XX中原大化檢修工程有限公司崗位工作流程

1、流程說明流程名稱檢修公司經(jīng)經(jīng)理崗位位流程流程編號(hào)ZYDHJXGGS0011業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級(jí)機(jī)密擬制責(zé)任人人周華流程審核人人呂玉奇流程審批人人常國(guó)振生效日期2010-6-11流程責(zé)任人人呂玉奇涉及的ITT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述述了檢修修公司經(jīng)經(jīng)理日常常管理的的過程流程目的確保檢修公公司完成成全年管管理目標(biāo)標(biāo)適用范圍 流程起點(diǎn)擬定職責(zé)內(nèi)內(nèi)工作計(jì)計(jì)劃流程終點(diǎn)組織執(zhí)行業(yè)務(wù)范圍中原大化檢檢修公司司內(nèi)部管管理過程程適用范圍中原大化檢檢修公司司管理工工作關(guān)鍵控制點(diǎn)點(diǎn)實(shí)施經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)，確確保穩(wěn)定定生產(chǎn)。涉及風(fēng)險(xiǎn)安排過程中中的不合合理性影影響計(jì)劃劃任務(wù)的的完成，管管理不善善導(dǎo)致安安全事故故控制

2、目的確保安排與與實(shí)際相相宜，杜杜絕安全全事故控制方法制定并實(shí)施施各項(xiàng)管管理規(guī)定定及工作作計(jì)劃控制依據(jù)實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工工作計(jì)劃劃，裝置置穩(wěn)定運(yùn)運(yùn)行，檢檢修無事事故部門、角色色及職責(zé)責(zé)部門崗位/角色色職責(zé)檢修公司經(jīng)理制定各項(xiàng)工工作計(jì)劃劃并負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)各項(xiàng)計(jì)計(jì)劃的審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)與檢查查考核單位考核人員負(fù)責(zé)對(duì)檢修修公司各各項(xiàng)工作作監(jiān)督考考核中，確確保實(shí)效效關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來源接接口及提提供者上游來源接接口流程程啟動(dòng)輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及及客戶下游接口流流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存

3、責(zé)任者者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限版本管理本流程由檢檢修公司司負(fù)責(zé)制制定，經(jīng)經(jīng)各單位位討論，收收集意見見后經(jīng)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后執(zhí)行。檢檢修公司司負(fù)責(zé)解解釋和修修改。文檔歷史版本編號(hào)編制/修改改責(zé)任人人編制/修改改日期修改內(nèi)容及及理由審批人檢修公司經(jīng)經(jīng)理崗位位流程流程編號(hào)ZYDHJXGGS00 流程名稱檢修公司經(jīng)經(jīng)理崗位位流程人員主管副總經(jīng)理副經(jīng)理節(jié)點(diǎn)ABC123456789否是審批素審批素結(jié)束否是審批素審批素結(jié)束督促落實(shí)任務(wù)安排出現(xiàn)問題安排重點(diǎn)工作綜合檢查制定工作計(jì)劃開始全面工作管理督促落實(shí)任務(wù)安排出現(xiàn)問題安排重點(diǎn)工作綜合檢查制定工作計(jì)劃開始全面工作管理生產(chǎn)管理安全管理指導(dǎo)處理行政管理市場(chǎng)管理

4、設(shè)備管理質(zhì)量管理生產(chǎn)管理安全管理指導(dǎo)處理行政管理市場(chǎng)管理設(shè)備管理質(zhì)量管理編制單位檢修公司簽發(fā)常國(guó)振編制周華審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期2010-6-11流程工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重重點(diǎn)及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件件制定工作計(jì)計(jì)劃B2程序根據(jù)公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)和承擔(dān)擔(dān)的檢修修任務(wù)制制定各自自范圍內(nèi)內(nèi)工作計(jì)計(jì)劃崗位職責(zé)重點(diǎn)討論工作計(jì)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)工作計(jì)劃安安排合理理，滿足足實(shí)際管管理需要要安排重點(diǎn)工工作B3A3B5B6程序?qū)﹃P(guān)鍵檢修修項(xiàng)目和和管理目目標(biāo)進(jìn)行行協(xié)調(diào)、安安排、落落實(shí)。崗位職責(zé)重點(diǎn)保障檢修項(xiàng)項(xiàng)目、管管理目標(biāo)標(biāo)按計(jì)劃劃完成標(biāo)準(zhǔn)工作及時(shí)完完成，無無安全事事故綜合檢查B3程序?qū)﹃P(guān)鍵項(xiàng)目目進(jìn)行重

5、重點(diǎn)檢查查，做好好安全、生生產(chǎn)、衛(wèi)衛(wèi)生、勞勞動(dòng)紀(jì)律律等工作作的統(tǒng)籌籌安排，組組織全廠廠范圍內(nèi)內(nèi)的綜合合檢查各項(xiàng)管理制制度重點(diǎn)對(duì)檢修中出出現(xiàn)的問問題做好好安排與與指導(dǎo)，督督促落實(shí)實(shí)各項(xiàng)管管理制度度標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)、制制度中的的相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)問題處理B4C4B5B6程序了解問題，提提出指導(dǎo)導(dǎo)性意見見崗位職責(zé)重點(diǎn)針對(duì)檢修和和管理中中出現(xiàn)的的問題，對(duì)對(duì)問題中中的難點(diǎn)點(diǎn)、重點(diǎn)點(diǎn)做出指指導(dǎo)，必必要情況況下，協(xié)協(xié)調(diào)相關(guān)關(guān)部門及及人員作作出處理理標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)、制制度中的的相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)全面工作管管理B6C7A8程序按照崗位職職責(zé)制度度進(jìn)行檢修公司司經(jīng)理工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)重點(diǎn)檢查安全檢檢修情況況，主要要管理目目標(biāo)執(zhí)行行情況，物物

