某公司工程項目管理辦法

1、文件名稱規(guī)劃、報建建管理辦辦法發(fā)文范圍各職能部門門、公司司高管、子子公司文件號QY-ZCC-0133發(fā)布單位青園集團(tuán)版本A/0發(fā)文日期2010/06/08編制審核批準(zhǔn)1.目的2.適用范圍適用于青園園集團(tuán)子子公司和和職能部部門。3.職權(quán)和和責(zé)任4.程序和和內(nèi)容 4.1 規(guī)規(guī)劃、報報建管理理辦法 4.1.11 一個個建設(shè)工工程項目目全壽命命周期分分決策階階段，實實施階段段，投入入運營階階段或使使用階。A、在決策策階段周周期內(nèi)，工工程項目目籌劃組組首先要要對土地地信息進(jìn)進(jìn)行搜集集匯總，編編制項目目建議書書，可行行性研究究報告。B、 信信息渠道道建設(shè)：加強(qiáng)與與當(dāng)?shù)卣块T門的（以以土地審審批、規(guī)規(guī)劃

2、部門門為主）關(guān)關(guān)系的建建立和溝溝通，加加深與內(nèi)內(nèi)衣也人人士（包包括當(dāng)?shù)氐胤康禺a(chǎn)產(chǎn)開發(fā)企企業(yè)市場場前期人人員、中中介代理理公司、新新聞媒體體等單位位）的溝溝通，以以及鞏固固其他各各種社會會資源、人人力資源源的關(guān)系系。C.土地信信息的獲獲取：政政府職能能部門擬擬出讓的的土地。通通過當(dāng)?shù)氐赝恋夭坎繉徟毬毮懿块T門詳細(xì)了了解擬出出讓土地地的基本本情況，包包括土地地現(xiàn)狀圖圖，地形形圖，土土地位置置，周邊邊近鄰情情況了；土地規(guī)規(guī)劃限制制性條件件，即用用地面積積，四周周市場紅紅線，用用地屬性性，建筑筑密度，限限高等；政府土土地擬定定上市計計劃，如如土地上上市時間間，上市市方式，土土地起步步價款，土土地款支支

3、付方式式，土地地競買人人資質(zhì)要要求，競競買保證證金數(shù)額額及土地地交付使使用條件件等。其其他開發(fā)發(fā)商擬轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓或?qū)で蟮耐镣恋?。D.投資意意向前期期市場調(diào)調(diào)研：城城市基本本情況調(diào)調(diào)研，城城市的行行政區(qū)域域劃分，經(jīng)經(jīng)濟(jì)狀況況，人口口狀況，居居民收入入與消費費水準(zhǔn)，主主要支柱柱產(chǎn)業(yè)，以以及城市市總體發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃等。 4.11.2地地塊周邊邊配套設(shè)設(shè)施，了了解地塊塊周邊商商業(yè)、教教育，衛(wèi)衛(wèi)生、交交通、娛娛樂等配配套設(shè)施施情況。了了解地塊塊區(qū)域未未來5-10年年的規(guī)劃劃對項目目以后開開發(fā)的影影響而后后支撐作作用。了了解當(dāng)?shù)氐胤康禺a(chǎn)產(chǎn)市場狀狀況，如如產(chǎn)品形形式，市市場格局局，市場場價格，發(fā)發(fā)展趨勢勢和前景景

4、等。 4.11.3進(jìn)進(jìn)行地塊塊現(xiàn)場踏踏勘，對對地塊現(xiàn)現(xiàn)狀的（如如地面溝溝渠、池池塘；空空中高壓壓線和鐵鐵塔）地地質(zhì)條件件（如地地下光纜纜、管道道管線）等等影響項項目開發(fā)發(fā)的因素素加以詳詳細(xì)掌握握。 4.11.4初初步估算算土地合合理成交交價，測測量土地地開發(fā)周周期，項項目啟動動的、所所需資金金投入，并并做投資資風(fēng)險的的分析和和評估。 4.11.5獲獲取擬開開發(fā)土地地現(xiàn)狀圖圖（平面面圖、地地形地貌貌圖），以以及電子子版形式式提供給給集團(tuán)研研發(fā)中心心和戰(zhàn)略略投資委委員會。撰撰寫項目目定位報報告及項項目建議議書上報報集團(tuán)，為為集團(tuán)高高層決策策提供依依據(jù)和資資料。 4.11.6當(dāng)當(dāng)?shù)貕K項項目適合合集團(tuán)

5、（公公司）的的發(fā)展需需要，經(jīng)經(jīng)總裁批批準(zhǔn)后，項項目籌備備組要迅迅速與土土地交易易部門（計計委、發(fā)發(fā)改委、規(guī)規(guī)劃局、土土地局）取取得聯(lián)系系，并積積極溝通通和運作作，簽訂訂土地競競買成交交確認(rèn)書書，使投投資項目目得以確確立。 44.1.7.項目立立項后，籌籌備組要要依照集集團(tuán)的制制度和流流程及時時上報成成立項目目部的組組織計劃劃和管理理制度，迅迅速按職職能職責(zé)責(zé)分開開開展工作作，從而而使項目目進(jìn)入實實施階段段。 4.1.8.在項目目實施過過程中，項項目部首首先要編編制設(shè)計計任務(wù)書書。選擇擇具有資資質(zhì)的勘勘測單位位，對地地質(zhì)進(jìn)行行勘察，出出具地質(zhì)質(zhì)勘測報報告；選選擇具有有設(shè)計資資質(zhì)的單單位，對對地塊

6、進(jìn)進(jìn)行規(guī)劃劃設(shè)計（含含消防及及其它配配套設(shè)施施），繪繪制地塊塊規(guī)劃平平面圖、鳥鳥瞰圖、效效果圖、編編制規(guī)劃劃文本，同同時委托托具有資資質(zhì)的設(shè)設(shè)計單位位對單位位樓的施施工圖進(jìn)進(jìn)行設(shè)計計，并報報當(dāng)?shù)貓D圖審辦審審核通過過。 4.1.99在工程程項目動動工前必必須辦理理施工工許可證證。辦辦理施施工許可可證時時應(yīng)提前前辦理如如下證件件和證明明： a、建建設(shè)用地地許可證證 b、建建設(shè)工程程規(guī)劃許許可證 c、國國有土地地使用證證 d、施工工圖紙審審批合格格證 e、消防防設(shè)計審審批合格格證 f、委委托監(jiān)理理單位合合同書 g、施工工單位中中標(biāo)通知知書 h、招標(biāo)標(biāo)文件 i、工程程預(yù)算書書 j、建建設(shè)資金金到位證證

7、明書 k、人人防工程程備案通通知書 l、質(zhì)質(zhì)檢站簽簽發(fā)的質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任書、安安全監(jiān)督督責(zé)任書書 44.1.10立立項、規(guī)規(guī)劃和報報建資料料有置業(yè)業(yè)公司（項項目部）或或工程管管控中心心負(fù)責(zé)全全程收集集，并按按立項建建立健全全資料，由由報建員員（資料料員）按按期向集集團(tuán)資料料中心移移交存檔檔。附件1：工程立項、規(guī)規(guī)劃及報報建工作作流程圖圖經(jīng)批準(zhǔn)后，起草立項報告簽 發(fā)總 裁立項調(diào)研小組規(guī)劃調(diào)研小組市場調(diào)研，擬定規(guī)劃調(diào)研報告審批可行性報告總 裁市場調(diào)研，擬定項目可行性研究報告立項調(diào)研小組集團(tuán)戰(zhàn)略投資部報當(dāng)?shù)卣㈨椊?jīng)批準(zhǔn)后，起草立項報告簽 發(fā)總 裁立項調(diào)研小組規(guī)劃調(diào)研小組市場調(diào)研，擬定規(guī)劃調(diào)研報告審批可

