某公司工程建設管理實施辦法

1、- PAGE 48 - PAGE 49 -重慶市郵政公司工程建設管理實施辦法（試 行行）目 錄錄 總則則 工程程建設管管理體系系 工程程管理流流程 營業(yè)業(yè)網(wǎng)點建建設改造造項目審審批流程程 工程程設計變變更及概概算調(diào)整整 項目目督查 工程程驗收 工程程建設考考核 附 則 總則為進一步加加強工程程建設管管理工作作, 規(guī)規(guī)范建設設管理行行為，健健全管理理制度，提提高投資資效益和和管理水水平，依依據(jù)國家家有關法法律、法法規(guī)和中中國郵政政集團公公司工程建建設管理理辦法、建建設工程程竣工驗驗收辦法法（中中國郵政政200142300號），特特制定本本辦法。工程建設管管理，是是指工程程建設項項目從立立項到竣竣

2、工驗收收的全過程程管理工工作，包包括可研研、立項項、組織織工程設設計及審審批、工工程招標標、工程程實施、工工程審計計和工程程驗收等等。第二章 工程建設設管理體體系工程建設項項目分類類（一）市公公司直管管項目：指由市市公司直直接管理理的項目目，項目目分類如下下。1. 全市市專項投投資（包包括國家家預算內(nèi)內(nèi)資金、財財政補貼貼資金）和和固定資資產(chǎn)投資資項目。2. 各主主城區(qū)局局（分公公司）、片區(qū)分分公司自自籌資金金5萬元以以上的建建設改造造和維修修項目（以以下簡稱稱自籌資資金項目目）。3. 全市市統(tǒng)一實實施的建建設項目目。4. 市公公司直接接管理的的自有房房產(chǎn)5萬萬元以上上的維修修項目。城片區(qū)主城城

3、區(qū)局（分分公司）、片片區(qū)分公公司管理理項目：指主城城區(qū)局（分分公司）、片片區(qū)分公公司自籌籌資金55萬元以內(nèi)內(nèi)的維修項目目（含安安防設施施維修項項目）。工程建設項項目管理理權限劃劃分（一）市公公司直管管項目：市公司司企發(fā)部部為項目目主管部部門；各各主城區(qū)區(qū)局（分分公司）、片片區(qū)分公公司，市公司司工程建建設實施施部門或?qū)I(yè)局局（分公公司）、直屬單位為項目建設單位。其中：信息技術局為全市統(tǒng)一實施的信息化建設項目的建設單位，重點工程辦公室為市公司實施的全網(wǎng)性建設項目（信息化項目除外）的建設單位，機關服務中心為市公司直接管理的自有房產(chǎn)維修項目的建設單位，市公司安保部監(jiān)安部為全市統(tǒng)一實施的安防設施建設項目

4、的建設單位。（二）城片片區(qū)主城城區(qū)局（分分公司）、片片區(qū)分公公司管理理項目：各主城城區(qū)局（分分公司）、片區(qū)分公司為項目主管單位，各主城區(qū)局（分公司）相關部門和片區(qū)分公司下屬各區(qū)縣局（分公司）為項目建設單位。工程建設項項目審批批權限規(guī)規(guī)定（一）市公公司直管管項目：立項、初初步設計計、設計計變更、概算調(diào)整、安防設施建審由市公司審批。（二）城片片區(qū)主城城區(qū)局（分分公司）、片片區(qū)分公公司管理理項目：立項或或初步設設計、一一般設計計變更、5%以內(nèi)（含）的概算調(diào)整由各主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司審批，報市公司企發(fā)部備案。重大設計變更、5%以上的概算調(diào)整和安防設施建審由市公司審批。立項和初步步設計審審批流

5、程程按第六六條執(zhí)行行，設計計變更和和概算調(diào)調(diào)整審批批流程按按第五章章相關規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。工程建設項項目立項項和初步步設計審審批立項審批。由由計財部部組織業(yè)業(yè)務、企企發(fā)、監(jiān)監(jiān)安等相相關部門門進行審審查，大大型項目目（投資資10000萬元元或建設設規(guī)模550000平方米米以上的的）應邀邀請重慶慶市勘察察設計專專家?guī)旌秃椭貞c市市綜合評評標專家家?guī)熘械牡募夹g、經(jīng)經(jīng)濟專家家參加論論證，并并形成評評審意見見，按規(guī)規(guī)定流程程審簽下下達批復復。初步設計審審批。由由企發(fā)部部組織業(yè)業(yè)務、計計財、監(jiān)監(jiān)安等相相關部門門進行審審查，大大型項目目應邀請請重慶市市勘察設設計專家家?guī)旌椭刂貞c市綜綜合評標標專家?guī)鞄熘械募技夹g、經(jīng)

6、經(jīng)濟專家家參加審審查，并并形成審審查意見見，按規(guī)規(guī)定流程程審簽下下達批復復。屬重大項目目的立項項和初步步設計審審批，審審批結果果需經(jīng)市市公司總總經(jīng)理辦辦公會審審定。工程建設項項目計劃劃管理（一）全市市專項投投資、固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資項項目的計計劃和投投資由市市公司集集中管理理。每年年各單位位根據(jù)市市公司的的要求申申報年度度專項投投資和固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資項項目需求求，由計計財部牽牽頭組織織審核，相相關職能能部門、專專業(yè)局（公公司）、直直屬單位位參與，經(jīng)經(jīng)分管領領導同意意后提交交總經(jīng)理理辦公會會審定，通通過后下下達專項項投資和和固定資資產(chǎn)投資資計劃。（二）全市市自籌資資金項目目實行計計劃集中中管控、投投

