生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序

1、11/11生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/批準(zhǔn)：審核：編制：生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序1目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效操縱，以確保滿足顧客的需求和期望。2范圍適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性的操縱。3.職責(zé)3.1生技部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程質(zhì)量操縱；編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書；編制相應(yīng)生產(chǎn)工藝規(guī)程的編制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修和保養(yǎng)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的愛護(hù)和清潔。3.2品保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)證和標(biāo)識及可追溯性操縱、防護(hù)。3.3市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。4程序

2、4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1依照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，執(zhí)行相應(yīng)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序、與顧客有關(guān)的過程操縱程序的有關(guān)規(guī)定。4.1.2對關(guān)鍵/專門過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況必要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.3生產(chǎn)打算a)生技部主管依照市場部的生產(chǎn)信息和定單，考慮庫存情況，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)能力，制定生產(chǎn)任務(wù)單并發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。b)各生產(chǎn)單位依照生產(chǎn)安排組織生產(chǎn)，填寫領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)情況，填寫生產(chǎn)報(bào)表。4.2過程確認(rèn)4.2.1本公司典型生產(chǎn)工藝流程圖:一、發(fā)電機(jī)的制造工藝流程圖：下 料下 料定子

3、生產(chǎn)定子生產(chǎn)切 割轉(zhuǎn)子生產(chǎn)轉(zhuǎn)子生產(chǎn)精加工精加工組 裝組 裝成品檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)交 付交 付二、船舶配套舾裝件加工工藝流程圖：下 料下 料 預(yù) 處 理 預(yù) 處 理材料調(diào)整材料調(diào)整焊接校 正放 樣 焊接校 正放 樣 裝 配裝 配成品檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)交 付交 付4.2.2專門過程4.2.2.1 專門過程包括：a)產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；b)產(chǎn)品質(zhì)量需破壞性試驗(yàn)或采納復(fù)雜的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序；c)僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來的工序。4.2.2.2對專門過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它的過程能力，確認(rèn)的安排包括；a)明確過程的評審和批準(zhǔn)所確定的準(zhǔn)則；b

4、)對設(shè)備和人員進(jìn)行鑒定；c)詳細(xì)的記錄及時反饋； d)適當(dāng)時，重新確認(rèn)；本公司的專門過程為焊接。4.3使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行設(shè)備和工作環(huán)境操縱程序的有關(guān)規(guī)定。4.4對生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控設(shè)備，執(zhí)行測量和監(jiān)控設(shè)備的操縱程序；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢(檢查本工序結(jié)果)、互檢（留意檢查上道工序情況）、專檢(專職檢驗(yàn)員檢查)，專檢要作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的需經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)，對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序的規(guī)定。4.5標(biāo)識和可追溯性操縱4.5.1依照需要，生技部規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其

5、有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行追溯。4.5.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品區(qū)分，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。4.5.3產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性a)在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯；假如不標(biāo)識可不能引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也能夠不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識可采納采購物料本身的標(biāo)識；b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和企業(yè)自身需要(如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等)對可追溯性有要求時，本企業(yè)產(chǎn)品應(yīng)可追溯。4.5.4產(chǎn)品標(biāo)識為：檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識：合格、不合格、待檢、待定； b.產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識：半成品、待修品、廢（次）品、成品。4.6顧客財(cái)產(chǎn)的操縱4.64.64.64

6、.7產(chǎn)品防護(hù)4.7.1關(guān)于產(chǎn)品從來料、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有時期，應(yīng)防止產(chǎn)品（或物料）變質(zhì)、損壞和錯用。4.7.2應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(包括運(yùn)輸標(biāo)記)、搬運(yùn)、貯存和愛護(hù)(包括隔離)等。4.7.3產(chǎn)品搬運(yùn)的操縱產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人依照產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a)不得破壞防護(hù)設(shè)備；b)保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意愛護(hù)好產(chǎn)品，防止跌落、磕碰或損壞；c)對易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)由生技部制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用專門的搬運(yùn)工具。4.7.4貯存a)治理部編制倉庫治理制度，規(guī)范倉庫的治理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物

7、品，要明確標(biāo)識有效期，保證先進(jìn)先出。b)倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備(抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等)，以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c)對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；d)所有貯存物品應(yīng)建立臺帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)覺異常及時通知治理部確認(rèn)、處理。4.7.5包裝和標(biāo)識操縱a)通過合格證及外包裝箱、儲存區(qū)域等標(biāo)識，對產(chǎn)品進(jìn)行識不； b)采納適宜的包裝用品對產(chǎn)品進(jìn)行包裝，防止產(chǎn)品損壞、丟失等。 4.7.6交付操縱企業(yè)對產(chǎn)品的愛護(hù)要連續(xù)到交付的目的地。顧客自行提貨除外。4.8產(chǎn)品交付后的活動4.8.1市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)：a)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；

8、b)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c)負(fù)責(zé)建立顧客檔案，對顧客中意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行顧客中意程度測量程序；d)利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本企業(yè)產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。適用時每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。4.8.2咨詢、產(chǎn)品服務(wù)a)對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，市場部負(fù)責(zé)解答并保存適當(dāng)記錄，臨時未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)；b)市場部每年至少進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)顧客中意程度及服務(wù)情況。5 相關(guān)文件5.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序5.2與顧客有關(guān)的過程操縱程序5.3文件操縱程序5.4設(shè)備和工作環(huán)境操縱程序5.5過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序5.6顧客中意程度測量程序6質(zhì)量記錄6.1生產(chǎn)任務(wù)單 RE7.5.0-1