廈門XX陶瓷發(fā)展有限公司質量手冊(doc 19)

1、質 量 手 冊質 量 手 冊紅色受控文件章 副本編號： 編 寫 審審 核 批批 準 日 期 日日 期 日日 期 目 錄封面1目錄2更改記錄3質量手冊冊頒布布令4質量方針/質量目目標4公司簡介5管理者代表表任命書書6質量手冊冊管理理規(guī)定7范圍8引用標準8質量管理體體系8管理職責9資源管理11產品實現12測量、分析析和改進進15質量職責分分配表17質量體系網網絡圖18更 改 記記 錄序號章節(jié)編號頁次修改申請單單編號批準日期質量手冊冊頒布布令 廈廈門XXX陶瓷發(fā)發(fā)展有限限公司的的質量量手冊是是由公司司ISOO 90001推推行小組組組織編編寫，規(guī)規(guī)定了公公司的質質量方針針、質量量目標、質質量體系系及

2、其實實施的總總體要求求和基本本原則。經經審核覆覆蓋了IISO990011：20000標標準的要要求，且且符合國國家法律律、法規(guī)規(guī)、指令令和本公公司的實實際情況況。本質質量手冊冊是公公司各項項質量管管理、質質量保證證活動必必須遵循循的指令令性文件件,對外是是公司質質量保證證能力的的文字表表述，以以使客戶戶和第三三方確信信：公司司的技術術和質量量管理能能力可以以保證生生產的陶陶瓷產品品的質量量達到符符合性、適適用性和和有效性性的要求求?，F予予批準發(fā)發(fā)布，于于20002年99月100日在公公司范圍圍內開始始實施，全全體職工工務必認認真學習習、嚴格格執(zhí)行?？偨浝恚?年 月 日日質 量 方方 針 提供最

3、好的的質量，滿滿足顧客客的要求求。質 量 目目 標成品不良率率1%。一等等品率990%以以上 總總經理： 年 月 日公 司 簡簡 介廈門XX陶陶瓷發(fā)展展有限公公司位于于廈門海海滄新陽陽工業(yè)區(qū)區(qū)新康路路2號，于于20002年99月投產產，廠區(qū)區(qū)面積約約為255畝，前前期投入入資金達達多萬萬元。本公司是閩閩南金三三角規(guī)模模較大的的陶瓷企企業(yè)之一一，技術術力量雄雄厚，生生產條件件齊備。現現有機臺部，窯窯爐， 。本本公司選選料嚴格格，所用用原材料料均是等名名牌產品品符合國國際工業(yè)業(yè)技術標標準。廈門XX陶陶瓷發(fā)展展有限公公司共有有員工人，其其中人員人，專專業(yè)技術術人員人，每每位資歷歷？，能能承制各各種、

4、。主主要產品品有：系列：、等；系列：、等；系列：、等；系列：、等。主要服務客客戶對象象有： 有有限公司司有有限公司司有有限公司司有有限公司司 等等。本公司將以以“提供最最好的質質量，滿滿足顧客客的要求求?！睘榉结樶槪詽M滿足客戶戶需求為為目標，與與客戶一一起開拓拓市場、發(fā)發(fā)展壯大大！ 管理者代表表任命書書 茲任命命先生為為廈門XXX陶瓷瓷發(fā)展有有限公司司的管理理者代表。負負責按IISO 90001：20000的要要求建立立、實施施和維持持質量管管理與質質量保證證體系，確確保質量量目標的的實施與與實現；定期或或不定期期向公司司的管理理者報告告質量體體系的運運行情況況?？梢酪辣竟舅举|量管管理體系

5、系的有關關規(guī)定與與外部各各方進行行聯絡。 總經理： 年 月 日質量手冊冊管理理規(guī)定 本本手冊由由總經理理指派質質量管理理體系推推行小組組，依據據ISOO90001：220000的規(guī)定定和本公公司質量量管理要要求，對對公司的的質量體體系過程程進行了了詳細的的闡述，是是滿足客客戶要求求的質量量保證模模式體系系過程的的基本文文件，也也是客戶戶或第三三方認證證機構對對本公司司質量管管理體系系進行認認證的主主要依據據。同時時，本手手冊是公公司實施施先進的的質量管管理，開開展質量量活動的的準則。公公司全體體員工必必須認真真學習、貫貫徹執(zhí)行行。 本本手冊更更改時一一律采用用單頁換換版，通通過向本本手冊持持有

