G05007 質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度管理辦法規(guī)定081126

1、質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度 1 目的 以現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制為重點(diǎn)，以規(guī)范、強(qiáng)化工藝為手段，建立制造過程的質(zhì)量保證體系。 實(shí)行以質(zhì)量責(zé)任制為中心的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，以優(yōu)良的工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量。 出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)，堅(jiān)持四不放過的原則。 及時(shí)處理質(zhì)量事故，采取糾正預(yù)防措施，防止再發(fā)生。 在產(chǎn)品質(zhì)量考核上實(shí)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、重獎(jiǎng)重罰。 把實(shí)行質(zhì)量否決權(quán)作為提高和保證產(chǎn)品質(zhì)量的有效措施。 鼓勵(lì)和大力支持職工提合理化建議和進(jìn)行質(zhì)量攻關(guān)。 堅(jiān)持好的產(chǎn)品質(zhì)量是制造者的榮譽(yù)。大力倡導(dǎo)第一次就把產(chǎn)品做好，努力追求生產(chǎn)過程零缺陷。 2 3 適用范圍 本辦法規(guī)定了質(zhì)量事故的范圍，處理程序及處理辦法，適用于公司對(duì)質(zhì)量事故的處理。 規(guī)范性引用文件 下列

2、文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的 修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究 是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 4 定義 批質(zhì)量事故： 成批報(bào)廢自制件數(shù)量在半小時(shí)及以上生產(chǎn)的產(chǎn)品；成批返工自制件、半成品、成品數(shù)量在 1 小 時(shí)及以上生產(chǎn)的產(chǎn)品。（非異常性原因?qū)е碌某猓?售后反饋或退回同一型號(hào)同一生產(chǎn)日期數(shù)量大于等于 50 臺(tái)。 重大質(zhì)量事故： 出廠產(chǎn)品批大于等于 500 臺(tái)退貨； 嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)； 1 損失金額大（大于等于 2 萬元）； 給用戶造

3、成人身傷害的。 一般質(zhì)量事故： 除重大質(zhì)量事故外，夠不上批質(zhì)量事故的其它所有質(zhì)量事件。 5 職責(zé) 品管部 QA 負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查分析處理發(fā)布； 品管部 QA 負(fù)責(zé)對(duì)售后質(zhì)量投訴進(jìn)行追蹤調(diào)查，并有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任部門或責(zé)任人進(jìn)行處罰； 外檢負(fù)責(zé)對(duì)來料進(jìn)行及時(shí)檢驗(yàn)并按要求及時(shí)填寫檢驗(yàn)報(bào)告； 巡檢負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的品質(zhì)進(jìn)行管控及監(jiān)督； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照工藝文件及工藝紀(jì)律要求操作，各相關(guān)數(shù)據(jù)記錄真實(shí)有效； 終檢負(fù)責(zé)對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)并及時(shí)做好標(biāo)識(shí)； 開發(fā)、工藝負(fù)責(zé)技術(shù)文件制定，要求準(zhǔn)確，及時(shí)； 各部門負(fù)責(zé)對(duì)各相關(guān)改進(jìn)計(jì)劃提出改進(jìn)方案并實(shí)施； 獎(jiǎng)懲由人事行政部匯總，交財(cái)務(wù)部執(zhí)行。 6 獎(jiǎng)懲辦法 進(jìn)貨獎(jiǎng)懲辦法 外檢

4、處罰： 未檢驗(yàn)，延時(shí)檢驗(yàn)，項(xiàng)目漏檢，并造成品質(zhì)事故的，對(duì)相應(yīng)個(gè)人處罰 2050 元； 檢驗(yàn)報(bào)告造假，第一次處罰 200 元，第二次開除處理； 對(duì)不合格物料未及時(shí)處理、跟進(jìn)及監(jiān)督，標(biāo)識(shí)不清楚，導(dǎo)致質(zhì)量事故的每次處罰 50 元。 外檢獎(jiǎng)勵(lì)： 及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理重大不良品防止流入車間，檢驗(yàn)員獎(jiǎng)勵(lì) 100 元； 對(duì)采購未提供樣品檢測(cè)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)一次獎(jiǎng)勵(lì) 10 元。 采購處罰： 要求供應(yīng)商每個(gè)最小包裝箱都要標(biāo)貼好標(biāo)識(shí)卡，發(fā)現(xiàn)一次未標(biāo)識(shí)處罰 10 元； 對(duì)新品樣品需要提供檢測(cè)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)一次未提供的處罰 10 元； 打樣未通過，直接批量進(jìn)貨的（有領(lǐng)導(dǎo)書面特批除外），每次處罰 50 元。 采購獎(jiǎng)勵(lì)： 及時(shí)指出外檢的