6、資消耗耗情況，檢檢修任務(wù)務(wù)按時(shí)完完成情況況與完成成質(zhì)量，崗崗位衛(wèi)生生及員工工紀(jì)律執(zhí)執(zhí)行情況況標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)、制制度中的的相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)流程說明流程名稱檢修公司副副經(jīng)理崗崗位流程程流程編號(hào)ZYDHJXGGS0022業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級(jí)機(jī)密擬制責(zé)任人人周華流程審核人人呂玉奇流程審批人人常國(guó)振生效日期2010-6-11流程責(zé)任人人呂玉奇涉及的ITT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述述了檢修修公司副副經(jīng)理日日常管理理的過程程流程目的確保檢修公公司完成成各項(xiàng)生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)適用范圍流程起點(diǎn)計(jì)劃安排各各項(xiàng)工作作任務(wù)流程終點(diǎn)組織執(zhí)行業(yè)務(wù)范圍中原大化檢檢修公司司內(nèi)部管管理過程程適用范圍中原大化檢檢修公司司管理工工作

7、關(guān)鍵控制點(diǎn)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)管理目目標(biāo)，確確保穩(wěn)定定生產(chǎn)。涉及風(fēng)險(xiǎn)安排過程中中的不合合理性影影響任務(wù)務(wù)的完成成，管理理不善導(dǎo)導(dǎo)致安全全事故控制目的確保安排與與實(shí)際相相宜，杜杜絕安全全事故控制方法制定并實(shí)施施各項(xiàng)工工作計(jì)劃劃控制依據(jù)實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工工作計(jì)劃劃，裝置置穩(wěn)定運(yùn)運(yùn)行，檢檢修無事事故部門、角色色及職責(zé)責(zé)部門崗位/角色色職責(zé)檢修公司副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理實(shí)實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)項(xiàng)管理目目標(biāo)，制制定相應(yīng)應(yīng)工作計(jì)計(jì)劃并負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施施關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來源接接口及提提供者上游來源接接口流程程啟動(dòng)輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及及客戶下游接口流流程相

8、關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限版本管理本流程由檢檢修公司司負(fù)責(zé)制制定，經(jīng)經(jīng)各單位位討論，收收集意見見后經(jīng)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后執(zhí)行。檢檢修公司司負(fù)責(zé)解解釋和修修改。文檔歷史版本編號(hào)編制/修改改責(zé)任人人編制/修改改日期修改內(nèi)容及及理由審批人檢修公司副副經(jīng)理崗崗位流程程流程編號(hào)ZYDHJXGGS00 流程名稱檢修公司副副經(jīng)理崗崗位流程程人員經(jīng)理副經(jīng)理主管工程師師節(jié)點(diǎn)ABC123456789否否是是否否是是計(jì)劃安排工作結(jié)束審查素日常綜合管理督促落實(shí)任務(wù)安排審查素審查素現(xiàn)場(chǎng)檢查出現(xiàn)問題指導(dǎo)生產(chǎn)開始指導(dǎo)處理計(jì)劃安排工作結(jié)束審查素日常綜合管理督促落實(shí)任務(wù)安排審查素

9、審查素現(xiàn)場(chǎng)檢查出現(xiàn)問題指導(dǎo)生產(chǎn)開始指導(dǎo)處理組織綜合檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)組織綜合檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)編制單位檢修公司簽發(fā)常國(guó)振編制周華審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期2010-6-11流程工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重重點(diǎn)及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件件計(jì)劃安排工工作B2程序根據(jù)檢修計(jì)計(jì)劃和臨臨時(shí)搶修修項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行計(jì)劃劃安排及時(shí)崗位職責(zé)重點(diǎn)討論工作計(jì)計(jì)劃，調(diào)調(diào)度協(xié)調(diào)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)工作安排合合理，符符合實(shí)際際情況指導(dǎo)生產(chǎn)B3B5A3B6A6程序了解重點(diǎn)檢檢修項(xiàng)目目的進(jìn)度度，對(duì)檢檢修中出出現(xiàn)的重重要技術(shù)術(shù)問題分分析指導(dǎo)導(dǎo)崗位職責(zé)重點(diǎn)保障檢修項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)度度、質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)及時(shí)完完成，安安全無事事故現(xiàn)場(chǎng)檢查B3程序了解檢修中中

