ISO質(zhì)量環(huán)境程序文件(全套、超精細(xì)、實(shí)用)

1、*國際有有限公司質(zhì)量/環(huán)境管理理體系程序文文件QUALLITY & ENVIIOMENTTAL MAANAGEMMENT MMANUALL文 件 版 號(hào)號(hào)：A/1發(fā) 放 編 號(hào)號(hào)：編 制： 體系系文件編寫組組審 核：批 準(zhǔn)：2013-055-15發(fā)布 2013-05-20實(shí)施 程序文件修訂記錄NO修訂日期文件編號(hào)文件名稱版本/次修 訂 記 錄錄 摘 要程 序 文文 件 目 錄NO文 件 名名 稱ISO90011/ISO114001條條款文件編號(hào)版本1文件資料管制程程序4.2.3FQEP-Q/EP-0001A12記錄管制程序4.2.4FQEP-Q/EP-0002A03管理評(píng)審控制程程序5.6FQ

2、EP-Q/EP-0003A04人力資源管理控控制程序6.2FQEP-Q/EP-0004A05基礎(chǔ)設(shè)施管制程程序6.3FQEP-Q/EP-0005A06訂單評(píng)審管制程程序7.2.1/77.2.2FQEP-Q/EP-0006A07溝通及環(huán)境信息息交流管制程程序7.2.3FQEP-QPP-007A08采購控制程序7.FQEP-QPP-008A09生產(chǎn)過程管制程程序7.5.1/77.5.2FQEP-QPP-009A010產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追追溯性管制程程序7.5.3FQEP-QPP-010A011產(chǎn)品防護(hù)控制程程序7.5.5FQEP-QPP-011A012測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備備控制程序7.6FQEP-Q/EP-0

3、112A013顧客滿意度調(diào)查查管制程序8.2.1FQEP-QPP-013A014內(nèi)部稽核控制程程序8.2.2FQEP-Q/EP-0114A015產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量量控制程序8.2.3/88.2.4FQEP-QPP-015A016不合格品控制程程序8.3FQEP-QPP-016A017糾正和預(yù)防措施施控制程序8.5./88.5.3FQEP-QPP-017A018環(huán)境方針管制程程序4.2FQEP-EPP-018A019環(huán)境因素評(píng)估及及管制程序4.3.1FQEP-EPP-019A020法律及其它要求求管制程序4.3.2FQEP-EPP-020A021環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的及及管理方案管管制程序4.3.3FQEP-

4、EPP-021A022環(huán)境管理運(yùn)行管管制程序4.4.6FQEP-EPP-022A023水污染管理程序序4.4.6FQEP-EPP-023A024廢棄物管理程序序4.4.6FQEP-EPP-024A025空氣污染管理程程序4.4.6FQEP-EPP-025A026噪音管理程序4.4.6FQEP-EPP-026A027危險(xiǎn)物管理程序序4.4.6FQEP-EPP-027A028環(huán)境應(yīng)急應(yīng)變管管理程序4.4.7FQEP-EPP-028A029環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量量管理程序4.5.1FQEP-EPP-029A030合規(guī)性評(píng)價(jià)管理理程序4.5.2FQEP-EPP-030A0*有有限公司編 號(hào)FQEP-Q/EP-

5、011頁 碼第 1 頁 共 3 頁頁主 題文件資料管制程程序版 本A版 次11.目的確保需使用文件件的部門或人人員及時(shí)得到到其有效文件件；2.適用范圍 與質(zhì)量量/環(huán)境體系有有關(guān)的文件（企企業(yè)內(nèi)部編制制的質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理文件件和外來的受受控文件）。3.職責(zé)3.1文控中心心負(fù)責(zé)編制本本公司的文件件資料管制程程序，負(fù)責(zé)培培訓(xùn)并監(jiān)督該該程序的執(zhí)行行。3.2各部門或或人員應(yīng)認(rèn)真真學(xué)習(xí)和掌握握該程序并按按規(guī)定執(zhí)行。注：受控文件：指需保持有有效版本的文文件（當(dāng)文件件出現(xiàn)最新版版本時(shí)，應(yīng)及及時(shí)發(fā)放新文文件，回收舊舊文件的文件件）。如內(nèi)部部需執(zhí)行的文文件，外部需需供方執(zhí)行的的文件。對(duì)向向顧客提供組組織質(zhì)量管理理

6、體系情況證證據(jù)時(shí)的質(zhì)量量/環(huán)境手冊(cè)，常常屬非受控制制文件。4.措施和方法法4.1文件分類類4.1.1質(zhì)量量環(huán)境手冊(cè)：用用以說明本公公司質(zhì)量環(huán)境境方針、目標(biāo)標(biāo)及組織權(quán)責(zé)責(zé)，描述體系系運(yùn)行原則的的基本文件。4.1.2程序序文件：描述述質(zhì)量體系運(yùn)運(yùn)行及要素所所涉及到的各各個(gè)職能部門門活動(dòng)范圍的的文件。4.1.3作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書：具具體指導(dǎo)各個(gè)個(gè)崗位如何操操作的作業(yè)規(guī)規(guī)范。4.1.4規(guī)范范：闡明要求求的文件，如如產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、工序控控制要求、工工藝流程、樣樣板等。4.1.5質(zhì)量量計(jì)劃：對(duì)特特定項(xiàng)目、產(chǎn)產(chǎn)品、過程、或或合同，規(guī)定定由誰及何時(shí)時(shí)應(yīng)使用哪些些程序和相關(guān)關(guān)資源的文件件。4.1.6表單單記錄：記錄

