材料設(shè)備管理制度

1、材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度1目的對采購過程進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的采購要求。2適用范圍適用于本公司對采購產(chǎn)品及其供方的控制和制訂采購要求、驗(yàn)證采購產(chǎn)品的控制。3職責(zé)工程部是本程序是編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門。各相關(guān)部門是本程序的配合部門。項(xiàng)目管理部和各施工隊(duì)是本程序的實(shí)施單位。主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格物資供方名冊的審批。4工作程序4.1采購過程控制對任何影響公司產(chǎn)品質(zhì)量代購產(chǎn)品及過程的外包項(xiàng)目（例如分部分項(xiàng)工程外包施工）均應(yīng)進(jìn)行控制。4.1.1采購產(chǎn)品的分類確定采購產(chǎn)品對公司施工質(zhì)量的影響A、對公司中間產(chǎn)品（分部分項(xiàng)工程）和最終產(chǎn)品（交付的單位工程）的影響；B、

2、對公司產(chǎn)品加過程或服務(wù)提供過程等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)后續(xù)過程的影響；C、直接影響（如材料、零部件）或間接影響（如模具、焊條）；D、影響的重要程序（如是否影響到工程施工正常使用的關(guān)鍵特性或安全性）。對代購產(chǎn)品，依據(jù)4.1.1.1條款及其影響程度分為兩類：A類：如鋼材、水泥、砼預(yù)制品、機(jī)磚、砂子、石子、防水材料、主要裝飾材料及安裝用零部件和金屬模具、鋁合金門窗等以及重要的勞動(dòng)保護(hù)用品.B類：如電料、電器、五金、工具、計(jì)量器具、電焊條及一般裝修材料等。供方的選擇與評價(jià)根據(jù)按照公司要求提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力評價(jià)和選擇采購產(chǎn)品供方。4.1.2.1對新開發(fā)的供方主要評價(jià)內(nèi)容A、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或已向其他組織提供同類產(chǎn)品

3、的質(zhì)量狀況;B、供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品的保證能力；C、供方的顧客滿意程度；D、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（如零配件供應(yīng)、維修服等）；E、其他方面（如與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交付情況等）；F、生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)，證明是經(jīng)國家工商部門批準(zhǔn)、頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商。對現(xiàn)有供方的重新評價(jià)對現(xiàn)有供方的正式評價(jià)于每年年末進(jìn)行，確定來年新的合格供方名冊。評價(jià)由項(xiàng)目部對現(xiàn)有供方供貨和服務(wù)的業(yè)績記錄進(jìn)行考核（見本程序4.1.3條款），評價(jià)其提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力。供方評價(jià)程序a）A類產(chǎn)品供方的評價(jià)各項(xiàng)目管理部將對供方的調(diào)查了解資料新供方）和業(yè)績考核資料（現(xiàn)有供

4、方）填入調(diào)查評價(jià)表的相應(yīng)欄內(nèi)。（其中資質(zhì)狀況應(yīng)為物資生產(chǎn)企業(yè)；如：公司或商店，應(yīng)注明所供產(chǎn)品如鋼材、水泥的生產(chǎn)單位。）并報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理組織對供方調(diào)查資料逐個(gè)進(jìn)行評價(jià)，寫出評價(jià)結(jié)論；經(jīng)評價(jià)為合格（列為合格供方）的單位填入合格物資供方名冊，報(bào)公司主管副總經(jīng)后，作采購產(chǎn)品的依據(jù)性文件。b）B類產(chǎn)品供方的評價(jià)項(xiàng)目管理部將供方的調(diào)查了解資料（新供方）和業(yè)績考核資料（現(xiàn)有供方）填入供方調(diào)查評價(jià)表的相應(yīng)欄內(nèi)，報(bào)公司工程部，工程部匯總后報(bào)主管副總經(jīng)理審閱并組織逐個(gè)單位評價(jià)和記錄；經(jīng)評價(jià)列為合格供方的供貨單位，填入合格物資供方名冊，報(bào)主管副總經(jīng)批準(zhǔn)后作采購產(chǎn)品的依據(jù)性文件，下發(fā)項(xiàng)目管理部。c）零星物資采

5、購控制因急需或計(jì)劃數(shù)量本來就少而采購非批量的零星物資時(shí)，由采購員在采購現(xiàn)場評價(jià)和記錄并確定供方。d）分包供方的評價(jià)，執(zhí)行勞務(wù)分包控制程序和工程分包控制程序。e）工程部每月對項(xiàng)目管理部是否在供方內(nèi)采購予以檢查控制。4.1.3供方的業(yè)績評定a）對合格物資供方的供貨和服務(wù)情況作記錄，主要內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等。b）當(dāng)在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)與供方溝通，限期補(bǔ)發(fā)合格產(chǎn)品并得重新難產(chǎn)品。如果仍未達(dá)到求，則可限制或停止其供貨，從合格物資供方名冊中刪除。c）每年年末對現(xiàn)有供方按本程序5.1.2條款和本條款a）項(xiàng)進(jìn)行綜合評價(jià)，經(jīng)評價(jià)合格的列入新一度的，合格物資供方名冊，并報(bào)公司主管副總經(jīng)理批

