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1、 文件發(fā)放、回回收登記表發(fā)放部門(mén)：工程程部 編編號(hào)：JY-001 N0：序號(hào)文件名稱編號(hào)發(fā)放號(hào)版本發(fā) 放 記 錄錄部門(mén)簽收人日期份數(shù)收回日期文 件 復(fù) 印印 申 請(qǐng) 單 編編號(hào)：JY0002 N0：文件名稱：復(fù)印原因：申請(qǐng)部門(mén)： 日期：審批意見(jiàn)： 批準(zhǔn)人： 日期：文件丟失情況登登記表 編編號(hào)： JYY-003 N0：序號(hào)文件名稱編 號(hào)發(fā)放號(hào)版 本丟 失 記 錄錄部 門(mén)經(jīng)手人日 期備注文 件 銷 毀毀 審 批 單 編編號(hào)：JY-004 N0：文件名稱：銷毀原因：申請(qǐng)部門(mén)： 日期：審批意見(jiàn)： 批準(zhǔn)人： 日期：文件更改申請(qǐng)單單 編號(hào)號(hào)：JY-0005 N0： 文件名稱更改日期第 次更更改更改人實(shí)施日

2、期原文內(nèi)容更改后內(nèi)容審 核 人批 準(zhǔn) 人文件借閱登記表表發(fā)放部門(mén)： 編編號(hào)：JY-006 N0：序號(hào)文件名稱編號(hào)發(fā)放號(hào)版本借 閱 記 錄錄部門(mén)簽收人日期份數(shù)收回日期受 控 文 件件 清 單部門(mén)： 編號(hào)號(hào)： JY-007 N0：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)受控/修改狀態(tài)態(tài)生效日期備注（ ）工程程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范范文件清單編號(hào)：JY-0008 NNO：序號(hào)代 號(hào)名 稱配 備 人人 員備 注持有人 相關(guān)人 編制： 審核： 項(xiàng)目目總工： 年 月月 日來(lái) 文 登 記記 表編號(hào)：JY-0009 N0：序號(hào)發(fā)文單位文件號(hào)文 件 名名 稱份數(shù)收文日期收件人備 注適用的法律、法法規(guī)清單編號(hào)：-JY-010 NO：序號(hào)適用的法

3、律法規(guī)規(guī)及其他要求求名稱屬性標(biāo)準(zhǔn)號(hào)頒布日期實(shí)施日期登錄日期獲取渠道識(shí)別者適用章節(jié)記 錄 清清 單 編號(hào)：JY-0111 NN0：序號(hào)記 錄 名 稱稱記 錄 編 號(hào)號(hào)填 寫(xiě) 部 門(mén)門(mén)一式幾份送 達(dá) 部 門(mén)門(mén)保存期限1234567891011121314環(huán) 境 因 素素 識(shí) 別 表表 編號(hào)：JJY-0122 NNO：工序（活動(dòng)）環(huán)境因素存 在 時(shí) 間間存 在 狀 態(tài)態(tài)環(huán) 境 影影 響過(guò)去現(xiàn)在將來(lái)正常異常緊急大氣水體土壤資源消耗能源消耗人體健康臭氧層環(huán)境因素素評(píng) 價(jià)價(jià)表編號(hào)： JY-013 N0：評(píng)價(jià)部門(mén)： 日日期： 確認(rèn)： 日期期： 活動(dòng)/產(chǎn)品 /服務(wù)活動(dòng)動(dòng)序號(hào)序環(huán)環(huán)境因素 （明明確污染因 子/物

4、物質(zhì)/組分環(huán) 境 影影 響環(huán) 境 影 響人體健康水質(zhì)污染大氣污染土壤地下水資、能源消耗臭氧溫室判定依據(jù)4.22.1(5.2章節(jié)號(hào))重要正常異常緊急正常異常緊急正常異常緊急正常異常緊急正常異常緊急正常正常ab cd重 要 環(huán) 境境 因 素 清 單 編號(hào)： JY-0014 NO：序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品、服服務(wù)環(huán) 境 因 素素環(huán) 境 影 響響管 理 措措 施編制： 審審批： 時(shí)間間：法律、法規(guī)和其其他要求符合合性評(píng)價(jià)結(jié)果果編號(hào):JY-0015- 會(huì)議目的：會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：參加會(huì)議人員：會(huì)議內(nèi)容：綜合結(jié)論：.編制： 日期: 年 月 日信 息 記 錄錄 反 饋 表 部門(mén)： 編制制： JY-017 NO：?jiǎn)栴}