7、錄質(zhì)量/環(huán)境境活動(dòng)及其結(jié)結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)的規(guī)范的表表格形式。4.1.7外來來文件：對(duì)本本企業(yè)需執(zhí)行行的潤滑油產(chǎn)產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國國家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)環(huán)境法；顧客提供供的需本企業(yè)業(yè)執(zhí)行的要求求文件。4.1.8各部部門內(nèi)部的管管理性文件。4.2文件制定定和審批與質(zhì)量/環(huán)境相相關(guān)的所有文文件在發(fā)布前前，應(yīng)由以下下規(guī)定的人員員審批其符合合性（指符合合標(biāo)準(zhǔn)要求和和實(shí)際操作的的需要）、充充分性（所有有影響因素完完全考慮周到到）和有效性性（在可能的的范圍內(nèi)有效效解決質(zhì)量/環(huán)境問題和和管理問題），滿滿足后方可批批準(zhǔn)實(shí)施。4.2.1文控控中心根據(jù)各各職能部門的的程序文件，總總經(jīng)理制定的的質(zhì)量/環(huán)境境方針和質(zhì)量

8、量/環(huán)境目標(biāo)，匯匯編成滿足GGB/T 1190012008/ISO90001:20008標(biāo)準(zhǔn)要要求的質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)，經(jīng)經(jīng)管理者代表表審查，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2程序序文件及其相相關(guān)的表格由由文控中心（依依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求求職能分配表表）統(tǒng)一編寫，管管理者代表審審查，總經(jīng)理理批準(zhǔn)。并交交文控中心統(tǒng)稿稿。4.2.3作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書及其其相關(guān)表格由由各相關(guān)部組組織相關(guān)人員員編寫，該部部門主管批準(zhǔn)。*有有限公司編 號(hào)FQEP-Q/EP-01頁 碼第 2 頁 共 3 頁頁主 題文件資料管制程程序版 本A版 次14.2.4規(guī)范范文件及其相相關(guān)表格由工工程部組織相相關(guān)人員編制制，工程部負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)。4.2.5質(zhì)量量

9、計(jì)劃、環(huán)境境方案的編制制職責(zé)依據(jù)本本質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的第第7章產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量策規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。4.2.6各部部門內(nèi)部的管管理性文件由由本部門負(fù)責(zé)責(zé)人編寫，管管理者代表批批準(zhǔn)。4.3文件的標(biāo)標(biāo)識(shí)和發(fā)放：4.3.1標(biāo)識(shí)識(shí)范圍：質(zhì)量量環(huán)境手冊(cè)和程程序文件，部部門編制的其其他文件，除除每批所需特特定的技術(shù)要要求以外的所所有的文件（包包括外來文件件）均應(yīng)進(jìn)行行“受控文件”標(biāo)識(shí)。4.3.2標(biāo)識(shí)識(shí)內(nèi)容：4.3.2.11編號(hào)標(biāo)識(shí)：每份文件按按文件編寫寫導(dǎo)則設(shè)定定唯一的文件件編號(hào)。4.3.2.22受控標(biāo)識(shí)：對(duì)發(fā)放于內(nèi)內(nèi)部執(zhí)行的文文件或發(fā)放外外部（如給供供方）執(zhí)行的的文件，應(yīng)加加蓋“受控文件”印章；發(fā)放放外部作證據(jù)據(jù)用的文件

10、（如如給顧客），應(yīng)應(yīng)加蓋“非受控文件件”印章。4.3.2.33文件的編號(hào)號(hào)原則：A：外來文文件編號(hào)直接接引用原文件件編號(hào)；B：體系文件：廠名（科武/FQEP）-文件類別（質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)/Q/EM，質(zhì)量環(huán)境程序文件/Q/EP，作業(yè)指導(dǎo)書/WI，質(zhì)量記錄Q，環(huán)境記錄E）-流水號(hào)（000）；質(zhì)量文件類別為Q，環(huán)境文件類別為E，若是質(zhì)量與環(huán)境共同的文件類別則為Q/E；4.3.2.44版本、版次標(biāo)識(shí)：每每頁文件應(yīng)標(biāo)標(biāo)識(shí)版本、版次。4.3.3文件件發(fā)放：4.3.3.11標(biāo)識(shí)后的文文件應(yīng)由文控控中心負(fù)責(zé)發(fā)發(fā)放。質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)可可整本發(fā)放，也也可把程序文文件獨(dú)立發(fā)放放。每份文件件應(yīng)發(fā)放到文文件的使用部部門。文件

11、發(fā)發(fā)放范圍由文文控中心填制制，發(fā)放時(shí)由由領(lǐng)用人在“文件分發(fā)回回心記錄表”內(nèi)簽名，。4.3.3.22每批所需特特定的技術(shù)要要求文件則根根據(jù)生產(chǎn)過過程管制程序序加以傳遞遞。4.4文件的管管理4.4.1文控控中心建立文文件檔案，保保存每一版本本的文件及其其每一版本間間的文件修改改清單，以實(shí)實(shí)現(xiàn)文件變更更的可追溯性性。4.4.2貯存存于計(jì)算機(jī)中中或軟盤應(yīng)注注意防病毒和和受損，并對(duì)對(duì)所存文件形形成清單，標(biāo)標(biāo)識(shí)每份文件件的版 次及存放地地址，以利于于識(shí)別和使用用。4.4.3文控控中心對(duì)加蓋蓋“受控文件”的文件建立立“文件管制總總覽表”，列出各類類文件目錄及及其版 次，以便識(shí)識(shí)別文件的現(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)態(tài)。對(duì)發(fā)