8、行性報告總 裁市場調(diào)研，擬定項目可行性研究報告立項調(diào)研小組集團(tuán)戰(zhàn)略投資部報當(dāng)?shù)卣㈨?總裁組織規(guī)劃調(diào)研報告一次評審 總裁組織規(guī)劃調(diào)研報告一次評審 置業(yè)公司報規(guī)劃局申請選址意見書 置業(yè)公司報規(guī)劃局申請選址意見書編制規(guī)劃設(shè)計委托書選擇規(guī)劃設(shè)計單位編制規(guī)劃設(shè)計委托書選擇規(guī)劃設(shè)計單位置業(yè)工程部置業(yè)工程部置業(yè)工程部置業(yè)工程部委托規(guī)劃局評審規(guī)劃方案，組織規(guī)劃評審會總裁置業(yè)公司組織對規(guī)劃單位提供的方案圖紙及文字初審根據(jù)評審意見，進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃設(shè)計方案規(guī)劃設(shè)計單位組織詳規(guī)評審總裁委托規(guī)劃局評審規(guī)劃方案，組織規(guī)劃評審會總裁置業(yè)公司組織對規(guī)劃單位提供的方案圖紙及文字初審根據(jù)評審意見，進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃設(shè)計方案規(guī)劃設(shè)計單

9、位組織詳規(guī)評審總裁規(guī)劃設(shè)計方案審批總 規(guī)劃設(shè)計方案審批總 裁 置業(yè)工程部報規(guī)劃部門批準(zhǔn)，辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證 置業(yè)工程部報規(guī)劃部門批準(zhǔn)，辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證置業(yè)工程部委托設(shè)計院設(shè)計施工圖 置業(yè)工程部委托設(shè)計院設(shè)計施工圖 組織施工圖設(shè)計草案評審總裁預(yù)防白螞蟻申請防雷審查施工圖設(shè)計審查施工圖消防設(shè)計審查組織施工圖設(shè)計草案評審總裁預(yù)防白螞蟻申請防雷審查施工圖設(shè)計審查施工圖消防設(shè)計審查置業(yè)公司工程部置業(yè)公司工程部辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證 辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證置業(yè)公司辦理開工許可證置業(yè)公司建筑工程質(zhì)量監(jiān)督程序辦理建筑工程類別確認(rèn)建筑工程招投標(biāo)辦理建設(shè)工程基建計劃置業(yè)公司 各置業(yè)公司辦理開工許可證置業(yè)

10、公司建筑工程質(zhì)量監(jiān)督程序辦理建筑工程類別確認(rèn)建筑工程招投標(biāo)辦理建設(shè)工程基建計劃置業(yè)公司附件2：工程報建申申請表工程名稱申報單位經(jīng)經(jīng)辦 人建設(shè)要求：建筑結(jié)構(gòu)要要求：功能設(shè)計說說明3、其它要要求：申報單位負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字公司總經(jīng)理理簽字總裁批示文件名稱工程質(zhì)量檢檢查驗收收管理辦辦法發(fā)文范圍各職能部門門、公司司高管、子子公司文件號QY-ZCC-0113發(fā)布單位青園集團(tuán)版本A/0發(fā)文日期2010/06/08編制審核批準(zhǔn)1.目的2.適用范范圍適用于青園園集團(tuán)子子公司和和職能部部門。3.職權(quán)和和責(zé)任4.程序和和內(nèi)容4.1總 則4.1.11 建設(shè)設(shè)工程質(zhì)質(zhì)量不僅僅關(guān)系到到建設(shè)工工程的適適用性、安安全性、耐耐久

11、性、可可靠性、經(jīng)經(jīng)濟(jì)性與與環(huán)境的的協(xié)調(diào)性性等六個個方面，而而且關(guān)系系到投資資者的效效益能否否得到充充分發(fā)揮揮：同時時也關(guān)系系到人民民群眾生生命和財財產(chǎn)的安安全。對對建設(shè)工工程質(zhì)量量實施有有效控制制，保證證工程質(zhì)質(zhì)量達(dá)到到預(yù)期目目標(biāo)，是是建設(shè)工工程項目目管理的的主要任任務(wù)，也也是整個個建設(shè)工工程項目目質(zhì)量控控制的關(guān)關(guān)鍵。為為加強(qiáng)對對在建工工程的質(zhì)質(zhì)量控制制，及時時掌握施施工質(zhì)量量狀態(tài)，促促進(jìn)施工工單位提提高工程程質(zhì)量，特特制定本本辦法。4.1.22 工程程部履行行工程質(zhì)質(zhì)量檢查查驗收管管理職責(zé)責(zé)，具體體由工程程部現(xiàn)場場監(jiān)理（工工程師）組組織辦理理，工程程經(jīng)理與與分管工工程副總總負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督管理理、

12、現(xiàn)場場參與把把關(guān)。4.1.33 工工程質(zhì)量量管理目目標(biāo)：保保證建設(shè)設(shè)工程全全部合格格。根據(jù)據(jù)工程重重要程度度或公司司要求，需需要建成成優(yōu)良工工程的，必必須按國國家及地地方優(yōu)良良標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行驗收收管理。4.2質(zhì)量量檢查和和驗收依依據(jù)4.2.11 質(zhì)量量檢查和和驗收依依據(jù)包括括A、施工設(shè)設(shè)計圖紙紙B、國家建建筑安裝裝工程質(zhì)質(zhì)量檢驗驗評定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)GBBJ3000330488C、國家現(xiàn)現(xiàn)行的建建筑安裝裝工程施施工及驗驗收規(guī)范范：混凝土結(jié)結(jié)構(gòu)工程程施工及及驗收規(guī)規(guī)范、建建筑裝飾飾工程施施工及驗驗收規(guī)范范、砌砌體工程程施工及及驗收規(guī)規(guī)范、建建筑地面面與樓面面工程施施工及驗驗收規(guī)范范、屋屋面工程程技術(shù)規(guī)規(guī)范、地

13、地基與基基礎(chǔ)工程程施工及及驗收規(guī)規(guī)范等等。4.3 工程質(zhì)質(zhì)量檢驗驗4.3.11 質(zhì)量量檢驗是是質(zhì)量管管理的組組成部分分，是保保證工程程質(zhì)量重重要的、必必不可少少的手段段，通過過檢驗可可判定工工程質(zhì)量量是否達(dá)達(dá)到合格格標(biāo)準(zhǔn)，對對不符合合要求的的質(zhì)量問問題可促促進(jìn)其改改進(jìn)，不不留隱患患，從而而有效的的保證工工程質(zhì)量量。4.3.22 開工工前的準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作A、對新進(jìn)進(jìn)入本公公司的施施工隊伍伍，工程程部首先先對其施施工資質(zhì)質(zhì)進(jìn)行確確認(rèn)；B、II類類以上的的建筑工工程須對對乙方進(jìn)進(jìn)場的施施工管理理人員（包包括項目目經(jīng)理、施施工員、技技術(shù)員、質(zhì)質(zhì)量員、安安全員、資資料員、材材料員等等）資格格進(jìn)行認(rèn)認(rèn)定，）

14、，對對人員不不到位的的或不夠夠資格的的，有權(quán)權(quán)責(zé)令其其補充或或調(diào)換；C、對乙方方提供的的施工組組織設(shè)計計進(jìn)行認(rèn)認(rèn)真審核核，對不不足部分分給予調(diào)調(diào)整或補補充，使使其滿足足預(yù)期要要求；D、對乙方方進(jìn)場的的材料（包包括成品品和半成成品）、施施工機(jī)械械進(jìn)行仔仔細(xì)檢查查驗收（由由乙方預(yù)預(yù)先報驗驗），使使其符合合施工組組織設(shè)計計中的要要求。E、無論是是甲供材材料（或或甲方指指定乙方方的采購購的材料料），還還是乙方方提供的的材料的的、 都都必須報報監(jiān)理工工程師和和工程部部驗收，并并提供產(chǎn)產(chǎn)品合格格證，質(zhì)質(zhì)量檢測測報告等等相關(guān)資資料，如如有必要要還應(yīng)提提前提供供樣品，嚴(yán)嚴(yán)格控制制工程質(zhì)質(zhì)量材料料關(guān)。4.3.3