10、出現(xiàn)的的問題，對(duì)對(duì)檢修工工進(jìn)行督督促與指指導(dǎo)各項(xiàng)管理制制度重點(diǎn)了解并處理理檢修中中的各項(xiàng)項(xiàng)問題，督督促落實(shí)實(shí)各項(xiàng)管管理要求求 標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)，制制度中的的相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)問題處理B4C4B5A3B6A6程序了解問題，提提出指導(dǎo)導(dǎo)意見崗位職責(zé)重點(diǎn)對(duì)檢修和工工作中的的難點(diǎn)、重重點(diǎn)做出出指導(dǎo)，必必要情況況下，協(xié)協(xié)調(diào)相關(guān)關(guān)部門及及人員作作出處理理標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)、制制度中的的相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)日常技術(shù)管管理程序按照崗位職職責(zé)、制制度進(jìn)行行檢修公司司副經(jīng)理理工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)檢查安全檢檢修情況況，各項(xiàng)項(xiàng)工作目目標(biāo)完成成情況，組組織并參參與各項(xiàng)項(xiàng)綜合檢檢查，指指導(dǎo)技術(shù)術(shù)業(yè)務(wù)培培訓(xùn)，推推廣應(yīng)用用新技術(shù)術(shù)、新經(jīng)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)、制制

11、度中的的相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)流程說明流程名稱檢修公司檢檢修崗位位流程流程編號(hào)ZYDHJXGGS0033業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級(jí)公開擬制責(zé)任人人周華流程審核人人呂玉奇流程審批人人常國(guó)振生效日期2010-6-11流程責(zé)任人人呂玉奇涉及的ITT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述述了檢修修崗位的的工作流流程流程目的進(jìn)一步規(guī)范范安全作作業(yè)，完完成工作作任務(wù)適用范圍流程起點(diǎn)上班開始工工作流程終點(diǎn)工作記錄業(yè)務(wù)范圍檢修公司各各項(xiàng)檢修修任務(wù)適用范圍檢修公司檢檢修崗位位工作關(guān)鍵控制點(diǎn)點(diǎn)檢修任務(wù)及及檢修過過程涉及風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)未按要要求完成成，出現(xiàn)現(xiàn)安全事事故控制目的按計(jì)劃，保保質(zhì)量完完成各項(xiàng)項(xiàng)檢修任任務(wù)控制方法按流程和有有關(guān)制度

12、度標(biāo)準(zhǔn)化化作業(yè)控制依據(jù)工作任務(wù)安安全順利利完成部門、角色色及職責(zé)責(zé)部門崗位/角色色職責(zé)檢修公司檢修工安全及時(shí)完完成檢修修任務(wù)，達(dá)達(dá)到各項(xiàng)項(xiàng)管理要要求關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來源接接口及提提供者上游來源接接口流程程啟動(dòng)輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及及客戶下游接口流流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限班組臺(tái)帳班組長(zhǎng)班組及時(shí)一年版本管理本流程由檢檢修公司司負(fù)責(zé)制制定，經(jīng)經(jīng)各單位位討論，收收集意見見后經(jīng)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后執(zhí)行。檢檢修公司司負(fù)責(zé)解解釋和修修改。文檔歷史版本編

13、號(hào)編制/修改改責(zé)任人人編制/修改改日期修改內(nèi)容及及理由審批人檢修公司檢檢修崗位位工作流流程流程編號(hào)ZYDHJXGGS00 流程名稱檢修公司檢檢修崗位位流程人員班組長(zhǎng)檢修工委托單位節(jié)點(diǎn)ABC1234567是否檢查查素是否檢查查素結(jié)束班前會(huì)開始填寫記錄現(xiàn)場(chǎng)巡檢培訓(xùn)學(xué)習(xí)打掃衛(wèi)生記錄存檔任務(wù)檢修結(jié)束班前會(huì)開始填寫記錄現(xiàn)場(chǎng)巡檢培訓(xùn)學(xué)習(xí)打掃衛(wèi)生記錄存檔任務(wù)檢修問題匯報(bào)問題匯報(bào)編制單位檢修公司簽發(fā)常國(guó)振編制周華審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期2010-6-11流程工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重重點(diǎn)及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件件班前會(huì)B2程序簽到，開班班前會(huì)上午上班220分種種重點(diǎn)學(xué)習(xí)調(diào)度會(huì)會(huì)內(nèi)容，接接受分派派

14、任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、準(zhǔn)確確、有序序任務(wù)檢修B4B5程序執(zhí)行檢修工工崗位職職責(zé)及時(shí)設(shè)備維護(hù)護(hù)檢修規(guī)規(guī)程檢檢修工作作票制度度重點(diǎn)按程序辦理理票證，完完成檢修修任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)安全順利完完成檢修修任務(wù)，無無安全事事故，票票證辦理理符合要要求現(xiàn)場(chǎng)巡檢B4C4程序現(xiàn)場(chǎng)巡檢每天一次檢修公司司巡檢制制度重點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)維修，排排除故障障，及時(shí)時(shí)匯報(bào)，填填寫記錄錄標(biāo)準(zhǔn)巡檢制度及及相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)填寫記錄B5A5B6程序檢修記錄、巡巡檢記錄錄的填寫寫存檔及時(shí)重點(diǎn)按要求填寫寫，及時(shí)時(shí)報(bào)送存存檔標(biāo)準(zhǔn)填寫及時(shí)，準(zhǔn)準(zhǔn)確日常工作B7程序打掃衛(wèi)生，培培訓(xùn)學(xué)習(xí)習(xí)及時(shí)崗位職責(zé)重點(diǎn)清潔文明生生產(chǎn)，學(xué)學(xué)習(xí)崗位位相關(guān)制制度和技技術(shù)知識(shí)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)、制制度中的