12、放到到各部門的文文件也由文控控中心建立部部門的“文件管制總總覽表”交各部門負(fù)負(fù)責(zé)人，以利利于管理本部部門的文件。4.5文件領(lǐng)用用4.5.1當(dāng)有有新進(jìn)人員、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗人員、或或需使用文件件的人員未領(lǐng)領(lǐng)到文件時(shí)，其其部門負(fù)責(zé)人人填制“文件補(bǔ)發(fā)、借借閱、作廢申申請(qǐng)單”，交由文控控中心按4.3.1相應(yīng)應(yīng)條款執(zhí)行發(fā)發(fā)放文件。4.6各部門或或人員在使用用文件時(shí)應(yīng)注注意4.6.1不得得隨意借用其其他人的文件件復(fù)印。4.6.2不得得使用未加蓋蓋“受控文件”原章標(biāo)識(shí)的的復(fù)印件，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即即交文控中心心收回銷毀。*有有限公司編 號(hào)FQEP-Q/EP-01頁 碼第 3 頁 共 3 頁頁主 題文件資料管制程程序版 本

13、A版 次14.6.3當(dāng)文文件使用人的的文件破損嚴(yán)嚴(yán)重，影響使使用時(shí)，應(yīng)到到文控中心辦辦理更換手續(xù)續(xù)，交回破損損文件，補(bǔ)發(fā)發(fā)新文件。新新文件的分發(fā)號(hào)仍仍沿用原文件件分發(fā)號(hào)，文文控中心將破破損文件加蓋蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。4.6.4當(dāng)文文件使用人將將文件丟失后后，應(yīng)按4.5.1條辦辦理申請(qǐng)領(lǐng)用用手續(xù)，但必必須在“文件補(bǔ)發(fā)、借借閱、作廢申申請(qǐng)單“中作出說明明，文控中心心在補(bǔ)發(fā)文件件時(shí)應(yīng)給予新新的分發(fā)號(hào)；4.6.5當(dāng)文文件使用者離離職時(shí)，必須須將文件交回回文控中心（納納入移交手續(xù)續(xù)中）。4.7文件借閱閱4.7.1需臨臨時(shí)借閱文件件的人員，需需經(jīng)文控中心心批準(zhǔn)可借閱閱文件。借閱閱者應(yīng)在指定定日期歸還文文件，到

14、期不不歸還由文控控中心主動(dòng)收收回。歸案文文件一律不外外借，防止文文件丟失和損損壞。4.8外來文件件的控制4.8.1收到到外來文件的的部門/人員員，應(yīng)交文控控中心按受控控文件進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)和發(fā)放管管理，并填寫寫“外來文件一一覽表”。4.8.2文控控中心應(yīng)確保保文件是有效效版本。4.8.3當(dāng)外外來文件失效效時(shí)，文控中中心應(yīng)及時(shí)收收回已發(fā)文件件，并進(jìn)行“作廢文件”標(biāo)識(shí)。4.9文件修改改4.9.1文件件的編制、審審批和執(zhí)行人人員應(yīng)關(guān)注文文件執(zhí)行的有有效性和適宜宜性。應(yīng)為適適應(yīng)實(shí)際情況況的變化和提提高有效性而而適時(shí)加以修修改。由原制制定人填寫“文件制修訂訂申請(qǐng)單”，原審查、批準(zhǔn)人審查、批準(zhǔn)；體系文件件的全面

15、更改改由管理評(píng)審審會(huì)議提出或或由管理者代代表批準(zhǔn)。4.9.2文件件更改后的審審批應(yīng)由原審審批人進(jìn)行。若若出現(xiàn)機(jī)構(gòu)變變動(dòng)或人員調(diào)調(diào)動(dòng)，可由原原職務(wù)的對(duì)應(yīng)應(yīng)職務(wù)或人員員進(jìn)行審批。4.9.3更改改后的文件經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后按44.3條款發(fā)發(fā)放到相應(yīng)的的場(chǎng)所，并同同時(shí)收回失效效文件，對(duì)失失效文件標(biāo)識(shí)識(shí)“作廢文件”。 4.10文件的的換版和作廢廢4.10.1文文件經(jīng)多次修修改（修改碼碼從0到9時(shí)時(shí)）或文件需需進(jìn)行大幅度度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)進(jìn)行換版。每每修訂一次為為A1版，再再修訂一次為為A2版，依依此類推到AA9版，再修修訂一次為BB0版，依些些類推；原版版次文件作廢廢，換發(fā)新版版本；4.10.2 所有作廢文文件應(yīng)加蓋

16、“作廢文件”標(biāo)識(shí)。對(duì)任任何需保留的的作廢文件加加蓋“留用”標(biāo)識(shí)，以免免誤用。4.10.3對(duì)對(duì)所有作廢的的文件由文控控中心負(fù)責(zé)人人集中統(tǒng)一銷銷毀。5.相關(guān)文件 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè) 記錄管制制程序 6.質(zhì)量記錄錄 6.1文件管制制總覽表 6.2文件制修修訂申請(qǐng)單 6.3外來文件件一覽表 6.4文件分發(fā)發(fā)收回記錄 6.5文件補(bǔ)發(fā)發(fā)、借閱、作廢申申請(qǐng)單 *有有限公司編 號(hào)FQEP-Q/EP-02頁 碼第 1 頁 共 3 頁主 題記錄管制程序版 本A版 次01.目的 確保質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管理體體系中的質(zhì)量量/環(huán)境記錄保保存完好，并并利于快速查查尋。2.適用范圍 為質(zhì)量量/環(huán)境管理體體系有效運(yùn)行行、產(chǎn)品符合合規(guī)定要求