15、3 分項、分分部和隱隱蔽工程程的檢驗驗A、工程施施工過程程中，工工程部現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)理理（工程程師）、監(jiān)監(jiān)理公司司按照施施工規(guī)范范和施工工工藝的的要求跟跟蹤檢查查督促，將將誤差控控制在規(guī)規(guī)定的限限值內(nèi)。B、分項工工程施工工完成后后，施工工單位應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)定，認(rèn)認(rèn)真進(jìn)行行自查，質(zhì)質(zhì)量合格格后填寫寫報驗單單，隨同同自評資資料的質(zhì)質(zhì)量保證證資料報報送監(jiān)理理公司和和工程部部。工程程部在接接到全部部資料后后48小小時內(nèi)組組織檢查查驗收。由由工程部部、監(jiān)理理公司、施施工方組組成驗收收小組，對對照分項項工程評評分表進(jìn)進(jìn)行評定定、驗收收。C、分部工工程由工工程部、造造價部、采采購部、財財務(wù)

16、部、監(jiān)監(jiān)理公司司、質(zhì)檢檢站（報報建工程程）、設(shè)設(shè)計、勘勘探等單單位及施施工方共共同檢驗驗，參照照其分部部工程的的各分項項工程得得分及整整個分部部工程觀觀感和工工程資料料進(jìn)行評評定驗收收，合格格后，允允許其下下一分部部工程施施工。D、砼施工工工序施施工單位位需要填填報砼施施工申請請表，重重要部位位施工應(yīng)應(yīng)填報施施工測量量放線報報驗表。E、地坪驗驗收應(yīng)采采取分層層驗收法法（填土土層、墊墊石層、找找平層），工工程監(jiān)理理（工程程師）對對負(fù)責(zé)的的工程項項目，按按測定標(biāo)標(biāo)高進(jìn)行行自驗后后方可報報驗收小小組復(fù)驗驗，如不不符合規(guī)規(guī)定標(biāo)高高的，驗驗收小組組應(yīng)拒絕絕驗收。F、檢驗中中發(fā)現(xiàn)的的質(zhì)量問問題，書書面通知

17、知施工單單位，并并督促施施工單位位對照通通知認(rèn)真真整改，合合格后再再按本條條程序重重新辦理理驗收手手續(xù)，直直到驗收收合格為為止。G、分項、分分部或隱隱蔽工程程驗收不不合格或或未經(jīng)驗驗收的，施施工單位位不得進(jìn)進(jìn)行下道道工序施施工，不不得自行行隱蔽。若若已進(jìn)行行下道工工序施工工或已隱隱蔽的，監(jiān)監(jiān)理公司司和工程程部有權(quán)權(quán)要求立立即停止止施工，有有權(quán)要求求重新檢檢驗或返返工，并并處以110000元以上上的罰款款，由此此造成的的損失由由施工隊隊完全承承擔(dān)。H、對于施施工過程程中出現(xiàn)現(xiàn)下列情情況之一一時，經(jīng)經(jīng)工程部部分管副副總同意意簽發(fā)暫暫停工通通知書：施工中質(zhì)量量出現(xiàn)異異常情況況，工程程部發(fā)出出質(zhì)量問問

18、題通知知書后施施工單位位仍未采采取改進(jìn)進(jìn)措施或或措施不不力，未未能使質(zhì)質(zhì)量情況況好轉(zhuǎn)；上道工序未未經(jīng)工程程部核驗驗而進(jìn)入入下道工工序施工工；擅自變更設(shè)設(shè)計圖紙紙要求進(jìn)進(jìn)行施工工；出現(xiàn)質(zhì)量安安全事故故；不合格或不不符合建建筑要求求的材料料和設(shè)備備；使用了未經(jīng)經(jīng)審核同同意的新新工藝、新新材料；未經(jīng)審查同同意的分分包單位位進(jìn)場施施工。 JJ、工程程整改合合格后，施施工單位位可提出出復(fù)工申申請，工工程部經(jīng)經(jīng)理證明明并簽署署意見，經(jīng)經(jīng)分管工工程副總總批準(zhǔn)后后執(zhí)行。4.3.44 單單位工程程檢驗程程序A、單位工工程完工工后，施施工單位位應(yīng)按單單位工程程的檢驗驗評定的的程序、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和要要求對該該工程進(jìn)進(jìn)行全

19、面面的自檢檢查、自自評定（包包括工程程技術(shù)資資料），確確認(rèn)合格格后方可可向監(jiān)理理公司和和工程部部申報初初驗。B、監(jiān)理公公司和工工程部在在接到施施工單位位提交的的竣工驗驗收報告告和交工工技術(shù)文文件資料料后，須須在488小時后后安排人人員對該該工程進(jìn)進(jìn)行初檢檢，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問問題和不不符合質(zhì)質(zhì)量要求求的問題題，書面面通知施施工單位位整改，符符合要求求后，按按一、二二款程序序申報檢檢查。C、監(jiān)理公公司和工工程部確確認(rèn)該工工程質(zhì)量量合格后后，施工工單位提提交正式式驗收報報告，監(jiān)監(jiān)理公司司做出工工程質(zhì)量量評估報報告，工工程部接接到兩份份報告后后，向質(zhì)質(zhì)檢站提提交工程程竣工驗驗收報告告。D、市質(zhì)檢檢站接到到

20、驗收報報告5天天內(nèi)，由由工程部部組織質(zhì)質(zhì)檢站人人員、消消防人員員對該工工程再次次進(jìn)行核核驗，查查出問題題的工程程部書面面通知施施工單位位，施工工單位在在工程部部和監(jiān)理理公司監(jiān)監(jiān)督下整整改，然然后書面面報告市市質(zhì)檢站站和消防防部門再再次檢查查直到合合格為止止。E、以上程程序完成成后，在在市質(zhì)檢檢站現(xiàn)場場監(jiān)督下下，由工工程部負(fù)負(fù)責(zé)及時時組織建建設(shè)單位位、監(jiān)理理公司、勘勘察單位位、設(shè)計計單位、施施工單位位組成驗驗收小組組對該工工程現(xiàn)場場查驗工工程質(zhì)量量、工程程技術(shù)資資料，簽簽署該工工程驗收收意見，完完備手續(xù)續(xù)。F、工程竣竣工驗收收合格后后，工程程部應(yīng)及及時提交交工程竣竣工驗收收報告，連連同有關(guān)關(guān)附件

21、、文文件155天內(nèi)（或或按合同同要求的的期限內(nèi)內(nèi)）到市市質(zhì)監(jiān)站站辦理備備案手續(xù)續(xù)。4.3.55 工工程部現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)理理（工程程師）負(fù)負(fù)責(zé)日常常管理工工作。現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)理理作為建建設(shè)單位位與施工工方的聯(lián)聯(lián)系人，在在施工過過程中，應(yīng)應(yīng)全方位位、全過過程進(jìn)行行工程質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督檢查，并并做好記記錄。A、發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問題題或違反反現(xiàn)行施施工規(guī)范范的施工工行為應(yīng)應(yīng)及時制制止，并并提出整整改要求求和改進(jìn)進(jìn)意見。B、對照施施工承包包合同相相關(guān)條款款，對工工程實際際進(jìn)度進(jìn)進(jìn)行督查查。按合合同總工工期要求求進(jìn)行獎獎罰。C、發(fā)現(xiàn)施施工現(xiàn)場場的原材材料、構(gòu)構(gòu)件、配配件等的的質(zhì)量不不符合要要求時，應(yīng)應(yīng)立即制制止，令令其停止止使

22、用，并并作妥善善處理。D、發(fā)現(xiàn)一一般質(zhì)量量事故時時，應(yīng)及及時和施施工單位位分析事事故原因因，并提提出整改改方案。E、發(fā)現(xiàn)影影響結(jié)構(gòu)構(gòu)安全的的質(zhì)量事事故，工工程監(jiān)理理應(yīng)督促促施工單單位及時時向工程程部提交交工程質(zhì)質(zhì)量事故故報告，工工程部應(yīng)應(yīng)會同監(jiān)監(jiān)理公司司和進(jìn)行行調(diào)查分分析，并并及時處處理。4.3.66 對未未按施工工規(guī)范施施工、未未達(dá)到質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的施工工單位，由由工程部部負(fù)責(zé)按按合同約約定扣罰罰工程款款，并作作為其參參加下次次工程招招投標(biāo)的的否決依依據(jù)。4.4 定定期巡查查4.4.11 除日常常性檢查查外，工工程部還還應(yīng)根據(jù)據(jù)工程的的特點和和施工進(jìn)進(jìn)度情況況，由分分管工程程副總、工工程部經(jīng)經(jīng)

23、理組織織相關(guān)人人員，按按周查和和月查相相結(jié)合的的方式對對在建工工程質(zhì)量量實行全全方位巡巡查，及及時掌握握施工質(zhì)質(zhì)量動態(tài)態(tài)信息，促促進(jìn)工程程質(zhì)量提提高。4.4.22 檢檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的質(zhì)量量問題，以以書面形形式下達(dá)達(dá)整改通通知單，砼砼結(jié)構(gòu)出出現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)量問題題，施工工單位整整改前應(yīng)應(yīng)提交方方案報監(jiān)監(jiān)理公司司和工程程部，批批準(zhǔn)后方方可處理理。4.4.113 巡巡查人員員在現(xiàn)場場除檢查查質(zhì)量外外，還須須指導(dǎo)工工地克服服質(zhì)量通通病，分分析產(chǎn)生生質(zhì)量通通病的原原因，制制定有效效的防范范措施和和安全防防范措施施，對不不聽勸阻阻的，除除責(zé)令整整改、停停工整改改外，還還須采取取經(jīng)濟(jì)處處罰，以以確保工工程質(zhì)量量。4.