6、準(zhǔn)。4.2采購信息控制采購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議a）依據(jù)建筑安裝施工（工程）設(shè)計(jì)的總材料清單，編制代購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議；b）采購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議（含技術(shù)文件和圖紙等）的內(nèi)容除常規(guī)合同規(guī)定的價(jià)格、付貨期、違約責(zé)任等內(nèi)容外，必須規(guī)定采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和難方式等有關(guān)采購產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量和驗(yàn)證要求；c）A類、B類產(chǎn)品的采購合同、訂單可技術(shù)協(xié)議經(jīng)項(xiàng)目管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。采購計(jì)劃a）項(xiàng)目管理部采購主管根據(jù)工程合同規(guī)定的施工進(jìn)度計(jì)劃編制分項(xiàng)或分月度采購計(jì)劃。A類產(chǎn)品的采購計(jì)劃和B類產(chǎn)品的采購計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。零星采購產(chǎn)品的采購計(jì)劃（采購單）由采購主管批準(zhǔn)或報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。b）

7、A、B類產(chǎn)品采購計(jì)劃中必須寫清楚采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨單位和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。其中供貨單位必須與合格物資供方名冊相符。4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證控制主要材料進(jìn)場后，各分部現(xiàn)場試驗(yàn)負(fù)責(zé)人應(yīng)提前12小時(shí)通知駐地監(jiān)理，約定具體的取樣時(shí)間，由駐地監(jiān)理見證，現(xiàn)場試驗(yàn)人員和材料廠共同取樣。進(jìn)場主要材料由項(xiàng)目經(jīng)理部材料廠統(tǒng)一辦理委托試驗(yàn)手續(xù)：填寫試驗(yàn)委托單一式兩份，材料廠、試驗(yàn)室各一份，并逐筆、逐項(xiàng)填寫物資送檢臺帳。材料廠委托試驗(yàn)時(shí)應(yīng)提供相應(yīng)材料的合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的復(fù)印件兩份或三份并加蓋材料廠的材質(zhì)證明專用章，寫明本次代表數(shù)量，各分部物資、中心試驗(yàn)室各一份，注明該材料技證編號、做好技證簽收登記薄。具體作業(yè)流

8、程如下：1）.確定進(jìn)場材料名稱、規(guī)格、數(shù)量；2）.見證取樣、試驗(yàn)，審批；3）.中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料進(jìn)場檢驗(yàn)、出具檢驗(yàn)報(bào)告；4）.分部填寫材料報(bào)驗(yàn)單5).監(jiān)理審批后投入使用中心試驗(yàn)室在受理材料廠的委托試驗(yàn)后須在規(guī)范要求的試驗(yàn)時(shí)間再加1個(gè)工作日之內(nèi)出具正式的試驗(yàn)報(bào)告。進(jìn)場原材料檢測的措施和辦法.鋼材的檢測：檢驗(yàn)數(shù)量，以同牌號、同爐號、同規(guī)格、同交貨狀態(tài)的鋼筋，每次進(jìn)貨均需要進(jìn)行檢驗(yàn)。不足60噸也按一批計(jì)，超過60噸則應(yīng)該按照另一批計(jì)，材料廠需重新辦理委托試驗(yàn)手續(xù)，試驗(yàn)室需重新進(jìn)行復(fù)檢試驗(yàn)。.水泥的檢測：檢驗(yàn)數(shù)量，同生產(chǎn)廠家、同批號、同品種、同強(qiáng)度等級、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場的水泥，散裝水泥每500噸

9、為一檢驗(yàn)批次,不足500噸時(shí)，也按一批計(jì)。.砂石料的檢測：同產(chǎn)地、同品種、同規(guī)格且連續(xù)進(jìn)場的粗、細(xì)骨料每400方或600噸為一檢驗(yàn)批次。將現(xiàn)有的各砂石料料倉一分為二，劃分為已檢區(qū)和待檢區(qū)分別存放標(biāo)識，待待檢區(qū)的砂石料檢驗(yàn)合格后再存放到已檢區(qū)使用，不足400方或600噸也按一批計(jì)。.外加劑的檢測：同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號、同出廠日期的外加劑每次進(jìn)貨時(shí)需經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用，檢驗(yàn)不合格的材料廠應(yīng)該立即清除出場。.礦物摻合料的檢測：同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號且連續(xù)進(jìn)場的礦物摻和料必須檢驗(yàn)合格后方可入罐，否則材料廠應(yīng)該立即清除出場，不足120噸時(shí)，也按一批計(jì)。如果公司或顧客(業(yè)主)需要在供方現(xiàn)場檢驗(yàn)

