醫(yī)院內(nèi)控體系框架

1、醫(yī)院內(nèi)控體系框架廉政及治理風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制分管領(lǐng)導(dǎo)審定提交會(huì)議研究的議題二一四年八月四川省交通運(yùn)輸廳公路局醫(yī)院內(nèi)控體系差不多框架工作流程及法規(guī)制度匯總表職權(quán)名稱工作流程保證制度備文件名稱文號(hào)發(fā)文單位注黨委會(huì)議制度溝通情形宣布議題研究議題制定整改措施組織學(xué)習(xí)統(tǒng)一思想會(huì)開(kāi)會(huì)做好思想政治工作前開(kāi)展談心后準(zhǔn)征求意見(jiàn)會(huì)開(kāi)展批判與自我批判工備作向上級(jí)黨組織匯報(bào)重點(diǎn)剖析提早通知定期檢查整改情形做好記錄院長(zhǎng)辦公會(huì)議制度分管院長(zhǎng)提出議題審定提交會(huì)議研究的議題通知有關(guān)人員預(yù)備會(huì)議材料，并通知與會(huì)對(duì)象院長(zhǎng)辦公會(huì)議研究形成決定印發(fā)會(huì)議紀(jì)要或文件執(zhí)行院務(wù)公開(kāi)制度公指定公布事項(xiàng)布程點(diǎn)題公布事項(xiàng)序長(zhǎng)期公布公公布布事時(shí)定期公布項(xiàng)

2、限隨時(shí)公布點(diǎn)題公布對(duì)社會(huì)公布公布方式對(duì)病人公布對(duì)職工公布形成公布信息實(shí)施公布申請(qǐng)?jiān)簞?wù)公布領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室受理審批組織機(jī)構(gòu)各種政策制度理意歸見(jiàn)各種規(guī)劃打算檔建議常規(guī)性工作落實(shí)情形收集時(shí)期性工作落實(shí)情形反饋整臨時(shí)性應(yīng)急性工作重要決議事項(xiàng)臨時(shí)性應(yīng)急性工作上級(jí)要求公布事項(xiàng)依申請(qǐng)公布內(nèi)容公布欄廣播電視會(huì)議網(wǎng)絡(luò)、媒體文件報(bào)刊、宣傳欄公布欄其他形式內(nèi)部通報(bào)院內(nèi)網(wǎng)深入調(diào)查，分管領(lǐng)導(dǎo)組織科室充分討論，提出初步意見(jiàn)調(diào)查研究相關(guān)科室負(fù)責(zé)人書(shū)面提出議題，分管確定議題領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，并報(bào)審批重醞釀意見(jiàn)材料送達(dá)相關(guān)人員，醞釀意見(jiàn)大事項(xiàng)專家論證組織專家進(jìn)行論證、評(píng)估，形成專家決意見(jiàn)，提交院長(zhǎng)辦公會(huì)議參考策征求意見(jiàn)向職

3、工內(nèi)部公開(kāi)征求意見(jiàn)，提交院長(zhǎng)辦公會(huì)議參考作出決策會(huì)議討論意見(jiàn)，對(duì)決策進(jìn)行表決依法公開(kāi)對(duì)決策依據(jù)、過(guò)程、結(jié)果向全院公開(kāi)干部選拔人事科按照工作需要和職位空缺，擬定機(jī)關(guān)中層干部任免工作方案呈報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)議決定競(jìng)爭(zhēng)上崗職位：組織實(shí)施民主測(cè)評(píng)及有關(guān)直截了當(dāng)任免職位：組織實(shí)施民主舉考試考核，選出考察對(duì)象薦，確定考察對(duì)象院長(zhǎng)辦公會(huì)議研究，確定任職對(duì)象按規(guī)定公示7 日?qǐng)?bào)局人事科備案審批辦理任職手續(xù)，公布任職決定員工試用管理流程醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子審批人事科各職能部門(mén)開(kāi) 始新職員報(bào)到辦理手續(xù)崗前培訓(xùn)職員試用試用期考核轉(zhuǎn)正結(jié) 束醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)科室申請(qǐng)形成采購(gòu)打算總務(wù)科醫(yī)院采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組研究通過(guò)組織有關(guān)人員考察論證總務(wù)科形成可