24、4.44質(zhì)量檢檢查情況況在每周周工程例例會上通通報，提提出存在在的問題題，提出出改進(jìn)意意見，同同時要求求施工單單位發(fā)揚揚成績，克克服不足足，不斷斷改善和和提高工工程質(zhì)量量4.5 工程質(zhì)質(zhì)保金核核退審批批程序4.5.11 凡一千千元以上上的工程程項目須須預(yù)留質(zhì)質(zhì)保金，質(zhì)質(zhì)保金應(yīng)應(yīng)根據(jù)工工程項目目合理確確定，但但最少不不得低于于工程款款總額的的5%。一一千元以以下的工工程項目目如因技技術(shù)或安安全等需需要也因因根據(jù)需需要預(yù)留留質(zhì)保金金。4.5.22 工程程質(zhì)保期期應(yīng)根據(jù)據(jù)工程類類別合理理設(shè)置，符符合國家家相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)規(guī)定。4.5.33 質(zhì)保金金到期，施施工承包包方提出出退付質(zhì)質(zhì)保金申申請，由由工

25、程部部填寫工工程質(zhì)保保金核退退審批表表，注注明工程程名稱、工工程范圍圍、質(zhì)保保范圍、質(zhì)質(zhì)保期限限。4.5.44 就就工程在在使用過過程中存存在的質(zhì)質(zhì)量問題題征求物物業(yè)公司司市場管管理部以以及相關(guān)關(guān)使用部部門意見見。市場場管理部部綜合客客戶信息息，反饋饋在日常常工作中中發(fā)現(xiàn)的的工程質(zhì)質(zhì)量方面面的問題題，確認(rèn)認(rèn)無問題題后，在在工程程質(zhì)保金金核退審審批表上上簽字認(rèn)認(rèn)可。4.5.55 由由工程監(jiān)監(jiān)理（工工程師）對對工程質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行核查，簽簽署意見見。對工工程質(zhì)量量仍存在在的問題題，要求求施工隊隊限期整整改，整整改完畢畢經(jīng)工程程部與物物業(yè)公司司市場管管理部共共同驗收收，驗收收合格后后雙方簽簽字認(rèn)可可。4

26、.5.66 工工程部經(jīng)經(jīng)理、分分管總經(jīng)經(jīng)理審核核，經(jīng)有有資金審審批權(quán)的的領(lǐng)導(dǎo)簽簽批，財財務(wù)核對對扣除質(zhì)質(zhì)保期內(nèi)內(nèi)維修費費用后，方方可退還還工程到到期質(zhì)保保金。 4.66罰 則4.6.11 工工程質(zhì)量量不依據(jù)據(jù)規(guī)范、合合同、圖圖紙檢查查驗收的的，經(jīng)調(diào)調(diào)查屬實實，除責(zé)責(zé)令施工工單位返返工整改改外，處處以經(jīng)辦辦人1000元罰罰款，工工程部經(jīng)經(jīng)理罰款款2000元，造造成損失失的應(yīng)賠賠償損失失。4.6.22 各各項檢查查驗收，要要在規(guī)定定時間內(nèi)內(nèi)按程序序進(jìn)行，如如未在規(guī)規(guī)定時間間辦理，引引起施工工方投訴訴的，經(jīng)經(jīng)調(diào)查屬屬實的，處處以經(jīng)辦辦人500元罰款款，工程程部經(jīng)理理2000元罰款款；如違違反程序序，

27、除警警告外，處處以經(jīng)辦辦人1000元罰罰款，工工程部經(jīng)經(jīng)理2000元罰罰款。4.6.33 分管管工程副副總、工工程部經(jīng)經(jīng)理在巡巡查過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)工程質(zhì)質(zhì)量問題題而工程程監(jiān)理（工工程師）不不到位的的，應(yīng)對對工程監(jiān)監(jiān)理予以以及時處處理。工工程部現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)理理如因自自身原因因監(jiān)督不不力，沒沒有按合合同辦理理，或?qū)こ淌┦┕み^程程中出現(xiàn)現(xiàn)的質(zhì)量量問題未未及時制制止等，罰罰款1000-2200元元，并視視情節(jié)處處以警告告直至辭辭退處分分，造成成損失的的應(yīng)賠償償損失。4.6.44 工工程部未未做到定定期巡查查（周查查或月查查）的，工工程部經(jīng)經(jīng)理每次次處以550元罰罰款。4.6.115 未未按規(guī)定定辦理質(zhì)質(zhì)

28、保金管管理及核核退審批批程序的的，對責(zé)責(zé)任人處處以罰款款1000元，并并視情處處以警告告直至辭辭退處分分，造成成損失的的應(yīng)負(fù)責(zé)責(zé)賠償損損失。4.7 附附 則4.7.11 涉及及工程施施工關(guān)鍵鍵節(jié)點施施工方案案等相關(guān)關(guān)問題時時需要按按工程程規(guī)劃、設(shè)設(shè)計、變變更審查查管理辦辦法報報請工程程部、總總工辦審審查。附件 11、工程程質(zhì)量驗驗收程序序2、分部、分分項、樣樣板工程程質(zhì)量控控制程序序3、施工樣樣板報驗驗單4、工程材材料報驗驗單5、工程質(zhì)質(zhì)量問題題通知單單6、工程質(zhì)質(zhì)保金核核退審批批表附件1：工序質(zhì)量驗驗收程序序工序施工完完畢施工單位返 修自檢、互檢檢、專職職檢不合格施工單位填寫工程質(zhì)質(zhì)量報驗驗

29、單施工單位現(xiàn)場檢查 工程部（監(jiān)監(jiān)理公司司） 不不合格 驗 收 結(jié)結(jié) 果 合合格 重要部位參參加驗收收并跟蹤蹤審核工程部經(jīng)理理 進(jìn)行下道工工序 注：1、砼砼施工工工序施工工單位需需要填報報砼施工工申請表表。2、重要部部位施工工應(yīng)填報報施工測測量放線線報驗表表。 附件2：分部、分項項、樣板板工程質(zhì)質(zhì)量控制制程序分部、分項項、樣板板工程施施工完成成施工單位自自檢、互互檢、專專職檢報驗單內(nèi)容1.、質(zhì)量保證資料齊全2、工程質(zhì)量證單合格填寫工程報驗單內(nèi)容1.、質(zhì)量保證資料齊全2、工程質(zhì)量證單合格施工單位 不合格其中基礎(chǔ)、主體、樣板工程設(shè)計單位參加并報請質(zhì)監(jiān)站參加其中基礎(chǔ)、主體、樣板工程設(shè)計單位參加并報請質(zhì)

30、監(jiān)站參加返工整改返工整改分部、分項項、樣板板工程現(xiàn)現(xiàn)場驗收收工程部、監(jiān)監(jiān)理公司司 合合格簽認(rèn)工程報報驗單工程部 下一道工序序施工 附件3：施工樣板報報驗單 工程名稱： 施施工單位位： 編號：致 工程部部： 根據(jù)合合同要求求已完成成 樣樣板的施施工，請請會同有有關(guān)單位位確認(rèn)。附自檢資料料，施工工放線、放放樣資料料項目經(jīng)理： 施工單單位（公公章）： 日日期：驗收意見： 現(xiàn)場工程程師： 工程部部經(jīng)理： 日期： 日期期：驗收意見： 設(shè)設(shè)計單位位代表： 日 期期：驗收意見： 工程副副總： 日 期：由施工單位位呈報一一式三份份，建設(shè)設(shè)單位審審批后退退回施工工單位一一份附件4：工程材料報報驗單工程名稱： 編

