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文檔簡介

1、糾正措施控制流程圖Q/YF.QG.M06-01負(fù)責(zé)部門/人員 輸入 主要流程 輸出/輸入 部門各輸出過程的信息識別不合格各輸出過程的信息識別不合格品保部 退貨產(chǎn)品存在退貨產(chǎn)品存在顧客退回產(chǎn)品試驗和分析記錄表顧客退回產(chǎn)品試驗和分析記錄表試驗分析品保部 品保部試驗分析 Y 相關(guān)處理 合格？相關(guān)處理 N 統(tǒng)計方法/實驗方法原因分析 統(tǒng)計方法/實驗方法原因分析相關(guān)部門 確定主要原因確定主要原因相關(guān)部門 填寫糾正/預(yù)防措施處理單不合格事實欄填寫糾正/預(yù)防措施處理單不合格事實欄 品保部 確定責(zé)任部門確定責(zé)任部門糾正/預(yù)防措施處理單品保部 糾正/預(yù)防措施處理單 品保部填寫原因分析欄填寫原因分析欄責(zé)任部門 制

2、定糾正措施責(zé)任部門制定糾正措施評價糾正措施的需求 評價糾正措施的需求管理者代表 實施實施責(zé)任部門糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表跟蹤驗證實施效果品保部糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表跟蹤驗證實施效果企管部 企管部評審采取的措施 評審采取的措施評審組預(yù)防措施控制制流程圖QQ/YF.QG.M066-01負(fù)責(zé)部門/人員員 輸入 主要流程 輸出出/輸入 部門識別潛在不合格企管部識別潛在不合格品保部 討論原因 討論原因相關(guān)部門 確定責(zé)任部門品保部、企管部部確定責(zé)任部門相關(guān)部門 填寫糾正/預(yù)防措施處理單潛在不合格事實欄填寫糾正/預(yù)防措施處理單潛在不合格事實欄糾正/預(yù)防措施處理單企管部 企管部糾正/預(yù)防措施處理單品保部 品保保部 原因分析原因分析責(zé)任部門 糾正/預(yù)防措施制定預(yù)防措施 糾正/預(yù)防措施制定預(yù)防措施責(zé)任部門/顧客客代表 企管部實施實施責(zé)任部門糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表跟蹤驗證實施效果糾正和預(yù)防措施實施情況

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