5、漏判、誤判，避免了供應(yīng)商抱怨投訴，情況屬實(shí)的一次嘉獎(jiǎng) 50 元。 物控處罰： 任何物料、半成品、成品，在倉儲(chǔ)及現(xiàn)場(chǎng)移動(dòng)、搬運(yùn)過程中，發(fā)生制品傾倒、掉落、混裝等 2 情形，視制品損壞程度每發(fā)現(xiàn)一次處罰 20 元；發(fā)生上述情形，當(dāng)事人未按規(guī)定知會(huì)品管部處理者，依 相關(guān)規(guī)定加重處分。不愛惜公物，將物品亂丟亂放，致使物品損壞或報(bào)廢者，由當(dāng)事人賠償物品損失 費(fèi)用，并處罰 50 元； 私自允許車間物料員到倉庫拉貨，發(fā)現(xiàn)一次處罰 20 元，造成質(zhì)量事故的每次處罰 50 元。 過程控制獎(jiǎng)懲辦法 巡檢處罰： 生產(chǎn)異常（設(shè)備、物料等異常）,未及時(shí)上報(bào)造成事故的處罰 50 元； 產(chǎn)品出現(xiàn)錯(cuò)、漏判，每次處罰 20 元

6、，情節(jié)嚴(yán)重的加重處罰； 檢查報(bào)告造假，第一次處罰 200 元，第二次開除處理； 發(fā)現(xiàn)重大生產(chǎn)不符合工藝要求的，未及時(shí)提出處罰 50 元； 判定不合格產(chǎn)品需要返工，車間未返工或者只返工一部份，巡檢就在返工單上簽字，被發(fā)現(xiàn) 一次處罰 100 元； 發(fā)現(xiàn)車間記錄數(shù)據(jù)造假，隱瞞不報(bào)者每次處罰 50 元； 未及時(shí)做好首件，首件確認(rèn)有誤者，每次處罰 50 元。 生產(chǎn)線上不允許同時(shí)存放兩種及以上型號(hào)的物料、半成品及成品，違者對(duì)巡檢員 200 元/次處 罰，同一個(gè)區(qū)域如有 50%班組存在類似問題，巡檢組長(zhǎng)連帶處分； 嚴(yán)禁出現(xiàn)配件、煲體漏放、錯(cuò)放現(xiàn)象，出現(xiàn)批質(zhì)量事故的對(duì)巡檢員處罰 100 元，影響嚴(yán)重的 加重處

7、罰； 所有產(chǎn)線上的物料，半成品，成品需做好明確的標(biāo)識(shí)，工單結(jié)批后一個(gè)工作日需對(duì)產(chǎn)線上多 余的物料進(jìn)行退庫處理或報(bào)上級(jí)確認(rèn)后暫撤離生產(chǎn)線作封存處理；違者對(duì)巡檢員處罰 200 元，同一個(gè) 區(qū)域如有 50%班組存在類似問題，巡檢組長(zhǎng)連帶處分； 現(xiàn)場(chǎng)須懸掛產(chǎn)品工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件，保證文件正確（最新有效版本），并與 操作工位對(duì)應(yīng)且定置擺放，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止給予處罰 50 元，重復(fù)出現(xiàn)的將加重處罰。 巡檢獎(jiǎng)勵(lì)： 及時(shí)發(fā)現(xiàn)并有效制止生產(chǎn)未按照工藝文件執(zhí)行操作，避免不良品的產(chǎn)生，每次獎(jiǎng)勵(lì) 50 元； 發(fā)現(xiàn)車間數(shù)據(jù)造假，及時(shí)上報(bào)處理每次獎(jiǎng)勵(lì) 100 元； 發(fā)現(xiàn)車間良品和不良品混放，并及時(shí)制止，每次