6、者發(fā)發(fā)放相應應的更改改頁來實實現。發(fā)發(fā)放的同同時，應應收回已已經作廢廢的被替替換頁，持持有者應應及時裝裝訂好更更改頁，并并在本手手冊的“更改記記錄”中填寫寫相應的的更改情情況。 對對本手冊冊有效性性的控制制分為受受控和非非受控二二種狀態(tài)態(tài)。受控控文本適適用于公公司內部部對質量量體系運運行起重重要作用用的各個個崗位，均均應做到到及時發(fā)發(fā)放，更更換到位位，實施施跟蹤控控制，確確保有關關人員使使用現行行有效的的版本。非非受控文文本適用用于合同同要求以以及其他他目的，向向公司外外部提供供的質質量手冊冊更改改時一般般不予通通知更換換，對其其有效性性不作進進一步控控制。 本本手冊發(fā)發(fā)放時應應加蓋控控制狀態(tài)

7、態(tài)章（受受控和非非受控文文本）和和文本編編號的控控制狀態(tài)態(tài)標識，按按照文件件和記錄錄控制程程序登記記建檔。若若需更改改，按照照文件和和記錄控控制程序序相關條條文執(zhí)行行。當持持有者崗崗位調動動或機構構調整時時，應做做好本手手冊的交交接工作作。持有有者應妥妥善保管管文本，不不得私自自向外出出借，不不得私自自涂改和和復印。范圍本手冊依據據ISOO90001：220000制訂，規(guī)規(guī)定了公公司質量量管理的的基本要要求，適適用于公公司的質質量管理理，也適適用于客客戶或第第三方對對公司質質量體系系進行審審核評價價/審核核認證的的依據。引用標準ISO90000：20000 質質量管理理體系基本原原則和術術語。

8、ISO90001: 20000 質量管管理體系系要求定義本手冊采用用ISSO90000：20000質量量管理體體系基本原原則和術術語中中的術語語和定義義。質量管理體體系要求求質量管理體體系的總總體要求求根據ISOO90001：220000的要求求建立文文件化、標標準化的的質量體體系。相相關部門門按照質質量管理理體系的的要求執(zhí)執(zhí)行，并并按照工工作的性性質以及及市場和和客戶的的要求，對對質量體體系進行行持續(xù)的的改進與與完善。在建立質量量體系時時，公司司根據國國際標準準的要求求，策劃劃如下活活動：根據公司的的產品制制造過程程的特點點，建立立質量體體系所需需的過程程。見附附件1：質量體體系網絡絡圖。確

9、定各過程程之間的的順序及及相互關關系。見見附件11：質量量體系網網絡圖。為了使每一一過程都都能有效效運行并并得到有有效控制制，公司司按照產產品的特特點識別別所有過過程中與與產品有有關的法法律、法法規(guī)，建建立必要要的程序序文件，并并按照工工藝要求求、產品品要求和和相應程程序要求求制訂相相應的工工作文件件，并按按照相應應程序或或工作文文件的要要求形成成質量記記錄。文件執(zhí)行的的所有部部門應按按照相應應過程和和程序的的要求收收集這些些過程運運作及監(jiān)監(jiān)控所需需的信息息。按照相應程程序的要要求和方方法對所所有活動動過程進進行測量量、監(jiān)控控和分析析，相關關部門應應對這些些資料進進行分析析、取舍舍，確保保資料

10、的的真實性性。實施必要的的措施，以以實現對對這些過過程策劃劃的結果果和對這這些過程程的持續(xù)續(xù)改進。文件化的總總要求本公司質量量體系是是由質量量手冊、程程序文件件及工作作文件三三個層次次書面文文件以及及相關規(guī)規(guī)范組成成，其執(zhí)執(zhí)行結果果則以表表格及記記錄的方方式保存存，以確確保質量量體系有有效運行行，其結結構如下下圖： 質質量手冊冊程序文件 工 作作 文 件 表 格 / 記 錄 質量手冊(QUAALITTY MMANUUAL，簡簡稱QMM)確定質量管管理方針針及目標標，并根根據實際際要求指指定工作作職責。程序文件(QUAANLIITY PROOCEDDUREE，簡稱稱QP)提供公司各各部門基基本作