15、的相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)流程說明流程名稱機(jī)加工崗位位流程流程編號(hào)ZYDHJXGGS0044業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級(jí)公開擬制責(zé)任人人周華流程審核人人呂玉奇流程審批人人常國(guó)振生效日期2010-6-11流程責(zé)任人人呂玉奇涉及的ITT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述述了機(jī)加加工崗位位的工作作流程流程目的進(jìn)一步規(guī)范范操作，完完成工作作任務(wù)適用范圍流程起點(diǎn)上班開始工工作流程終點(diǎn)工作記錄業(yè)務(wù)范圍檢修公司承承擔(dān)的各各項(xiàng)加工工任務(wù)適用范圍檢修公司機(jī)機(jī)加工崗崗位工作作關(guān)鍵控制點(diǎn)點(diǎn)機(jī)加工任務(wù)務(wù)的完成成涉及風(fēng)險(xiǎn)加工任務(wù)未未按要求求完成，出出現(xiàn)安全全事故控制目的按要求，保保質(zhì)量完完成加工工任務(wù)控制方法按流程和有有關(guān)制度度標(biāo)準(zhǔn)化化

16、作業(yè)控制依據(jù)加工任務(wù)完完成順利利完成部門、角色色及職責(zé)責(zé)部門崗位/角色色職責(zé)檢修公司機(jī)加工人員員安全及時(shí)完完成檢修修任務(wù)，達(dá)達(dá)到各項(xiàng)項(xiàng)管理要要求關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來源接接口及提提供者上游來源接接口流程程啟動(dòng)輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及及客戶下游接口流流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限班級(jí)臺(tái)賬班組長(zhǎng)班組及時(shí)一年版本管理本流程由檢檢修公司司負(fù)責(zé)制制定，經(jīng)經(jīng)各單位位討論，收收集意見見后經(jīng)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后執(zhí)行。檢檢修公司司負(fù)責(zé)解解釋和修修改。文檔歷史版本編號(hào)編

17、制/修改改責(zé)任人人編制/修改改日期修改內(nèi)容及及理由審批人檢修公司機(jī)機(jī)加工崗崗位工作作流程流程編號(hào)ZYDHJXGGS00 流程名稱檢修公司機(jī)機(jī)加工崗崗位流程程人員班組長(zhǎng)機(jī)加工人員員檢驗(yàn)員節(jié)點(diǎn)ABC12345678匯報(bào)協(xié)調(diào)處理匯報(bào)協(xié)調(diào)處理結(jié)束培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)床保養(yǎng)打掃衛(wèi)生開始加工接受任務(wù)填寫記錄加工完成班前會(huì)開始結(jié)束培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)床保養(yǎng)打掃衛(wèi)生開始加工接受任務(wù)填寫記錄加工完成班前會(huì)開始是否檢驗(yàn)查素是否檢驗(yàn)查素編制單位檢修公司簽發(fā)常國(guó)振編制周華審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期2010-6-11流程工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重重點(diǎn)及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件件班前會(huì)B2程序簽到，開班班前會(huì)上班20分分鐘重點(diǎn)學(xué)習(xí)

18、調(diào)度會(huì)會(huì)內(nèi)容，接接受分派派任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、準(zhǔn)確確、有序序接受任務(wù)B3程序接受任務(wù)，加加工準(zhǔn)備備及時(shí)重點(diǎn)熟悉圖紙，準(zhǔn)準(zhǔn)備工器器具材料料，檢查查機(jī)床運(yùn)運(yùn)行狀態(tài)態(tài)，按要要求加油油標(biāo)準(zhǔn)了解加工要要求，機(jī)機(jī)床工器器具完好好開始加工B5C5程序按規(guī)程操作作及時(shí)技術(shù)操作作規(guī)程重點(diǎn)操作規(guī)范，注注意安全全，檢驗(yàn)驗(yàn)合格標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格、尺寸寸符合要要求填寫記錄A6B6程序填寫加工記記錄，匯匯報(bào)完成成情況及時(shí)重點(diǎn)檢驗(yàn)合格標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收合格，填填寫及時(shí)時(shí)日常工作B7程序打掃衛(wèi)生，培培訓(xùn)學(xué)習(xí)習(xí)及時(shí)崗位職責(zé)重點(diǎn)做好日常的的設(shè)備維維護(hù)，清清潔文明明生產(chǎn)，學(xué)學(xué)習(xí)崗位位相關(guān)制制度和技技術(shù)知識(shí)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)、制制度中的的相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)流程說明流程名