7、資分級級管理。每每年122月各主主城區(qū)局局（分公公司）、片片區(qū)分公公司編制制下一年年度自籌籌資金項項目計劃劃（以下下簡稱年年度項目目計劃），上上報市公公司銜接接。年度度項目計計劃的購購置項目目由計財財部牽頭頭組織審審核、除除購置項項目外的的年度項項目計劃劃由企發(fā)發(fā)部牽頭頭組織審審核，相相關職能能部門、專專業(yè)局（公公司）、直直屬單位位參與，經(jīng)經(jīng)分管領領導同意意后提交交總經(jīng)理理辦公會會審定，通通過后下下達年度度項目計計劃。每每年9月月底各主主城區(qū)局局（分公公司）、片片區(qū)分公公司根據(jù)據(jù)經(jīng)營預預算完成成情況和和年度項項目計劃劃執(zhí)行情情況，上上報年度度項目調(diào)調(diào)整計劃劃，由企企發(fā)部和和計財部部牽頭組組織審

8、核核，經(jīng)分分管領導導同意后后提交總總經(jīng)理辦辦公會審審定，通通過后下下達年度度項目調(diào)調(diào)整計劃劃。調(diào)整整計劃下下達后，原原則上不不再調(diào)整整，確需需調(diào)整的的，必須須一事一一議，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理辦公會會審定。重大項目。涉涉及“三重一一大”事項中中的重大大項目事事項，按按市公司司重慶市市郵政公公司“三重一一大”決策制制度暫行行辦法（渝渝郵2201441556號）執(zhí)執(zhí)行。工程建設項項目招標標、采購購管理。全全市工程程建設項項目應嚴嚴格按照照國家招招投標相相關規(guī)定定組織招招標，限限額以上上的土建建、安裝裝、裝修修工程屬屬地方招招標的，按按照地方方政府有有關建設設工程招招投標的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行；由由企業(yè)內(nèi)內(nèi)部組織織采

9、購的的，按照照市公司司采購購實施辦辦法（暫暫行）規(guī)規(guī)定的流流程辦理理。建設標準及及招標入入圍。全全市營業(yè)業(yè)網(wǎng)點及及生產(chǎn)場場地建設設、裝修修、安防防設施建建設標準準由市公公司制定定，建設設單位嚴嚴格執(zhí)行行；裝修修主要材材料、標標準化成成品、各各類設備備等由市市公司選選型招標標入圍；裝修設設計和施施工、設設備安裝裝維護等等單位由由市公司司招標入入圍。工程建設項項目審計計管理。全全市工程程建設項項目的限限價編制制、工程程結算審審計、財財務決算算審計應應嚴格按按照市公公司建建設項目目審計管管理辦法法執(zhí)行行，由市市公司審審計管理理部門組組織審計計，出具具審計結結果或報報告。若若有超概概算批復復投資的的，

10、應分分析、查查找超概概算的原原因，并并將工程程審計結結果、超超概算主主要原因因抄送市市公司企企發(fā)部和和計財部部，由企企發(fā)部進進行考核核。市公司職能能部門、專專業(yè)局（公公司）、直直屬單位位管理職職責（一）業(yè)務務管理部部門和單單位（市場部部、網(wǎng)運運部、專專業(yè)局（/公司）。）1. 參與與審查市市公司直直管項目目的可研報報告、建建設方案案及投資資估算。2. 參與與審查市市公司直直管項目目的的初初步設計計，審核建建設規(guī)模模、功能布局局是否滿滿足業(yè)務務發(fā)展的的需求。3. 參與與審查全市市專項投投資、固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資和年年度自籌籌資金等等項目的的計劃。4. 參與與工程建建設項目目所需的的主要材材料、標標準化

11、成成品、各各類設備備的選型型及招標標。5. 參與與市公司司直管項項目的竣竣工驗收收。6. 參與與工程建建設項目目的后評評估工作作。7. 業(yè)務務管理部部門和單單位職能能劃分。（1）市場場部參與與審查營營業(yè)網(wǎng)點點、投遞遞站、縣縣局房等等建設改改造項目目。 （22）網(wǎng)運運部參與與審查投投遞站、郵郵件處理理中心、縣縣局房等等建設改改造項目目。 （33）金融融局參與與審查代代理金融融網(wǎng)點、縣縣局房等等建設改改造項目目。 （4）金融局參與與審查代代理金融融網(wǎng)點、縣縣局房等等建設改改造項目目。分銷局參與與審查區(qū)區(qū)縣局三三農(nóng)配送送中心建建設、三三農(nóng)直營營店倉儲儲建設、三三農(nóng)直營營店改造造以及縣縣局房建建設改造

12、造等項目目。 （55）其他他專業(yè)局局（公司司）按各各自業(yè)務務范圍參參與項目目審查。（二）計財財部。1. 組織織審查市市公司直直管項目目的可研報報告、建建設方案案及投資資估算，下下達立項項批復；參與審審查市公公司直管管項目的的的初步步設計和和概算調(diào)調(diào)整。2. 組織織審查全市市專項投投資、固定資資產(chǎn)投資資項目以以及全市市自籌資資金購置置項目的的計劃。3. 負責責撥付全全市專項項投資、固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資、自自籌資金金等項目目的資金金。4. 參與與工程建建設項目目所需的的主要材材料、標標準化成成品、各各類設備備的選型及招招標；參參與裝修修設計、施施工、監(jiān)監(jiān)理、造造價咨詢詢等單位位的招標標。 55. 參參