5、的提出提要詳情時(shí)間信息提供者問(wèn)題的解決原因的查找分析析主管部門(mén)時(shí)間解決的過(guò)程及結(jié)結(jié)果主管部門(mén)時(shí)間問(wèn)題解決結(jié)果通通報(bào)內(nèi)部外部填制: 審批:管 理 評(píng) 審審 計(jì) 劃 編號(hào)號(hào)：JY-0018 NN0：擬評(píng)審編號(hào)擬主持人擬評(píng)審時(shí)間擬 地 點(diǎn)擬參加人員一、評(píng)審目的：二、評(píng)審內(nèi)容： 1、針對(duì)內(nèi)內(nèi)部（外部）管管理體系審核核提出的不合合格報(bào)告 2、針對(duì)顧顧客提出的投投訴 3、針對(duì)出出現(xiàn)的重大環(huán)環(huán)境、質(zhì)量事事故 4、針對(duì)公公司領(lǐng)導(dǎo)層重重大人事變動(dòng)動(dòng)及機(jī)構(gòu)變動(dòng)動(dòng) 5、針對(duì)國(guó)國(guó)家、地區(qū)政政策、法規(guī)的的變更6、針對(duì)其它必必要三、會(huì)議程序安安排：編制： 年年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日會(huì) 議 記 錄錄 編號(hào)號(hào)：JY-0

6、019 NO： 時(shí) 間地 點(diǎn) 記錄人會(huì)議名稱或主題題會(huì)議內(nèi)容摘要：會(huì)議小結(jié)：備注：會(huì)議簽到表編號(hào)： JY-020 NO： 會(huì)議名稱 ： 日 期期： 序號(hào)姓名部門(mén)職位12345678910111213141516171819管 理 評(píng) 審審 報(bào) 告 編號(hào)號(hào)：JY-0021 NN0：評(píng)審編號(hào)主持人評(píng)審時(shí)間地 點(diǎn)參 加 人評(píng)審內(nèi)容： 1、針對(duì)內(nèi)內(nèi)部（外部）管管理體系審核核提出的不合合格報(bào)告 2、針對(duì)顧顧客提出的投投訴 3、針對(duì)出出現(xiàn)的重大環(huán)環(huán)境、質(zhì)量事事故 4、針對(duì)公公司領(lǐng)導(dǎo)層重重大人事變動(dòng)動(dòng)及機(jī)構(gòu)變動(dòng)動(dòng) 5、針對(duì)國(guó)國(guó)家、地區(qū)政政策、法規(guī)的的變更 6、針對(duì)其其它必要評(píng)審結(jié)果：報(bào)告整理人： 年 月 日

7、日 簽發(fā)發(fā)： 年 月月 日管理人員花名冊(cè)冊(cè)單位： 編號(hào)：JJY-0222 N00：序號(hào)姓 名性別文化程序參加工作時(shí)間工作崗位證書(shū)編號(hào)證書(shū)取得時(shí)間備注項(xiàng)目管理人員登登記臺(tái)帳單位： 編號(hào)：JJY-0233 N00：序號(hào)姓 名性別文化程度工作崗位證書(shū)編號(hào)證 書(shū)取得時(shí)間備注公司 年度度員工培訓(xùn)（ ）申申請(qǐng)審批表單位/部門(mén)： 編號(hào)：JY-0224 N00：序號(hào)培 訓(xùn) 內(nèi) 容容培 訓(xùn) 對(duì) 象象期次人數(shù)辦 班 日 期期辦 班 地 點(diǎn)點(diǎn)備 注 制表： 日期： 部門(mén)負(fù)責(zé)人人： 日日期：公司 年度度員工培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃表 單位/部門(mén)： 編號(hào)：JJY-0255 N0：序號(hào)培 訓(xùn) 內(nèi) 容容培 訓(xùn) 對(duì) 象象期次人數(shù)辦 班 日

8、 期期辦 班 地 點(diǎn)點(diǎn)備 注 制表： 日期： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 日期期：培 訓(xùn) 記 錄錄 編號(hào)：JYY-026 NOO： 時(shí) 間地 點(diǎn) 記錄人培訓(xùn)主題培訓(xùn)內(nèi)容摘要：小結(jié):備注:特種作業(yè)操作證證臺(tái)帳單位： 編號(hào)：JJY-0277 N00：序號(hào)姓 名性別文化程序參加工作時(shí)間工種證書(shū)編號(hào)證書(shū)取得時(shí)間備注 設(shè) 施 登 記記 臺(tái) 賬編號(hào)：JY-0028 NO：序號(hào)本廠編號(hào)設(shè)施名稱、型號(hào)號(hào)規(guī)格價(jià)格起用日期使用部門(mén)放置地點(diǎn)備注編制： 日期期：設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單單 使用部門(mén)： 編編號(hào)： JYY-029 N0：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢原因： 審批意見(jiàn)： 批準(zhǔn)人： 日期期：備注：設(shè)備檢修記錄設(shè)施