8、獎(jiǎng)勵(lì) 10 元。 生產(chǎn)處罰： 現(xiàn)場(chǎng)須懸掛產(chǎn)品工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件，保證文件正確（最新有效版本），并與 操作工位對(duì)應(yīng)且定置擺放，違者給予處罰 50 元，重復(fù)出現(xiàn)的將加重處罰； 操作人員不按照首件確認(rèn)、作業(yè)指導(dǎo)書或工藝卡片等要求操作，造成的損失全部由作業(yè)者承 擔(dān)，并且每次處罰 10100 元； 關(guān)鍵工序標(biāo)識(shí)明確，作業(yè)員必須經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗，如果未經(jīng)過培訓(xùn)合格的員工就在關(guān) 3 鍵工序操作，處罰 50100 元； 所有標(biāo)識(shí)（如標(biāo)識(shí)牌、流轉(zhuǎn)卡、成品標(biāo)識(shí)卡）內(nèi)容清晰、正確，違者處罰 10 元； 生產(chǎn)時(shí)挑出的不合格品，未做好分類、標(biāo)識(shí)、隔離，合格品和不合格品混放，每次處罰 20 元， 造成后

9、果嚴(yán)重的加重處罰； 所有產(chǎn)線上的物料，半成品，成品需做好明確的標(biāo)示，工單結(jié)批后一個(gè)工作日需對(duì)產(chǎn)線上多 余的物料進(jìn)行退庫處理或報(bào)上級(jí)確認(rèn)后暫撤離生產(chǎn)線作封存處理；違者對(duì)班組長(zhǎng) 200 元/次處罰，同一 個(gè)區(qū)域如有 50%班組存在類似問題，區(qū)域負(fù)責(zé)主管連帶處分； 所有記錄、報(bào)表必須真實(shí)填寫，保證記錄完整，不得隨意亂填亂報(bào)或不填不報(bào)，違者處罰 100 元，重復(fù)出現(xiàn)加重處罰； 嚴(yán)禁出現(xiàn)配件、煲體漏放，錯(cuò)放現(xiàn)象，違者將對(duì)直接操作人員處罰 100，所屬班組班長(zhǎng)處罰 100 元/次，影響嚴(yán)重的加重處罰； 生產(chǎn)線上不允許同時(shí)存放兩種及以上型號(hào)的物料、半成品及成品，違者對(duì)班組長(zhǎng) 200 元/次處 罰，同一個(gè)區(qū)域

10、如有 50%班組存在類似問題，區(qū)域負(fù)責(zé)主管連帶處分； 返工時(shí)必須按返工流程進(jìn)行，班組長(zhǎng)對(duì)巡檢或終檢開出的返工產(chǎn)品先進(jìn)行確認(rèn)，再填寫返工 流程，巡檢確認(rèn)后再實(shí)施返工，違者對(duì)班組長(zhǎng) 200 元/次處罰； 各崗位認(rèn)真做好自檢和互檢工作： a）每位操作工應(yīng)掌握工序產(chǎn)品完成后的質(zhì)量要求、自檢頻次、方法。對(duì)于不按規(guī)定要求進(jìn)行自檢而造 成的廢品、返工品，由操作者負(fù)全部責(zé)任，每次處罰 20 元； b）每位操作工應(yīng)明白上道工序來料質(zhì)量要求、檢查方法。對(duì)于不按規(guī)定進(jìn)行互檢而造成本工序進(jìn)一步 加工而造成的浪費(fèi)負(fù)全部責(zé)任，包括本工序計(jì)件工資不發(fā)，本工序浪費(fèi)的制造費(fèi)由操作工賠付，并且 每次處罰 20 元； c）組長(zhǎng)、車

11、間主任有責(zé)任對(duì)操作工進(jìn)行崗位基本技能培訓(xùn)、輔導(dǎo)，對(duì)新工人上崗作好必要的監(jiān)控。由 于操作者不知或認(rèn)定沒有責(zé)任的將由班組長(zhǎng)、車間主任承擔(dān)一切損失責(zé)任，并且每次處罰 100 元； 生產(chǎn)中嚴(yán)格要求輕拿輕放，嚴(yán)防磕碰劃傷、動(dòng)作野蠻，有摔拋產(chǎn)品者，每次處罰 20 元，造成 工廢和維修，個(gè)人承擔(dān)損失，并且每次處罰 50 元； 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常的質(zhì)量問題應(yīng)停止生產(chǎn)并及時(shí)報(bào)告，未及時(shí)報(bào)告者每次處罰 20100 元。 生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)： 如有質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)交換信息，立即予以更正，問題嚴(yán)重的應(yīng)及時(shí)上報(bào)，以便采取措施，如 果下工序檢查出上工序的不良，一次獎(jiǎng)勵(lì) 20 元，避免重大事故發(fā)生的獎(jiǎng)勵(lì) 50200 元； 各車間提供給

