公司物資采購管理制度和工作流程圖

1、歡迎下載內(nèi)容僅供參考word 完美格式公司物資采購流程公司各部門：進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰?，F(xiàn)將公司授權(quán)履行采購職責(zé)的部門及采購范圍明確如下：一、 采購部門采購范圍1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部；4、組織采購工程器材生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施質(zhì)量分析大中小型儀器項目部生產(chǎn)部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過程；、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等；6、化驗用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項目二、 辦公室采購范圍、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類；2、辦公設(shè)備、器材

2、、清潔用具等；3、辦公家具、電器、飲用水；4、食堂物資及宿舍樓維修維護(hù)材料；5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項目。精心整理學(xué)習(xí)幫手word 完美格式三、 請購及審批程序1、各部門需要采購的物資由部門經(jīng)辦人填寫請購單部門經(jīng)理初審分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大項目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準(zhǔn)后，由采購部門開展采購業(yè)務(wù)。2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經(jīng)部請購，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請購需求的部門采購。3、印字包裝材料變更按照專用程序進(jìn)行審批和采購特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。附：采購流程圖有限公司二一五年五月二十八日精心整理學(xué)習(xí)幫手word 完美格式附件一：生產(chǎn)物料采購

3、管理流程程 序詳細(xì)步驟備注步 驟程 序詳細(xì)步驟備注步 驟 1由銷售部門出具月度/季度要貨計劃，交生產(chǎn)部制定生產(chǎn)計劃。步 驟 2采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃結(jié)合庫存及預(yù)警量制定合理采購計劃。步 驟 33采購部、公司領(lǐng)導(dǎo)步 驟 4采購經(jīng)理將比價表及質(zhì)量情況對比提交執(zhí)行董事審核，并簽署批示意見步 驟 5財務(wù)部審核不通過，重新返回議價程序，通過則呈報董事長核準(zhǔn)后下訂單采購。步 驟 6憑訂單編制采購合同，協(xié)定付款方式及到貨期限、物料標(biāo)準(zhǔn)等。到貨初驗、質(zhì)量部檢驗合格入庫，不合格退貨，根據(jù)入庫手續(xù)提交財務(wù)掛7賬或付款。審批人：總經(jīng)理執(zhí)行董事、董事長、審核：財務(wù)部制作人：采購經(jīng)理流程圖：采購主管采購經(jīng)理公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)審核

4、精心整理學(xué)習(xí)幫手word 完美格式開始營銷中心要貨計劃生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃采購計劃庫存報表采購采購預(yù)警量中藥材采購計劃原輔料采購計劃包材采購計劃ABCABCAB供供供供供供供供應(yīng)應(yīng)應(yīng)應(yīng)應(yīng)應(yīng)應(yīng)應(yīng)商商商商商商商商詢價議價比質(zhì)、檢驗樣品報價單報價單報價、議價、制作小樣、技術(shù)審查批準(zhǔn)報價單董事長批準(zhǔn)原輔料付款簽訂采購合同或下訂單到貨驗收，質(zhì)量檢驗合格入庫藥材包材開發(fā)票掛賬結(jié)束采購按合同付款精心整理學(xué)習(xí)幫手word 完美格式附件二：食堂物資采購管理流程程 序詳細(xì)步驟備注步 驟程 序詳細(xì)步驟備注步 驟 1廚師長填寫一周菜譜和食材請購表交辦公室主任審核，分管總監(jiān)批準(zhǔn)。步 驟 2C步 驟 3管理員下訂單給供應(yīng)商，生