31、號：致 工程程部：下列建筑材材料經(jīng)自自檢、試試驗符合合技術(shù)規(guī)規(guī)范要求求，報請請驗證。附：1、材材料出廠廠質(zhì)量保保證書。 2、材材料復(fù)檢檢報告。項目經(jīng)理： 施工單單位（公公章）： 日日期：工程或部位位名稱生產(chǎn)廠及批批號（等等級）材料規(guī)格用途本批進(jìn)場材材料數(shù)量量施工單位試試 驗試樣來源取樣地點、取取樣人試驗結(jié)果材料進(jìn)場日日期審查意見：監(jiān)理、工程程部： 年 月月 日日審核意見：建設(shè)單位工工程部： 年 月 日由施工單位位呈報一一式三份份，建設(shè)設(shè)單位審審批后退退回施工工單位一一份附件5：工程質(zhì)量問問題通知知單 編號：工程名稱施工單位工程負(fù)責(zé)人人工程部位整改單位整改期限提請整改的的主要內(nèi)內(nèi)容 簽發(fā)發(fā)通知單

32、單位： 經(jīng)辦辦人： 年 月月 日執(zhí)行整改的的情況和和結(jié)果 執(zhí)行單單位： 負(fù)責(zé)人人： 年年 月 日注：此通知知一式三三份，由由工程監(jiān)監(jiān)理（工工程師）填填寫，送送執(zhí)行單單位二份份。整改改后填寫寫結(jié)果送送回通知知單位一一份。附件6： 工程質(zhì)質(zhì)保金核核退審批批表工程名稱承包范圍承包單位合同號質(zhì)保期限年 月 日 至 年 月 日日市場管理員員意見市場部經(jīng)理理意見工程監(jiān)理意意見工程部經(jīng)理理意見分管副總意意見財務(wù)審核（扣除質(zhì)保保期內(nèi)維維修費用用）財務(wù)經(jīng)理意意見備 注注：承包單單位提出出質(zhì)保金金退付申申請后，本本表由工工程部主主辦,并作為為質(zhì)保金金票據(jù)的的附件。文件名稱工程量驗收收、簽證證管理辦辦法發(fā)文范圍各職

33、能部門門、公司司高管、子子公司文件號QY-ZCC-0133發(fā)布單位青園集團(tuán)版本A/0發(fā)文日期2010/06/08編制審核批準(zhǔn)1.目的2.適用范范圍適用于青園園集團(tuán)子子公司和和職能部部門。3.職權(quán)和和責(zé)任4.程序和和內(nèi)容4.1總則則4.1.11 為為了完善善工程建建設(shè)管理理機(jī)制，規(guī)規(guī)范工程程量驗收收、簽證證程序，提提高工作作質(zhì)量與與效率，促促進(jìn)相互互監(jiān)督、加加強(qiáng)約束束意識，特特制定本本辦法。4.1.22 本本制度中中的工程程指所有有竣工結(jié)結(jié)算付款款前需編編制決算算的工程程，包括括公司所所有新建建、在建建、擴(kuò)建建、改建建、維修修、搶修修等工程程項目。4.1.33 簽簽證申請請由施工工單位提提出，工

34、工程部經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)組織驗驗收和簽簽證。 工程部部項目監(jiān)監(jiān)理人（工工程師）對對工程簽簽證內(nèi)容容負(fù)責(zé)；造價管管理部參參與人員員對工程程量負(fù)責(zé)責(zé)。對所所簽證工工程量的的真實性性，參加加簽證人人員負(fù)主主要責(zé)任任，部門門經(jīng)理和和分管工工程的副副總經(jīng)理理負(fù)監(jiān)督督管理責(zé)責(zé)任。4.2 工程量量驗收、簽簽證相關(guān)關(guān)要求4.2.11 工工程量驗驗收、簽簽證范圍圍：A、工程承承包合同同中明確確規(guī)定簽簽證辦理理的工程程量；B、在設(shè)計計圖紙或或設(shè)計變變更中無無法明確確具體數(shù)數(shù)量而需需在工程程進(jìn)行中中確定的的工程量量；C、工程承承包合同同中未明明確而施施工過程程中又確確實發(fā)生生的工程程量；四、屬甲方方原因給給施工承承包單位

35、位造成的的施工費費用、施施工內(nèi)容容、施工工措施增增加的工工程量；D、有會議議紀(jì)要或或由領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)指示的的。4.2.22 工工程量驗驗收、簽簽證依據(jù)據(jù)：工程合同；預(yù)算定定額；現(xiàn)現(xiàn)場情況況；施工工圖、圖圖紙會審審及設(shè)計計修改變變更資料料；施工工組織設(shè)設(shè)計及相相應(yīng)措施施；工程程指令；其他相相關(guān)資料料。4.2.33 工工程量驗驗收、簽簽證分類類：零星工程；零星機(jī)機(jī)械臺班班；土方方工程；圖紙及及修改變變更或工工程指令令的明確確；現(xiàn)場場因素；圖紙及及其變更更因素；其他工工程簽證證。4.2.44 含經(jīng)濟(jì)濟(jì)簽證的的工程驗驗收記錄錄的范圍圍：以工程通知知單形式式發(fā)包的的零星工工程；與與施工圖圖紙（含含變更通通知）差

36、差異的隱隱蔽工程程等；工工程施工工中，工工程范圍圍界定和和圖紙說說明不清清晰，竣竣工圖紙紙無法反反映或沒沒有反映映的；承承包合同同中未涉涉及，而而須現(xiàn)場場簽證確確認(rèn)的工工程量。4.2.55 驗收收、簽證證工作要要求：A、 凡涉涉及到工工程量調(diào)調(diào)整需辦辦理簽證證的，必必須有設(shè)設(shè)計變更更圖紙或或變更通通知；因因其他原原因及臨臨時性工工程須辦辦理工程程量簽證證手續(xù)的的，須有有施工單單位提出出申請，經(jīng)經(jīng)工程部部項目監(jiān)監(jiān)理人（工工程師）、工工程部經(jīng)經(jīng)理、造造價部經(jīng)經(jīng)理、分分管工程程副總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，方方可辦理理簽證手手續(xù)。B、參加簽簽證的所所有人員員應(yīng)實地地測量計計算工程程量，并并予現(xiàn)場場簽字確確認(rèn)，

37、否否則，不不得作為為工程決決算依據(jù)據(jù)。C、 所有有外水外外電工程程，在工工程結(jié)束束后，工工程部和和造價部部應(yīng)到施施工現(xiàn)場場對已完完成工程程進(jìn)行實實地測量量計算工工程量，并并予現(xiàn)場場簽字確確認(rèn)，否否則，不不得作為為工程決決算依據(jù)據(jù)。D、所有需需現(xiàn)場確確認(rèn)工程程量的經(jīng)經(jīng)濟(jì)簽證證和發(fā)生生工程驗驗收記錄錄的，簽證工工作由工工程部項項目監(jiān)理理人組織織，由工工程部經(jīng)經(jīng)理、工工程部項項目監(jiān)理理人（工工程師）、造造價部具具體項目目預(yù)算員員、監(jiān)理理公司監(jiān)監(jiān)理工程程師以及及施工單單位授權(quán)權(quán)人員參參加，涉涉及到甲甲供材料料問題，采采購供應(yīng)應(yīng)部參加加，并分分別在簽簽證單上上簽字確確認(rèn)后交交由分管管工程副副總審批批，并