12、總裝車間的半成品(內(nèi)鍋、花草殼、內(nèi)襯等)連續(xù)兩周內(nèi)每日每一種物料的不良退 料率在 2%以下，由組裝車間主管提報(bào)，給各車間管理人員、巡檢及相關(guān)表現(xiàn)突出的檢驗(yàn)員獎(jiǎng)勵(lì) 100 元； 總裝車間生產(chǎn)線連續(xù)二周交驗(yàn)成品的批量合格率 100%，視實(shí)際工作績(jī)效及產(chǎn)品難易程度，生 產(chǎn)線班組長(zhǎng)、巡檢人員及相關(guān)表現(xiàn)優(yōu)秀者獎(jiǎng)勵(lì) 50 元；生產(chǎn)線當(dāng)月交驗(yàn)成品批合格率 100%，該班組員工 4 每人獎(jiǎng)勵(lì) 20 元，生產(chǎn)線班長(zhǎng)、巡檢人員獎(jiǎng)勵(lì) 100 元； 凡生產(chǎn)過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止物料用錯(cuò)(如料號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、種類等)，每次發(fā)現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) 20 元， 發(fā)現(xiàn)制止可能導(dǎo)致重大損失的制程問題，或克服解決重大技術(shù)問題、質(zhì)量困擾，獎(jiǎng)勵(lì) 1

13、00 元，屬重大 貢獻(xiàn)的，給予更高獎(jiǎng)勵(lì)； 工藝：因?yàn)楣に嚶肪€，作業(yè)指導(dǎo)書等工藝部負(fù)責(zé)的技術(shù)文件錯(cuò)誤導(dǎo)致質(zhì)量事故的，每次處罰 50 元，造成嚴(yán)重?fù)p失的加重處罰； 開發(fā)：因?yàn)?BOM 表，技術(shù)圖紙等開發(fā)部相關(guān)技術(shù)文件錯(cuò)誤導(dǎo)致質(zhì)量事故的，每次處罰 50 元，造 成嚴(yán)重?fù)p失的加重處罰； 成品控制獎(jiǎng)懲辦法 終檢處罰： 判定及時(shí)，如果投訴一次因?yàn)閭€(gè)人原因處理不及時(shí)，處罰 10 元； 檢驗(yàn)報(bào)告造假，第一次發(fā)現(xiàn)處罰 200 元，第二次發(fā)現(xiàn)開除處理； 出現(xiàn)批錯(cuò)漏檢，QA 抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)，每次處罰 50 元，市場(chǎng)投訴的，每次處罰 100 元； 終檢獎(jiǎng)勵(lì)：及時(shí)發(fā)現(xiàn)車間數(shù)據(jù)造假，并上報(bào)處理每次獎(jiǎng)勵(lì) 100 元。 生產(chǎn)處罰

14、： 必須及時(shí)做好成品標(biāo)識(shí)卡，發(fā)現(xiàn)一次未做標(biāo)識(shí)的處罰 10 元； 禁止未蓋合格章的產(chǎn)品發(fā)到成品倉庫,發(fā)現(xiàn)一次打板人員處罰 10 元；將未蓋章的不合格品發(fā) 到倉庫發(fā)現(xiàn)一次倉管員處罰 50 元； 生產(chǎn)單位在物料、半成品、成品等交驗(yàn)入庫過程中，發(fā)生調(diào)包或其它故意掩蓋不良品而企圖 蒙混過關(guān)行為者，第一次處罰 200 元，第二次開除處理； 未按照要求數(shù)量進(jìn)行返工或者返工不到位，私自更換不合格品標(biāo)簽弄虛作假，第一次處罰 200 元，第二次開除處理； 待出廠、入庫或出貨之物料、半成品和成品，未經(jīng)品管部門檢驗(yàn)判定為合格或特采而直接 入庫、出貨或未經(jīng)知會(huì)品管部門并征得同意而拉至現(xiàn)場(chǎng)使用者，區(qū)分以下幾種情況分別予以