13、與工程程招標、采采購和市市公司直直管項目目的竣工工驗收。6. 組織織工程建設設項目的后評估估工作。（三）企發(fā)發(fā)部。參與審查市市公司直直管項目目的可研報報告、建建設方案案及投資資估算。 22. 組組織審查查市公司司直管項項目的初步設設計、建建設標準準及規(guī)模模、概算算投資等等，下達達初步設設計批復復，審批批工程設設計變更更及概算算調(diào)整。 33. 參參與審查查全市專項項投資、固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資等項項目的計計劃；組組織審查查全市除購購置項目目外的自自籌資金金項目和和信息化化項目的的計劃。 44. 組組織市公公司直管管項目的的竣工驗驗收。 55. 貫貫徹執(zhí)行行集團公公司企業(yè)業(yè)形象及及工程建建設標準準、規(guī)范

14、范；制定定各類生生產(chǎn)場地地和營業(yè)業(yè)網(wǎng)點建建設、裝裝修標準準。 66. 負負責組織織工程建建設項目目所需的的主要材材料、標標準化成成品、各各類設備備的選型型及服務務質(zhì)量評評價和設設計、施施工、監(jiān)監(jiān)理等單單位的資資質(zhì)審查查及服務務質(zhì)量評評價。7. 檢查查市公司司直管項項目的進進度、質(zhì)質(zhì)量、安安全、合合同管理理。8. 檢查查、指導導、考核核各主城城區(qū)局（分分公司）、片片區(qū)分公公司、市市公司工工程建設設實施部部門或?qū)I(yè)局（公公司）、直直屬單位位的建設設管理工工作。 99. 負負責統(tǒng)計計全市建建設項目目的進度度和投資資等完成成情況。 110. 參與工工程建設設項目的的后評估估工作。（四）采購購中心。負

15、責組織金金額400萬元以以上（含含土建、安安裝、裝裝修、維維修等）工工程的招招標、采采購工作作。負責組織工工程建設設項目所所需的主主要材料料、標準準化成品品、各類類設施設設備的招招標、采采購工作作；負責責工程建建設項目目的設計計、施工工、監(jiān)理理、造價價咨詢等等單位招招標、采采購工作作。檢查、指導導、考核核各主城城區(qū)局（分分公司）、片片區(qū)分公公司，市市公司工工程建設設實施部部門或?qū)I(yè)局（公公司）、直直屬單位位招標、采采購工作作。（五）監(jiān)安安部。1. 參與與審查市市公司直直管項目目的可研報報告、建建設方案案及投資資估算。2. 參與與審查市市公司直直管項目目的的初初步設計計，審查項目目的安防設施施

16、設計及及概算投投資。3. 負責責全市安安全防范范設施建建設方案案審批工工作。4. 參與與審查全市市專項投投資、固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資和自自籌資金金等項目目的投資資計劃。5. 負責責制定各各類生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營場場所安防、消消防設施施建設標標準，制定安安防、消消防設備備選型技技術標準準；參與與安防、消消防設備備選型及及招標，參與安防、消防設施建設招標；檢查安防、消防設施建設質(zhì)量。6. 參與與市公司司直管項項目的竣竣工驗收收。7. 負責責組織安安防、消消防設計計和施工工單位的的資質(zhì)審審查及服服務質(zhì)量量評價。8. 檢查查、指導導、考核核各主城城區(qū)局（分分公司）、片片區(qū)分公公司安防防、消防防設施建建設管理理工作。（

17、六）審計計部。負責組織編編制或?qū)弻徍斯こ坛探ㄔO項項目的招招標限價價；組織織工程建設設項目的的跟蹤審審計、結算審審計和財財務決算算審計。參與工程建建設項目目所需的的主要材材料、標標準化成成品、各各類設備備選型及及招標，參參與工程程建設項項目的設設計、施施工、監(jiān)監(jiān)理、造造價咨詢詢等單位位的招標標。參與工程招招標、采采購和市公司司直管項項目的竣竣工驗收收。參與工程建建設項目目的后評評估工作作。負責工程造造價咨詢詢中介機機構的資資質(zhì)審查查及服務務質(zhì)量評評價。（七）信息息技術局局。1. 參與與審查與信信息化相相關的市市公司直直管項目目的可研報報告、建建設方案案及投資資估算。2. 參與與審查與信信息化相相

18、關的市市公司直直管項目目的的初初步設計計。3. 參與與審查全市市專項投投資、固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資和自自籌資金金等與信信息化相相關的項項目投資資計劃。4. 參與與與信息息化相關關的工程程招標和和市公司司直管項項目的竣竣工驗收收。5. 參與與與信息息化相關關的工程程建設項項目的后后評估工工作。主城區(qū)局（分分公司）、片片區(qū)分公公司的主主要職責責（一）負責責審查本本主城區(qū)區(qū)局（分分公司）、片片區(qū)分公公司的建設規(guī)規(guī)劃及年年度投資資計劃，申申報專項項投資、固定資資產(chǎn)投資資、自籌籌資金等等項目的的計劃。（二）負責責組織市市公司直直管項目目的立項項和初步步設計預預審。（三）負責責審批本本主城區(qū)區(qū)局（分分公司）、片

19、片區(qū)分公公司管理理項目的的建設方方案及投投資估算算、建設設標準及及規(guī)模、初初步設計計及概算投投資、一一般設計計變更和和5%以以內(nèi)（含含）的概概算調(diào)整整。（四）負責責組織400萬元以以下（包包括土建建、安裝裝、裝修修、維修修等）工工程的招招標、采采購。（五）負責責組織本本主城區(qū)區(qū)局（分分公司）、片片區(qū)分公公司管理理項目的的竣工驗驗收，檢檢查工程程進度、質(zhì)質(zhì)量和安安全。（六）負責責工程建建設項目目的重大大設計變變更、55%以上上的概算算調(diào)整和和安防設設施建設設方案的的初審。（七）參與與裝修所所需的主主要材料料、標準準化成品品、各類類設備的的選型及及質(zhì)量檢檢查評價價；參與與設計、施施工、監(jiān)監(jiān)理等單單

