管委會OA信息審批流程

1、PAGE PAGE 85XX市XX投資發(fā)展建設有限公司各公司業(yè)務流程、對應業(yè)務規(guī)則及表單TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc304383290 1、業(yè)務招待申申請審批流程程 PAGEREF _Toc304383290 h 2 HYPERLINK l _Toc304383291 2、差旅費用報報銷審批流程程 PAGEREF _Toc304383291 h 4 HYPERLINK l _Toc304383292 3、汽車費用報報銷審批流程程 PAGEREF _Toc304383292 h 6 HYPERLINK l _Toc304383293 4、質量問題處處理申請審批

2、批流程 PAGEREF _Toc304383293 h 9 HYPERLINK l _Toc304383294 5、費用報銷審審批流程 PAGEREF _Toc304383294 h 11 HYPERLINK l _Toc304383295 6、材料采購申申請審批流程程 PAGEREF _Toc304383295 h 13 HYPERLINK l _Toc304383296 7、包裝材料采采購制度流程程 PAGEREF _Toc304383296 h 15 HYPERLINK l _Toc304383297 8、公章使用申申請審批流程程 PAGEREF _Toc304383297 h 17 H

3、YPERLINK l _Toc304383298 9、借款申請審審批流程 PAGEREF _Toc304383298 h 20 HYPERLINK l _Toc304383299 10、用款申請請審批流程 PAGEREF _Toc304383299 h 22 HYPERLINK l _Toc304383300 11、付款申請請審批流程 PAGEREF _Toc304383300 h 24 HYPERLINK l _Toc304383301 12、請假申請請審批流程 PAGEREF _Toc304383301 h 26 HYPERLINK l _Toc304383302 13、食堂采購購付款申請

4、審審批流程 PAGEREF _Toc304383302 h 28 HYPERLINK l _Toc304383303 14、財務檔案案銷毀審批流流程 PAGEREF _Toc304383303 h 30 HYPERLINK l _Toc304383304 15、毛雞運費費付款申請審審批流程 PAGEREF _Toc304383304 h 32 HYPERLINK l _Toc304383305 16、產品退款款退款申請 PAGEREF _Toc304383305 h 34 HYPERLINK l _Toc304383306 17、工資付款款申請審批流流程 PAGEREF _Toc3043833

5、06 h 36 HYPERLINK l _Toc304383307 18、車間工資資發(fā)放表單審審批流程 PAGEREF _Toc304383307 h 38 HYPERLINK l _Toc304383308 19、毛鴨付款款申請及合同同退款申請 PAGEREF _Toc304383308 h 40 HYPERLINK l _Toc304383309 20、毛鴨價格格審批流程 PAGEREF _Toc304383309 h 42 HYPERLINK l _Toc304383310 21、汽車費用用申請審批流流程 PAGEREF _Toc304383310 h 44 HYPERLINK l _T

6、oc304383311 22、生產車間間招聘流程 PAGEREF _Toc304383311 h 46 HYPERLINK l _Toc304383312 23、班組長培培訓流程 PAGEREF _Toc304383312 h 48 HYPERLINK l _Toc304383313 23、福利領取取審批流程 PAGEREF _Toc304383313 h 50 HYPERLINK l _Toc304383314 24、辦公用品品申領流程 PAGEREF _Toc304383314 h 52 HYPERLINK l _Toc304383315 25、材料采購購申請審批流流程 PAGEREF _

7、Toc304383315 h 54 HYPERLINK l _Toc304383316 26、文件呈報報審批流程 PAGEREF _Toc304383316 h 56 HYPERLINK l _Toc304383317 27、外來學習習申請審批流流程 PAGEREF _Toc304383317 h 58 HYPERLINK l _Toc304383318 28、代扣檢疫疫費申請 PAGEREF _Toc304383318 h 60 HYPERLINK l _Toc304383319 29、油價調整整通知流程： PAGEREF _Toc304383319 h 62 HYPERLINK l _To

8、c304383320 30、胴體出成成調整通知流流程 PAGEREF _Toc304383320 h 64 HYPERLINK l _Toc304383321 31、保價雞合合同政策調整整通知流程 PAGEREF _Toc304383321 h 66 HYPERLINK l _Toc304383322 32、會議室使使用申請流程程 PAGEREF _Toc304383322 h 68 HYPERLINK l _Toc304383323 32、住宿申請請審批流程 PAGEREF _Toc304383323 h 69 HYPERLINK l _Toc304383324 33、離職申請請審批流程 P