19、稱安全工程師師崗位工工作流程程流程編號(hào)ZYDHJXGGS0055業(yè)務(wù)類別設(shè)備管理業(yè)務(wù)模塊設(shè)備管理流程層次03流程密級(jí)公開擬制責(zé)任人人王雪琴流程審核人人呂玉奇流程審批人人常國(guó)振生效日期2010-6-11流程責(zé)任人人趙立新涉及的ITT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述述了安全全工程師師崗位工工作內(nèi)容容。 流程目的確保檢修公公司安全全目標(biāo)。適用范圍流程起點(diǎn)日常工作計(jì)計(jì)劃流程終點(diǎn)組織執(zhí)行業(yè)務(wù)范圍檢修公司安安全工程程師管理理工作適用范圍檢修公司安安全工程程師適用用本流程程關(guān)鍵控制點(diǎn)點(diǎn)落實(shí)各項(xiàng)安安全管理理工作涉及風(fēng)險(xiǎn)制定計(jì)劃不不切實(shí)際際影響執(zhí)執(zhí)行到位位控制目的確保各項(xiàng)工工作落到到實(shí)處、完完成安全全目標(biāo)控制方法準(zhǔn)確合理

20、安安排各項(xiàng)項(xiàng)工作、確確保貫徹徹落實(shí)控制依據(jù)公司安全生生產(chǎn)責(zé)任任制部門、角色色及職責(zé)責(zé)部門崗位/角色色職責(zé)檢修公司安全工程師師落實(shí)各項(xiàng)安安全管理理工作關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來源接接口及提提供者上游來源接接口流程程啟動(dòng)輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及及客戶下游接口流流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限各類臺(tái)帳王雪琴辦公室每周（月）一年版本管理文檔歷史版本編號(hào)編制/修改改責(zé)任人人編制/修改改日期修改內(nèi)容及及理由審批人安全工程師師崗位工工作流程程流程編號(hào)ZYDHJXGGS0

21、011流程名稱安全工程師師崗位工工作流程程單位主管經(jīng)理安全工程師師班組長(zhǎng)節(jié)點(diǎn)ABC1234567否是工作匯報(bào)結(jié)束審批否是工作匯報(bào)結(jié)束審批制定方案具體落實(shí)日常綜合管理制定工作計(jì)劃安全檢查執(zhí)行任務(wù)發(fā)現(xiàn)問題開始制定方案具體落實(shí)日常綜合管理制定工作計(jì)劃安全檢查執(zhí)行任務(wù)發(fā)現(xiàn)問題開始處理處理編制單位檢修公司簽發(fā)常國(guó)振編制王雪琴審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期2010-6-11安全工程師師崗位工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重重點(diǎn)及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件件擬定工作計(jì)計(jì)劃、方方案B2程序根據(jù)需要制制定相應(yīng)應(yīng)制度、方方案及時(shí)工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)重點(diǎn)確定實(shí)施辦辦法，組組織落到到實(shí)處標(biāo)準(zhǔn)方案科學(xué)，滿滿足實(shí)際際需要制定工作計(jì)計(jì)

22、劃、方方案B5B6程序貫徹落實(shí)公公司各項(xiàng)項(xiàng)安全管管理要求求及時(shí)工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制重點(diǎn)配合領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)進(jìn)行各種種安全管管理方案案的制定定和落實(shí)實(shí)標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)制制度中的的相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)日常安全管管理A7B3B4B7C4程序落實(shí)公司各各項(xiàng)安全全管理工工作及時(shí)工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制重點(diǎn)貫徹安全生生產(chǎn)法律律、法規(guī)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；參加加安全檢檢查、督督促隱患患整改；負(fù)責(zé)安安全裝置置、防護(hù)護(hù)器材、消消防器材材日常管管理；填填寫安全全臺(tái)帳、監(jiān)監(jiān)督檢查查各類安安全票證證執(zhí)行情情況；根根據(jù)要求求報(bào)送安安全生產(chǎn)產(chǎn)相關(guān)材材料；檢檢查班組組安全活活動(dòng)情況況；組織織員工進(jìn)進(jìn)行安全全教育培培訓(xùn)；監(jiān)監(jiān)護(hù)危險(xiǎn)險(xiǎn)性較大大的作業(yè)

23、業(yè)；參加加一般事事故的調(diào)調(diào)查處理理標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)制制度中的的相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)流程說明流程名稱專業(yè)工程師師崗位流流程流程編號(hào)ZYDHJXGGS0066業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級(jí)公開擬制責(zé)任人人肖艷鵬流程審核人人呂玉奇流程審批人人常國(guó)振生效日期2010-6-11流程責(zé)任人人涉及的ITT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述述了專業(yè)業(yè)工程師師日常管管理的工工作流程目的確保完成檢檢修公司司領(lǐng)導(dǎo)交交給的各各項(xiàng)任務(wù)務(wù)適用范圍流程起點(diǎn)接受任務(wù)流程終點(diǎn)工作匯報(bào)業(yè)務(wù)范圍中原大化檢檢修公司司內(nèi)部管管理過程程適用范圍中原大化檢檢修公司司管理工工作關(guān)鍵控制點(diǎn)點(diǎn)檢修任務(wù)及及檢修過過程涉及風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備事故及及人身安安全控制目的保障檢修任任