11、業(yè)業(yè)要求及及職責。工作文件(WORRKINNG IINSTTRUCCTIOON，簡簡稱WII)作業(yè)人員的的作業(yè)規(guī)規(guī)程；技術文件（包包括客戶戶提供的的技術文文件和相相關資料料）；外來文件。表單/記錄錄(FOORM/RECCORDD，簡稱稱FM)表單是用來來收集數數據資料料的圖表表，具有有相對固固定的格格式。記錄是通過過表單或或電子媒媒介等手手段收集集的質量量管理體體系運行行結果。 注：所有文文件由相相關部門門根據工工作的復復雜程度度和工作作的實際際需要進進行編寫寫，確保保體系處處于受控控狀態(tài)下下運行。質量手冊為了明確本本公司的的質量管管理內容容、質量量體系所所覆蓋的的范圍，使使質量體體系能夠夠有

12、效運運行，公公司建立立了本質質量手冊冊，本手手冊闡明明了：質量管理體體系所涉涉及的范范圍，對對于其中中刪減的的部分，我我們詳細細的說明明了刪減減的理由由；編制相關的的程序并并進行引引用；詳細地描述述了質量量體系各各過程的的順序和和相互關關系。文件控制為了使公司司的質量量體系文文件（包包括外來來文件）能能夠得到到有效地地控制，建建立了文件和和記錄控控制程序序，從從而使文文件達到到如下控控制要求求：文件在發(fā)放放前須經經如下相相應人員員的批準準：質量手冊和和程序文文件：由由管理者者代表審審核，總總經理批批準；工作文件：由部門門經理審審核，管管理者代代表批準準；文件在必要要時，根根據評審審的結果果，或

13、相相關部門門提出的的要求進進行更新新并再次次由原審審批人批批準；以版次在相相應的文文件上或或文件的的控制清清單上標標明文件件的修訂訂狀態(tài)；人事行政部部負責通通過文件件制訂部部門了解解文件的的需求部部門，并并通過發(fā)發(fā)放的控控制，確確保需求求部門能能夠得到到有效版版本的文文件。文件書寫字字跡清楚楚，易于于識別。人事行政部部對外來來文件（包包括與產產品有關關的法律律、法規(guī)規(guī)，客戶戶提供的的標準、圖圖樣、樣樣品）也也按照程程序進行行識別及及發(fā)放控控制；對作廢文件件加蓋“作廢”章進行行標識，防防止作廢廢文件的的非預期期使用。質量記錄的的控制各部門依文件和和記錄控控制程序序使公公司的質質量記錄錄得到有有效

14、的控控制.各部門負責責本部門門的質量量記錄填填寫、標標識、存存檔、回回收、保保護；按照程序中中規(guī)定的的貯存期期限貯存存、處置置質量記記錄；各部門應注注意保持持質量記記錄清晰晰，易于于識別和和檢索。管理職責管理承諾公司最高管管理者通通過如下下活動對對建立、實實施質量量管理體體系并持持續(xù)改進進其有效效性所作作出的承承諾提供供證據：宣傳滿足客客戶和法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性，并承承諾公司司的產品品滿足客客戶的要要求以及及相關的的法律、法法規(guī)的要要求；制訂公司的的質量方方針和質質量目標標；每年進行一一次管理理評審；確保資源能能夠滿足足質量體體系運行行的要求求，并保保證各項項資源能能夠在質質量體系系運

15、行過過程中充充分發(fā)揮揮作用。以客戶為中中心公司以客戶戶為中心心，以滿滿足客戶戶要求為為最高宗宗旨，最最高管理理層通過過對法律律法規(guī)的的了解、合合同評審審、客戶戶信息的的反饋等等一切途途徑了解解客戶的的要求和和期望，并并通過公公司質量量體系的的相關程程序將其其轉化、實實現，最最終達到到客戶期期望。質量方針 為了確保保公司質質量體系系的有效效運行，由由最高管管理者根根據國際際標準的的要求制制訂出公公司的質質量方針針：提供供最好的的質量，滿滿足顧客客的要求求。依質量方針針目標管管理規(guī)定定質量體體系所涉涉及的各各部門應應組織本本部門的的所有工工作人員員認真學學習、理理解質量量方針，并并有效貫貫徹執(zhí)行行

16、；公司將通過過每年召召開的管管理評審審會議對對質量方方針的適適宜性進進行評審審，從而而保證質質量方針針的持續(xù)續(xù)性、適適宜性。策劃質量目標公司根據制制訂的質質量方針針的要求求、公司司組織機機構的特特點以及及產品的的特點，制制訂公司司質量目目標，具具體內容容如下：成品不不良率1%。一一等品率率90%以上。 人事行行政部對對質量目目標進行行統計分分析，確確定質量量目標是是否達到到，并通通過管理理評審會會議評審審質量目目標的適適宜性，以以達到持持續(xù)改進進的目標標。質量管理體體系策劃劃 為滿滿足質量量目標及及ISOO90000標準準對質量量管理體體系的總總要求，由由管理者者代表組組織所有有相關部部門開會

