產(chǎn)品進行標識。產(chǎn)品標識可采納采購物料本身的標識；b)當合同、法律、法規(guī)和企業(yè)自身需要(如顧客因質量問題引起投訴的風險等)對可追溯性有要求時，本企業(yè)產(chǎn)品應可追溯。4.5.4產(chǎn)品標識為：檢驗狀態(tài)標識：合格、不合格、待檢、待定； b.產(chǎn)品狀態(tài)標識：半成品、待修品、廢（次）品、成品。4.6顧客財產(chǎn)的操縱4.64.64.64

6、.7產(chǎn)品防護4.7.1關于產(chǎn)品從來料、內(nèi)部加工、放行、交付直到預期目的地的所有時期，應防止產(chǎn)品（或物料）變質、損壞和錯用。4.7.2應針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識(包括運輸標記)、搬運、貯存和愛護(包括隔離)等。4.7.3產(chǎn)品搬運的操縱產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人依照產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮：a)不得破壞防護設備；b)保持搬運通道暢通；搬運過程中注意愛護好產(chǎn)品，防止跌落、磕碰或損壞；c)對易損、危險物品應由生技部制定專門的搬運指導書，或使用專門的搬運工具。4.7.4貯存a)治理部編制倉庫治理制度，規(guī)范倉庫的治理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物

7、品，要明確標識有效期，保證先進先出。b)倉庫應配置適當?shù)脑O備(抽風機、消防設備等)，以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c)對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；d)所有貯存物品應建立臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)覺異常及時通知治理部確認、處理。4.7.5包裝和標識操縱a)通過合格證及外包裝箱、儲存區(qū)域等標識，對產(chǎn)品進行識不； b)采納適宜的包裝用品對產(chǎn)品進行包裝，防止產(chǎn)品損壞、丟失等。 4.7.6交付操縱企業(yè)對產(chǎn)品的愛護要連續(xù)到交付的目的地。顧客自行提貨除外。4.8產(chǎn)品交付后的活動4.8.1市場部負責產(chǎn)品的售后服務：a)負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務工作；

8、b)負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄；c)負責建立顧客檔案，對顧客中意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行顧客中意程度測量程序；d)利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本企業(yè)產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。適用時每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。4.8.2咨詢、產(chǎn)品服務a)對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，市場部負責解答并保存適當記錄，臨時未能解答的，應詳細記錄并會同相關部門研究后予以答復；b)市場部每年至少進行一次統(tǒng)計顧客中意程度及服務情況。5 相關文件5.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序5.2與顧客有關的過程操縱程序5.3文件操縱程序5.4設備和工作環(huán)境操縱程序5.5過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序5.6顧客中意程度測量程序6質量記錄6.1生產(chǎn)任務單 RE7.5.0-1