24、務(wù)完成成，滿足足裝置運(yùn)運(yùn)行需要要控制方法嚴(yán)格按檢修修規(guī)程工工作，執(zhí)執(zhí)行各項(xiàng)項(xiàng)安全制制度控制依據(jù)工作任務(wù)安安全順利利完成，檢檢修質(zhì)量量和時(shí)間間符合要要求部門、角色色及職責(zé)責(zé)部門崗位/角色色職責(zé)檢修公司專業(yè)工程師師嚴(yán)格執(zhí)行管管理制度度，完成成領(lǐng)導(dǎo)交交給的各各項(xiàng)任務(wù)務(wù)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來源接接口及提提供者上游來源接接口流程程啟動(dòng)輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及及客戶下游接口流流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限版本管理文檔歷史版本編號(hào)編制/修改改責(zé)任人人編制/修改改日

25、期修改內(nèi)容及及理由審批人專業(yè)工程師師崗位崗位編號(hào)ZYDH-ZXGGS-000崗位名稱專業(yè)工程師師崗位人員副經(jīng)理專業(yè)工程師師班組長(zhǎng)節(jié)點(diǎn)ABC112233445566778899審查查素審查查素工作匯報(bào)工作匯報(bào)結(jié)束結(jié)束開始督促落實(shí)審核驗(yàn)收提出方案問題分析核定工時(shí)熟悉方案接到任務(wù)開始督促落實(shí)審核驗(yàn)收提出方案問題分析核定工時(shí)熟悉方案接到任務(wù)協(xié)助指導(dǎo)下達(dá)任務(wù)協(xié)助指導(dǎo)下達(dá)任務(wù)編制單位檢修公司版 本1.0編 制肖艷鵬審 核呂玉奇簽發(fā)人常國(guó)振簽發(fā)日期2010/06/01專業(yè)工程師師崗位工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重重點(diǎn)及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件件準(zhǔn)備工作B2B3B4程序按照崗位職職責(zé)制度度進(jìn)行及時(shí)檢修工

26、程程師工作作標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)定額額管理制制度重點(diǎn)熟悉檢修方方案或檢檢修質(zhì)量量要求，核核定工時(shí)時(shí)，填寫寫作業(yè)票票證標(biāo)準(zhǔn)管理制度中中的相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)故障檢修B5A5B6C6B7程序了解故障，指指導(dǎo)檢修修及時(shí)崗位工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)做好生產(chǎn)中中設(shè)備長(zhǎng)長(zhǎng)周期運(yùn)運(yùn)行的保保障工作作，對(duì)設(shè)設(shè)備存在在的問題題及時(shí)處處理及障障礙排除除；對(duì)設(shè)設(shè)備維修修中存在在的技術(shù)術(shù)問題，經(jīng)經(jīng)過分析析，提出出方案、要要求和措措施標(biāo)準(zhǔn)管理制度中中的相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)綜合管理B8A8程序?qū)徍蓑?yàn)收及時(shí)崗位工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)搜集整理各各項(xiàng)記錄錄，參加加審核驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)管理制度中中的相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)流程說明流程名稱班組長(zhǎng)崗位位流程流程編號(hào)ZYDHJXGGS0077業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)

27、模塊流程層次03流程密級(jí)擬制責(zé)任人人肖艷鵬流程審核人人呂玉奇流程審批人人常國(guó)振生效日期2010-6-11流程責(zé)任人人涉及的ITT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述述了班組組長(zhǎng)日常常管理的的工作流程目的確保完成檢檢修公司司各項(xiàng)任任務(wù)的實(shí)實(shí)施、完完成適用范圍流程起點(diǎn)班前會(huì)流程終點(diǎn)組織執(zhí)行業(yè)務(wù)范圍中原大化檢檢修公司司內(nèi)部管管理過程程適用范圍中原大化檢檢修公司司管理工工作關(guān)鍵控制點(diǎn)點(diǎn)檢修任務(wù)及及檢修過過程涉及風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備事故及及人身安安全控制目的保障檢修任任務(wù)完成成，滿足足裝置運(yùn)運(yùn)行需要要控制方法嚴(yán)格按檢修修規(guī)程工工作，執(zhí)執(zhí)行各項(xiàng)項(xiàng)安全制制度控制依據(jù)工作任務(wù)安安全順利利完成，檢檢修質(zhì)量量和時(shí)間間符合要要求部門、角色色

28、及職責(zé)責(zé)部門崗位/角色色職責(zé)檢修公司班組長(zhǎng)貫徹執(zhí)行管管理制度度，完成成領(lǐng)導(dǎo)交交給的各各項(xiàng)任務(wù)務(wù)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來源接接口及提提供者上游來源接接口流程程啟動(dòng)輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及及客戶下游接口流流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限班組臺(tái)帳班組長(zhǎng)班組及時(shí)一年版本管理文檔歷史版本編號(hào)編制/修改改責(zé)任人人編制/修改改日期修改內(nèi)容及及理由審批人班組長(zhǎng)崗位位工作流流程流程編號(hào)ZYDHJXGGS00流程名稱班組長(zhǎng)崗位位工作流流程單位專業(yè)工程師師班組長(zhǎng)班組員工節(jié)點(diǎn)A