9、AGEREF _Toc304383324 h 70 HYPERLINK l _Toc304383325 34、人事變動動審批流程 PAGEREF _Toc304383325 h 71 HYPERLINK l _Toc304383326 35、檔案借閱閱申請流程 PAGEREF _Toc304383326 h 72 HYPERLINK l _Toc304383327 36、收文審批批流程 PAGEREF _Toc304383327 h 73 HYPERLINK l _Toc304383328 37、獎懲申請請審批流程 PAGEREF _Toc304383328 h 731、業(yè)務招待申申請審批流程

10、程A.應用規(guī)則流程名稱業(yè)務招待費審批批流程流程編號YWZD流程說明對企業(yè)的招待事事務的審批流流程流程表單業(yè)務招待申請單單流程管理部門公司財務部流程文件備案部部門公司財務部流程運行范圍公司流程應用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請各部門申請人公司各部門2部門領導審核部門負責人申請人上級（部部門內）3公司財務審批分公司財務經理理財務經理4公司領導審批分公司總經理總經理5集團財務集團財務負責人人財務總監(jiān)備注：B.流程圖C.流程表單業(yè)務招待申請單單單號：YWZDD-20111-09-0001 單號：YWZDD-20111-09-001申請部門申請人招待時間招待類別外出招待事由客人人數陪餐人數招待定額

11、招待地點部門意見審批意見部門確認D.流程說明 招待費用報銷過過程中，申請請單必須填寫寫詳細，審核核單據時，發(fā)發(fā)票必須是真真的，和發(fā)生生的業(yè)務相符符。2、差旅費用報報銷審批流程程A.應用規(guī)則流程名稱差旅費報銷審批批流程流程編號CLFY流程說明對企業(yè)的員工出出差費用審批批流程流程表單差旅費用報銷單單流程管理部門公司財務部流程文件備案部部門公司財務部流程運行范圍公司流程應用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司各部門出差差人員出差人員2部門領導審核部門負責人申請人上級（部部門內）3公司財務審批分公司財務經理理財務經理4公司領導審批分公司總經理總經理備注：B.流程圖C.流程表單差旅費用報銷單單單號：

12、CLFYY-20111-09-001申請部門申請人出差日期出差地點出差事由車船費金額住宿費金額伙食補貼費金額電話費金額部門意見審批意見申請部門確認D.流程說明 差旅費的報銷過過程中，部門門經理審核階階段一般沒有有問題，只有有到財務經理理那里最為關關鍵，可能報報銷時使用的的發(fā)票日期不不對、有些發(fā)發(fā)票是假的、單單據粘貼不整整齊等出現(xiàn)這這些情況，單單據都將被退退回。3、汽車費用報報銷審批流程程A.應用規(guī)則流程名稱汽車費用報銷審審批流程流程編號QCFY流程說明對部門經理用車車費用審批流流程流程表單汽車費用報銷單單流程管理部門公司財務部流程文件備案部部門公司財務部流程運行范圍公司流程應用規(guī)則序號步驟名稱

13、說明處理人1提交申請公司各部門2部門領導審核公司財務經理3公司領導審批公司總經理5部門確認公司各部門備注：B.流程圖C.流程表單 汽 車 費費 用 報 銷 單 報銷部門： 日期 年 月月 日 車號 司 機隨車人：費 用 項 目目 單據張數 金 額費用說明油票起止日期： 月 日日至 月 日 起止地地點： 至 行駛里程： km 至 km 過路過橋費維修費合計金額（大寫寫）： 小寫￥ 總經理 ： 財財務審核 ： 申請人：D.流程說明 汽車費用的報銷銷過程中，和和差旅費的情情況一樣。4、質量問題處處理申請審批批流程A.應用規(guī)則流程名稱質量問題處理申申請審批流程程流程編號ZLWTCL流程說明銷售部對客戶

14、提提出的質量問問題及處理意意見的審批流流程流程表單產品質量問題處處理申請單流程管理部門公司銷售部流程文件備案部部門公司銷售部流程運行范圍公司流程應用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司銷售部2部門領導意見填寫處理意見申請人上級（公公司銷售部）3品管部經理意見見確認問題品管部經理4公司領導審批總經理5申請人確認通知客戶公司銷售部備注：B.流程圖C.流程表單產品質量問題處處理申請單單號：CPZLLCL-20011-099-001申請人申請日期客戶名稱產品質量問題問題產品情況數量、品名規(guī)格、日期處理意見品管部意見公司領導意見客戶簽字蓋章（簽章）5、費用報銷審審批流程A.應用規(guī)則流程名稱費用報銷審

