公司年度減虧增盈措施

1、公司年度減虧增盈措施 *準(zhǔn)大發(fā)電公司2022年度“減虧增盈”工作措施 2022年準(zhǔn)大發(fā)電公司以保安全、除隱患、降能耗、搶利潤為宗旨開展各項工作，通過安全生產(chǎn)提升、成本效益管控、績效考核落實，指導(dǎo)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作。為順利完成全年目標(biāo)任務(wù)，實現(xiàn)“減虧增盈”目標(biāo)，特制定本工作措施。 一、奮斗目標(biāo) 安全環(huán)保目標(biāo)： 不發(fā)生人身傷亡、重大設(shè)備損壞、火災(zāi)、交通、環(huán)境污染和疫情防控事故，兩臺機組實現(xiàn)“零非停”。 黨建工作目標(biāo)： 目標(biāo)：在集團公司年度黨建工作考核評價中位列中等及以上。 生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)： 準(zhǔn)大發(fā)電公司全年實現(xiàn)利潤662.15*萬元，完成發(fā)電量31.5*億千瓦時；供電煤耗357*克/千瓦時；廠用電率8

2、.35*%；平均售電單價（不含稅）287.62*元/千千瓦時；實現(xiàn)營業(yè)外收入86*萬元。 二、組織機構(gòu) 為加強領(lǐng)導(dǎo)，保證各項激勵措施落實到位，成立“減虧增盈”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 組 長：韓 鋒 馬 強（常務(wù)） * 副 組 長：*劉宏偉 楊 瑞 陸新平 高文彪 王天博 成 員：各部門負責(zé)人、各支部書記 辦公室主任：楊 俊 辦公室成員：市場開發(fā)部全體人員 三、激勵措施 （一）黨建工作 目 標(biāo)：在集團公司年度黨建工作考核評價中位列中等及以上。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：韓 鋒 馬 強 責(zé)任部門：黨群各部門、各黨支部 年度激勵：實現(xiàn)年度黨建工作目標(biāo)，獎勵30萬元；未實現(xiàn)年度黨建工作目標(biāo)，考核10萬元。年度被評為集團公司最

3、強黨支部的獎勵5萬元；年度被評為準(zhǔn)大公司最強黨支部的獎勵2萬元； 月度激勵：月度黨支部評比第1名加5分，最后1名扣3分，月度績效考核兌現(xiàn)。 （二）安全環(huán)保 目 標(biāo)：不發(fā)生人身傷亡、重大設(shè)備損壞、火災(zāi)、交通、環(huán)境污染和疫情防控事故，兩臺機組實現(xiàn) “零非停”。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：韓 鋒 馬 強 劉宏偉 楊 瑞 陸新平 高文彪 王天博 責(zé)任部門：各黨支部、各部門 年度激勵：實現(xiàn)年度安全目標(biāo)，在集團公司獎勵的基礎(chǔ)上再增加獎勵50萬元；未實現(xiàn)年度安全目標(biāo)，按照蒙能集團公司安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定落實考核。 （三）機組可靠性 目 標(biāo)：機組長周期連續(xù)運行 。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：馬 強 陸新平 王天博 責(zé)任部門：運行部 檢修部 燃管

4、部 安監(jiān)部 激勵措施：每安全連續(xù)運行100天，獎勵10萬元/臺機組，獎勵比例按照月度部門獎金總系數(shù)分配；全年無防磨防爆原因發(fā)生非停，獎勵防磨防爆小組4萬元/臺機組；全年無熱控或繼電保護誤動原因發(fā)生非停，獎勵熱控或繼電保護專業(yè)組1.5萬元/臺機組；檢修期間發(fā)現(xiàn)重大缺陷隱患或作出突出貢獻，給予專項獎勵；修后實現(xiàn)連續(xù)運行200天，按照集團公司檢修全優(yōu)獎標(biāo)準(zhǔn)獎勵。 （四）發(fā)電量 目 標(biāo)：全年目標(biāo)值31.5*億千瓦時 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：馬 強 陸新平 王天博 責(zé)任部門：運行部 檢修部 安監(jiān)部 營銷部 燃管部 年度激勵： 完成31.5億千瓦時，獎勵50萬元；每增加1億千瓦時，獎勵15萬元；每減少1億千瓦時，考核1