20、位的資資質(zhì)審查查及信譽譽、服務務質(zhì)量評評價。（八）負責責上報各各類工程程建設項項目的進進度和投投資等完完成情況況。（九）檢查查、指導導、考核核所轄各各單位的的建設管管理工作作。建設單位的的主要職職責（一）根據(jù)據(jù)本單位位生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營需求求及發(fā)展展規(guī)劃，編編制建設設規(guī)劃及及年度投投資計劃劃，申報報專項投投資、固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資、自自籌資金金等項目的的計劃。（二）編制制建設項項目可行行性研究究報告或或建設方方案（含含投資估估算）、初初步設計計（含概概算投資資），上上報項目目立項和和初步設設計請示示文件。（三）按照照基本建建設管理理流程完善善各項建建設審批批手續(xù)，參參與工程程招標、采采購，簽簽定合同，組組

21、織施工工圖設計計交底，負負責工程程現(xiàn)場管管理工作作。（四）督促促工程設設計、施施工、監(jiān)監(jiān)理等單單位和材材料設備備供應商商履行合合約。（五）負責責組織工工程建設設項目的的初步驗驗收。（六）負責責上報各各類建設設項目的的進度和和投資等完完成情況況。第三章 工程管管理流程程工程分為實實物網(wǎng)工工程和信信息化工工程。實實物網(wǎng)工工程包括括：郵政政各類場場地的土土建、安安裝、裝裝修和維維修等工工程，郵郵政工藝藝設備安安裝工程程，郵政政安防建建設改造造項目等等；信息息化工程程包括：郵政生生產(chǎn)及管管理使用用的計算算機網(wǎng)絡絡信息系系統(tǒng)工程程，信息息技術升升級、軟軟件開發(fā)發(fā)、硬件件設備安安裝工程程等。實物網(wǎng)工程程管

22、理流流程包括括：編制制可行性性研究報報告或建建設方案案、工程程立項、工工程初步步設計、施施工圖設設計、工工程招標標限價編編制、工工程招標標、工程程實施、初初步驗收收、試運運行、工工程結算算、工程程財務決決算、竣竣工驗收收；營業(yè)業(yè)網(wǎng)點建建設改造造項目及及維修項項目管理理流程按按本辦法法第四章章相關規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。信息化工程程管理流流程包括括：總體體方案編編制、工工程立項項、工程程初步設設計及審審批、工工程招標標限價編編制、軟軟件硬件件招標、軟軟件開發(fā)發(fā)和硬件件安裝、初初步驗收收、系統(tǒng)統(tǒng)試運行行、工程程財務決決算、竣竣工驗收收等。安防設施建建設管理理流程：設計任任務書編編制、立立項、招招標、初初步設

23、計計、審批批、施工工、試運運行，初初步驗收收、驗收收審批、取取得安安全防范范設施合合格證、報報送安安全防范范設施合合格證及及驗收審審批表等等驗收資資料、財財務決算算、竣工工驗收等等。實物網(wǎng)工程程經(jīng)批準準立項后后，應根根據(jù)立項項批準的的建設方方案或建建設規(guī)模模進行勘勘察設計計，設計計一般分分為初步步設計和和施工圖圖設計兩兩個階段段，對于于比較復復雜的項項目，還還應進行行方案設設計；對對于比較較簡單的的項目可可以只進進行施工工圖設計計。設計計應選擇擇具備資資質(zhì)的設設計單位位承擔。信信息化工工程經(jīng)批批準立項項后，建建設單位位應根據(jù)據(jù)總體方方案和主主管單位位的有關關立項文文件編制制初步設設計，經(jīng)經(jīng)批復

24、后后，進行行項目軟軟件和硬硬件的招招標談判判。工程招標限限價是工工程招標標、采購購及合同同談判的的主要依依據(jù)，應應報送市市公司審審計部門門審核或或組織編編制。工程實施（一）土建建、安裝裝、裝修修等項目目按照國國家的相相關規(guī)定定實行工工程監(jiān)理理制度。（二）建設設單位應應與工程程設計、施施工、監(jiān)監(jiān)理等單單位簽定定合同，并并嚴格按按照合同同履行。建設單位要要派專人人做好施施工管理理工作，督促施工單位嚴格按照相關設計文件、合同、施工及驗收規(guī)范進行施工。工程完工經(jīng)經(jīng)初步驗驗收合格格后300日內(nèi)，施施工單位位應及時時編制工工程竣工工圖及結結算資料料，經(jīng)建建設單位位審核認認可后報報送市公公司審計計部。安安防

25、設施施建設項項目完工工通過驗驗收或取取得安安全防范范設施合合格證后后15日日內(nèi)，建建設單位位應將審審核認可可的安防防設施（工工程）竣竣工圖及及竣工資資料后報報送市公公司安保保監(jiān)安部。工程結算是是工程投投資控制制的重要要環(huán)節(jié)，建建設單位位要嚴格格審查把把關。工工程竣工工圖是工工程結算算的重要要依據(jù)，建建設單位位應審查查核實工工程竣工工圖的準準確性，督督促施工工單位嚴嚴格按照照工程竣竣工資料料編制工工程結算算，認真真審查工工程結算算的真實實性及合合理性。為及時掌握握工程建建設項目目的進度度情況，建建設單位位應于每每月255日前，向向市公司司企發(fā)部部報送本本月的工工程進度度情況。第四章 營業(yè)網(wǎng)網(wǎng)點建