15、批流流程流程編號FYBX流程說明對公司相關費用用審批流程流程表單費用報銷單流程管理部門公司財務部流程文件備案部部門公司財務部流程運行范圍公司流程應用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司各部門2部門領導審核公司財務經理3公司領導審批公司總經理或廠廠長5部門確認公司各部門備注：B.流程圖C.流程表單 費 用 報 銷銷 單 報銷部門 年 月 日 費 用 項 目附件張數 金 額費用說明 合計金額（大大寫） 小寫 總經理理 財財務審核 申請人6、材料采購申申請審批流程程A.應用規(guī)則流程名稱材料采購申請審審批流程流程編號CLCG流程說明對沒有庫存的辦辦公物品、原原材料等的采采購申請流程表單簽呈單流程管

16、理部門采購部流程文件備案部部門財務部流程運行范圍公司流程應用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司各部門2部門領導審核申請人上級（部部門內部）3倉庫確認確認沒有物品或或很少須及時時購進庫管4公司領導審批任何一人通過即即可總經理或廠長5供應部采購供應部接收簽呈呈審批結果采購部備注：B.流程圖vC.流程表單簽呈表單號：QCD-2011-09-001申報部門申報人日期采購物料（名稱稱、數量、規(guī)規(guī)格）部門領導審核倉庫確認公司領導審批采購部確認7、包裝材料采采購制度流程程A.應用規(guī)則流程名稱包裝材料采購制制度流程流程編號流程說明對包裝材料采購購制度流程審審批流程表單簽呈 ，入庫單單，出庫單，流程管理部

17、門財務部流程文件備案部部門財務部流程運行范圍分公司流程應用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請倉庫保管員2簽呈上報倉庫保管員（責責任人）根據據生產量及庫庫存情況，簽簽呈報生產部部經理倉庫管理員3部門審批生產經理4領導審批廠長審批后，報報總部采購部部審批備案公司領導5倉庫下訂單倉庫保管員6財務審核審核價格財務負責人7品管驗收按照公司檢驗標標準驗收，各各項指標合格格后方可入庫庫品管經理8倉庫出入庫倉庫管理員9質量反饋對使用情況進行行反饋車間相關人員備注：B.流程圖C.流程表單xx簽呈表單號：受文者：部門：呈送者：日期主旨：說明： 呈送者者：高一級主管：高二級主管：高三級主管：入庫單供貨單位 年 月

18、 日編碼類別名稱數量單價金額備注保管聯(lián)合計金額 品管管： 客客戶: 保管:出庫單供貨單位 年 月 日編碼類別名稱數量單價金額備注保管聯(lián)合計金額 品管管： 客客戶: 保管:D流程說明8、公章使用申申請審批流程程A.應用規(guī)則流程名稱公章使用申請審審批流程流程編號流程說明對企業(yè)公章的使使用和外帶的的審批流程流程表單公章使用申請單單流程管理部門公司辦公室流程文件備案部部門公司辦公室流程運行范圍公司內部流程應用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請相關使用人公司各部室2部門領導審核部門負責人申請人上級（部部門）3公司領導審批公司總經理總經理4辦公室確認確認使用情況辦公室主任備注：B.流程圖 C.流流程表單

19、公章使用申請單單 單單號：申請科室申請人申請時間公 章使用方式用印/外帶使用事由部門意見公司領導意見辦公室確認 辦公室確確實使用情況況 D.流程說說明9、借款申請審審批流程A.應用規(guī)則流程名稱借款申請審批流流程流程編號流程說明對企業(yè)出差人借借款審批流程程，低于20000元的不不予借款流程表單借款單流程管理部門公司財務部流程文件備案部部門公司財務部流程運行范圍公司內部流程應用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司借款人員2部門領導審核部門負責人申請人上級（部部門）3公司財務審批審核報銷單據的的真實性，有有效性，合法法性財務經理4公司領導審批企業(yè)100000元以內借款款，由總經理理簽批總經理備注

