內(nèi)部審核控制程序3

1、*家具（集團團）有限公司司文件編號WB-PD-003-20內(nèi)部審核控制程程序版 本 號A修 訂 號00文件類型程序文件生效日期2004.4.1管理部門品管部頁 碼3/61.目的驗證質(zhì)量體系是是否符合標準準和策劃的要要求，是否得得到有效的實實施、保持和和改進。2.范圍適用于公司質(zhì)量量管理體系所所覆蓋的所有有區(qū)域。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理批批準年度內(nèi)審審計劃和審核核實施計劃，批批準內(nèi)部質(zhì)量量管理體系審審核報告。3.2管理者代代表全面負責(zé)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審審核工作，選選擇審核組長長及審核員，并并審核年度內(nèi)內(nèi)審計劃、每每次的審核實實施計劃和內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理體系審核報報告。3.3品管部負負責(zé)編寫年年度內(nèi)審

2、計劃劃并組織實實施，協(xié)調(diào)內(nèi)內(nèi)審活動的展展開，保存所所有的內(nèi)審資資料。3.4各職能部部門負責(zé)配合合內(nèi)部質(zhì)量審審核的實施，參參與審核后糾糾正措施或改改進措施的制制定與實施。3.5內(nèi)審組長長負責(zé)編制、實實施當次內(nèi)審審計劃，并編編寫內(nèi)審報告告。4.程序4.1年度內(nèi)審審計劃4.1.1品管管部負責(zé)策劃劃全年審核方方案，編制年年度內(nèi)審計劃劃，經(jīng)管理者者代表審核，總總經(jīng)理批準，每每年不少于一一次，兩次間間隔不能超過過一年。4.1.2年度度內(nèi)審計劃內(nèi)內(nèi)容a)審核的目的的、范圍、依依據(jù)和方法；b)各部門實施施審核的時間間安排，審核核頻次；c)受審核部門門和審核要點點。4.1.3根據(jù)據(jù)需要，可審審核質(zhì)量體系系覆蓋的

3、全部部要求和部門門，也可以只只針對幾項要要求，進行滾滾動審核，但但每個部門、每每個過程每年年不少于一次次。擬制審批韋邦家具（集團團）有限公司司文件編號WB-PD-003-20內(nèi)部審核控制程程序版 本 號A修 訂 號00文件類型程序文件生效日期2004.4.1管理部門品管部頁 碼4/64.2審核前的的準備4.2.1管理理者代表任命命內(nèi)審組長和和內(nèi)審組成員員，內(nèi)審分工工時必須做到到審核員不審審核自己的工作作。4.2.2由內(nèi)內(nèi)審組長策劃劃審核，策劃劃應(yīng)根據(jù)審核核的過程、區(qū)區(qū)域的狀況和和重要性以及及以往審核的的結(jié)果來進行行，并編制當當次內(nèi)部審審核實施計劃劃，交管理理者代表審核核，總經(jīng)理批批準，審核計計

4、劃的內(nèi)容包包括；a)審核目的、范范圍、方法依依據(jù)；b)內(nèi)部審核工工作的安排；c)審核組成員員及分工；d)審核時間、地地點；e)受審部門及及審核要點；f)預(yù)定持續(xù)時時間；g)首末次會議議時間；h)審核報告分分發(fā)范圍、日日期。4.2.3在了了解受審部門門具體情況后后，內(nèi)審組長長組織編寫內(nèi)內(nèi)部檢查表，要要詳細列出審審核項目、依依據(jù)、方法，確確保無要求遺遺漏，審核能能順利進行。4.2.4內(nèi)審審組長于內(nèi)審審前十天將內(nèi)內(nèi)審時間通知知受審部門，受受審部門對內(nèi)內(nèi)審時間有異異議，應(yīng)在內(nèi)內(nèi)審前三天通通知內(nèi)審組長長。4.2.5內(nèi)部部質(zhì)量體系審審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)質(zhì)量體系認證證咨詢機構(gòu)培培訓(xùn)、考核合合格后方能擔(dān)擔(dān)任。4.3內(nèi)

