公寓、會(huì)所運(yùn)行成本測(cè)算

1、東海岸公寓會(huì)所運(yùn)營(yíng)測(cè)算一、東海岸公寓、會(huì)所人員編制一覽表酒店經(jīng)理（11人）銷售主管（11人）客客房主管管（1人人） 會(huì)會(huì)所服務(wù)務(wù)員 禮禮賓員 前臺(tái)服服務(wù)員 客房房服務(wù)員員 （2人人） （22人） （66人） （110人）崗位名稱人數(shù)崗位說(shuō)明酒店經(jīng)理1公寓會(huì)所全全盤統(tǒng)籌籌管理前臺(tái)兼會(huì)所所主管1主要負(fù)責(zé)前前臺(tái)接待待處、收收銀處管管理，兼兼管會(huì)所所全盤日日常管理理客房主管1客房全盤日日常管理理銷售主管2負(fù)責(zé)公寓會(huì)會(huì)所客源源開拓，對(duì)對(duì)外推廣廣財(cái)務(wù)人員1會(huì)計(jì)與公司司共享、出出納1人人前臺(tái)服務(wù)人人員6公寓24小小時(shí)營(yíng)業(yè)業(yè)接待員員、收銀銀員三班班倒，早早中班各各2人，晚晚班1人人，替班班1人,共6人人客房服

2、務(wù)員員10按公寓800套房計(jì)計(jì)算三班班倒，早早班5人人（每人人清潔工工作量112間房房），中中班2人人每人負(fù)負(fù)責(zé)400間房維維護(hù)性保保潔，為為客人提提供代辦辦服務(wù)，做做好來(lái)訪訪登記，晚晚班1人人為客人人提供代代班服務(wù)務(wù)，整理理工作間間，巡查查客房安安全，22人替班班，共110人。會(huì)所服務(wù)員員2最低編制，超超出人員員與管理理處共享享救生員與管理處共共享合計(jì)24二、會(huì)所所運(yùn)行成成本測(cè)算算數(shù)量人均月工資資成本人均年度隱隱形成本本人均年總成成本年度總成本本備注一、人工成成本2人406166會(huì)所主管酒店主管兼兼任會(huì)所服務(wù)員員2人1213.005758.00203088.000406166最低編制，增增加

3、人工工與管理理處共享享救生員與管理處共共享會(huì)所接待、收銀員與酒店共享享月度總成本本年度總成本本二、行政辦辦公費(fèi)用用1000.00120000.000三、物料耗耗費(fèi)5000.00600000.000低置易耗品品1000.00120000.000飲品成本3000.00360000.000食品成本1000.00120000.000四、營(yíng)銷成成本1000.00120000.000五、開辦費(fèi)費(fèi)攤銷3333.00400000.000開辦費(fèi)按220萬(wàn)分分5年攤攤銷六、營(yíng)業(yè)稅稅金1329.00159433.000七、電費(fèi)301244.0003614992.000八、水費(fèi)1348.00161700.000九、總

4、成本本465022.0005580221.000會(huì)所收入測(cè)測(cè)算:籃球館:5500/場(chǎng)*55場(chǎng)/月月=25500元元羽毛球館:30元元/小時(shí)時(shí)*3小小時(shí)/天天*300天=227000元兵乓球:220元/小時(shí)*6小時(shí)時(shí)/天*30天天=36600元元泳池:155元/人人次*55*300/天=22550元棋牌:255元/小小時(shí)*66小時(shí)/天*330天=45000元會(huì)議室:110000元/天天*100天=1100000元月總收入:255550元元 年總收收入:33066600元元月總收入-月總成成本=2255550-4465002=-209952元元年總收入-年總成成本=33066600-5588021

5、1=-25114211元經(jīng)過(guò)測(cè)算分分析會(huì)所所每月虧虧損2009522元，每每年虧損損25114211元。三、公寓運(yùn)運(yùn)行成本本測(cè)算（預(yù)預(yù)期800套房）預(yù)測(cè)總收入入(不含雜項(xiàng)項(xiàng)收入)月總收入年總收入備注2880000.00034560000.00假設(shè)年平均均房?jī)r(jià)2200元元，入住住率600%地產(chǎn)16間間房收入入576000.0006912000.000總成本1317883.00015814401.00數(shù)量人均月工資資人均年度隱隱形成本本人均年度總總成本年總成本一、人工成成本32人7752889.0001、管理人人員6人3711335.000酒店經(jīng)理/主任1人7922.00232855.000118

6、34451183445.000前臺(tái)主管/主辦1人3821.006938.00527855527855.000客房主管/主辦1人3821.006938.00527855527855.000營(yíng)銷主管 /職工工2人3283.007820.00472211944422.000財(cái)務(wù)/出納納1人3820.006938.00527788527788.000會(huì)計(jì)、出納納各1名名，會(huì)計(jì)計(jì)與公司司會(huì)計(jì)共共享2、其他人人員18人232000.0004041554.000前臺(tái)服務(wù)員員6人1403.005623.002245331347118.000前臺(tái)行李生生2人1403.005623.00224533449066.

7、000客房服務(wù)人人員10人1403.005623.002245332245330.000二、行政辦辦公費(fèi)用用2000.00240000.000三、日常維維護(hù)成本本432000.0005184000.000四、營(yíng)銷成成本2000.00240000.000五、開辦費(fèi)費(fèi)攤銷5000.00600000.000六、營(yíng)業(yè)稅稅金149766.0001797112.000利潤(rùn)1562116.00018745599.00總收入-總總成本返還業(yè)主租租金1353660.00016243320.00總收入-地地產(chǎn)166間房收收入-擁?yè)斫?客客房服務(wù)務(wù)費(fèi)按10%傭傭金收入入230400.0002764880.000(總

8、收入-地產(chǎn)收收入)*10%客房服務(wù)費(fèi)費(fèi)720000.0008640000.000純利潤(rùn)208566.0002502772.000對(duì)上表分析析得知，公公寓預(yù)期期每月贏贏利2008566元，每每年贏利利25002722元（地地產(chǎn)166間房未未返利，雜雜項(xiàng)收入入未計(jì)算算在內(nèi)）。四、公寓、會(huì)會(huì)所整體體盈虧計(jì)計(jì)算月盈虧:2208556209952=-996元年盈虧:22502272-22514421=-111499結(jié)論：公寓寓、會(huì)所所整體每每月虧損損96元元，每年年虧損111499元。六、服務(wù)項(xiàng)項(xiàng)目收費(fèi)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：會(huì)議中心場(chǎng)地規(guī)格雅蘭酒店景明達(dá)酒店店?yáng)|海岸會(huì)所所10人220人1500元元/天700元/天800元/天20人440人