20、：B.流程圖C.流程表單借 款 單日期： 年 月月 日 借款用途金額大寫 小小寫財務審批_ 總經理簽簽批_上次借款金金額_ 借款人人_ 借款額不得超過過公司規(guī)定限限額2、借款須經財財務審核后報報總經理簽批批 3、出差回回來三日內必必須結賬 4、以前前借款未清，不不準再借款 D.流程說明：10000元以以上借款必須須書面簽呈財財務總監(jiān)和總總裁簽批；非非經營性借款款全部由總裁裁簽批。10、用款申請請審批流程A.應用規(guī)則流程名稱用款申請審批流流程流程編號014563流程說明用款人用途的審審批流程流程表單用款問題處理申申請單流程管理部門部門流程文件備案部部門財務部門流程運行范圍財務部流程應用規(guī)則序號步

21、驟名稱說明處理人1提交申請用款人2部門領導意見填寫處理意見申請人上級（集集團銷售部）5集團領導審批任何一人通過即即可總經理或董事長長6通知告知結果各廠財務經理備注：B流程圖C流程表單用款申報單單號：CLCGG-20111-07-0001申請部門用款申請人日期用款用途金額：部門領導審核集團領導審批11、付款申請請審批流程A.應用規(guī)則流程名稱付款申請審批流流程流程編號流程說明對企業(yè)材料供應應商的付款申申請流程、對對養(yǎng)殖戶毛鴨鴨付款審批流流程流程表單(1)付款申請請單、(2)毛鴨付款申申請單流程管理部門公司財務部流程文件備案部部門公司財務部流程運行范圍公司內部流程應用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交

22、申請原料部結算員 倉庫保管管原料結算員 、倉倉庫保管2部門領導審核部門負責人申請人上級（部部門）3公司財務審批財務經理4公司領導審批總經理備注：B.流程圖 C.流程表單單(1)付款申請請單日期： 年年 月 日 付款單位收款單位聯(lián)系人單位地址電話銀行賬戶付款方式款項性質金額(大寫） 小寫 備注總經理：財務審核：申請人：(2)毛鴨付款款申請單公司： 宰殺日期姓名卡號數量重量單價金額保證金2011-099-01張三1006007.545000合 計10060045000總經理：財務經理：原料經理：制單：D.流程說明：12、請假申請請審批流程A.應用規(guī)則流程名稱公司后勤人員請請假申請審批批流程流程編號

23、QJSQ流程說明對公司后勤人員員請假的審批批流程流程表單請假申請單流程管理部門財務部流程文件備案部部門財務部流程運行范圍公司內部流程應用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請由使用人提出申申請公司各部門2部門領導審核申請人相關上級級部門審核申請人上級（部部門）3公司領導審批各部門工作人員員需財務經理理審批，部門門經理需廠長長審批廠長或財務經理理4財務部確認確認請假情況財務經理備注：B.流程圖C.流程表單請假申請單單號：GZSYY-20111-09-0001申請科室申請人申請時間請假事由部門意見廠長或財務經理理意見財務部確認13、食堂采購購付款申請審審批流程A應用規(guī)則流程名稱食堂采購付款申申請審批

24、流程程流程編號STCG流程說明對食堂采購的材材料進行付款款流程表單食堂采購申請單單流程管理部門財務流程文件備案部部門食堂流程運行范圍公司流程應用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請食堂2食堂主管審核食堂主管3財務經理審核財務經理4廠長審批廠長5財務確認并付款款確認并付款財務出納備注：B流程圖C流程表單食堂采購費用申申請單 單號：SSTCG-22011- 申請理由金額 ￥：申請人： 部門主主管審核： 財務經經理審批：備注：14、財務檔案案銷毀審批流流程A.應用規(guī)則流程名稱財務檔案銷毀審審批流程流程編號流程說明毛鴨結算單，普普通發(fā)票客戶戶聯(lián)等需要半半年一次銷毀毀流程表單財務檔案銷毀清清冊流程管理部

25、門公司財務部流程文件備案部部門公司財務部流程運行范圍公司內部流程應用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請財務相關人員公司財務部2部門領導審核申請人上級3公司財務審批分公司財務經理理財務經理4公司領導審批分公司總經理總經理備注：B.流程圖C.流程表單財務檔案銷毀清清冊單位名稱：序號類別題名起止年月日目錄號案卷號原期限已保管期限頁數備注企業(yè)負責人財務負責人檔案負責人 年 月 日D.流程說明：15、毛雞運費費付款申請審審批流程A應用流程流程名稱毛雞運費付款申申請審批流程程流程編號MJYFFK流程說明對毛雞運費進行行付款流程表單毛雞運費付款申申請單流程管理部門財務流程文件備案部部門財務部流程運行范圍公