17、提提供證據(jù)的記記錄。3.職責(zé)3.1文控中心心負(fù)責(zé)編制本本公司的記錄錄管制程序，負(fù)負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)監(jiān)督該程序的的執(zhí)行。3.2各部門或或人員應(yīng)認(rèn)真真學(xué)習(xí)和掌握握該程序并按按規(guī)定執(zhí)行。4.措施和方法法4.1 質(zhì)量/環(huán)境記錄的的填寫4.1.1從事事質(zhì)量/環(huán)境境活動(dòng)的人員員要按發(fā)布的的記錄控制制一覽表及及其表格附件件中相應(yīng)的表表格格式使用用。填制時(shí)只只能用鋼筆、簽簽字筆、圓珠珠筆，不能用用鉛筆填寫。4.1.2質(zhì)量量/環(huán)境記錄在在填寫時(shí)應(yīng)有有記錄人員簽簽名并有日期期，記錄情況況應(yīng)實(shí)是求是是，做到字跡跡清晰，內(nèi)容容完整，數(shù)據(jù)據(jù)真實(shí)。生產(chǎn)產(chǎn)過程的控制制記錄和檢驗(yàn)驗(yàn)記錄不得更更改。如因筆筆誤而需更改改，應(yīng)清晰劃劃改

18、，并在更更改處簽上更更改人名字。4.1.3公司司環(huán)境管理體體系運(yùn)行所產(chǎn)產(chǎn)生的環(huán)境記記錄包括，但但不僅限于以以下:管理評(píng)審會(huì)議記記錄各級(jí)人員教育、培培訓(xùn)、技能和和經(jīng)歷產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策化必必要時(shí)產(chǎn)生的的流程圖或環(huán)環(huán)境計(jì)劃等對(duì)相關(guān)方的評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果及必要要環(huán)境影響措措施內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審審記錄、內(nèi)審審結(jié)果和內(nèi)審審報(bào)告采取糾正措施的的結(jié)果7) 采取預(yù)防防措施的結(jié)果果8) 信息交流流的記錄9) 運(yùn)行控制制及應(yīng)急準(zhǔn)備備與響應(yīng)的記記錄10）測(cè)視和測(cè)測(cè)量的記錄11）適用的環(huán)環(huán)境法律法規(guī)規(guī)與其它要求求的信息12）投訴、事事故記錄13）過程、產(chǎn)產(chǎn)品信息14）檢查、維維護(hù)記錄*有有限公司編 號(hào)FQEP-Q/EP-022頁 碼第

19、2 頁 共 3 頁頁主 題記錄管制程序版 本A版 次015）重要環(huán)境境因素信息4.2質(zhì)量/環(huán)環(huán)境記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)4.2.1為了了保證質(zhì)量/環(huán)境記錄有有唯一性標(biāo)識(shí)識(shí)，對(duì)每一份份質(zhì)量記錄都都有表式均設(shè)設(shè)有唯一性編編號(hào)； 4.3質(zhì)量/環(huán)境記錄格格式的更改4.3.1質(zhì)量量/環(huán)境記錄格格式的更改應(yīng)應(yīng)文件資料料管制程序中中的4.9條條款實(shí)施。更更改后的格式式要在實(shí)施前前及時(shí)調(diào)整記錄一覽表及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。4.4質(zhì)量/環(huán)環(huán)境記錄的收收集、歸檔4.4.1質(zhì)量量/環(huán)境記錄由由各部門自行行收集及保管管，每月應(yīng)對(duì)對(duì)收集上來的的質(zhì)量/環(huán)境境記錄進(jìn)行分分類編目和對(duì)對(duì)名稱和時(shí)間間標(biāo)識(shí)，以利利于查詢和追追

20、溯。如有存存于電腦上或或磁盤上的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境記錄，也也應(yīng)在文件目目錄上或磁盤盤上按此要求求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。并并歸案存放，文文控中心各部門根據(jù)質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管理體體系要求本部部門填制的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境記記錄，形成“記錄一覽表表”，以利于質(zhì)質(zhì)量記錄的管管理。4.5質(zhì)量/環(huán)環(huán)境記錄的保保存期與貯存存4.5.1各質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境記錄的的保存期限根根據(jù)記錄一一覽表中的的保存年限規(guī)規(guī)定執(zhí)行，根根據(jù)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境記錄的不不同性質(zhì)作用用，采用不同同的質(zhì)量/環(huán)境記錄的的保存期，如如果在記錄錄一覽表中中沒處規(guī)定的的質(zhì)量/環(huán)境境記錄則至少少保存一年。4.5.2各類類質(zhì)量/環(huán)境境記錄應(yīng)有專專人專柜保管管，確保質(zhì)量量/環(huán)境記錄的的完好無

21、損。同同時(shí)做好防火火、防潮、防防蟲害等工作作。4.5.3存于于電腦中的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境記記錄，要做好好防病毒。如如有進(jìn)行備份份，對(duì)備份磁磁盤要做好防防潮、光、壓壓。4.5.4外來來質(zhì)量/環(huán)境境記錄如顧客客投訴或產(chǎn)品品檢驗(yàn)記錄，由由各責(zé)任部門門整理、歸檔檔，并按本程程序要求做好好管理保管工工作。4.6質(zhì)量/環(huán)環(huán)境記錄的借借閱4.6.1歸檔檔的質(zhì)量/環(huán)環(huán)境記錄必須須嚴(yán)格保管，借借閱時(shí)必須經(jīng)經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱閱，借閱時(shí)填填寫“文件補(bǔ)發(fā)、借借閱、作廢申申請(qǐng)單 ”，標(biāo)明歸還還時(shí)間并及時(shí)時(shí)索回。4.6.2所有有質(zhì)量/環(huán)境境記錄的原件件一律不外借借，合同條件件下要提供給給顧客的記錄錄，須經(jīng)本部部門領(lǐng)導(dǎo)審核

