來料檢驗流程

1、來料檢驗流程文件編號版次頁次JLF-QP-PG-001A/01/6程序文件文件名稱：來料檢驗流程文件編號：QP-PG-001文件版本：A/0制定單位：品管部生效日期：2018年3月1日來料檢驗流程文件編號版次頁次JLF-QP-PG-001A/02/6來料檢驗作業(yè)流程來料檢驗流程文件編號版次頁次JLF-QP-PG-001A/03/6來料檢驗作業(yè)流程管理方法確保進料品質、數量、重量及規(guī)格等符合本公司要求,提升原材料供貨商和外發(fā)供給商的品質，特制定本程序。凡對進廠的生產物料、輔料檢驗作業(yè)均適用。3.0職責倉務中心：負責外協、外購件的來料送檢，不合格品的隔離及數量點收；3.2采購中心：負責不合格外購物

2、料處置、組織外購分供方進行質量溝通并協助品保中心外購供方改良行動監(jiān)督、檢查；3.3品保中心IQC:負責外協外購件的檢驗及檢驗標識；品質檢驗及查證；材質檢驗及查證。3.4品保中心主管：負責組織進行外購、外協件的不合格品報告的評審及外觀不合格的最定；3.5研發(fā)中心：負責參與外購、外協件的不合格評審及尺寸不合格的最終判定；PMC、采購中心、品保中心等單位必要時參與對不合格品的評審及所屬范圍內不合格品置。4.0定義：無5.0內容倉管員收到供方送貨員的送貨單后，仔細核對送貨單與采購訂單/采購申請單內容是否一致，如無誤，則進行收貨工作。采購訂單、送貨單與產品相符后將物料放入“待檢區(qū)”或掛待檢牌，在收貨30

3、分鐘內由倉管員開出來料檢驗通知單，送品保中心文員處報檢，并指明物料所在位置，由品保中心文員交相關檢驗員進行檢驗作業(yè)；品質員收單24小時內按檢驗標準確定待檢物料的檢驗方案準備好相關的資料如檢驗標準、工程圖紙、實物樣品、出貨檢驗證明、材質證明、檢驗用具量具、儀器等，并依“抽樣計劃”抽取檢驗樣品，針對檢驗樣本依各項材料檢來料檢驗流程文件編號版次頁次JLF-QP-PG-001A/04/6驗標準或圖紙或比對樣品或以實際裝配進行檢驗，并將檢驗結果填寫在來料檢驗報告呈單位主管核準，特急用物料于接到來料檢驗通知單后立即開始檢驗。5.1.4送檢物料假設判定合格，則進料檢驗員IQC在來料檢驗通知單上寫明，品保主管

4、審批后,由品保中心文員復印此報告給倉務中心和采購中心，倉務中心憑此報告入倉。.5當來料檢驗不合格時，進料檢驗員在該不合格料外包裝上貼紅色“不合格”標簽，并在1小時內開出來料檢驗報告，如來料體積不大隨單附上不合格實樣，交品保經理核準或其代理人品保主管核準。假設最后判定不合格，由品保文員復印此單交倉管員與采購中心經理簽收，倉管人員依判定結果執(zhí)行退貨作業(yè)。所有原材料、外加工品及外購產品，均須復印來料檢驗報告給倉務中心和采購中心簽收，塑料原材料須做試料報告。按來料檢驗報告與品質員標識，倉管員將合格品送入倉，將不合格品置于待處理區(qū)。品質員將來料檢驗報告交品保主管處理，品保主管收單24小時內核工作，并負責

5、統計周、月進料品質狀況。品保主管負責于判定送檢進料不合格30分鐘內啟動不合格品處理流程處理不合格品并獲得處置結果，特急用物料半小時內完成。接到品保中心的來料檢驗報告后，如是急用物料則由品保經理牽頭，組織采購、生產經理等組成評審小組，各部門經理對該物料能否生產使用在30分鐘內作出判定意見。確定讓步放行物料的來料檢驗報告由品保中心在15分鐘內回復制造中心特殊情況可由其授權人簽批或請示。同意特采的由品保中心經理據來料檢驗報告明確物料標識狀態(tài)后交倉管員，倉管員接來料檢驗報告即辦理物料進倉手續(xù)，在送貨單上注明“特采”字樣，品質員負責檢查特采物料的送貨單上有否注明“特采”字樣。經判定可加工挑選使用的物料則

6、在來料檢驗報告上明確加工挑選部門及完成時間。品保中心將評審結果以書面形式向總經理呈報，如需要本廠人員安排進行加工挑選的物料，品保中心評估預算金額超過5000元的須事先向總經理匯報，經允許后方可進行加工挑選安排。來料檢驗流程文件編號版次頁次JLF-QP-PG-001A/05/6倉管員依據實際進倉數量與品種，開具進倉單，交品質員會簽后，將實物入倉。倉管員在物料入倉歸位時立即完成卡帳的記錄，當天完成臺帳的登錄工作。倉管員于次日將相關單據交到相應部門，品保主管及時對每批材料進行統計，統計供給商材料合格率制成供給商評估匯總表，交品保中心經理核準并備存。倉管員、品質員未及時處理（送檢、檢驗、標識、隔離等）

7、待檢物料的，處罰責任人5元/單，因此造成停工待料、返工等，處罰1050元/單。品質員檢驗完成后1小時內未填寫來料檢驗報告，處罰相應責任人1050元/單。品質員由開始檢驗至檢驗完成期間離開檢驗現場，未作合格或不合格或檢驗中標識的，處罰質檢員10元/單。品保主管未按規(guī)定時間完成審核，處罰1050元/單。未遵守作業(yè)流程的規(guī)定而被舉報稽查屬實的，一經查實給予當事責任人處罰50元/單，給予舉報人獎勵50元/單。流程關鍵控制點：收料到送檢，倉管員只能在15分鐘內完成；品質員在倉管員報檢后，24小時內必須參加檢驗，正常情況下1小時內完成檢驗與報告特殊試驗按技術標準延時；物料不合格時，品質員必須1小時內完成檢驗與報告，品保主管24小時完成審批；不合格品處理流程，