17、會，對現現行的質質量體系系進行策策劃及實實施，從從而確保保能夠滿滿足客戶戶的要求求。在對對質量管管理體系系的更改改進行策策劃和實實施時，保保持體系系的完整整性。 職責、權限限和溝通通職責和權限限 為確確保組織織內的職職責、權權限得到到規(guī)定和和溝通，本本公司組組織機構構如下圖圖：董事會董事會總經理總經理管理者代表管理者代表生產部財務部貿易部部品管部人事行政部生產部財務部貿易部部品管部人事行政部采購部采購部機修車間釉彩成型加工模型人事組制程檢驗進料檢驗倉庫辦公室烘成彩烤出貨機修車間釉彩成型加工模型人事組制程檢驗進料檢驗倉庫辦公室烘成彩烤出貨檢驗各部門職責責和權限限如下：總經理：負責制訂經經營策略略

18、、質量量方針及及質量目目標，確定資源的的配置，以以保證質質量目標標和質量量承諾的的實現，并對各部門門的工作作進行協協調與監(jiān)監(jiān)督；定期進行管管理評審審。主持開發(fā)新新產品及及公司技技術難題題的解決決。正確行使生生產經營營權、財財務管理理權、人人事任免免權和懲懲罰權，并并有最終終的審核核權。管理者代表表： 管理理者代表表由總經經理任命命，除了了其原有有的職責責外，其其在質量量體系中中擔負的的職責如如下：按ISO 90001：220000的要求求建立、實實施和維維持質量量體系；定期向公司司的最高高管理者者匯報質質量體系系的運行行情況，包包括質量量體系改改進的建建議；負責內部質質量審核核的計劃劃、實施施

19、、結果果的反饋饋和處理理結果的的跟蹤。通過各種宣宣傳手段段在公司司內不斷斷提高滿滿足客戶戶需求的的意識；就質量體系系有關事事宜與外外部進行行聯絡。負責向公司最高管理者報告質量體系的執(zhí)行情況。人事行政部部：培訓訓計劃之之擬定、審審批。質質量體系系文件和和技術文文件的控控制、分分發(fā)、回回收、作作廢處理理及歸檔檔管理。人事組:負負責公司司的文秘秘工作及及公司人人事檔案案的管理理；組織織職工進進行技能能培訓及及特種崗崗位（如如吊車司司機、電電工）人人員參加加資格考考核及相相關文件件的管理理,負責責公司財財務管理理。采購部：負負責供應應商的選選擇、評評審和監(jiān)監(jiān)督，采采購計劃劃的擬訂訂、原材材料及輔輔助材

20、料料的采購購；負責責向品管管部提供供原輔材材料檢驗驗所需的的資料（如如生產許許可證、合合格證、出出廠檢驗驗報告、產產品質量量保證書書等）。進貨不合格品處理結果向供應商的反饋。倉管組：負負責原材材料的來來料接收收、在庫庫標識和和儲存控控制、發(fā)發(fā)放，產產品儲存存控制、防防護和交交付以及及產品成成品標識識及出、入入庫的管管理。品管部：負負責質量量計劃的的制訂與與審批及及生產技技術工藝藝的參與與討論、質質量計劃劃執(zhí)行情情況的跟跟蹤，確確保質量量目標的的實現；主持不不合格品品的評審審；制定定糾正和和預防措措施及執(zhí)執(zhí)行情況況的跟蹤蹤；計量量器具的的配備、周周期檢定定與管理理。 進料檢驗組組：協助助采購組組

21、對原材材料、輔輔助材料料供應商商的選擇擇、評審審及產品品技術參參數的提提供；統統計技術術應用及及指導；原輔材材料的進進貨檢驗驗以及檢檢驗狀態(tài)態(tài)的標識識；制程檢驗組組：負責責陶瓷生生產各工工序的過過程檢驗驗以及檢檢驗狀態(tài)態(tài)的標識識。出貨檢驗組組：負責責陶瓷成成品的出出貨檢驗驗以及檢檢驗狀態(tài)態(tài)的標識識。貿易部：負負責公司司業(yè)務之之拓展，訂訂單之接接收，協協調合同同的評審審并將有有關客戶戶資料歸歸檔保存存；產品品出廠的的運輸管管理及調調度，完完成產品品交付。生產部：負負責生產產計劃、調調度及整整個制造造過程的的監(jiān)控與與協調。必必要時協協助業(yè)務務進行合合同評審審。協助助采購組組對原輔輔材料供供應商的的