9、使用部門(mén)： 編號(hào)： JY-0330 NN0：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請(qǐng)人故障發(fā)生時(shí)間和和現(xiàn)象： 維修修人員： 日期期：申請(qǐng)維修單位名名稱及資質(zhì)認(rèn)認(rèn)定： 審審核人： 日期期：批準(zhǔn)意見(jiàn)： 批批準(zhǔn)人： 日期期：備注：體系運(yùn)行檢查記記錄 檢查部門(mén): 檢查查者: 編編號(hào)：JY-031 NO：檢查日期被檢部門(mén)被檢部門(mén)責(zé)任者者檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果糾正及確認(rèn)糾正日期檢查部門(mén)跟蹤確確認(rèn)備 注招標(biāo)文件評(píng)審記記錄招標(biāo)書(shū)議標(biāo)或意向向 編號(hào)： JYY-032 N0： 工程名稱評(píng)審 形式 相關(guān)部部門(mén)會(huì)簽市場(chǎng)部/經(jīng)營(yíng)科自行行評(píng)審 顧客名稱工程特點(diǎn)：評(píng)審內(nèi)容責(zé)任部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)及承諾諾顧客明示要求及及組織承諾質(zhì)量、工期要求求工

10、程部技術(shù)要求工程部項(xiàng)目經(jīng)理部的人人員要求綜合辦公室材料設(shè)備要求工程部?jī)r(jià)格要求預(yù)算部資金要求財(cái)務(wù)部其他隱含要求法律法規(guī)綜合辦公室環(huán)保要求工程部評(píng)審結(jié)論：評(píng)審負(fù)責(zé)人簽名名： 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 簽名： 年 月 日標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄 編號(hào)號(hào)： JY-0333 NN0： 工程名稱評(píng)審 形式 相關(guān)部部門(mén)會(huì)簽市場(chǎng)部/經(jīng)營(yíng)科自行行評(píng)審 顧客名稱工程特點(diǎn)： 評(píng)審內(nèi)容責(zé)任部門(mén)評(píng)審意見(jiàn) 顧客明示要求及及組織承諾質(zhì) 量工程部安 全工程部工 期工程部技 術(shù) 能 力力工程部材料設(shè)備供應(yīng)能能力工程部項(xiàng)目經(jīng)理部的人人員配備綜合辦價(jià) 格 因 素素預(yù)算部資 金 支 持持財(cái)務(wù)部其 他評(píng)審結(jié)論：評(píng)審負(fù)責(zé)人簽名名： 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：

11、 簽名： 年 月 日合同評(píng)審記錄初次評(píng)審 修訂 原原評(píng)審表號(hào)：（ ） 編號(hào)：JY-0344 N00： 工程名稱評(píng)審 形形式相關(guān)部門(mén)會(huì)會(huì)簽經(jīng)營(yíng)部自行行評(píng)審顧客名稱 合同草草案與投標(biāo)不不一致的地方方 合同細(xì)節(jié)節(jié)評(píng)審內(nèi)容責(zé)任部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審結(jié)論： 評(píng)審審負(fù)責(zé)人簽名名： 年年 月月 日日領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 簽名： 年年 月月 日日（ ）年年（ ）月月合同臺(tái)帳編號(hào)：JY-0035 NO：序號(hào)合同號(hào)項(xiàng)目名稱造價(jià)顧客名稱地址/聯(lián)系人聯(lián)系電話備注合同變更洽商記記錄編號(hào)：JY-0036 NNO：顧客名稱地址/聯(lián)系人工程名稱造價(jià)原合同號(hào)起止日期原合同內(nèi)容更改內(nèi)容顧客確認(rèn)時(shí)間責(zé)任人簽字時(shí)間備注：合同交底記錄編號(hào)：JY-00