22、核批準(zhǔn)，并使使用復(fù)印件。4.7質(zhì)量/環(huán)環(huán)境記錄的處處理質(zhì)量/環(huán)境記錄錄達(dá)到規(guī)定的的保存年限后后，由各部門門統(tǒng)一交文控控中心進(jìn)行登登記，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)統(tǒng)一由工務(wù)部部銷毀。*有有限公司編 號(hào)FQEP-Q/EP-02頁 碼第 3 頁 共 3 頁主 題記錄管制程序版 本A版 次0 5.相關(guān)文件件 5.1質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理手冊(cè)冊(cè) 5.2文件資資料管制程序序6.質(zhì)量記錄 6.1記錄一覽覽表 6.2 文件補(bǔ)補(bǔ)發(fā)、借閱、作作廢申請(qǐng)單 *有有限公司編 號(hào)FQEP-Q/EP-03頁 碼第 1 頁 共4 頁主 題 管理評(píng)審控制制程序版 本A版 次01.目的1.1通過對(duì)質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管理體體系的充分性性、有效性、適適宜

23、性的評(píng)審審，持續(xù)完善善體系提高運(yùn)運(yùn)行效果。1.2確保質(zhì)量量/環(huán)境管理體體系持續(xù)符合合GB/T 1900112008/ISO90001:20008標(biāo)準(zhǔn)。1.3確保質(zhì)量量管理體系能能夠?qū)崿F(xiàn)質(zhì)量量方針、目標(biāo)標(biāo)的要求，提提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力。2.范圍 適用于于全公司質(zhì)量量/環(huán)境管理體體系的評(píng)審3.職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)責(zé)按計(jì)劃時(shí)間間每年年初主主持管理評(píng)審審。3.1.2評(píng)審審前，總經(jīng)理理應(yīng)提出評(píng)審審的重點(diǎn)和對(duì)對(duì)評(píng)審輸入的的要求于管理理評(píng)審計(jì)劃中中，批準(zhǔn)管理理評(píng)審計(jì)劃。3.1.3主持持評(píng)審會(huì)議，對(duì)對(duì)各部門評(píng)審審意見的基礎(chǔ)礎(chǔ)上對(duì)體系運(yùn)運(yùn)行情況做出出切合實(shí)際的的評(píng)價(jià)，并明明確改進(jìn)任務(wù)務(wù)和要求。3.1.4批

24、準(zhǔn)準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)報(bào)告3.2管理者代代表3.2.1根據(jù)據(jù)內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境體系審審核的情況和和糾正預(yù)防措措施的實(shí)施情情況，在管理理評(píng)審會(huì)上向向總經(jīng)理報(bào)告告體系運(yùn)行情情況，提出改改進(jìn)的要求。3.2.2協(xié)調(diào)調(diào)落實(shí)改進(jìn)措措施中的問題題的解決。3.2.3根據(jù)據(jù)總經(jīng)理意圖圖，編制管理理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后通知各個(gè)個(gè)部門準(zhǔn)備管管理評(píng)審所需需的資料、控控制好評(píng)審的的輸入。3.2.4負(fù)責(zé)責(zé)管理評(píng)審會(huì)會(huì)上的記錄。3.2.5整理理、編寫、分分發(fā)管理評(píng)審審報(bào)告。3.2.6對(duì)評(píng)評(píng)審后的跟蹤蹤活動(dòng)的具體體實(shí)施及驗(yàn)證證。3.3相關(guān)部門門3.3.1根據(jù)據(jù)評(píng)審?fù)ㄖ?，各各部門主管負(fù)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提提供評(píng)審所需需的與管轄范范圍有關(guān)的

25、資資料。3.3.2出席席會(huì)議，就本本部門質(zhì)量/環(huán)境體系運(yùn)運(yùn)行情況進(jìn)行行報(bào)告。評(píng)價(jià)價(jià)與本部門有有關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境管理文文件的完整性性、實(shí)施的有有效性包括對(duì)對(duì)本部門的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境方針和和質(zhì)量/環(huán)境境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況、存在在的問題、需需改進(jìn)和支持持的內(nèi)容。3.4.4負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施管理評(píng)評(píng)審提出的涉涉及本部門的的質(zhì)量改進(jìn)措措施。4.措施和方法法4.1總則4.1.1定期期評(píng)審：建立立并保持管理理評(píng)審程序，按按管理評(píng)審程程序規(guī)定的評(píng)評(píng)審時(shí)機(jī)由總總經(jīng)理定期主主持管理評(píng)審審。4.1.2臨時(shí)時(shí)評(píng)審：當(dāng)發(fā)發(fā)生以下情況況時(shí)，由管理理者代表應(yīng)提提請(qǐng)總經(jīng)理增增加管理評(píng)審審。 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生生較大變化*有有限公司編 號(hào)FQEP-