22、選擇、評評審；參參與不合合格品的的評審?，F現場作業(yè)業(yè)環(huán)境的的控制及及生產過過程的物物料標識識；對生生產過程程產生的的不合格格品進行行處理，生生產過程程的控制制，以確確保產品品的質量量，協助助品管部部對工藝藝進行策策劃，生生產過程程中異常常情況的的處理。內部溝通 公司司最高管管理者在在組織內內部建立立適宜的的溝通過過程（如如定期、不不定期會會議、生生產例會會、布告告欄等），確確保質量量體系能能夠有效效運行。管理評審總經理或其其授權代代表負責責在每年年的年底底主持召召開一次次管理評評審會議議，根據據質量方方針的落落實情況況和質量量目標的的完成情情況，評評價質量量體系的的改進的的機會和和變更的的需要

23、，從從而確保保質量體體系的持持續(xù)的適適宜性、充充分性和和有效性性。管理評審的的輸入的的主要內內容有(各部門門以書面面報告的的形式提提出)：A 審核的的結果（包包括第一一方、第第二方、第第三方審審核的結結果）；B.客戶對對本公司司的產品品和服務務的反映映情況；C.產品的的生產和和服務過過程的實實施狀況況，以及及產品與與法律、法法規(guī)，客客戶要求求的符合合性；D.糾正預預防措施施實施的的情況；E.影響質質量體系系的變化化情況；F.改進的的建議；G.以前管管理評審審的跟蹤蹤措施。5.6.33 管理理評審的的輸出包包含如下下內容：質量體系及及其過程程有效性性的改進進；與客戶要求求相關的的產品的的改進；所

24、需要的資資源。5.6.44 管理理評審由由管理者者代表形形成管理理評審報報告(即即)，經經總經理理批準后后分發(fā)相相關部門門，并由由管理者者代表對對管理評評審的決決議的落落實情況況進行跟跟蹤。6.資源管管理6.1資源源提供總經理以及及各部門門主管通通過管理理評審以以及根據據平時工工作的需需要確定定公司資資源的需需求，從從而保證證：6.1.11 實施施和改進進質量體體系的過過程資源源的需要要；6.1.22 使客客戶滿意意。6.2 人人力資源源6.2.11 人力力資源是是本公司司最重要要的資源源，各部部門主管管應根據據本部門門質量體體系實施施的實際際需要配配備經過過適當的的教育、培培訓和具具備經驗驗

25、、技能能的人員員。6.2.22 培訓訓、意識識和能力力公司各部門門主管負負責確定定與質量量有關人人員的能能力的要要求。人事行政部部根據培培訓流程程的要求求組織對對公司各各部門人人員進行行培訓,保證各各部門相相關崗位位的人員員能夠達達到所需需的能力力的要求求，并且且達到能能力的不不斷提高高；通過理論考考核或實實際操作作等方法法確定培培訓工作作的有效效性；各部門主管管通過培培訓工作作的實施施，使各各崗位工工作人員員了解自自身工作作的內容容，每種種活動的的重要性性，使他他們了解解如何促促成質量量目標的的實現。按照質量記記錄相關關的要求求保存培培訓記錄錄。6.3 基基礎設施施為了能夠生生產出滿滿足客戶

26、戶要求的的產品并并持續(xù)不不斷地改改善產品品的質量量 6.3.11生產部部負責確確定工作作空間和和生產設設備的要要求。 6.3.22品管部部負責確確定公司司檢測設設備和試試驗硬件件、軟件件的需求求。 6.3.33各部門門確定本本部門所所需要的的支持性性服務要要求，如如運輸和和通訊等等。6.4工作作環(huán)境公司各部門門主管負負責了解解各項活活動（如如生產制制造、檢檢驗、物物料貯存存、產品品吊裝等等）所需需的工作作環(huán)境要要求，以以及維護護這種環(huán)環(huán)境所需需的人員員需求。產品實現7.1 產產品實現現過程的的策劃管理者代表表負責根根據ISSO90001：20000的要要求，策策劃本公公司產品品實現的的所需要要