5、審的實實施4.3.1首次次會議a)參加人員：本廠總經(jīng)理理、管理者代代表、內(nèi)審組組成員、各部部門負責(zé)人，到到會者簽到，品品管部保留會議議記錄。審核核組長主持會會議。b)會議內(nèi)容：由審核組長長介紹審核目目的、范圍、依依據(jù)、方式、組組員和審核過過程安排及其其他有關(guān)事項項。擬制審批韋邦家具（集團團）有限公司司文件編號WB-PD-003-20內(nèi)部審核控制程程序版 本 號A修 訂 號00文件類型程序文件生效日期2004.4.1管理部門品管部頁 碼5/64.3.2現(xiàn)場場審核a)內(nèi)審組根據(jù)據(jù)內(nèi)審檢查查表對受審審部門的程序序和文件執(zhí)行行情況進行現(xiàn)現(xiàn)場審核，將將體系運行效效果及不符合合項詳細記錄錄在檢查表中中。b

6、)內(nèi)審組長需需每天召集一一次內(nèi)審會議議，全面了解解該日內(nèi)審情情況，對不不合格項記錄錄表進行核核對。c)內(nèi)審時審核核員要公正而而又客觀地對對待發(fā)現(xiàn)的問問題。4.3.3審核核組在每在審審核結(jié)束后，應(yīng)應(yīng)進行內(nèi)部溝溝通；在末次次會議召開前前與受審部門門負責(zé)人進行行溝通，對不不符合項要得得到受審核部部門的確認。4.3.4審核核報告4.3.4.11現(xiàn)場審核結(jié)結(jié)束后，由審審核組長召于于審核組會議議，綜合分析析、檢查結(jié)果果，依據(jù)ISSO90011：20000標準、質(zhì)量量管理體系文文件及有關(guān)法法律法規(guī)要求求，必要時還還要依據(jù)與顧顧客簽訂的合合同要求，確確認不符合項項，并發(fā)出不不符合報告給給相關(guān)部門負負責(zé)人確認后

7、后，由相關(guān)部部門分析原因因，制定糾正正措施，經(jīng)審審核員確認后后實施糾正，審審核員負責(zé)對對實施結(jié)果跟跟蹤驗證，并并報告驗證結(jié)結(jié)果。4.3.4.22審核組填寫寫不合格項項分配表，記記錄不符合項項分布情況。4.3.4.33現(xiàn)場審核結(jié)結(jié)束后一周內(nèi)內(nèi)，審核組長長必須完成內(nèi)內(nèi)部質(zhì)理管理理體系審核報報告，交管管理者代表審核，總總經(jīng)理批準。4.3.4.44審核報告的的內(nèi)容a)審核目的、范范圍、方法、依依據(jù)、日期；b)審核組成員員、受審部門門、主要參加加人員；c)審核計劃實實施情況總結(jié)結(jié)；d)不符合項情情況分析，不不符合項數(shù)量量、嚴重程度度及糾正要求求；e)審核結(jié)論及及建議。擬制審批韋邦家具（集團團）有限公司司文件編號WB-PD-003-20內(nèi)部審核控制程程序版 本 號A修 訂 號00文件類型程序文件生效日期2004.4.1管理部門品管部頁 碼6/64.3.5末次次會議4.3.5.11會議內(nèi)容a)參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)內(nèi)審組成員及及各部門負責(zé)責(zé)人，與會者者簽到，并由由品管部保留會議議記錄。審核核組長主持會會議。b)會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重重申審核目的和依依據(jù)，宣讀不不符合項報告告，宣讀內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理體系審核報報告；提出出完成糾正措措施的要求及及日期，總經(jīng)經(jīng)理講話。c)由品管部發(fā)發(fā)放內(nèi)部質(zhì)質(zhì)理管理體系系審核報告到到相關(guān)部門，本本次內(nèi)審結(jié)果果要提交管理理