4、行性報(bào)告總務(wù)科完成設(shè)備有關(guān)資料院務(wù)會(huì)集體討論研究通過(guò)（論證包括：設(shè)備資質(zhì)，在用設(shè)備情形，售后服務(wù)、公司資質(zhì)及信用度、價(jià)格性能比等。 ）20 萬(wàn)以下設(shè)備由醫(yī)院總務(wù)科采購(gòu)20 萬(wàn)以上設(shè)備由組織招標(biāo)主管院長(zhǎng)簽定協(xié)議固定資產(chǎn)報(bào)廢意外報(bào)廢使用科室申請(qǐng)總 務(wù) 科愛(ài) 護(hù) 人員確定自然到期財(cái)務(wù)科審核上報(bào)公路局計(jì)財(cái)處分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)機(jī)關(guān)事務(wù)治理局批復(fù)財(cái)務(wù)報(bào)銷，總務(wù)處理車輛管理車輛用前治理使用申請(qǐng)辦公室、總務(wù)科審核No同意并發(fā)派車Yes安排調(diào)度派車車輛用后治理信訪投訴管理信訪投訴當(dāng)事人提出的咨詢題電話來(lái)信來(lái)訪接待分類調(diào)查登記領(lǐng)導(dǎo)閱批認(rèn)真處理趕忙解決和諧解決法律程序轉(zhuǎn)交有關(guān)科室答復(fù)反饋結(jié)案歸檔機(jī)要保密確定秘級(jí)、保密期限

5、、規(guī)定發(fā)放范疇接收隱秘文件辦公室印刷呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱示報(bào)辦公室要緊領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)收回隱秘文件退回辦文部門(mén)造冊(cè)登記擬銷毀隱秘文件報(bào)辦公室要緊領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)銷毀公文管理醫(yī)院公文處理流程收文處理簽收、編號(hào)、登記、填寫(xiě)文件呈閱簽辦公室主任簽署擬辦意見(jiàn)辦公室取回文件，按擬辦意見(jiàn)處理簽發(fā)：由院長(zhǎng)簽字編號(hào)、打印、校對(duì)、分發(fā)、歸檔內(nèi)部審計(jì)傳閱完畢后收回辦公室存檔取回文件按領(lǐng)導(dǎo)批示交主辦部門(mén)處理內(nèi)審打算或需求組織內(nèi)審組編制現(xiàn)場(chǎng)審核打算審核準(zhǔn)則草擬文稿發(fā)文處理有關(guān)部門(mén)、人員傳閱并簽字會(huì)簽：由主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字各主辦科室核稿預(yù)備審核資料編制現(xiàn)場(chǎng)檢查表首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核審核實(shí)施開(kāi)不合格報(bào)告末此會(huì)議宣布不合格項(xiàng)編制內(nèi)審報(bào)告批準(zhǔn)分發(fā)制定實(shí)施糾正措施草擬廉政教育方案報(bào)請(qǐng)黨委會(huì)討論通過(guò)院廉紀(jì)政委教全育程組織實(shí)施廉政教育活動(dòng)監(jiān)督書(shū)面總結(jié)并匯總受上級(jí)紀(jì)檢部門(mén)托付進(jìn)行違法違紀(jì)案件初核開(kāi)展初核調(diào)查取證違法違紀(jì)案件調(diào)查取證完畢，撰寫(xiě)初核報(bào)告查處院紀(jì)委全程監(jiān)督將初核報(bào)告及調(diào)查資料上報(bào)上級(jí)紀(jì)檢部