29、BC1234567否是工作匯報(bào)結(jié)束審批否是工作匯報(bào)結(jié)束審批具體落實(shí)日常綜合管理班前會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查執(zhí)行任務(wù)發(fā)現(xiàn)問題開始具體落實(shí)日常綜合管理班前會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查執(zhí)行任務(wù)發(fā)現(xiàn)問題開始提出解決辦法提出解決辦法指導(dǎo)處理指導(dǎo)處理編制單位檢修公司簽發(fā)常國(guó)振編制肖艷鵬審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期2010-6-11班組長(zhǎng)崗位位工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重重點(diǎn)及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件件準(zhǔn)備工作B2程序根組織召開開班前會(huì)會(huì)及時(shí)崗位職責(zé)重點(diǎn)貫徹執(zhí)行上上級(jí)指示示；了解解任務(wù)要要求，準(zhǔn)準(zhǔn)備工器器具材料料；做好好本組理理論學(xué)習(xí)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、準(zhǔn)確確、有序序故障檢修B3 B44C4B5A5B6程序做好設(shè)備維維修，重重大隱患患上報(bào)及

30、時(shí)設(shè)備維護(hù)護(hù)檢修規(guī)規(guī)程崗位職責(zé)重點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)維修，故故障排除除，制定定故障處處理措施施，匯報(bào)報(bào)并解決決標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)制制度中的的相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)綜合管理A7B7C4程序內(nèi)部審核檢檢查及時(shí)班長(zhǎng)崗位位責(zé)任制制重點(diǎn)做好檢修記記錄和總總結(jié)，審審核、檢檢查、驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)施工標(biāo)準(zhǔn)和和相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部市場(chǎng)管管理員工工作流程程說明流程名稱內(nèi)部市場(chǎng)管管理員工工作流程程流程編號(hào)ZYDHJXGGS0088業(yè)務(wù)類別經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)模塊內(nèi)部市場(chǎng)管管理流程層次流程密級(jí)擬制責(zé)任人人王智宏流程審核人人呂玉奇流程審批人人常國(guó)振生效日期2010-6-11流程責(zé)任人人趙俊芳涉及的ITT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述述了內(nèi)部部市場(chǎng)管管理員所所需要做做的工作作。流

31、程目的使內(nèi)部市場(chǎng)場(chǎng)管理按按計(jì)劃、有有步驟地地進(jìn)行。適用范圍流程起點(diǎn)收集資料流程終點(diǎn)整改存檔業(yè)務(wù)范圍使用于檢修修公司內(nèi)內(nèi)部市場(chǎng)場(chǎng)管理適用范圍中原大化檢檢修公司司 關(guān)關(guān) 鍵鍵 控 制 點(diǎn)點(diǎn) 數(shù)據(jù)資料涉及風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)資料的的正確性性、完整整性、真真實(shí)性控制目的使內(nèi)部市場(chǎng)場(chǎng)管理按按計(jì)劃、有有步驟地地進(jìn)行?？刂品椒ò匆髧?yán)格格審核控制依據(jù)內(nèi)部市場(chǎng)化化管理制制度 部門門、角色色及職責(zé)責(zé) 部 門崗位/角色色職 責(zé)集團(tuán)公司有有關(guān)部室室審查報(bào)表審查檢修公司經(jīng)經(jīng)理審核負(fù)責(zé)檢修公公司內(nèi)部部市場(chǎng)管管理相關(guān)關(guān)報(bào)表的的審核內(nèi)部市場(chǎng)管管理員主辦日常核算、成成本核算算、報(bào)表表編制、經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)分析、資資料存檔檔等關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)

32、指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來源信息輸入 輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來源接接口及提提供者上游來源接接口流程程啟動(dòng)輸入日常核算核算檢修項(xiàng)項(xiàng)目及完完成工時(shí)時(shí)過程輸入成本核算報(bào)報(bào)表編制制核算委托單單位的服服務(wù)費(fèi)（勞勞務(wù)費(fèi)及及材料費(fèi)費(fèi)等）核算班組市市場(chǎng)工資資按班組完成成工時(shí)及及考核情情況等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分分析發(fā)現(xiàn)問題提提出整改改建議信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及及客戶下游接口流流程成本報(bào)表輔助生產(chǎn)成成本相關(guān)流程 流程編號(hào)流程名稱 記記錄的保保存 記錄名稱保存責(zé)任者者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限原始資料內(nèi)部市場(chǎng)管管理員辦公室及時(shí)3年轉(zhuǎn)賬憑證內(nèi)部市場(chǎng)管管理員辦公室及時(shí)15年成本核算報(bào)報(bào)表內(nèi)部市場(chǎng)管

33、管理員辦公室及時(shí)15年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分分析報(bào)告告內(nèi)部市場(chǎng)管管理員辦公室及時(shí)3年內(nèi)部市場(chǎng)管管理臺(tái)賬賬內(nèi)部市場(chǎng)管管理員辦公室及時(shí)3年版本管理 本流程由檢檢修公司司負(fù)責(zé)制制定，由由檢修公公司負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)匯總審審核，檢檢修公司司領(lǐng)導(dǎo)審審批通過過后正式式執(zhí)行，檢檢修公司司負(fù)責(zé)解解釋和修修改。文檔歷史 版本編號(hào)編制/修改改責(zé)任人人編制/修改改日期修改內(nèi)容及及理由審批人檢修公司內(nèi)內(nèi)部市場(chǎng)場(chǎng)管理員員工作流流程流程編號(hào)ZYDHJXGGS0088流程名稱檢修公司內(nèi)內(nèi)部市場(chǎng)場(chǎng)員工作作流程單位集團(tuán)公司有有關(guān)部室室檢修公司經(jīng)經(jīng)理內(nèi)部市場(chǎng)管管理員班組內(nèi)部市市場(chǎng)管理理員節(jié)點(diǎn)ABCD核算班組市場(chǎng)工資匯報(bào)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析、發(fā)現(xiàn)問題提出