27、過程，以以及這些些過程的的順序和和相互關關系（見見質量體體系網絡絡圖）。在出現客戶戶/合同同要求時時，確定定如下內內容；7.1.11 實現現客戶/合同要要求的質質量目標標；7.1.22 建立立過程以以及確定定所需要要編制的的文件，確確定所需需要的資資源；7.1.33 確定定工藝過過程的控控制標準準和產品品的驗收收標準；7.1.44 為實實現過程程及其產產品滿足足要求提提供證據據所需的的記錄。7.2 與與客戶有有關的過過程7.2.11 客戶戶要求的的識別業(yè)務主管根根據合同同、與客客戶交談談、對產產品進行行分析等等形式了了解客戶戶的要求求，包括括如下內內容：客戶規(guī)定的的要求，包包括對交交付及售售后

28、服務務的要求求。產品本身規(guī)規(guī)定的或或預期的的用途所所必需的的要求。品管部負責責確定與與產品相相關的法法律法規(guī)規(guī)（如國國家標準準、行業(yè)業(yè)標準等等）。公司確定的的任何附附加要求求。7.2.22 產品品要求的的評審業(yè)務主管在在合同簽簽訂前組組織有關關部門按按照如下下要求對對客戶的的合同或或訂單或或電話訂訂貨要求求進行評評審（以以合同同評審表表的形形式提出出），從從而了解解客戶的的要求，并并且雙方方對合同同不一致致的要求求得到解解決，保保證達到到：了解客戶對對產品的的交貨期期、外觀觀要求、光光潔度以以及技術術要求等等；客戶以電話話或口頭頭形式提提出的要要求，在在答復前前應得到到我方確確認；訂單或合同同

29、與在報報價/初初次接觸觸時不一一致的問問題得到到解決；只有在本公公司有能能力的情情況下才才能接受受客戶的的訂單或或合同。評審結果及及評審引引發(fā)的措措施，包包括合同同評審的的記錄由由貿易部部保存。當合同發(fā)生生更改時時業(yè)務主主管負責責將合同同更改的的內容正正確的傳傳遞到生生產部、品品管部等等部門。7.2.33 客戶戶聯絡業(yè)務主管負負責與外外部客戶戶的溝通通：了解產品的的信息；答復客戶的的詢價和和產品方方面的咨咨詢，處處理客戶戶與我公公司簽訂訂的合同同或下達達給我公公司的訂訂單。處處理合同同更改。處理客戶給給本公司司的信息息的反饋饋；處理理客戶對對產品質質量、公公司服務務方面的的投訴。 77.3 設

30、計開開發(fā)本公司無產產品設計計，故本本章節(jié)予予以刪節(jié)節(jié)。7.4 采采購7.4.11 采購購控制A.為了規(guī)規(guī)范采購購，使采采購過程程得到有有效控制制，建立立采購購及供應應商評審審程序（QPP74001000），由由采購組組組織相相關部門門對供應應商的生生產能力力、技術術能力、質質量保證證能力進進行評價價，選擇擇適合公公司原輔輔材料采采購要求求的供應應商，并并對供應應商交貨貨質量進進行適時時監(jiān)控，保保證公司司采購的的原輔材材料能夠夠滿足要要求。確確保采購購的計劃劃、實施施、驗證證、入庫庫得到有有效控制制。B.供應商商評審資資料、采采購資料料由采購購部進行行保存。7.4.22 采購購資料品管部根據據產

31、品生生產的需需要，取取得各種種原輔材材料的標標準，采采購部根根據原輔輔材料標標準和公公司采購購計劃進進行采購購，根據據需要對對供方提提出如下下要求（具具體要求求由供應應商評審審小組提提出）：A.對下列列各項的的認可：a.對供應應商提供供的樣品品進行認認可；b.對供應應商的生生產過程程進行審審核；c.對供應應商的生生產設備備、檢測測設備進進行認可可B.質量管管理的要要求：品品管部根根據公司司采購產產品的重重要性明明確提出出供方應應采用的的質量管管理體系系的要求求，必要要時對供供方的質質量體系系進行第第二方審審核（在在采購合合同中規(guī)規(guī)定）。公司的采購購文件在在制訂時時由授權權人員批批準，作作為受控