26、司流程應用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請原理部2原料部經理審核核原料經理3財務經理審核財務經理4廠長審批廠長5財務確認并付款款確認并付款財務出納備注：B流程圖C流程表單毛雞運費付款申申請單 單號:MJJYFFK-2011申請部門申請人日期用款事由申用款額￥金額（大寫）拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分匯款方式1.現(xiàn)金 22、電匯 申用公司全稱申用公司開戶行行及賬號審批意見16、產品退款款退款申請A.應用規(guī)則流程名稱退款申請流程編號TKSQ流程說明退余款申請流程表單退余款申請單流程管理部門銷售部流程文件備案部部門財務部流程運行范圍銷售、財務流程應用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請有業(yè)務員提

27、交申申請業(yè)務員2部門領導審核銷售經理申請人上級（部部門內）3財務部審批財務經理4總經理確認總經理備注：B流程圖C流程表單退款申請單單號：TKSBB申報部門申報人日期申請理由退款名稱退款帳號及開戶戶行部門經理審批財務部審核總經理確認17、工資付款款申請審批流流程A應用規(guī)則流程名稱員工付款申請審審批流程流程編號GSFK流程說明對員工的工資進進行付款流程表單工資浮付款申請請單流程管理部門財務流程文件備案部部門生產部流程運行范圍公司流程應用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請生產部2生產部經理審核核生產經理3財務經理審核財務經理4總經理審批總經理5財務確認并付款款確認并付款財務出納備注：B流程圖C流程

28、表單工資付款申請單單 單號：GGZFK-22011- 申請理由金額 ￥：申請人： 生產部經經理審核： 財務經理審核： 總總經理審批：備注：18、車間工資資發(fā)放表單審審批流程A.應用規(guī)則流程名稱車間工資發(fā)放審審批流程流程編號GZFF流程說明車間工資發(fā)放的的審批流程流程表單車間工資發(fā)放審審批流程管理部門財務部流程文件備案部部門財務流程運行范圍財務、生產流程應用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請2生產部申請人上級（部部門）3財務部4總經理確認發(fā)放備注：B流程圖C流程表單：X月份工資發(fā)放放匯總單位：新沂市大大地農業(yè)發(fā)展展有限公司元部門考核工資生活補助養(yǎng)老保險個人所得稅實際發(fā)放金額車間合計金額總經理：

29、財務審核：生產審核：制表：D流程說明：由車間核算員根根據員工計件件及系數作出出工資，由生生產部經理審審核確認，再再經財務經理理復審，最后后由總經理簽簽批支付。19、毛鴨付款款申請及合同同退款申請A.應用規(guī)則流程名稱毛鴨付款申請及及合同押金退退款申請流程編號MYFK流程說明毛鴨付款申請及及合同押金退退款流程表單毛鴨付款申請單單流程管理部門原料部、財務部部流程文件備案部部門財務部流程運行范圍原料、財務流程應用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請原料結算員按日日期作計劃付付款原料結算員2部門領導審核原料經理審核申請人上級（部部門內）3財務部審批財務經理4總經理確認總經理備注：B流程圖C流程表單毛鴨付

30、款申請單單NO.XXXXXX新沂市大地農業(yè)業(yè)發(fā)展有限公公司制單日期姓名賬號重量金額保證金其他實付金額合計總經理：財務經理：原料經理：制單：退毛鴨合同押金金付款申請新沂市大地農業(yè)業(yè)發(fā)展有限公公司序號養(yǎng)殖戶日期賬號付款金額（元）備注合計總經理：財務經理：原料經理：制單：D流程說明首先有原料結算算員根據付款款期限4-66天做付款計計劃，再由部部門經理審核核，然后將結結算單據遞交交財務審核，待待審核確認后后，最后送由由總經理審批批，總經理審審批后單據送送交財務付款款。20、毛鴨價格格審批流程A應用規(guī)則流程名稱毛鴨價格審批流流程流程編號流程說明毛鴨回收價格的的流程審批流程表單毛鴨回收價格申申請單流程管理