26、設設改造項項目審批批流程營業(yè)網(wǎng)點建建設改造造項目包包括營業(yè)業(yè)網(wǎng)點裝裝修改造造、結構構改造、原原址擴建建、拆除除重建、異異址新建建等項目目。為強強化營業(yè)業(yè)網(wǎng)點建建設改造造項目的的管理工工作，由由市公司司企發(fā)部部牽頭成成立營業(yè)業(yè)網(wǎng)點建建設改造造辦公室室（簡稱稱網(wǎng)建辦辦），市市場部、計計財部、監(jiān)監(jiān)安部、審審計部、采采購中心心、金融融局、信信息技術術局各司司其職，承承擔相應應管理職職責（詳詳見第二二十六條條）。本本章適用用營業(yè)網(wǎng)網(wǎng)點建設設改造項項目，各各類維修修項目比比照執(zhí)行行；專項項投資和和固定資資產(chǎn)投資資項目中中的營業(yè)業(yè)網(wǎng)點建建設改造造項目立立項工作作仍按本本辦法第第三章相相關規(guī)定定執(zhí)行。管理職責

27、劃劃分。（一）負責責擬定全全市營業(yè)業(yè)網(wǎng)點建建設改造造項目中中長期規(guī)規(guī)劃和年年度計劃劃。（企企發(fā)部牽牽頭，其其余各部部門和單單位協(xié)辦辦）（二）負責責審查營營業(yè)網(wǎng)點點功能布布局、施施工圖設設計、概概算費用用以及設設計變更更和概算算調(diào)整，下下達批復復文件。（企企發(fā)部牽牽頭，其其余各部部門和單單位協(xié)辦辦）（三）負責責組織營營業(yè)網(wǎng)點點建設改改造項目目招標、采采購以及及裝修主主要材料料、各類類設備的的招標入入圍。（采采購中心心牽頭，其其余各部部門和單單位協(xié)辦辦）（四）負責責營業(yè)網(wǎng)網(wǎng)點建設設改造項項目的進進度、投投資以及及合同管管理。（企企發(fā)部牽牽頭，計計財部、監(jiān)監(jiān)安部、審審計部協(xié)協(xié)辦）（五）負責責營業(yè)網(wǎng)網(wǎng)

28、點建設設改造項項目的工工程質(zhì)量量管理。（企企發(fā)部牽牽頭，監(jiān)監(jiān)安部協(xié)協(xié)辦）（六）負責責檢查營營業(yè)網(wǎng)點點建設改改造項目目的預算算執(zhí)行情情況。（計計財部牽牽頭，企企發(fā)部、監(jiān)監(jiān)安部、審審計部、信信息技術術局協(xié)辦辦）（七）負責責組織營營業(yè)網(wǎng)點點建設改改造項目目的工程程結算審審計及超超批復情情況的分分析。（審審計部牽牽頭，計計財部、企企發(fā)部、監(jiān)監(jiān)安部協(xié)協(xié)辦）（八）負責責組織營營業(yè)網(wǎng)點點建設改改造項目目的竣工工驗收。（企企發(fā)部牽牽頭，其其余各部部門和單單位協(xié)辦辦）（九）負責責制定營營業(yè)網(wǎng)點點建設改改造標準準和實施施考核。（企企發(fā)部牽牽頭，其其余各部部門和單單位協(xié)辦辦）審批流程。為簡化營業(yè)業(yè)網(wǎng)點建建設改造造項

29、目的的審批流流程，將將自籌資資金項目目的立項項和初設設批復合合并，具具體審批批流程如如下：方案上報：。各局（分分公司）按照下達的年度項目計劃編制項目建設方案或方案設計圖，每月10日和月底前將電子文檔上傳至市公司企發(fā)部（包括影視頻資料），完成方案上報工作。方案審查：。市公司司網(wǎng)建辦辦在每月月5日和和20日日左右召召開方案案審查會會，對建建設方案案或方案案設計圖圖進行會會審，確確定營業(yè)業(yè)網(wǎng)點功功能布局局，并下下發(fā)會議議紀要。屬屬“三重一一大”的重大大項目安安排的，需需經(jīng)市公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公會審定定。請示文件上上報：。各局（分分公司）根據(jù)會議紀要的功能布局，委托設計單位進行施工圖設計，并編制各單項

30、工程概算費用清單，作為請示文件附件，請示文件應于每月10日和月底前集中上報市公司。請示文件批批復：。市公司司收到請請示文件件后，市市公司網(wǎng)網(wǎng)建辦每每月5日日和200日左右右召開設設計和概概算費用用審查會會，各部部門和單單位按照照職責劃劃分審查查各單項項工程的的概算費費用，由由企發(fā)部部牽頭起起草項目目批復文文件。批批復總投投資在1100萬萬元以下下的，由由市公司司分管領領導簽發(fā)發(fā)；在1100萬萬元以上上的，需需經(jīng)市公公司總經(jīng)經(jīng)理總經(jīng)經(jīng)理辦公公會審定定。以上流程同同樣適用用專項投投資和固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資項項目中的的營業(yè)網(wǎng)網(wǎng)點建設設改造項項目初步步設計審審批。第五章 工程設設計變更更及概算算調(diào)整工程建

31、設項項目初步步設計經(jīng)經(jīng)批準后后，建設設單位在在施工圖圖設計、工工程招標標、簽定定合同及及實施過過程中，應應嚴格執(zhí)執(zhí)行批準準的工程程內(nèi)容、建建設規(guī)模模、建設設標準及及概算投投資。除除按第三三十五條條規(guī)定進進行設計計變更及及概算調(diào)調(diào)整外，工工程實際際投資不不得超出出批準的的概算。工程建設項項目的設設計變更更分為重重大設計計變更和和一般設設計變更更。有下下列情形形之一的的，屬于于重大設設計變更更。（一）增加加或減少少單項工工程內(nèi)容容的。（二）變更更全部或或部分使使用功能能、影響響系統(tǒng)使使用性能能的。（三）單項項工程設設計變更更后，投投資超過過該單項項工程批批準概算算5%的。除重大設計計變更之之外的其