38、加加蓋工程程部印章章。現(xiàn)場場簽證甲甲方簽證證人員必必須有三三人以上上。4.2.66 工程程量驗收收、簽證證內(nèi)容要要求A、簽證內(nèi)內(nèi)容包括括事項確確認(rèn)、費費用確認(rèn)認(rèn)（含位位置、時時間、工工程量、結(jié)結(jié)算方法法、單價價、總價價的確認(rèn)認(rèn)）、各各施工隊隊之間工工程范圍圍確認(rèn)等等。B、參加簽簽證人員員必須做做原始記記錄，記記錄的內(nèi)內(nèi)容必須須準(zhǔn)確、字字跡清晰晰，附圖圖尺寸必必須標(biāo)注注完整，不不得有涂涂改處，所所辦理的的工程經(jīng)經(jīng)濟(jì)簽證證，應(yīng)注注明圖樣樣及明細(xì)細(xì)尺寸，或或符合某某圖紙、圖圖集、變變更通知知。事項項必須真真實有效效、原因因清楚、責(zé)責(zé)任落實實、范圍圍明確、依依據(jù)詳細(xì)細(xì)、支持持資料完完整系統(tǒng)統(tǒng)、申報報及

39、時、程程序規(guī)范范、符合合預(yù)結(jié)算算的深度度要求。C、僅有工工程量結(jié)結(jié)果，而而無計算算式組成成的簽證證為無效效簽證；對能用用其它計計量單位位計算工工程量的的項目而而只采用用時間計計量的簽簽證為無無效簽證證。D、工程部部對工程程質(zhì)量必必須有明明確的結(jié)結(jié)論，否否則簽證證視為無無效。E、現(xiàn)場簽簽證時須須結(jié)合合合同及相相關(guān)條文文約定，不不允許出出現(xiàn)重復(fù)復(fù)現(xiàn)象。4.2.77 施工工前辦理理簽證的的：凡項目內(nèi)容容施工后后無法核核準(zhǔn)工程程量的（如如清理淤淤泥、爆爆破巖石石、打鑿鑿樁頭砼砼等），均均應(yīng)在施施工前辦辦理簽證證，施工工前未辦辦理簽證證而后進(jìn)進(jìn)行估算算簽證，將將視作手手續(xù)不全全，不予予結(jié)算。4.2.88

40、 工程程量驗收收簽證時時間的限限定：A、在需驗驗收簽證證事件發(fā)發(fā)生的224小時時內(nèi)辦理理完申請請，并由由工程部部通知相相關(guān)人員員及時驗驗收簽證證。B、凡屬本本辦法適適用的工工程量驗驗收簽證證，原則則上在發(fā)發(fā)生后448小時時內(nèi)辦理理完驗收收簽證，超超過7天天未辦理理完驗收收簽證單單的視為為無效并并不予結(jié)結(jié)算。C、如需簽簽證的工工程量在在3天內(nèi)內(nèi)因某種種原因發(fā)發(fā)生改變變的，應(yīng)應(yīng)在工程程量改變變前及時時進(jìn)行簽簽證。若若未進(jìn)行行簽證而而同意施施工單位位先行施施工，造造成工程程量不能能真實反反映的，在在工程結(jié)結(jié)算時造造價部將將不予支支持。D、需辦理理驗收簽簽證時，工工程部應(yīng)應(yīng)提前一一天通知知相關(guān)部部門。

41、4.2.99 工工程量調(diào)調(diào)整的價價格結(jié)算算：按合同條款款的約定定執(zhí)行，對對于合同同條款中中無約定定的或因因特殊技技術(shù)要求求，須采采用其他他核算方方式的，必必須要有有明確結(jié)結(jié)算方式式可執(zhí)行行，簽證證單證實實發(fā)生的的工程量量。對于于合同中中已有單單價或明明確結(jié)算算方式的的工程鑒鑒證，不不允許直直接出現(xiàn)現(xiàn)金額現(xiàn)現(xiàn)象，否否則發(fā)生生的費用用由當(dāng)事事人自行行處理。4.2.110 簽簽證資料料的整理理：A、工程驗驗收-簽簽證單制制定統(tǒng)一一表格由由工程部部資料員員統(tǒng)一編編號、保保管、跟跟進(jìn)、發(fā)發(fā)放，凡凡涉及到到工程造造價及費費用簽證證的，均均應(yīng)以工工程驗收收-簽證證單統(tǒng)一一格式出出現(xiàn)，以以其他形形式出現(xiàn)現(xiàn)此項

42、內(nèi)內(nèi)容的，造造價部將將不予支支持。其其費用由由當(dāng)事人人自行處處理。B、由施工工單位根根據(jù)原始始記錄（附附圖）認(rèn)認(rèn)真填寫寫簽證單單，并加加蓋公章章，施工工單位送送交工程程部簽證證單的日日期須與與簽章日日期一致致。C、相關(guān)部部門人員員在簽證證單上簽簽字蓋章章齊全后后送達(dá)工工程資料料室，原原始記錄錄各記錄錄人員均均應(yīng)留存存?zhèn)洳椤ＹY資料員在在各方面面手續(xù)完完備后，加加蓋技術(shù)術(shù)專用章章并下發(fā)發(fā)施工單單位及各各部門。D、工程部部、造價價部應(yīng)專專門建立立工程量量調(diào)整、變變更及臨臨時工程程驗收-簽證臺臺帳，應(yīng)應(yīng)注明時時間、簽簽證單編編號、主主要內(nèi)容容、簽證證人員等等情況，避避免出現(xiàn)現(xiàn)重復(fù)簽簽證工作作。所有有簽

43、證作作為合同同資料放放入合同同檔案內(nèi)內(nèi)保存。4.3 罰罰 則4.3.11 驗收收簽證記記錄內(nèi)容容和尺寸寸標(biāo)注不不完整、不不清晰、不不及時，給給結(jié)算帶帶來不便便，視以以下情況況給予處處罰，造造成損失失的應(yīng)負(fù)負(fù)責(zé)賠償償：A、造成矛矛盾糾紛紛但未造造成損失失的，處處以直接接責(zé)任人人50元元的罰款款。B、造成110000元以下下?lián)p失的的，處以以直接責(zé)責(zé)任人1100元元罰款。C、造成110000元以上上損失的的，處以以直接責(zé)責(zé)任人1150-2000元罰款款。D、分管負(fù)負(fù)責(zé)人審審核監(jiān)管管不力，按按中高高層管理理人員行行為準(zhǔn)則則予以以處罰。4.3.22資料員員因資料料借閱、領(lǐng)領(lǐng)用手續(xù)續(xù)不齊全全的或資資料歸檔

44、檔不及時時的，每每次罰款款20元元；如出出現(xiàn)資料料歸檔混混亂或遺遺失，每每次罰款款1000元，情情節(jié)嚴(yán)重重的予以以辭退。借借閱資料料的人員員遺失相相關(guān)資料料的，每每次罰款款1000元；造造成后果果的，予予以辭退退并追究究其相應(yīng)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任。4.3.33 不據(jù)據(jù)實驗收收簽證或或以驗收收、簽證證手段循循私舞弊弊者，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn),給予予警告、直直至除名名等處罰罰措施，并并賠償由由此造成成的損失失，觸犯犯法律的的移交私私司法機(jī)機(jī)關(guān)處理理。4.3.44 超過規(guī)規(guī)定時間間，工程程部不得得為施工工單位辦辦理簽證證，否則則對責(zé)任任人處以以罰款1100元元，工程程部經(jīng)理理處以罰罰款2000元，并并視情節(jié)節(jié)處以

45、警警告、記記過直至至辭退的的處分。4.3.55 違反反本辦法法其他規(guī)規(guī)定的人人員視情情況給予予直接責(zé)責(zé)任人550-2000元的罰罰款，造造成損失失的承擔(dān)擔(dān)相應(yīng)賠賠償責(zé)任任。4.4 附 則4.4.11 凡未未按本辦辦法和合合同要求求辦理的的簽證均均為無效效簽證。4.4.22 工程程合同中中必須明明確約定定工程變變更簽證證程序及及要求。附件：1、 驗收簽簽證工作作流程 22、 工工程驗收收記錄簽簽證單附件1：驗收、簽證證工作流流程由施工單位提出簽證申請，工程監(jiān)理受理由施工單位提出簽證申請，工程監(jiān)理受理工程監(jiān)理根據(jù)辦理簽證原則確定是否辦理工程監(jiān)理根據(jù)辦理簽證原則確定是否辦理工程監(jiān)理組織相關(guān)人員辦理現(xiàn)