26、Q/EP-03頁 碼第 2 頁 共4 頁主 題管理評(píng)審控制程程序版 本A版 次0顧客重大投訴質(zhì)量/環(huán)境事故故質(zhì)量/環(huán)境管理理體系的有效效性極差 內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重重大變化。4.2評(píng)審的輸輸入4.2.1管理理評(píng)審涉及質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境體系運(yùn)運(yùn)行的一般情情況，主要涉涉及：內(nèi)、外部審核結(jié)結(jié)果上次評(píng)審中提出出的改進(jìn)要求求。顧客反饋（投訴訴、表揚(yáng)）生產(chǎn)過程運(yùn)行情情況和產(chǎn)品符符合性預(yù)防和糾正措施施的情況6）以往管理評(píng)評(píng)審的跟蹤措措施實(shí)施情況況可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體體系的變化改進(jìn)的建議8)環(huán)境管理評(píng)評(píng)審會(huì)議主要要目的包括:8.1確保并維維持環(huán)境管理理體系持續(xù)的的適宜性、充充分性和有效效性，及符合合ISO144001

27、的要要求。8.2檢討過去去的環(huán)境活動(dòng)動(dòng)。8.3檢討公司司的目標(biāo)是否否達(dá)到環(huán)境方方針的要求。8.4檢討糾正正和預(yù)防行動(dòng)動(dòng)，及開會(huì)后后的改善措施施的有效性。8.5保證任何何偏差于環(huán)境境設(shè)計(jì)水平已已被糾正，并并防止不合格格再發(fā)生。9)管理評(píng)審會(huì)會(huì)議議題，應(yīng)應(yīng)包括但不限限于以下：9.1人力資源源狀況的評(píng)審審。9.2可能影響響環(huán)境管理體體系的變更。9.3上次管理理評(píng)審會(huì)議報(bào)報(bào)告的結(jié)果9.4自從上次次管理評(píng)審會(huì)會(huì)議以來，環(huán)環(huán)境審核報(bào)告告的結(jié)果。9.5認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)或客戶外部部審核報(bào)告的的結(jié)果。9.6客戶和內(nèi)內(nèi)部關(guān)于環(huán)境境投訴。9.7報(bào)告已計(jì)計(jì)劃和進(jìn)行糾糾正和預(yù)防行行動(dòng)的有關(guān)資資料。9.8環(huán)境方針針、目標(biāo)及指指

28、標(biāo)。9.9相關(guān)方的的表現(xiàn)。*有有限公司編 號(hào)FQEP-Q/EP-03頁 碼第 3 頁 共 4頁主 題 管理評(píng)審控制制程序版 本A版 次09.10環(huán)境改改善方案。4.3評(píng)審的輸輸出4.3.1管理理評(píng)審的輸出出應(yīng)包括的措措施涉及：質(zhì)量管理體系及及其過程的改改進(jìn)。與顧客要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品的改改進(jìn)。資源配置的需求求。產(chǎn)品符合程度的的評(píng)價(jià)。質(zhì)量/環(huán)境體系系運(yùn)行的有效效性的綜合評(píng)評(píng)價(jià)（包括對(duì)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境境方針目標(biāo)的的改進(jìn)）對(duì)管管理評(píng)審應(yīng)做做好記錄，并并根據(jù)總經(jīng)理理意見的形成成“管理評(píng)審報(bào)報(bào)告”，應(yīng)視具體體情況明確有有關(guān)改進(jìn)要求求。6)環(huán)境管理評(píng)評(píng)審輸出包括括:6.1應(yīng)包括對(duì)對(duì)公司的整個(gè)個(gè)環(huán)境管理體體系的適宜

29、性性、充分性和和有效性的總總體評(píng)價(jià)。6.2應(yīng)包括環(huán)環(huán)境管理體系系及其過程有有效性的改進(jìn)進(jìn)方面的決定定和措施.6.3與顧客要要求有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品的改進(jìn)決決定和措施.6.4環(huán)境活動(dòng)動(dòng)改進(jìn)決定和和措施。6.5應(yīng)針對(duì)內(nèi)內(nèi)、外部環(huán)境境的變化或潛潛在的變化考考慮當(dāng)前或未未來的資源需需求的決定和和措施.4.4評(píng)審實(shí)施施4.4.1管理理代表應(yīng)根據(jù)據(jù)總經(jīng)理意圖圖，負(fù)責(zé)制定定評(píng)審計(jì)劃，計(jì)計(jì)劃應(yīng)明確評(píng)評(píng)審目的、評(píng)評(píng)審內(nèi)容、評(píng)評(píng)審時(shí)間、評(píng)評(píng)審依據(jù)、參參加范圍、需需準(zhǔn)備的資料料。 4.4.2管理理代表負(fù)責(zé)在在評(píng)審前一周周通知與會(huì)人人員和有關(guān)評(píng)評(píng)審要求提供供的資料，各部門如因因工作的原因因需要調(diào)整，則則應(yīng)立即與管管理代表協(xié)商

30、商。4.4.3各參參加人員應(yīng)在在召開會(huì)議前前按評(píng)審計(jì)劃劃的評(píng)審內(nèi)容容和評(píng)審輸入入的要求準(zhǔn)備備好形成文件件的評(píng)審資料料，并盡可能能評(píng)審的數(shù)據(jù)據(jù)證據(jù)。4.4.3到會(huì)會(huì)人員應(yīng)簽到到?？偨?jīng)理主主持管理評(píng)審審的會(huì)議，宣宣讀管理評(píng)審審計(jì)劃，簡(jiǎn)短短說明各部門門進(jìn)行評(píng)審報(bào)報(bào)告的安排。4.4.4與會(huì)會(huì)者根據(jù)準(zhǔn)備備的資料，報(bào)報(bào)告本部門的的實(shí)際運(yùn)作情情況，對(duì)與本本部門/崗位位有關(guān)的質(zhì)量量/環(huán)境管理體體系運(yùn)行的情情況作出評(píng)價(jià)價(jià)，對(duì)與本部部門有關(guān)的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)進(jìn)行匯報(bào)，提提出存在的不不足，和改進(jìn)進(jìn)的需求，需需增配的資源源，以及是否否需要修改本本部門的相關(guān)關(guān)文件（含質(zhì)質(zhì)量分目標(biāo)）。管管理者代表對(duì)對(duì)質(zhì)量/