32、其他設計計變更，為為一般設設計變更更。重大設計變變更審批批流程。重重大設計計變更由由建設單單位委托托設計單單位編制制變更文文件，報報市公司司審批。按按照重重慶市郵郵政公司司“三重一一大”決策制制度暫行行辦法規(guī)規(guī)定，按按以下流流程審批批?？偼顿Y1000萬元元以下的的項目：超批準準概算55%（不不含）-10%（含）的的重大設設計變更更，由市市公司企企發(fā)部組組織審查查，相關關職能部部門參與與，報分分管領導導批準；超批準準概算110%以以上的重重大設計計變更，需需經(jīng)市公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公會審定定。總投資1000萬元元（含）以以上的項項目：重重大設計計變更需需經(jīng)市公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公會審定定。以上重大設

33、設計變更更經(jīng)批準準后，下下達批復復文件。一般設計變變更審批批流程。一一般設計計變更經(jīng)經(jīng)建設單單位組織織相關參參建單位位確認后后，報項項目主管管單位審審批。屬屬于市公公司審批批的，由由市公司司企發(fā)部部組織審審查，相相關職能能部門參參與，報報分管領領導批準準后下達達批復文文件；屬屬于主城城區(qū)局（分分公司）、片片區(qū)分公公司審批批的，批批復文件件報市公公司企發(fā)發(fā)部備案案，安防防設施的的一般設設計變更更報市公公司監(jiān)安安部備案案。由于工程勘勘察設計計單位、施施工單位位等原因因引起工工程設計計變更、漏漏項的，相相關設計計、施工工單位應應當承擔擔相應的的責任，具具體為：對勘察察設計單單位，主主管部門門將在已已

34、經(jīng)批準準的概算算中，按按國家有有關標準準，扣除除該設計計變更或或漏項的的單項工工程的勘勘察設計計費用；對施工工單位，由由于施工工單位質(zhì)質(zhì)量及不不合理組組織施工工等引起起的單項項工程變變更或漏漏項而增增加的投投資，由由施工單單位承擔擔，主管管部門不不予追加加該項費費用。除除此之外外，連帶帶有其他他損失，或或者合同同中另有有約定的的，其費費用也應應由相關關設計單單位、施施工單位位承擔。建建設單位位在簽定定勘察設設計和施施工合同同時，應應對以上上內(nèi)容進進行明確確。工程建設項項目概算算調(diào)整是是指工程程在建設設過程中中，由于于下列原原因，致致使工程程實際投投資與原原批準概概算發(fā)生生變化，需需對原批批準概

35、算算進行調(diào)調(diào)整的過過程。（一）國家家或地方方的政策策性調(diào)整整。（二）經(jīng)批批準或確確認的設設計變更更。主要材料、設設備價格格上漲超超出原批批準的概概算。（四）發(fā)生生不可抗抗力的自自然災害害。當由于以上上所列原原因引起起的投資資增加，累累計未超超過工程程預備費費的，建建設單位位應及時時向項目目主管單單位申請請動用預預備費；累計已已經(jīng)超過過工程預預備費時時，建設設單位應應及時開開始調(diào)整整概算的的相關工工作。調(diào)整概算時時，建設設單位應應委托該該工程原原初步設設計概算算編制單單位編制制調(diào)整概概算。下下列內(nèi)容容不得列列入調(diào)整整概算。（一）未經(jīng)經(jīng)批準超超出原批批準初步步設計范范圍的新新增項目目。（二）未經(jīng)經(jīng)

36、批準擅擅自擴大大建設規(guī)規(guī)模、提提高建設設標準而而引起的的投資增增加。（三）未經(jīng)經(jīng)批準進進行重大大設計變變更而引引起的投投資增加加。調(diào)整概算審審批流程程。（一）工程程建設項項目調(diào)整整概算費費用比例例在5%（含）以以內(nèi)的，由由項目主主管單位位審批。屬于市公司審批的，由市公司企發(fā)部組織審查，相關職能部門參與，報分管領導批準后下達批復文件；屬于主城區(qū)局（分公司）、片區(qū)分公司審批的，批復文件報市公司企發(fā)部備案。（二）工程程建設項項目調(diào)整整概算費費用比例例在5%以上的的，按以以下流程程審批。1. 總投投資1000萬元元以下的的項目：調(diào)整概概算費用用比例在在5%（不不含）-10%（含）之之間的，由由市公司司

37、企發(fā)部部組織審審查，相相關職能能部門參參與，報報分管領領導批準準；調(diào)整整概算費費用比例例在100%以上上的，需需經(jīng)市公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公會審定定。2. 總投投資1000萬元元（含）以以上的項項目：調(diào)調(diào)整概算算費用比比例在55%以上上的，需需經(jīng)市公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公會審定定。以上調(diào)整概概算經(jīng)批批準后，下下達批復復文件。第六章 項目督督查項目督查工工作由市市公司企企發(fā)部牽牽頭，負負責起草草相關工工作制度度，統(tǒng)一一部署檢檢查，通通報檢查查結果，提提出違規(guī)規(guī)問題處處理意見見并監(jiān)督督整改，相相關職能能部門共共同參與與。督查工作應應當堅持持客觀、公公正、實實事求是是的原則則，督查查的具體體項目由由市公司司