5、鮮肉類食材驗收：辦公室一人，其他部門臨時抽調(diào)一人共同過秤、驗收相關(guān)部門、行政辦公步 驟 4簽字。室A步 驟 5資質(zhì)的供應(yīng)商，協(xié)議供貨，財務(wù)每月審計一次步 驟 6B審批人：行政總監(jiān)、辦公室主任制作人：食堂管理員流程圖：食堂管理員行政辦公室其他部門參與財務(wù)審核食堂管理委員會名單：9 人精心整理學(xué)習(xí)幫手word 完美格式開始廚師長請購單食堂管理員審核行政總監(jiān)確認(rèn)菜譜及請購清單A 類米面油B 類副食調(diào)料品C 類生鮮蛋肉菜D 類設(shè)施設(shè)備餐具自行詢價采購自行詢價采購管理員詢價固定兩家以上供應(yīng)商，協(xié)議采購A固定兩家以上供應(yīng)商，協(xié)議采購ABC商商商戶戶戶行政總監(jiān)、執(zhí)行董事、管理員確認(rèn)價格報報報及食材品牌、選定

6、供應(yīng)商（不通過則重新詢價）價價價管理員下達(dá)月度訂單管理員審核行政總監(jiān)、食管會抽查、財務(wù)核價供應(yīng)商送貨到廠下達(dá)送貨機(jī)動人員抽查驗收 過秤辦公室、機(jī)動驗收員 管理員入庫入庫、記賬財務(wù)審核食堂賬務(wù)每月滾動結(jié)賬精心整理學(xué)習(xí)幫月度滾動結(jié)賬開始請購單（車間）生產(chǎn)部匯總計劃分管總監(jiān)審核開始請購單（車間）生產(chǎn)部匯總計劃分管總監(jiān)審核采購專員詢價采購經(jīng)理編制計劃采購部受理請購總經(jīng)理批準(zhǔn)計劃A報價單B報價單不通過返回采購經(jīng)理批準(zhǔn)實施采購到貨驗收使用部門確認(rèn)材質(zhì)型號財務(wù)審核備案付款入 庫附件三：五金配件及工器具類采購管理流程程 序詳細(xì)步驟備注步 驟 1由車間提交請購單，交生產(chǎn)部匯總本部門請購計劃，分管總監(jiān)簽字審核。步

7、程 序詳細(xì)步驟備注步 驟 1由車間提交請購單，交生產(chǎn)部匯總本部門請購計劃，分管總監(jiān)簽字審核。步 驟 2采購部根據(jù)五金備件庫庫存情況制定合理采購計劃。步 驟 32采購部、公司領(lǐng)導(dǎo)步 驟 4采購專員將比價表及質(zhì)量情況對比提交采購部經(jīng)理審核，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。步 驟 5財務(wù)部審核不通過，重新返回議價程序，通過則下訂單采購，并申請采購經(jīng)費(fèi)。步 驟 6憑訂單編制采購合同，協(xié)定付款方式及到貨期限、驗收標(biāo)準(zhǔn)等。到貨初驗、庫管員驗收合格入庫，不合格退貨，根據(jù)入庫手續(xù)提交財務(wù)掛7賬或付款。審批人：執(zhí)行董事、董事長、審核：財務(wù)部制作人：采購經(jīng)理流程圖：采購專員、主管采購經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)審核精心整理學(xué)習(xí)幫手word 完美格式附件四：辦公用品、器材采購流程部門月度請購計部門月度請購計部門緊急采購單部門經(jīng)理審核簽字分管總監(jiān)審核分管總監(jiān)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)辦公室執(zhí)行采購緊急采購行政專員制定采購計劃A 客商報價內(nèi)勤執(zhí)行詢價，預(yù)算資金B(yǎng) 客商報價辦公室主任審核或調(diào)整計劃行政總監(jiān)批準(zhǔn)不通過返回詢價流程內(nèi)勤負(fù)責(zé)采購憑計劃借款行政專員驗收入庫憑領(lǐng)料單發(fā)放憑發(fā)票入庫單報銷備注：1、辦公用品除非緊急業(yè)務(wù)外，日常辦公用品只受理各部門每月請購計劃，部門計劃上報日期每月為 30 日，逾期不予受理。2、車間請購由生產(chǎn)部統(tǒng)一匯總后上報。3、為降低采購成本、如本部門月