31、部門財務部流程文件備案部部門財務部流程運行范圍分公司流程應用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請根據當日回收價價格填寫回收人員2部門審批落實價格原料經理3領導審批廠長審批后，公司領導4執(zhí)行毛鴨宰殺后結賬賬結算員備注：B流程圖C。流程表單毛鴨回收價格申申請單 回收日期： 原料客戶： 回收價格：地點：備注：廠長： 原料料經理： 制單：21、汽車費用用申請審批流流程A.應用規(guī)則流程名稱汽車費報銷審批批流程流程編號QCFY流程說明對部門經理用車車費用審批流流程流程表單汽車費用報銷單單流程管理部門公司財務部流程文件備案部部門公司財務部流程運行范圍公司流程應用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司各部門

32、2部門領導審核公司財務經理3公司領導審批公司總經理5部門確認公司各部門備注：C.流程表單汽車費用報銷單單單號：QCFYY-20111-08-0001申請部門申請人所屬日期隨車人過路過橋費金額加油費金額租車費金額部門意見審批意見申請部門確認22、生產車間間招聘流程A應用規(guī)則流程名稱生產車間招聘流流程流程編號流程說明對企業(yè)車間生產產人員的招聘聘審批流程流程表單濟寧聯(lián)航員工報報名表單流程管理部門生產辦公室流程文件備案部部門生產辦公室流程運行范圍公司內部流程應用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請辦公室人員班組長2制定計劃辦公室人員部門領導3組織招聘編寫宣傳資料辦公室人員4領導審批進行面試部門領導5填

33、寫資料需要簽字確認辦公室人員6財務繳費蓋財務公章出納7整理存檔分類放置，做好好記錄，查詢詢需要辦公室人員備注：B流程圖C流程表單xx員工登記表表 單號姓名性別年齡籍貫出生年月民族健康狀況身份證號專業(yè)畢業(yè)時間畢業(yè)學校入廠時間婚姻狀況家庭住址學習經歷工作經歷家庭成員及職業(yè)業(yè)面試人意見廠部意見辦公室意見總經理意見23、班組長培培訓流程A.應用規(guī)則流程名稱班組長培訓流程程流程編號流程說明對生產車間管理理人員的培訓訓流程流程表單濟寧聯(lián)航培訓記記錄表單流程管理部門生產辦公室流程文件備案部部門生產辦公室流程運行范圍公司內部流程應用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1培訓需求培訓對象2部門審核及時按需確定參參會人員部

34、門領導3領導決策公司領導4組織培訓設配支持，資料料準備領導及辦公室人人員5信息反饋培訓效果評估需需要培訓對象備注：B流程圖C流程表單xx培訓記錄表表單單號：參加人部門培訓時間培訓地點培訓概要心得體會合理化建議23、福利領取取審批流程A應用規(guī)則流程名稱福利領取審批流流程流程編號流程說明對員工福利制定定、發(fā)放的審審批流程流程表單濟寧聯(lián)航福利領領取登記表流程管理部門生產辦公室流程文件備案部部門生產辦公室流程運行范圍公司內部流程應用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1制定計劃相關人員2部門審核部門領導3公司審批公司領導4上級決策上級領導5財務審核付款財務部6庫管接貨倉庫保管 7發(fā)放福利倉庫保管備注：B流程圖C

35、流程表單xx福利領取登登記表單號：福利品名：領取日期領取份數領取人簽字合計數量（大寫寫）： 小寫 倉庫庫保管確認簽簽字：24、辦公用品品申領流程A應用規(guī)則流程名稱辦公用品申領流流程流程編號流程說明對辦公用品領取取記錄的審批批流程流程表單濟寧聯(lián)航辦公用用品申領登記記表流程管理部門辦公室流程文件備案部部門辦公室流程運行范圍公司內部流程應用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請說明種類和數量量申請人2部門審批做好檢查部門領導3辦公室審批核實辦公室領導4領導審批簽字確認公司領導5申請人辦理并結結束領用資料填寫完完備，簽字辦公室人員備注：B流程圖C流程表單xx辦公用品申申領登記表單號：領取時間： 領取取人：品名數量備注合計數量辦公室核對： 領導導簽字： 領取取人簽字：25、材料采購購申請審批流流程A應用規(guī)則流程名稱材料采購申請審審批流程流程編號CLCG流程說明對已沒有庫存的的辦公物品、原原材料等的采采購申請流程表單材料采購申請單單流程管理部門生產部流程文件備案部部門生產部流程運行范圍公司內部流程應用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司各部門2部門領導審核申請人上級（部部門內部）3倉庫確認確認沒有物品財務部下的倉