12、37 NO：工程名稱接 受 人 交底內(nèi)容： 交底人： 日 期：供方評(píng)價(jià)表 編編號(hào)：JY-0388 N00：物資供方名稱初評(píng)企 業(yè) 資 質(zhì)質(zhì)生產(chǎn)許可證產(chǎn)品合格證執(zhí) 照產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告業(yè) 績(jī) 考 察察質(zhì)量體系認(rèn)證及及環(huán)保認(rèn)證樣 品向本公司供貨業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)供 應(yīng) 產(chǎn) 品品規(guī) 格 型 號(hào)號(hào)內(nèi) 容扣 分結(jié) 論進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量安裝質(zhì)量調(diào)試質(zhì)量維修質(zhì)量供貨及時(shí)性服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)意見(jiàn)評(píng)價(jià)組織名稱評(píng)審會(huì)議意見(jiàn)評(píng)價(jià)人簽字（日日期）：主管意見(jiàn)簽字（日期）：合 格 供 方（物資、設(shè)設(shè)備） 名 錄 編號(hào)：JY-039 N0：序號(hào)編 號(hào)物資供方名稱所供物資名稱、規(guī)規(guī)格聯(lián)系電話郵政編碼聯(lián)系人備 注采 購(gòu) 計(jì) 劃 表表 編號(hào)：JY-041

13、1 NOO：序號(hào)采購(gòu)物資名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)劃數(shù)量技術(shù)指標(biāo)預(yù)期價(jià)格供貨方名稱編制： 日期： 審核： 日期： 批批準(zhǔn)： 日期：臨 時(shí) 采采 購(gòu) 申 請(qǐng) 表 編號(hào)：JJY-0422 NOO：序號(hào)采購(gòu)物品名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃到貨日期供貨方名稱單價(jià)編制： 日期： 審審核： 日日期： 批準(zhǔn)： 日期期：工程保(維)修修通知單編號(hào)：JY-0045 N0：工 程 名 稱稱地 址顧客報(bào)告時(shí)間保 修 人 員員保（維）修項(xiàng)目目及要求：保（維）修完成成日期和結(jié)果果：保（維）修組長(zhǎng)長(zhǎng)： 日期顧客意見(jiàn)： 顧客代表： 日期期：工程回訪記錄編號(hào)：JY-0046 N0：建設(shè)單位回 訪 日 期期工程名稱竣工驗(yàn)收日期回訪組成員組 長(zhǎng)

14、組 員顧客意見(jiàn)： 接受回訪人簽名名： 顧客公章章：過(guò) 程 檢 查查 記錄編號(hào)：JY-0047 N0：參加人員：檢查時(shí)間：被檢查方名稱：檢查內(nèi)容：檢查記錄：年 月 日檢查結(jié)論：年 月 日驗(yàn)證意見(jiàn)：驗(yàn)證人： 年 月 日顧 客 財(cái) 產(chǎn)產(chǎn) 臺(tái) 帳工程項(xiàng)目名稱序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量驗(yàn)證結(jié)果日期備注接收驗(yàn)證單位： 員 編號(hào)：JYY-048 N0：目標(biāo)、指標(biāo)和管管理方案完成成情況檢查表表 編號(hào)：JY-0050 NO：目標(biāo)、指標(biāo)管 理 方 案案完成程度檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)部門(mén)監(jiān)測(cè)日期應(yīng)急情況（事故故）處理記錄錄編號(hào)：JY-0051 N0：發(fā)生時(shí)間發(fā)生地點(diǎn)事故類型估計(jì)損失事故描述： 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人人： 年 月 日

15、事故分析評(píng)審審： 評(píng)審審人員： 年年 月月 日日 評(píng)審結(jié)論：評(píng)審負(fù)責(zé)人： 年 月 日 演 習(xí) 記 錄錄 編號(hào)：JY-0522 N0：演習(xí)名稱組織部門(mén)活動(dòng)地點(diǎn)活動(dòng)時(shí)間應(yīng)參加人數(shù)實(shí)際參加人數(shù)演習(xí)活動(dòng)內(nèi)容 演習(xí)效果對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響響應(yīng)控制程序序評(píng)審意見(jiàn)： 評(píng)審人員： 年 月 日記錄人記錄時(shí)間顧客滿意程度調(diào)調(diào)查表編號(hào)： JY-053 NO：顧客名稱地址電話傳真聯(lián)系人項(xiàng)目名稱對(duì)本公司服務(wù)的的滿意程度：對(duì) 質(zhì)量量 的滿滿意程度： 很滿意 一般 不滿意對(duì) 服務(wù)務(wù) 的滿滿意程度： 很滿意 一般 不滿意：對(duì) 工期期 的滿滿意程度： 很滿意 一般 不滿意對(duì) 造價(jià)價(jià) 的滿滿意程度： 很滿意 一般 不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因