10、采購產(chǎn)品，應(yīng)采購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議等采購信息中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排，并規(guī)定產(chǎn)品放行的方法。但是，顧客的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排隊(duì)其后拒收。4.3.3.原材料儲存和管理.混凝土原材料進(jìn)廠(場)后,各分部應(yīng)對原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量以及質(zhì)量證明書等進(jìn)行驗(yàn)收核查，試驗(yàn)室應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定取樣和復(fù)檢。經(jīng)檢驗(yàn)合格后的原材料方可使用。對于檢驗(yàn)不合格的原材料，材料廠應(yīng)按有關(guān)規(guī)定清除出場。.混凝土原材料進(jìn)廠(場)后,各分部應(yīng)按材料類別建立“原材料管理臺帳”，臺帳內(nèi)容包括進(jìn)貨日期、材料名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單位、供貨單位、“質(zhì)量證明書”編號、“復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告”編號及檢驗(yàn)結(jié)果等?！霸牧瞎?/p>

11、理臺帳”應(yīng)填寫正確、真實(shí)、項(xiàng)目齊全，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)。.混凝土用的水泥、礦物摻合料等各分部應(yīng)該采用散料倉分別存儲。儲存散裝水泥過程中，應(yīng)采取措施降低水泥的溫度或防止水泥升溫。4）.混凝土用的粗骨料各分部應(yīng)按要求分級采購、分級運(yùn)輸、分級存放、分級計(jì)量。5）.不同混凝土原材料各分部應(yīng)該有固定的堆放地點(diǎn)和明確的標(biāo)識，標(biāo)明材料的名稱、品種、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期和進(jìn)場日期。原材料堆放時(shí)應(yīng)該分界標(biāo)識，以免誤用。骨料堆放場應(yīng)事先進(jìn)行硬化處理，并設(shè)置必要的排水設(shè)施。4.4進(jìn)場物資的標(biāo)識4.4.1.進(jìn)場物資標(biāo)識的范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構(gòu)件、砂、碎石、石灰、半成品和成品。4.4.2.進(jìn)場物資標(biāo)識的方法對

12、進(jìn)場入庫物資依據(jù)驗(yàn)證結(jié)果，采用標(biāo)牌或記錄形式進(jìn)行標(biāo)識，其內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進(jìn)貨時(shí)間、進(jìn)貨數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果：即檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識、檢驗(yàn)人和日期、產(chǎn)品編號。4.4.3.檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的內(nèi)容：進(jìn)場物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識需進(jìn)行下列確認(rèn)：a）已檢驗(yàn)和試驗(yàn)且合格的，在標(biāo)識中注明“合格”b）已檢驗(yàn)和試驗(yàn)屬不合格的，在標(biāo)識中注明“不合格”c）已檢驗(yàn)和試驗(yàn)尚未出結(jié)果的，在標(biāo)識中注明“待確定”d）未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的，在標(biāo)識中注明“未檢”檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的規(guī)定：物資進(jìn)場后，按照物資驗(yàn)收規(guī)范要求，需要進(jìn)行復(fù)試的物資，由材料廠負(fù)責(zé)聯(lián)系進(jìn)行復(fù)試，將復(fù)試結(jié)果交各分部物資部，由各分部物資部管庫人員進(jìn)行標(biāo)識并記錄。各類

13、進(jìn)場物資標(biāo)識應(yīng)根據(jù)性能、狀態(tài)，按類別做出統(tǒng)一設(shè)計(jì)和規(guī)定，并由各分部的物資部門實(shí)施。管庫人員應(yīng)按照局程序文件規(guī)定對物資進(jìn)行標(biāo)識。規(guī)定檢驗(yàn)和標(biāo)識的物資，而未經(jīng)檢驗(yàn)和標(biāo)識的，不得發(fā)放和投入使用，且必須重新檢驗(yàn)和標(biāo)識。各分部對現(xiàn)場標(biāo)識要有專人負(fù)責(zé)維護(hù)，物資負(fù)責(zé)人應(yīng)督促檢查，確保標(biāo)識的準(zhǔn)確、有序、完好。4.5.產(chǎn)品的可追溯性1、可追溯性的依據(jù)是物資臺帳。2、可追溯性要求是按照程序文件規(guī)定和合同有特定要求進(jìn)行追溯。3、可追溯性物資范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構(gòu)件、對質(zhì)量有重要影響的其它物資。4、可追溯性的實(shí)施:規(guī)定需要追溯的物資在使用前由各分部物資部填寫物資臺帳/物資追溯表。內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進(jìn)貨時(shí)間和進(jìn)貨單號、進(jìn)貨數(shù)量、批號、檢驗(yàn)復(fù)試報(bào)告編號、檢驗(yàn)人、日期、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；發(fā)料日期、發(fā)料單號、發(fā)料工程（部位）名稱。5相關(guān)文件合格供方評價(jià)準(zhǔn)則6質(zhì)量記錄合格供方名單JL/XJJZ8-01合格供方評價(jià)表JL/XJJZ8-02采購申請計(jì)劃表JL/XJJZ8-03進(jìn)貨驗(yàn)證（檢驗(yàn)）記錄JL/XJJZ8-04合