31、環(huán)境境管理體系的的審核情況、糾正和預(yù)防措施施實(shí)施情況、質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)進(jìn)行有效性的的報(bào)告。管理理代表對(duì)上次次管理評(píng)審引引起的改進(jìn)的的跟蹤情況報(bào)報(bào)告。4.4.5管理理代表負(fù)責(zé)會(huì)會(huì)議中的記錄錄。4.4.6總經(jīng)經(jīng)理在聽取各各部門報(bào)告后后，綜合各部部門作出的評(píng)評(píng)審意見，對(duì)對(duì)本公司質(zhì)量量/環(huán)境體系運(yùn)運(yùn)行的適宜性性、充分性、有有效性作出綜綜合評(píng)價(jià)。同同時(shí)，針對(duì)各各部門提出存存在的問題和和改進(jìn)意見和和各種需求，決決策目前改進(jìn)進(jìn)的重點(diǎn)內(nèi)容容、職責(zé)、期期限。*有有限公司編 號(hào)FQEP-Q/EP-033頁 碼第 4 頁 共 4頁主 題 管理評(píng)審控制制程序版 本A版 次04.4.7評(píng)審審時(shí)間一般以以會(huì)

32、議的形式式集中舉行。4.5管理評(píng)審審報(bào)告4.5.1評(píng)審審會(huì)后，管理理代表負(fù)責(zé)編編制管理讕審審報(bào)告，報(bào)告告需包括：目目的、評(píng)審內(nèi)內(nèi)容、評(píng)審時(shí)時(shí)間、評(píng)審依依據(jù)、參加范范圍、評(píng)審綜綜述、評(píng)審結(jié)結(jié)論、改進(jìn)意意見和要求。4.5.2管理理評(píng)審報(bào)告應(yīng)應(yīng)分發(fā)到各參參加部門，各各部門應(yīng)將評(píng)評(píng)審的信息與與本部門的人人員進(jìn)行溝通通。4.6糾正和預(yù)預(yù)防措施 對(duì)于報(bào)報(bào)告中提出的的改進(jìn)要求，各各責(zé)任部門應(yīng)應(yīng)針對(duì)與本部部門有關(guān)的內(nèi)內(nèi)容，分析原原因，提出糾糾正或預(yù)防措措施，確定實(shí)實(shí)施職責(zé)和期期限，經(jīng)管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施，實(shí)實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。4.7改進(jìn)的跟跟蹤4.7.1管理理代表負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)改進(jìn)要求的的實(shí)施效果跟跟蹤驗(yàn)證和記記錄，以確

33、保保取得預(yù)期的的效果。4.7.2管理理者代表負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)調(diào)并解決決改進(jìn)措施實(shí)實(shí)施中遇到的的問題。4.8當(dāng)改進(jìn)的的要求可能涉涉及文件的更更改時(shí)，按文件資料管制程序進(jìn)行更改。4.9所有有關(guān)關(guān)管理評(píng)審的的記錄按記記錄管制程序序保存。5.相關(guān)文件 文件資資料管制程序序 記錄管管制程序6.相關(guān)記錄 6.1管理評(píng)審審報(bào)告 6.2管理評(píng)審審計(jì)劃 *有有限公司編 號(hào)FQEP-Q/EP-04頁 碼第 1 頁 共 2 頁頁主 題人力資源控制程程序版 本A版 次01.目的 為保證證質(zhì)量/環(huán)境境管理體系有有效運(yùn)行，從從人員配置、人人員經(jīng)歷、教教育程度、培培訓(xùn)、技能和和能力的等方方面考慮，確確保從事影響響產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境工作

34、的的人員是有能能力的，以及確保從事與環(huán)環(huán)境有關(guān)的工工作人員都具具有勝任本崗崗位的能力，有有效地管理人人力資源，并并促進(jìn)環(huán)境管管理體系有效效地運(yùn)行2.適用范圍 本程序序適用于全公公司范圍內(nèi)質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境體系涉涉及到的人員員。3.職責(zé)3.1工務(wù)部：負(fù)責(zé)本程序序歸口部門，負(fù)負(fù)責(zé)全公司范范圍內(nèi)的人事事調(diào)動(dòng)，培訓(xùn)訓(xùn)及檔案管理理工作。3.2各部門和和車間負(fù)責(zé)所所轄范圍內(nèi)的的人員的配置置及培訓(xùn)。4.措施和方法法4.1確定需求求4.1.1根據(jù)據(jù)公司各個(gè)部部門崗位要求求和部門職責(zé)責(zé)，從教育、培培訓(xùn)、技能和和工作經(jīng)歷四四方面規(guī)定各各崗位人員的的要求，以確確保滿足要求求的人員是能能夠勝任工作作的，具體規(guī)規(guī)定形成崗崗位