38、工程管管理及相相關部門門從每年年的工程程項目中中抽取，不不定期進進行檢查查（具體體檢查的的項目和和內(nèi)容詳詳見附件件1）。在組織項目目檢查前前，市公公司企發(fā)發(fā)部應將將檢查工工作方案案通知相相關建設設單位。項目檢查可可采取下下列方式式。（一）聽取取項目建建設單位位及相關關單位匯匯報，進進行詢問問。（二）查閱閱、摘錄錄、復制制有關文文件資料料、檔案案、會計計資料。（三）實地地查看項項目實施施及運行行情況。（四）召開開相關人人員座談談會，核核實情況況。檢查組應當當做好檢檢查工作作的有關關會議和和談話內(nèi)內(nèi)容記錄錄，對檢檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題，要要備留資資料來源源及證據(jù)據(jù)；檢查查結束時時應當與與建設單單位交

39、換換意見。檢查工作結結束后，檢檢查組應應當及時時形成項項目檢查查報告。檢檢查報告告的主要要內(nèi)容包包括。（一）項目目的前期期工作情情況及分分析評價價。（二）計劃劃下達與與執(zhí)行情情況及分分析評價價。（三）項目目的建設設管理情情況及分分析評價價。（四）項目目資金使使用和監(jiān)監(jiān)管情況況及分析析評價。（五）工程程質(zhì)量情情況及分分析評價價。（六）項目目管理經(jīng)經(jīng)驗和存存在的主主要問題題，以及及相應整整改建議議。對于項目監(jiān)監(jiān)督檢查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的違紀紀、違規(guī)規(guī)問題，市市公司根根據(jù)情節(jié)節(jié)輕重采采取以下下處理措措施。（一）責令令限期整整改。通報批評。（三）暫停停項目建建設。對違紀、違違法人員員，由市市公司紀紀檢監(jiān)察察部

40、門進進行查處處并追究究相關責責任；情情節(jié)嚴重重的，移移交司法法機關處處理。對于責令限限期整改改和通報報的項目目，市公公司將發(fā)發(fā)出整改改通知或或通報。建建設單位位要按照照整改要要求完成成整改工工作，并并在規(guī)定定期限內(nèi)內(nèi)將整改改結果報報市公司司企發(fā)部部。市公公司可隨隨時進行行復查。第七章 工程驗驗收工程驗收是是全面考考核工程程建設成成果、檢檢驗工程程設計和和施工質(zhì)質(zhì)量的重重要環(huán)節(jié)節(jié)，分為為初步驗驗收和竣竣工驗收收兩個階階段。建設工程在在按照批批準的文文件和有有關合同同完成建建設過程程后，應應進行初初步驗收收。初步步驗收由由項目的的建設單單位組織織，設計計、施工工、地勘勘、監(jiān)理理、工程程質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督機

41、構構及使用用、運行行維護和和檔案管管理等部部門參加加。初步驗收時時，應按按照批復復的工程程設計（技技術方案案、實施施方案）、相相關設備備合同和和有關專專業(yè)規(guī)范范的要求求，對各各單項工工程和相相關技術術指標進進行檢測測并記錄錄。對工工程形成成的檔案案資料進進行審查查，分析析工程財財務決算算情況，對對發(fā)現(xiàn)的的問題提提出明確確的處理理意見，并并組織相相關責任任單位落落實解決決，并完完成初步步驗收報報告（詳詳見附件件2）。初步驗收合合格后，應應進行工工程的試試運行。試試運行由由建設單單位組織織，設計計、施工工和運行行維護部部門參加加，對設設備性能能、設計計和施工工質(zhì)量以以及系統(tǒng)統(tǒng)指標等等方面進進行全面

42、面考核。試試運行周周期一般般為3個個月。經(jīng)經(jīng)試運行行，如發(fā)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量問題題，建設設單位應應組織相相關責任任單位盡盡快免費費返修、整整改。在在相關問問題整改改到位、試試運行結結束后115天內(nèi)內(nèi)，應向向上級主主管部門門報送竣竣工報告告（見附附件3）、初初步?jīng)Q算算，并請請求組織織竣工驗驗收；市市公司直直管項目目由市公公司組織織竣工驗驗收；主主城區(qū)局局（分公公司）、片片區(qū)分公公司管理理項目由由各主城城區(qū)局（分分公司）、片片區(qū)分公公司組織織竣工驗驗收?？⒐を炇諘r時，由項項目主管管單位、建建設單位位、運行行維護及及質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督等相相關單位位組成竣竣工驗收收委員會會或竣工工驗收小小組。竣竣工驗收收委員會會或

43、竣工工驗收小小組負責責審查竣竣工報告告、財務務初步?jīng)Q決算和工工程檔案案，討論論通過竣竣工驗收收結論，并并形成竣竣工驗收收會議紀紀要（詳詳見附件件4）。第八章 工程程建設考考核年度建設項項目投資資計劃，是是考核各各單位工工程建設設管理工工作的主主要依據(jù)據(jù)。為了了確保旺旺季業(yè)務務生產(chǎn)，原原則上各各單位網(wǎng)網(wǎng)點原址址裝修改改造項目目應在每每年100月底以以前竣工工，其它它項目應應按計劃劃實施，并并將完成成情況納納入年度度績效考考核。工程建設應應嚴格按按照工程程建設管管理流程程進行管管理，有有下列情情況的給給予建設設單位相相關責任任人通報報批評，進進行年度度績效考考核。（一）項目目實施過過程中，未未經(jīng)請

44、示示同意，擅擅自變更更設計增增加工程程內(nèi)容或或調(diào)高建建設標準準導致投投資費用用增加，增增加金額額超過批批復概算算5的的，由相相關責任任人另承承擔超批批復費用用的100%。（二）項目目經(jīng)批復復后，未未經(jīng)請示示同意，擅擅自變更更設計、調(diào)調(diào)增建設設規(guī)模、增增加面積積超過55的，由由相關責責任人另另承擔超超規(guī)模部部分費用用的100%。（三）項目目經(jīng)批復復后，未未經(jīng)請示示同意，擅擅自將項項目的建建設位置置進行調(diào)調(diào)整的。（四）項目目經(jīng)批復復后，應應按批復復的建設設工期或或國家定定額工期期進行建建設，早早日投入入使用發(fā)發(fā)揮效益益。凡是是因項目目未按進進度完工工影響郵郵政生產(chǎn)產(chǎn)和業(yè)務務發(fā)展的的（不可可抗力除除