5、0萬元。 獎勵考核比例：獎勵考核比例按照月度部門獎金總系數(shù)分配。 月度績效管理：月度發(fā)電量每高于計劃值100萬千瓦時（以電網(wǎng)調(diào)電計劃為基準(zhǔn)），各獎勵0.5分，最高各獎勵5分；每低于計劃值100萬千瓦時，各考核0.5分，最高各考核5分，月度績效考核兌現(xiàn)。 （五）平均售電單價（不含稅） 目 標(biāo)：年度平均售電單價集團公司排名第一 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王天博 責(zé)任部門：營銷部 年度激勵：完成目標(biāo)，獎勵10萬元；排名第二考核1萬元，排名第三考核2萬元，排名第四考核3萬元，排名第五考核4萬元，排名第六考核5萬元。 月度激勵：月度平均售電單價計劃287.64元/千千瓦時，高于計劃值10元/千千瓦時，加2分，最高加10

6、分；每低于計劃值10元/千千瓦時，扣2分，最高扣10分，月度績效考核兌現(xiàn)。 （六）供電煤耗 目 標(biāo)：357*克/千瓦時。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王天博 責(zé)任部門：運行部 檢修部 年度激勵：針對管理人員，完成目標(biāo)獎勵5萬元；每降低2克/千瓦時，獎勵5萬元，最高獎勵10萬元；高于目標(biāo)值每升高2克/千瓦時，考核5萬元，最高考核10萬元；獎勵考核比例：主管及以上管理人員按照獎金系數(shù)比例發(fā)放。 月度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 煤耗 355 356 356.5 357 357.5 358 365 365 358 352 350 350 月度激勵：月度供電煤耗每低于計劃值1克/千瓦時，各加1

7、分，最高各加5分；每高于計劃值1克/千瓦時，各扣1分，最高各扣5分，月度績效考核兌現(xiàn)。 （七）標(biāo)煤單價 目 標(biāo)：長協(xié)合同規(guī)定的數(shù)量和折價體系計算得出的綜合標(biāo)煤單價為基準(zhǔn)。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：陸新平 責(zé)任部門：燃管部 年度激勵：每低于基準(zhǔn)值1元/噸，獎勵1萬元，最高10萬元。每高于基準(zhǔn)值1元/噸，考核1萬元，最高10萬元。 月度激勵：每低于基準(zhǔn)值1元/噸，加1分，最高5分。每高于基準(zhǔn)值1元/噸，考核1分，最高5分，月度績效考核兌現(xiàn)。 （八）廠用電率 目 標(biāo)：8.35*% 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王天博 責(zé)任部門：運行部 檢修部 年度激勵：針對管理人員，完成目標(biāo)獎勵5萬元；每降低0.1%，獎勵5萬元，最高獎勵10萬元；

8、高于目標(biāo)值每升高0.1%，考核5萬元，最高考核10萬元；獎勵考核比例：主管及以上管理人員按照獎金系數(shù)比例發(fā)放。 月度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 廠用電率 7.9 8.0 8.1 8.25 8.3 8.9 9.0 8.95 8.6 8.2 7.9 7.8 月度激勵：月度廠用電率每高于計劃值0.1個百分點，各扣1分，最高各扣5分； 月度每低于計劃值0.1個百分點，各加1分，最高各加5分，月度績效考核兌現(xiàn)。 （九）電網(wǎng)獎勵電量 目 標(biāo)：全年電網(wǎng)獎勵電量大于1500萬千瓦時。電網(wǎng)獎勵收益按照標(biāo)桿電價折算電量。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王天博 責(zé)任部門：運行部 檢修部 年度激勵：獎勵電量每

