內(nèi)部審核檢查表（PMC）

1、內(nèi)部審核檢查表 (PMC)Q：代表質(zhì)量管理體系條款；E：代表環(huán)境管理體系條款；無Q或E標(biāo)識：代表兩體系通用條款序涉及條參考文件檢查內(nèi)容和方法檢查記錄審核結(jié)果號1款5.2管理方針詢問13名員工公司的管理方針是什么？如何為實(shí)現(xiàn)管理方針作出貢獻(xiàn)？是否25.3職責(zé)權(quán)限(1) 詢問物控主管:倉庫在公司中的作用是什么？(2) 詢問13名部門員工，看其對自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解， 是否知道與其他部門 (崗位) 的關(guān)系。是否36.1倉庫管理控制 程序1.倉庫是否制訂了呆滯庫存物料的處理對策，避免長期積壓導(dǎo)致 產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生變化或?qū)е沦Y金積壓。 2.倉庫對公司合作的物流、快遞是否簽訂質(zhì)量、服務(wù)協(xié)議，確保 公司的物

2、流、快遞的質(zhì)量及安全？是否4E6.1.2環(huán)境因素識別 與評價控制程 序1是否針對現(xiàn)在使用的產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行環(huán)境因素識別？本部門評 價出多少項(xiàng)環(huán)境因素？是否2.是否有確定重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則文件？是否3.是否確定本部門存在的重要環(huán)境因素？是否5E6.1.3環(huán)境法律與其 他要求識別和 合規(guī)性評價1.有否獲取和識別法律法規(guī)和其它要求的文件？是否2.有否適用的法律法規(guī)和其它要求的清單？是否6E6.1.4目標(biāo)和管理方 案控制程序1.是否有采取措施管控重要環(huán)境因素？是否2.是否有采取措施來實(shí)現(xiàn)合規(guī)義務(wù)？是否3.是否有采取措施來應(yīng)對潛在的風(fēng)險和機(jī)遇？是否4.是否有評價這些措施的有效性？是否76.2目標(biāo)和管理方

3、案控制程序向物控部向物控部主管及13名員工詢問公司的管理目標(biāo)是什 本部門的管理目標(biāo)是什么？是否87.4內(nèi)外部溝通控 制程序詢問13名員工，了解他們?nèi)绾闻c其他部門 (崗位) 進(jìn)行溝通。是否97.1人力資源控制 程序設(shè)備控制程序(1) 詢問物控部主管，資源短缺時，如何配置？(2) 查看人力資源十分充足？與13名部門員工進(jìn)行面談，了解 他們的質(zhì)量意識。(3) 詢問部門員工培訓(xùn)情況。是否7.2人力資源控制 程序1.是否按照公司文件要求每年提交年度培訓(xùn)計(jì)劃的需求？是否按 照年度培訓(xùn)計(jì)劃對部門的人員實(shí)施了培訓(xùn)？ 2.培訓(xùn)是否進(jìn)行了會議簽到？是否進(jìn)行了考核？并留下記錄？ 3.培訓(xùn)出勤狀況是否有人檢查？4.講

4、師的資格有無進(jìn)行認(rèn)定？是否7.3人力資源控制 程序1.是否對部門人員進(jìn)行了管理體系的培訓(xùn)？ 2.是否有渠道收集、吸納部門人員對管理體系的建議？ 3.抽查部門的人員：是否清楚公司的質(zhì)量環(huán)境方針。公司的質(zhì)量 和環(huán)境方針如何在部門內(nèi)是否得到理解，運(yùn)用和實(shí)施？是否7.4內(nèi)外部溝通控 制程序詢問1-3名員工，了解他們?nèi)绾闻c其他部門 (崗位) 進(jìn)行溝通。是否7.5文件控制程序 記錄控制程序(1) 查看各種文件，了解文件受控情況。(2) 查看作廢文件是否已清除。(3) 查看引用的外來文件的受控情況。(4) 詢問參加文件定期評審的情況。(5) 查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。是否Q8.5.1倉庫管理控制 程

5、序詢問如何向外發(fā)貨。是否Q8.5.2標(biāo)識和可追溯 性控制程序在倉庫檢查產(chǎn)品 (主要是進(jìn)料) 標(biāo)識情況。確認(rèn)： a.是否對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識方法、位置是否正確。 b.標(biāo)識移動后是否及時移植。c 對有可追溯性的產(chǎn)品是否保持唯一性標(biāo)識，是否做了記錄。是否Q8.5.3顧客財(cái)產(chǎn)控制 程序向物控部主管了解顧客財(cái)產(chǎn)的管理情況，并到倉庫現(xiàn)場進(jìn)行核實(shí) ：a.有沒有顧客財(cái)產(chǎn)？b.顧客財(cái)產(chǎn)是否得到了標(biāo)識、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù).c.已經(jīng)標(biāo)識的顧客財(cái)產(chǎn)是否分類擺放，是否存在混雜的情況。 d.當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時，是如何記錄并向 顧客報告的是否Q8.5.4倉庫管理控制 程序(1) 詢問物控主管是否對產(chǎn)品防護(hù)

6、 (標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存 和保護(hù)) 作了具體的規(guī)定，并在倉庫現(xiàn)場查看標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝 、儲存和保護(hù)的有關(guān)情況。確認(rèn)：a.書面的規(guī)定是否切合實(shí)際，是否是有效版本。b.有無防護(hù)標(biāo)識 (如堆碼標(biāo)識、小心輕放標(biāo)識等) 的規(guī)定，是否 按規(guī)定執(zhí)行。c.發(fā)貨時，是否做好了發(fā)貨標(biāo)識。d.是否有搬運(yùn)的規(guī)定和管理辦法。搬運(yùn)工具方法、場地是否都適 e.場地搬運(yùn)過程是否符合要求，是否做到了保證產(chǎn)品不受損傷。 f.是否對包裝過程、標(biāo)識過程 作出了明確規(guī)定。g.包裝使用的材料、標(biāo)志是否符合要求。h.現(xiàn)場查看包裝、標(biāo)志過程是否符合要求i.包裝隨機(jī)帶的包裝文件是否齊全。j.是否有產(chǎn)品儲存和保護(hù)的規(guī)定，是否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì) 的措施，是否作了恰當(dāng)?shù)娜霂祢?yàn)收、保管、出庫的規(guī)定，貫徹情 況如何。k.是否對做到了按規(guī)定時間間隔檢查產(chǎn)品庫存狀態(tài) (如有規(guī)定的 話) 。l.儲存庫房的環(huán)境條件是否適宜，安全措施是否適當(dāng)。m.倉庫儲存的產(chǎn)品是否有保護(hù)措施，如防雨、防曬、防霉、防變 質(zhì)等措施，是否進(jìn)行了適當(dāng)隔離，這些措施是否能有效地保護(hù)產(chǎn) 品質(zhì)量。n.倉庫是否有區(qū)域劃分，比如不合格品區(qū)域，以防止不同狀態(tài)物 品的混淆。是否Q8.7不合格控制程 序詢問物控主管參加不合格品處理的情況。是否9.1.19.1.3不合格控制程 序如何配合品質(zhì)部作好進(jìn)貨驗(yàn)證工作。是否9.2內(nèi)部審核控制 程序(1) 詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核？