45、外）。（五）項目目未按管管理流程程進行申申報和審審批的。所有建設項項目必須須遵循“安全第第一、預預防為主主”的方針針。建設設單位必必須要求求施工單單位作好好安全生生產(chǎn)的各各項措施施，嚴禁禁出現(xiàn)傷傷亡事故故。凡是是經(jīng)媒體體報道對對郵政有有負面影影響的，對對相關建建設單位位的分管管領導和和管理人人員進行行責任追追究。工程建設項項目考核核由市公公司企發(fā)發(fā)部牽頭頭，相關關部門參參與。凡凡是有違違紀行為為的，交交由市公公司紀檢檢監(jiān)察部部門調(diào)查查處理。為加強工程程建設管管理工作作，落實實建設項項目法人人負責制制和質(zhì)量量終身負負責制，調(diào)調(diào)動有關關建設者者的積極極性和責責任感，把把好質(zhì)量量關，控控制好項項目投

46、資資，每年年組織優(yōu)優(yōu)秀建設設管理人人員和優(yōu)優(yōu)秀項目目的評比比，并給給予相應應獎勵。第九章 附 則本辦法中對對工程計計劃、財財務管理理、工程程審計等等方面的的未盡事事宜，參參照相關關規(guī)定和和辦法執(zhí)執(zhí)行。各主城區(qū)局局（分公公司）、片片區(qū)分公公司管理理的項目目，可參參照本辦辦法并結結合實際際情況制制定相應應的管理理實施細細則。本辦法自下下發(fā)之日日起實施施，由市市公司企企發(fā)部負負責解釋釋。附件：1. 建設設項目督督查項目目和內(nèi)容容 2. 初步步驗收報報告主要要內(nèi)容 3. 竣工工報告主主要內(nèi)容容 44. 竣竣工驗收收會議紀紀要內(nèi)容容附件1建設項目督督查項目目和內(nèi)容容1. 項目目程序檢檢查。檢檢查項目目是

47、否按按基本建建設程序序組織實實施。2. 前期期工作檢檢查。檢檢查項目目立項報報批是否否符合規(guī)規(guī)定；工工程設計計是否由由具有相相應資質(zhì)質(zhì)的單位位編制，內(nèi)內(nèi)容是否否與立項項批復相相符，審審批是否否符合權權限、規(guī)規(guī)范、及及時；建建筑安裝裝工程的的施工圖圖是否按按照有關關規(guī)定及及初步設設計批復復要求編編制，是是否按有有關規(guī)定定履行了了項目報報建程序序。安防防設施（工工程）建建設是否否按有關關規(guī)定履履行了項項目建審審程序。3. 招標標投標及及合同檢檢查。檢檢查是否否按照國國家、集集團和市市公司的的規(guī)定組組織了相相關環(huán)節(jié)節(jié)及相應應程序的的工程招招投標和和設備物物資采購購；招投投標運作作是否規(guī)規(guī)范；是是否按

48、規(guī)規(guī)定選擇擇市公司司招標確確定的入入圍商家家、設備備規(guī)格和和指導價價格；合合同是否否合法、嚴嚴密、規(guī)規(guī)范；是是否履行行合同。4. 開工工條件檢檢查。檢檢查設計計及概算算是否已已經(jīng)批復復，建設設資金是是否落實實，施工工組織設設計是否否編制；對于建建筑安裝裝工程，還還要檢查查施工招招標和監(jiān)監(jiān)理招標標是否完完成，施施工圖設設計是否否完成；建設用用地和主主要設備備材料是是否落實實；相關關施工手手續(xù)是否否完備。5. 施工工檢查。檢檢查建設設單位是是否按照照批復的的建設內(nèi)內(nèi)容和期期限組織織施工，是是否存在在轉(zhuǎn)包、違違法分包包現(xiàn)象；施工單單位是否否具備相相應資質(zhì)質(zhì)，施工工技術方方案、技技術人員員、施工工方法

49、、安安全控制制、設備備材料使使用、工工程進度度是否符符合有關關技術規(guī)規(guī)范要求求以及市市公司相相關規(guī)定定。6. 工程程質(zhì)量檢檢查。檢檢查建設設單位是是否建立立設備材材料質(zhì)量量檢查制制度；施施工單位位和監(jiān)理理單位是是否有完完善的質(zhì)質(zhì)量管理理體系；是否落落實質(zhì)量量責任制制度；工工程質(zhì)量量是否符符合設計計要求，是是否達到到施工技技術標準準；是否否達到驗驗收標準準，是否否出現(xiàn)過過重大質(zhì)質(zhì)量事故故。7. 項目目資金檢檢查。檢檢查項目目的資金金來源是是否符合合有關規(guī)規(guī)定，資資金計劃劃下達、撥撥付、到到位情況況；概算算審批和和調(diào)整是是否符合合集團和和市公司司有關規(guī)規(guī)定；資資金的使使用是否否符合概概算和有有關規(guī)定定，支付付是否按按照合同同執(zhí)行；項目單單位的財財務制度度是否健健全，財財務管理理是否規(guī)規(guī)范，有有無擠占占、挪用用、截留留、滯留留資金，有有無虛列列工程資資金支出出等；項項目結算算和財務務決算審審計的意意見是否否落實等等。 8. 項目目組織機機構檢查查。檢查查建設單單位是否否建立項項目建設設組織機機構，是是否有完完善的規(guī)規(guī)章制度度，是