9、增加目標(biāo)值的10%，獎勵2萬元，每減少10%，考核2萬元，獎懲15萬元封頂。獎勵考核比例：運行部70%、檢修部30%。 月度激勵：發(fā)生因電網(wǎng)扣減電量，每50萬千瓦時扣1分，最高5分；每發(fā)生補償電量50萬千瓦時，加1分，最高5分，月度績效考核兌現(xiàn)。 （十）損失電量 目 標(biāo)：全年目標(biāo)值低于4500萬千瓦時。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王天博 陸新平 責(zé)任部門：運行部 檢修部 燃料管理部 年度激勵：損失電量每增加目標(biāo)值的10%，考核2萬元，每減少10%，獎勵2萬元，獎懲15萬元封頂。 獎勵考核比例：檢修部55%、運行部40%、燃管部5%。 月度激勵：月度部門無損失電量獎勵2分；每損失電量50萬千瓦時，扣0.5分，最

10、高5分。按責(zé)任考核部門。 （十一）營業(yè)外收入 目 標(biāo)：全年目標(biāo)值86萬元 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：劉宏偉 高文彪 責(zé)任部門：各部門 年度激勵：獎勵營業(yè)外收入純利潤或政策性補貼（視具體情況而定）總額的5%。 （十二）創(chuàng)新工作 目標(biāo)：爭創(chuàng)集團公司技術(shù)和管理創(chuàng)新競賽或成果轉(zhuǎn)化第一名。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王天博 責(zé)任部門：各黨支部、各部門 年度激勵：獲得國家級榮譽，獎勵16000-80000元；獲得自治區(qū)級榮譽，獎勵8000-40000元；獲得公司級榮譽，獎勵4000-20000元，特殊情況按照集團公司獎勵的一倍予以獎勵；獲得廠級榮譽，獎勵2000-10000元；獲得個人專利，獎勵1000-5000元；電力行業(yè)公開刊物發(fā)表

11、論文，獎勵200-1000元?？萍紕?chuàng)新成果轉(zhuǎn)化含金量較低參考下一級獎勵標(biāo)準(zhǔn)，具體見準(zhǔn)大發(fā)電公司創(chuàng)新管理制度中職工獎勵條款等。 （十三）人員培訓(xùn)及各類比賽 目標(biāo)：爭創(chuàng)集團公司生產(chǎn)技能競賽團體第一，生產(chǎn)技能競賽集體理論團體第一，各專業(yè)集中競賽個人第一名。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：韓 鋒 馬 強 劉宏偉 楊 瑞 陸新平 高文彪 王天博 責(zé)任部門：各部門、支部 年度激勵：獲得集團公司生產(chǎn)技能競賽團體第一，獎勵40000元；獲得生產(chǎn)技能競賽集體理論團體第一，獎勵20000元；獲得集控全能競賽個人前三名，分別獎勵10000元、8000元、6000元，提崗一級；其他各專業(yè)集中競賽個人前三名，分別獎勵7000元、5000元

12、、4000元，提崗一級。獲得前三名獎勵的，直接確定為廠級先進個人人選，優(yōu)先申報集團公司先進個人，零時性用工優(yōu)先推薦集團公司轉(zhuǎn)正選拔人選。 廠內(nèi)獎勵原則：獲得國家級生產(chǎn)經(jīng)營類競賽榮譽的團體和個人，按照國家級獎勵的三倍予以廠內(nèi)獎勵；獲得自治區(qū)級生產(chǎn)經(jīng)營類競賽榮譽的團體和個人，按照原獎勵的兩倍予以廠內(nèi)獎勵；獲得國家級文體類競賽榮譽的團體和個人，按照國家級獎勵的兩倍予以廠內(nèi)獎勵；獲得自治區(qū)級文體類競賽榮譽的團體和個人，按照原獎勵的一倍予以廠內(nèi)獎勵。 職工職業(yè)資格認證中，2022年及以后取得中級職稱或中級職業(yè)技能證書，一次性獎勵500元；取得副高級職稱或技師職業(yè)技能證書，一次性獎勵1000元；取得正高級職稱或高級技師職業(yè)技能證書，一次性獎勵2000元，其他職業(yè)資格考試可以參考本條款獎勵。 四、其他 （一）本措施由績效考核委員會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，由市場開發(fā)部牽頭，依據(jù)準(zhǔn)大發(fā)電公司績效考核管理辦法，按規(guī)定完成相關(guān)流程。 （二）在“減虧增盈”工作活動中，除上述各項重點工作外，其他特別重要或突出貢獻的工