34、督導(dǎo)建 議成本核算編制報(bào)表收集資料 核對(duì) 審核 審查 批準(zhǔn) 開始結(jié)束有關(guān)人員及班組整改整改存檔 審核核算分廠 市場(chǎng)工資否否否否核算班組市場(chǎng)工資匯報(bào)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析、發(fā)現(xiàn)問題提出督導(dǎo)建 議成本核算編制報(bào)表收集資料 核對(duì) 審核 審查 批準(zhǔn) 開始結(jié)束有關(guān)人員及班組整改整改存檔 審核核算分廠 市場(chǎng)工資否否否否123456789班組完成檢修項(xiàng)目、工時(shí)等日常核算班組完成檢修項(xiàng)目、工時(shí)等日常核算編制單位檢修公司簽發(fā)常國(guó)振編制王智宏審核呂玉奇版本簽發(fā)日期2010-6-11 檢修公司內(nèi)內(nèi)部市場(chǎng)場(chǎng)管理員員流程標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)表任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重重點(diǎn)及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件件收集資料C2程序根據(jù)相關(guān)人人員上交交的原始始資

35、料，進(jìn)進(jìn)行日常常的業(yè)務(wù)務(wù)處理每周二重點(diǎn)內(nèi)容真實(shí)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人審核核核算檢修項(xiàng)項(xiàng)目及工工時(shí)完成成情況、成成本核算算及報(bào)表表C3程序依據(jù)檢修作作業(yè)工時(shí)時(shí)單統(tǒng)計(jì)計(jì)核算檢檢修項(xiàng)目目及工時(shí)時(shí)完成情情況，月月底根據(jù)據(jù)完成的的檢修工工時(shí)及材材料消耗耗進(jìn)行成成本核算算并編制制相關(guān)報(bào)報(bào)表。月底重點(diǎn)內(nèi)容真實(shí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確無誤計(jì)算班組 市場(chǎng)場(chǎng)工資C4程序根據(jù)班組檢檢修工時(shí)時(shí)完成情情況及考考核核實(shí)實(shí)結(jié)果，經(jīng)經(jīng)審核交交辦事員員發(fā)放內(nèi)內(nèi)部市場(chǎng)場(chǎng)工資次月10日日號(hào)前重點(diǎn)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)檢修公司內(nèi)內(nèi)部市場(chǎng)場(chǎng)核算結(jié)結(jié)算管理理辦法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分分析，針針對(duì)問題題提出督督導(dǎo)建議議C5程序根據(jù)成本核核算結(jié)果果、檢修修工時(shí)完完成及內(nèi)內(nèi)部市場(chǎng)場(chǎng)工資發(fā)

36、發(fā)放等生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)情情況進(jìn)行行綜合分分析，對(duì)對(duì)分析出出的問題題提出督督導(dǎo)建議議。次月4號(hào)前前重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)存在問問題提出出整改意意見標(biāo)準(zhǔn)實(shí)事求是交有關(guān)人員員及班組組整改C6程序根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)分析中中提出對(duì)對(duì)存在問問題的整整改建議議，經(jīng)主主管經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，交相相關(guān)人員員及班組組進(jìn)行限限期整改改。次月7號(hào)前前重點(diǎn)限期整改標(biāo)準(zhǔn)按照檢修公公司要求求核算員工作作流程說說明流程名稱內(nèi)部市場(chǎng)管管理員工工作流程程流程編號(hào)ZYDHJXGGS0099業(yè)務(wù)類別經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)模塊成本核算管管理流程層次流程密級(jí)擬制責(zé)任人人王智宏流程審核人人呂玉奇流程審批人人常國(guó)振生效日期2010-6-11流程責(zé)任人人趙俊芳涉及的ITT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述述了核算算員所需需要做的的工作。流程目的使成本核算算管理按按計(jì)劃、有有步驟地地進(jìn)行。適用范圍流程起點(diǎn)收集資料流程終點(diǎn)資料整理存存檔業(yè)務(wù)范圍使用于檢修修公司成成本核算算管理適用范圍中原大化檢檢修公司司 關(guān)關(guān)鍵控制制點(diǎn) 數(shù)據(jù)資料涉及風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)資料的的正確性性、完整整性、真真實(shí)性控制目的使成本核算算管理按按計(jì)劃、有有步驟地地進(jìn)行?？刂品椒▏?yán)格按照有有關(guān)規(guī)定定審核控制依據(jù)集團(tuán)公司成成本核算算管理要要求 部門門、角色色及職責(zé)責(zé) 部 門崗位/角色色職 責(zé)集團(tuán)公司有有關(guān)