16、因（可另附紙紙）：其他意見(jiàn)、要求求或建議、如如與其他公司司的差距、市市場(chǎng)信息、改改進(jìn)建議等 請(qǐng)分分別說(shuō)明原因因（可另附紙紙）：備注：顧客滿意度調(diào)查查匯總表 編號(hào):JYY-054 NO：序號(hào)顧客名稱工程名稱/合同同號(hào)地 址聯(lián)系人電話調(diào)查時(shí)間調(diào) 查 結(jié) 果果總 計(jì)服務(wù)質(zhì)量工期造價(jià)1234567合 計(jì)發(fā)出： 回收：回收率： %備 注顧客滿意度評(píng)分分：編制： 日期： 內(nèi)部審核( )年年度計(jì)劃 編編號(hào)：JY-0555 N00：序號(hào)日期受審核部門(mén)/單單位審核內(nèi)容審核員備注審核組長(zhǎng)： 日日期： 管理者者代表： 日日期：內(nèi)部審核計(jì)劃 編編號(hào)： JYY-056 N0： 序號(hào)日期受審核部門(mén)/單單位審核內(nèi)容審核員備

17、注審核組長(zhǎng)： 日日期： 管理者者代表： 日日期：內(nèi)部審審核檢查清單單與記錄 編號(hào)：JY-0577 N00：受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審核組長(zhǎng)審核員條款號(hào)審核內(nèi)容審核記錄結(jié)果內(nèi) 部 審 核核 報(bào) 告 編號(hào)： JY-0588 NO：審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核組組長(zhǎng)審核員審核計(jì)劃實(shí)施情情況：存在的主要問(wèn)題題：體系運(yùn)行情況總總結(jié)及有效性性、符合性結(jié)結(jié)論：審核組長(zhǎng)：管理者代表審批批： 日期：注：附不合格項(xiàng)項(xiàng)分布表及不不合格項(xiàng)報(bào)告告。不 符 合 項(xiàng)項(xiàng) 報(bào) 告 編號(hào)：JY-0599 N0：受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核員審核日期不符合事實(shí)描述述:不符合手冊(cè)： 標(biāo)準(zhǔn)： 審核員：不符合

18、程度：( )嚴(yán)重重；( )一般不合格格項(xiàng)： 部部門(mén)負(fù)責(zé)人： 原因分析： 被審審核方代表： 日期：糾正措施計(jì)劃及及完成時(shí)間：部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期期：審核員認(rèn)可： 日期期：批準(zhǔn)糾正措施計(jì)計(jì)劃：管理者代表：日期：糾正措施完成情情況： 部門(mén)負(fù)責(zé)人人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證證： 審核員： 日期：不 合 格 項(xiàng)項(xiàng) 分 布 表編號(hào)： JY-060 N0： 部門(mén)要素合計(jì)合計(jì)編制： 日期： 審審批： 日期：停 工 通 知知 單編號(hào)： JY-061 N0：工程名稱簽 發(fā) 人日期項(xiàng)目名稱接 收 人日期停工原因備 注不合格項(xiàng)處置記記錄 編號(hào)：JYY-062 N00： 致：_（部門(mén)門(mén)/項(xiàng)目）檢查發(fā)現(xiàn)：限期整改要求：簽發(fā)部門(mén)： 簽簽發(fā)人： 年 月 日整改后的檢查結(jié)結(jié)果：整改（部門(mén)/項(xiàng)項(xiàng)目）： 整改責(zé)責(zé)任人：復(fù)查意見(jiàn)：復(fù)查人： 年 月 日施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲測(cè)測(cè)定記錄 編號(hào)：JJY-0633 NO：項(xiàng)目名稱測(cè)量日期儀器名稱測(cè)量時(shí)間儀器編號(hào)測(cè)量人施工現(xiàn)場(chǎng)示意圖圖（應(yīng)包括場(chǎng)場(chǎng)地及其邊界界線、測(cè)點(diǎn)位位置）測(cè)點(diǎn)背景噪聲值差值修正值施工噪聲值測(cè)量值平均測(cè)量值平均讓步接收或降級(jí)級(jí)使用審批表表編號(hào)：JY-0064 NN0：工程名稱材料、設(shè)備名稱稱使用部位物資供方名稱存在質(zhì)量問(wèn)題：處置結(jié)果：讓步步接收（降級(jí)級(jí)使用）。申請(qǐng)人（材料員員）： 年 月 日審批意見(jiàn)：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人人：審批意見(jiàn)：設(shè)計(jì)單位： 審批意見(jiàn)：甲方代表