32、控文件分分發(fā)。7.4.33 采購購產品的的驗證品管部對所所有采購購的產品品按照公公司制訂訂的檢驗驗和試驗驗控制和和原輔材材料檢驗驗標準(規(guī)范)進行必必要的檢檢驗,合合格以后后方能入入庫。公司如果需需要在供供應商貨貨源處驗驗貨，采采購部應應在合同同或訂單單上加以以規(guī)定驗驗證活動動的具體體安排，并并說明產產品放行行的方式式。7.5 生生產和服服務的提提供7.5.11生產和和服務的的提供之之控制建立生產產過程控控制程序序,策策劃并在在下列受受控條件件下進行行產品生生產制造造：a.由業(yè)務務主管及及品管部部向客戶戶取得陶陶瓷產品品信息；b.依各工工序作業(yè)業(yè)指導書書進行作作業(yè)； c.建立設設備檔案案，對設

33、設備進行行日常點點檢和定定期保養(yǎng)養(yǎng)，確保保設備的的生產能能力；d.過程品品管員在在生產過過程中根根據各工工序技術術要求，選選用適當當的量具具，對產產品及各各工序的的加工結結果進行行過程檢檢驗。e.包裝完完成的陶陶瓷成品品須進行行最終檢檢驗，經經確認符符合客戶戶要求后后入庫。7.5.22 生產產和服務務提供過過程的確確認對于特殊殊過程，即即產品的的缺陷不不能通過過后續(xù)的的測量和和監(jiān)控來來驗證，僅僅能通過過使用后后才能表表現出缺缺陷的過過程，品品管部以以及相關關部門負負責識別別控制。本本公司特特殊過程程有烤花花工序、鉛鉛鎘控制制等，依依相關作作業(yè)規(guī)程程予以管管制。7.5.33 標識識與可追追溯性根

34、據本公司司產品生生產的特特性，各各部門依依如下要要求進行行產品的的產品標標識和狀狀態(tài)標識識：從供應商采采購的原原料和半半成品以以原標識識如紙箱箱上的產產品型號號標識作作為產品品的標識識；制造過程中中的產品品以當時時生產流流水線的的產品唯唯一性來來區(qū)別。出貨時的成成品以生生產的最最后一道道包裝工工序包裝裝箱上的的標識為為管制。7.5.44 客戶戶財產依我公司實實際情況況，不存存在客戶戶提供的的產品，以以致對IISO990011：20000質質量管理理體系-要求求“7.55.4客客戶財產產”的內容容，不用用建立程程序加以以闡述。客客戶提供供圖紙、照照片、工工藝規(guī)范范等作為為第三層層外來技技術文件件

35、依文文件記錄錄控制程程序進進行控制制。7.5.55 產品品的防護護（含標標識、搬運、包包裝、貯貯存和保保護）根據本公司司產品生生產的特特性，規(guī)規(guī)定產品品的防護護要求如如下：外包半成品品在納入入后的搬搬運過程程中的防防護由采采購部與與供應商商協同進進行，倉倉庫負責責對原材材料、半半成品和和成品進進行標識識和出入入庫管理理。外包半成品品在發(fā)放放給生產產部進行行加工后后，其防防護由生生產部負負責。產品在搬上上卸下時時須注意意安全、輕輕拿輕放放。7.6 測測量和監(jiān)監(jiān)控裝置置的控制制品管部負責責公司計計量、測測試器具具的管理理；對計計量、測測試器具具測量能能力的確確認，負負責選擇擇適合公公司測量量能力的

36、的計量、測測試器具具；各使使用部門門（如品品管部、生生產部）負負責計量量、測試試器具在在使用過過程中的的維護。對計量、測測試器具具的控制制應按照照計量、測測試器具具管理程程序的要要求進行行控制，做做到：新購置的計計量、測測試器具具在使用用前對計計量、測測試器具具進行檢檢定，對對公司所所有的計計量、測測試器具具按照品品管部制制定的計計量、測測試器具具應檢計計劃表進進行檢定定；計量、測試試器具的的檢定，應應能夠追追溯到國國家標準準或國際際標準；本公司司無追溯溯到國家家標準或或國際標標準的測測量基準準，只記記錄檢定定的依據據。計量、測試試器具的的調整由由品管部部按照其其操作規(guī)規(guī)程統一一進行調調整，防

37、防止由于于調整不不當而失失準；確定計量、測測試器具具的搬運運、維護護和貯存存方法防防止計量量、測試試器具的的性能的的損壞；品管部應保保存好所所有計量量、測試試器具的的檢定、校校準記錄錄；品管部發(fā)現現計量、測測試器具具偏離校校準狀態(tài)態(tài)時，應應對已經經檢驗的的產品的的檢驗結結果進行行評估和和確認。8測量、分分析與改改進8.1總則則相關部門負負責本部部門監(jiān)測測、分析析、改進進工作的的策劃，來來證實產產品及質質量管理理體系的的符合性性，持續(xù)續(xù)改進質質量體系系的有效效性。8.2 測測量和監(jiān)監(jiān)控8.2.11 顧客客滿意貿易部每年年底以客客戶滿意意度調查查表的的問卷方方式進行行一次客客戶滿意意度調查查。在客