46、場驗收簽證工程監(jiān)理組織相關(guān)人員辦理現(xiàn)場驗收簽證工程部監(jiān)理填寫項目內(nèi)容、說明依據(jù)造價部核定工程量工程部監(jiān)理填寫項目內(nèi)容、說明依據(jù)造價部核定工程量辦理簽證單，監(jiān)理負(fù)責(zé)檢查施工單位簽字齊全、內(nèi)容無誤辦理簽證單，監(jiān)理負(fù)責(zé)檢查施工單位簽字齊全、內(nèi)容無誤工程部經(jīng)理審核是否規(guī)范、簽證內(nèi)容是否符合工程部經(jīng)理審核是否規(guī)范、簽證內(nèi)容是否符合規(guī)定造價部經(jīng)理審核是否規(guī)范、簽證內(nèi)容是否符合造價部經(jīng)理審核是否規(guī)范、簽證內(nèi)容是否符合規(guī)定工程副總審核是否規(guī)范、簽證內(nèi)容是否符合工程副總審核是否規(guī)范、簽證內(nèi)容是否符合規(guī)定資料員加蓋工程部公章，分發(fā)存檔資料員加蓋工程部公章，分發(fā)存檔工程驗收記記錄-簽簽證單工程名稱合同編號承包人工程

47、棟號 /專業(yè)驗收簽證編編號（甲甲方填）送交日期（甲方填）簽證內(nèi)容有關(guān)價格 、結(jié)算算方式及及支付未未特別注注明均按按合同執(zhí)執(zhí)行承包方：(公章) 經(jīng)辦： 項目負(fù)負(fù)責(zé)人： 年年 月月 日日確認(rèn)及審核核意見 發(fā)包人工程程部現(xiàn)場場工程師師： 年 月 日發(fā)包人工程程部經(jīng)理理： 年 月 日發(fā)包人造價價部經(jīng)理理： 年 月 日發(fā)包人分管管工程副副總經(jīng)理理： 年年 月月 日日發(fā)包人工程程部專用用章： 年 月 日 注注:本表表一式四四份,施施工單位位（黃）、工工程部（白白）、造造價部（綠綠）、財財務(wù)部（紅紅）各一一份。附件2：文件名稱工期監(jiān)理管管理辦法法發(fā)文范圍各職能部門門、公司司高管、子子公司文件號QY-ZCC-

48、0133發(fā)布單位青園集團(tuán)版本A/0發(fā)文日期2010/06/08編制審核批準(zhǔn)1.目的2.適用范范圍適用于青園園集團(tuán)子子公司和和職能部部門。3.職權(quán)和和責(zé)任4.程序和和內(nèi)容4.1 總 則則4.1.11 為為規(guī)范對對工程工工期的監(jiān)監(jiān)理執(zhí)行行程序，加加大對工工期的監(jiān)監(jiān)理力度度，特制制訂本辦辦法。4.1.22 本辦辦法適用用于各類類大、中中型工程程建設(shè)項項目。4.2工期期計劃審審核控制制4.2.11 承包單單位應(yīng)根根據(jù)建設(shè)設(shè)施工合合同對工工期和進(jìn)進(jìn)度的約約定，按按時編制制施工總總進(jìn)度計計劃、季季度進(jìn)度度計劃、月月進(jìn)度計計劃，并并按時填填寫施施工進(jìn)度度計劃報報審表，同同時報工工程部和和監(jiān)理公公司審批批。4

49、.2.22 施工工總進(jìn)度度計劃應(yīng)應(yīng)符合施施工合同同中竣工工日期規(guī)規(guī)定，可可以用橫橫道圖或或網(wǎng)絡(luò)圖圖表示，并并應(yīng)附有有文字說說明，采采用橫道道圖編制制的進(jìn)度度計劃應(yīng)應(yīng)采用不不同的色色彩或粗粗細(xì)的線線條區(qū)分分關(guān)鍵線線路和非非關(guān)鍵線線路。4.2.33 對季季度及年年度進(jìn)度度計劃，應(yīng)應(yīng)要求承承包單位位同時編編寫主要要工程材材料、設(shè)設(shè)備的采采購及進(jìn)進(jìn)場時間間等計劃劃安排。4.2.44 承建建單位必必須在工工程開工工前，向向工程部部報送施施工總進(jìn)進(jìn)度計劃劃及勞勞動力安安排計劃劃表。4.2.55工程進(jìn)進(jìn)入施工工后，施施工單位位在每月月26日日之前，向向工程部部報送下下月的工工程進(jìn)度度計劃。4.2.66 工程

50、部部現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)理應(yīng)根根據(jù)本工工程的條條件（工工程的規(guī)規(guī)模、質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、復(fù)雜雜程度、施施工的現(xiàn)現(xiàn)場條件件等）及及施工隊隊伍的條條件，全全面分析析承包單單位編制制的施工工總進(jìn)度度計劃的的合理性性、可行行性，重重點應(yīng)對對進(jìn)度計計劃的關(guān)關(guān)鍵線路路進(jìn)行審審查、分分析。4.2.77 總進(jìn)進(jìn)度計劃劃經(jīng)工程程部經(jīng)理理審核后后，報送送分管副副總批準(zhǔn)準(zhǔn)，需要要重新修修改的，應(yīng)限限時要求求承包單單位重新新申報。月進(jìn)度計劃由工程部經(jīng)理審核和批準(zhǔn)實施。4.2.88工程部部主管項項目的現(xiàn)現(xiàn)場代表表應(yīng)在工工程開工工前一周周，適時時召開項項目進(jìn)度度風(fēng)險分分析會，對對進(jìn)度目目標(biāo)進(jìn)行行風(fēng)險分分析，找找出可能能影響工工程進(jìn)度度的不

51、確確定因素素，并報報上級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)共同同商議，制制定進(jìn)度度控制方方案。4.2.99工程部部項目主主管人員員應(yīng)依據(jù)據(jù)總進(jìn)度度計劃，對對承包單單位實際際進(jìn)度進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤監(jiān)督檢檢查，實實施動態(tài)態(tài)控制。4.3工期期監(jiān)理要要求4.3.11 對于于進(jìn)度落落實情況況，是以以甲方工工程監(jiān)理理對工程程質(zhì)量驗驗收合格格為前提提；對于于工程竣竣工的日日期，是是以施工工單位申申請竣工工驗收，并并經(jīng)法定定驗收部部門驗收收合格為為準(zhǔn)，需需要整改改的施工工單位要要重新申申請驗收收，直至至合格，以以重新申申請驗收收日期為為竣工日日期。4.3.22 出現(xiàn)現(xiàn)非承包包單位自自身的因因素，影影響工程程進(jìn)度事事件時，施施工單位位應(yīng)于事事件

52、發(fā)生生后的兩兩天之內(nèi)內(nèi)向工程程部提交交延長長工期申申請表，逾逾期不予予受理。甲甲方代表表應(yīng)會同同第三方方總監(jiān)（代代表）于于申請表表提交后后的一周周內(nèi)予以以審核。4.3.44 工程程部經(jīng)理理與第三三方監(jiān)理理機(jī)構(gòu)的的總監(jiān)理理工程師師商議后后，依據(jù)據(jù)施工合合同的約約定，共共同簽署署延長長工期審審批表，要要求承包包單位據(jù)據(jù)此重新新調(diào)整工工程進(jìn)度度計劃。4.3.55 工程程部應(yīng)按按月檢查查工程實實際進(jìn)度度，并將將當(dāng)月實實際進(jìn)度度與計劃劃進(jìn)度比比較的結(jié)結(jié)果進(jìn)行行分析、評評價，發(fā)發(fā)現(xiàn)滯后后計劃進(jìn)進(jìn)度5天天以上應(yīng)應(yīng)簽發(fā)通通知，要要求承包包單位及及時采取取趕工措措施，實實現(xiàn)計劃劃進(jìn)度目目標(biāo)，工工期比計計劃滯后后