15、處分： a）倉管員或者物料員，在直接主管不知情的情況下擅自進(jìn)行以上錯(cuò)誤操作者處罰 50 元，其主管連帶 處罰 50 元；造成一定后果的，視嚴(yán)重程度加重處分； b）上述違規(guī)行為，經(jīng)查證系由上級(jí)主管指使安排的，該主管處罰 100 元，后果嚴(yán)重的，加重處分。 生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)： 發(fā)現(xiàn)終檢未及時(shí)蓋章，每次獎(jiǎng)勵(lì) 10 元； 總裝車間生產(chǎn)班組一個(gè)月內(nèi)接受客戶(含商檢)驗(yàn)貨全部合格的，給予該生產(chǎn)線班長(zhǎng)、品管人 員獎(jiǎng)勵(lì) 50 元； 生產(chǎn)部整體一個(gè)月內(nèi)接受客戶(含商檢)驗(yàn)貨全部合格的，由品管部提報(bào)，依實(shí)際工作績(jī)效、 表現(xiàn)及各部門貢獻(xiàn)程度，分別給制造、品管、技術(shù)等部門有關(guān)人員及相關(guān)主管記獎(jiǎng)勵(lì) 50 元。 5 物控處罰：

16、針對(duì)倉庫所有產(chǎn)品有碰撞、破損的大箱，倉庫不能自己更換, 要求全部拉回，生產(chǎn)部進(jìn)行返 工處理，倉庫私自更換的每次處罰 50 元，造成市場(chǎng)投訴的加重處罰； 對(duì)已隔離不良品發(fā)現(xiàn)有發(fā)到市場(chǎng)，每次處罰 200 元，物控承擔(dān)因此造成的全部相關(guān)費(fèi)用。 物控獎(jiǎng)勵(lì)： 及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)少裝或者錯(cuò)裝產(chǎn)品，每箱獎(jiǎng)勵(lì) 50 元； 發(fā)現(xiàn)一次成品標(biāo)識(shí)卡未蓋合格章，獎(jiǎng)勵(lì) 10 元，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并阻止不合格品流入倉庫的每次獎(jiǎng)勵(lì) 50 元。 售后投訴： 市場(chǎng)投訴相關(guān)產(chǎn)品由于員工操作原因造成的一般質(zhì)量事故的，責(zé)任單位負(fù)責(zé)賠償造成的損失， 并每次處罰 50 元200 元； 市場(chǎng)投訴相關(guān)產(chǎn)品由于員工操作原因造成重大質(zhì)量事故的，責(zé)任部門賠償造成

17、的損失，并每次 處罰 200 元1000 元。 改進(jìn)計(jì)劃： 處罰：由于改進(jìn)不及時(shí)導(dǎo)致批質(zhì)量事故或遭到市場(chǎng)監(jiān)管部門處罰，對(duì)相關(guān)部門責(zé)任人及其經(jīng)理 處以 100 元1000 元。 獎(jiǎng)勵(lì)： 管理類改進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)：QA 提出改進(jìn)計(jì)劃，每次有效改進(jìn)（經(jīng)過 QA2 個(gè)月跟蹤驗(yàn)證無出現(xiàn)同類問題）， 相關(guān)負(fù)責(zé)人各獎(jiǎng)勵(lì) 100 元； 技術(shù)類改進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)：QA 提出改進(jìn)計(jì)劃，每次重大項(xiàng)目及時(shí)有效完成改進(jìn)（經(jīng)過開發(fā)、工藝、品 管、生產(chǎn)共同驗(yàn)證確認(rèn)改進(jìn)有效），相關(guān)負(fù)責(zé)人各獎(jiǎng)勵(lì) 200 元； 以上兩項(xiàng)作為 QC 小組形式進(jìn)行過程改進(jìn)，并獲得獎(jiǎng)勵(lì)的將不重復(fù)以上獎(jiǎng)勵(lì)。 7 獎(jiǎng)懲實(shí)施 一般質(zhì)量事故及日常作業(yè)符合以上條款者由各相關(guān)主管人員到各部門文員處領(lǐng)取和填寫?yīng)剳屯ㄖ?單，經(jīng)車間主任以上人員簽核后公布、實(shí)施。重大質(zhì)量事故