38、戶滿意意度調查查過程中中發(fā)現的的問題，貿貿易部及及時通知知有關部部門進行行處理。貿易部匯總總客戶滿滿意度的的調查情情況，提提出客客戶滿意意度調查查總報告告作為為對質量量體系的的一種測測量，在在管理評評審會議議上進行行報告。8.2.22 內部部審核管理者代表表負責按按照內部部質量體體系審核核要求對對質量體體系進行行審核，審審核質量量體系的的符合性性（是否否符合IISO990011：20000的的要求）和和有效性性（已經經有效地地實施和和保持），方方法包括括如下內內容：內部質量審審核的頻頻次：每每年覆蓋蓋一次所所有質量量體系要要求；每年年底制制訂次年年的內部部審核計計劃，每每次審核核之前通通知相關

39、關部門；內部審核由由經過培培訓合格格的人員員擔任，審審核時對對審核人人員的安安排的原原則是該該項審核核活動由由與此項項活動非非直接相相關的人人員擔任任；審核按照規(guī)規(guī)定的進進度和內內容進行行，審核核過程中中審核人人員記錄錄審核過過程中發(fā)發(fā)現的問問題，并并將問題題通知責責任單位位，要求求其提出出整改措措施，審審核人員員驗證問問題整改改的結果果。內部審核的的情況形形成內內部質量量體系審審核報告告，由由管理者者代表在在管理評評審會議議上匯報報。 8.2.33 過程程的監(jiān)視視和測量量 產品品在制造造加工過過程中，生生產部按按照生產產工藝和和圖紙要要求等對對產品生生產各工工序及組組成件先先進行自自檢，品品

40、管部人人員進行行相應監(jiān)監(jiān)控測量量，當發(fā)發(fā)現偏離離要求時時，應及及時以異異常報告告的形形式采取取糾正和和糾正措措施，以以確保產產品的符符合性。 8.2.44 產品品的測量量和監(jiān)控控 品管管部負責責制訂公公司半成成品、成成品的檢檢驗規(guī)范范及生產產過程質質量控制制標準，確確定適合合的檢驗驗和試驗驗方法，并并按照檢檢驗規(guī)范范要求進進行檢驗驗和試驗驗。 品管管部人員員按照規(guī)規(guī)范進行行檢驗，并并將檢驗驗的情況況進行記記錄，記記錄要能能夠反映映出產品品檢驗的的情況，并并由授權權的檢驗驗人員簽簽名。除非總經經理批準準，適用用時得到到顧客批批準，否否則在產產品試制制完成并并經確認認符合既既定的要要求之前前，不得

41、得進行產產品交付付。 8.3 不不合格品品控制 相關關部門按按照不不合格品品控制程程序（QQP83301000）的的要求對對半成品品及成品品出現的的不合格格品進行行處理：相關部門對對不合格格品進行行標識、隔隔離；按照不合格格品控制制程序規(guī)規(guī)定的處處置權限限對不合合格品進進行處理理；處置后的不不合格品品必須經經過重新新檢驗或或試驗才才能交付付使用；合同有要求求時使用用或返修修不合格格品必須須向客戶戶或其代代表提出出讓步申申請。對不合格品品的處理理情況應應進行記記錄。8.4 數數據分析析相關部門按按照數據據分析應應用規(guī)定定選用適適合的統統計技術術，對本本部門的的資料進進行分析析，證實實質量管管理體系系的適宜宜性和有有效性，并并評價在在何處可可以進行行質量管管理體系系的改進進，需要要分析的的資料包包括來自自監(jiān)測之之結果及及其他有有關來源源的數據據，數據據分析提提供以下下方面的的信息：客戶滿意度度；與產品要求求的符合合性；過程、產品品和他們們的趨勢勢特性，包包括采取取預防措措施的機機會；供方。分析的結果果由相關關部門保保存。8.5 改改進8.5.11 持續(xù)續(xù)改進公司通過如如下活動動，實現現對質量量體系的的持續(xù)改改進：每年底評審審公司質質量方針針的實施施情況