53、10天天以上的的，工程程部經(jīng)理理應(yīng)組織織有關(guān)方方面分析析原因，并并制定趕趕工方案案。4.3.66 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)工程進(jìn)進(jìn)度嚴(yán)重重偏離計計劃，滯滯后200天以上上時，分分管工程程副總應(yīng)應(yīng)組織工工程相關(guān)關(guān)參建單單位進(jìn)行行原因分分析，召召開各方方協(xié)調(diào)會會議，研研究應(yīng)采采取的措措施，并并應(yīng)指令令相關(guān)承承包單位位采取相相應(yīng)的措措施，力力爭合同同約定目目標(biāo)的實實現(xiàn)。4.3.77 通過過信譽評評定與經(jīng)經(jīng)濟(jì)相結(jié)結(jié)合的手手段調(diào)控控進(jìn)度。合合同進(jìn)度度的執(zhí)行行情況可可以作為為施工企企業(yè)信譽譽評價的的重要指指標(biāo)，工工程部對對施工企企業(yè)的進(jìn)進(jìn)度信譽譽指標(biāo)的的評定結(jié)結(jié)果，可可以作為為后續(xù)項項目是否否繼續(xù)合合作的參參考依據(jù)據(jù)；另外

54、外，在合合同條款款內(nèi)可以以約定對對于階段段性工程程進(jìn)度的的經(jīng)濟(jì)獎獎懲，以以激勵落落實進(jìn)度度，兌現(xiàn)現(xiàn)合同工工期。4.3.88 屬屬施工單單位責(zé)任任的進(jìn)度度延誤，由由施工單單位提交交修正進(jìn)進(jìn)度計劃劃，工程程部審核核敦促，保保證進(jìn)度度按原計計劃落實實，必要要時還應(yīng)應(yīng)采取措措施，如如建議停停止拔款款、甚至至終止合合同等。4.4 罰 則則4.4.11 無無論何種種原因造造成工期期延期（無無法達(dá)到到合同約約定工期期目標(biāo)的的），工工程部應(yīng)應(yīng)及時向向營銷部部反饋，以以便及時時調(diào)整房房屋交房房時間，避避免公司司損失。未未及時反反饋造成成后果的的，對責(zé)責(zé)任人處處以罰款款1000元，工工程部經(jīng)經(jīng)理處以以罰款2200

55、元元，并賠賠償由此此造成的的一切損損失。 4.44.2凡凡因主觀觀因素對對設(shè)計考考慮不全全、主觀觀因素造造成材料料供給不不及時或或因現(xiàn)場場監(jiān)理協(xié)協(xié)調(diào)不當(dāng)當(dāng)或監(jiān)督督不力影影響工程程建設(shè)進(jìn)進(jìn)度的，將將視情節(jié)節(jié)輕重，對對責(zé)任人人處以1100-2000元罰款款，并賠賠償由此此造成的的一切損損失。 4.44.3以以工期、階階段進(jìn)度度為約束束條件，作作為工程程進(jìn)度款款的支付付依據(jù)，用用以調(diào)控控進(jìn)度。能能夠兌現(xiàn)現(xiàn)階段進(jìn)進(jìn)度、兌兌現(xiàn)合同同工期的的，及時時全額（扣扣保修款款）進(jìn)行行結(jié)（決決）算；對于拖拖延階段段進(jìn)度、延延誤工期期的，按按照合同同中關(guān)于于工期獎獎懲條款款對施工工方予以以處罰。 4.44.4施施工單

56、位位開工前前不按時時報送總總進(jìn)度計計劃及及勞動動力安排排計劃表表，每每次處以以20000元罰罰款；施施工期間間不按時時報送月月進(jìn)度計計劃，每次處以1000元罰款。 4.44.5 施工工單位不不能完成成當(dāng)月進(jìn)進(jìn)度計劃劃，處以以5000元/天天的罰款款，如在在下月施施工單位位采取趕趕工措施施，保證證總體工工期計劃劃執(zhí)行，罰罰款予以以返還；不能完完成總進(jìn)進(jìn)度計劃劃，按照照合同條條款對施施工方予予以處罰罰。附件：1、單位工程進(jìn)度控制程序延長工期申申報表附件1：單位工程進(jìn)進(jìn)度控制制程序總施工進(jìn)度計劃內(nèi)容包括形象進(jìn)度工程量設(shè)備、材料、構(gòu)配件勞動力進(jìn)場計劃編制、申報報總施工工進(jìn)度總施工進(jìn)度計劃內(nèi)容包括形象進(jìn)

57、度工程量設(shè)備、材料、構(gòu)配件勞動力進(jìn)場計劃施工單位審查不同意工程部 同意編制、申報報年度、季季度、月度實施計計劃施工單位 協(xié)商制定進(jìn)度控制點的控制工期審核協(xié)商制定進(jìn)度控制點的控制工期不同意工程部經(jīng)理理、副總總經(jīng)理 同同意對施工單位位的處罰罰工期延誤檢查落實偏離計劃調(diào)整計劃工程部工程部施工單位工程竣工施工單位 注：工工程進(jìn)度度控制應(yīng)應(yīng)以基礎(chǔ)礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)構(gòu)工程、各各專業(yè)分分部工程程的原定定計劃作作為進(jìn)度度目標(biāo)控控制點，由由施工單單位按要要求提交交修正進(jìn)進(jìn)度計劃劃，并說說明采取取的措施施和方法法。附件2：延長工期申申報表 工程名稱： 施工單單位： 編號號：致 根據(jù)合同條條款 條的規(guī)規(guī)定，由由于下述述原因我

58、我方要求求延長工工期 日歷歷天，使使竣工日日期（包包括已指指令延長長的工期期在內(nèi)）從從原來的的 年年 月月 日日，延長長到 年年 月 日，請請予批準(zhǔn)準(zhǔn)。項目經(jīng)理： 施施工單位位（公章章） 日期：要求延長工工期的原原因或理理由：延長工期的的計算：工程部審核核意見： 工程部經(jīng)理理： 日日期：造價管理部部意見：造價管理部部經(jīng)理： 日期期：分管副總經(jīng)經(jīng)理簽發(fā)發(fā)：1、本表一一式三份份，由施施工單位位填寫，造造價管理理部、工工程部、施施工單位位各一份份。2、工期順順延在事事件后110天內(nèi)內(nèi)向?qū)I(yè)業(yè)工程師師提出申申請，逾逾期不予予受理。文件名稱工程監(jiān)理獎獎罰條例例發(fā)文范圍各職能部門門、公司司高管、子子公司文

59、件號QY-ZCC-0133發(fā)布單位青園集團(tuán)版本A/0發(fā)文日期2010/06/08編制審核批準(zhǔn)1.目的2.適用范范圍適用于青園園集團(tuán)子子公司和和職能部部門。3.職權(quán)和和責(zé)任4.程序和和內(nèi)容4.1.工工程監(jiān)理理獎罰條條例4.1.11工程開開工前應(yīng)應(yīng)進(jìn)行定定位放線線交底，辦辦理場地地交接，指指定水準(zhǔn)準(zhǔn)點及坐坐標(biāo)點，未未對灰線線逐條驗驗收，未未對施工工過程中中的標(biāo)高高、軸線線、布局局進(jìn)行校校驗，未未及時發(fā)發(fā)現(xiàn)施工工單位的的失誤，給給甲、乙乙雙方造造成損失失的，該該工程監(jiān)監(jiān)理除書書面檢查查外，罰罰款1000元。4.1.22工程開開工前，工工程部現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)理理應(yīng)對施施工單位位的施工工資質(zhì)、所所派施工工管理人

60、人員的資資格、提提供的施施工組織織設(shè)計和和施工機(jī)機(jī)械進(jìn)行行審查，審審查不嚴(yán)嚴(yán)，對該該工程監(jiān)監(jiān)理罰款款1000元。4.13對對進(jìn)場的的各種材材料、成成品、半半成品進(jìn)進(jìn)行檢查查是否符符合質(zhì)量量要求及及合同指指定的品品牌，或或符合設(shè)設(shè)計圖紙紙規(guī)定的的圖集要要求。審審核其質(zhì)質(zhì)檢報告告與質(zhì)保保書。如如查實有有違者，除除通知施施工單位位將材料料運出場場地外，對對該工程程監(jiān)理處處以1000元罰罰款，并并在公司司例會上上作口頭頭檢查。4.1.44對于施施工中出出現(xiàn)的有有缺陷的的工藝或或材料，未未及時發(fā)發(fā)現(xiàn)并通通知施工工單位進(jìn)進(jìn)行整改改，任其其繼續(xù)施施工，對對該工程程監(jiān)理處處以罰款款1000元。4.1.55檢查