35、資格說明明書。在制制定中注意以以下幾點(diǎn)：4.1.1.11管理人員應(yīng)應(yīng)注重教育程程度，管理職職責(zé)越高，教教育程度越高高；同時(shí)需要要本行業(yè)的經(jīng)經(jīng)歷，教育程程度越高，所所需的經(jīng)歷要要求可相對(duì)低低；管理職位位越低，所需需的專業(yè)經(jīng)歷歷越多。4.1.1.22重要環(huán)境崗崗位人員應(yīng)具具備專業(yè)知識(shí)識(shí)培訓(xùn)，其專專業(yè)工作經(jīng)歷歷受具體崗位位而定。4.1.1.33生產(chǎn)中技術(shù)術(shù)性較強(qiáng)的崗崗位，應(yīng)要求求工人應(yīng)具備備相應(yīng)的技能能，以提高工工作效率和工工作質(zhì)量。4.1.1.44對(duì)特殊工種種的人員應(yīng)要要求其具備特特殊工種上崗崗證，具體如如下：特殊工種：電工工、駕駛員、儀校員、內(nèi)審員均需持有資格證，工務(wù)部保存留檔；關(guān)鍵工序操作人人

36、員及重要環(huán)環(huán)境因素崗位位等工位的操操作者必須經(jīng)經(jīng)過生產(chǎn)車間間主管考核，合合格后上報(bào)生生產(chǎn)品質(zhì)部、工務(wù)部，人事事方可發(fā)公司司資格證持證證上崗，并須須對(duì)其定期考考核；檢驗(yàn)人員必須有有相關(guān)鞋類檢檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)半年年以上，經(jīng)部部門主管考核核合格后，上上報(bào)人事，發(fā)發(fā)證上崗；部部門定期舉行行考核，對(duì)所所有的考核記記錄予以存檔檔。4.1.2在招招聘員工時(shí)，應(yīng)應(yīng)按上述規(guī)定定的崗位資資格說明書進(jìn)行招聘。當(dāng)所招聘人員或現(xiàn)有崗位的人員不能完全滿足要求時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，如進(jìn)行培訓(xùn)，包括對(duì)外委托培訓(xùn)，或采取輪崗工作，以增加工作經(jīng)歷。4.2培訓(xùn)計(jì)劃劃的制定4.2.1主動(dòng)動(dòng)提出要求：每年年初工工務(wù)部發(fā)出“培訓(xùn)需求調(diào)調(diào)查表”，

37、通知各個(gè)個(gè)部門按實(shí)際際需要進(jìn)行填填寫，需求應(yīng)應(yīng)包括與質(zhì)量量相關(guān)的人員員應(yīng)理解并掌掌握與質(zhì)量管管/環(huán)境理體系系相關(guān)的規(guī)定定。4.2.3必須須的基本內(nèi)容容4.2.3.11崗前培訓(xùn)：包括公司基基本規(guī)章制度度、人事制度度、5S教育育及崗位職責(zé)責(zé)、勞動(dòng)紀(jì)律律、安全教育育等相關(guān)培訓(xùn)訓(xùn)。4.2.3.22質(zhì)量教育培培訓(xùn)：公司質(zhì)質(zhì)量體系運(yùn)行行、質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)等相關(guān)培訓(xùn)訓(xùn)。4.2.3.33在職培訓(xùn)：對(duì)上崗人員員不能達(dá)到要要求或需要進(jìn)進(jìn)一步提高技技能時(shí)進(jìn)行的的在職培訓(xùn)。*有有限公司編 號(hào)FQEP-Q/EP-04頁 碼第 2 頁 共 2 頁頁主 題人力資源控制程程序版 本A版 次04.2.3.44管理職能培培

38、訓(xùn)：對(duì)管理理人員（含基基層管理和中中層管理干部部）進(jìn)行管理理理念、方法法、技巧方面面的培訓(xùn)。4.2.3.55其他技能的的培訓(xùn)：各個(gè)個(gè)專業(yè)需要培培訓(xùn)方面；4.2.3.66關(guān)鍵工序的的操作人員的的崗前培訓(xùn)。4.2.4制定定計(jì)劃：工務(wù)務(wù)部對(duì)上述的的需求進(jìn)行匯匯總，編制“年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃”呈報(bào)總經(jīng)理理審批，核準(zhǔn)準(zhǔn)后作執(zhí)行的的依據(jù)。4.3培訓(xùn)計(jì)劃劃的實(shí)施4.3.1工務(wù)務(wù)部根據(jù)培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃排定課課程，每月初初書面通知受受訓(xùn)部門，對(duì)對(duì)人員實(shí)施培培訓(xùn)。4.3.2各個(gè)個(gè)部門主管負(fù)負(fù)責(zé)落實(shí)受訓(xùn)訓(xùn)人員的工作作安排，組織織并監(jiān)督受訓(xùn)訓(xùn)人員準(zhǔn)時(shí)參參加培訓(xùn)。4.3.3對(duì)特特殊工種人員員必須持證上上崗，工務(wù)部部應(yīng)對(duì)其資格格證的

39、有效期期進(jìn)行監(jiān)督、檢檢查，期滿前前必須要求其其重新培訓(xùn)并并合格。4.3.4培訓(xùn)訓(xùn)時(shí)，參加人人員應(yīng)簽到。4.4培訓(xùn)方式式4.4.1發(fā)放放資料，員工工自學(xué)4.4.2公司司內(nèi)部舉辦的的培訓(xùn)4.4.3參加加公司外單位位舉辦的培訓(xùn)訓(xùn)4.4.4參加加國內(nèi)、外觀觀摩、考察、專專題報(bào)告及成成果發(fā)布會(huì)4.4.5聘請(qǐng)請(qǐng)外部專家、講講師到公司進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)訓(xùn)或舉辦培訓(xùn)訓(xùn)班。需對(duì)外外委托培訓(xùn)或或請(qǐng)專家到企企業(yè)培訓(xùn)的情情況，由工務(wù)務(wù)部提出申請(qǐng)請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后實(shí)施施。4.5培訓(xùn)效果果評(píng)估4.5.1培訓(xùn)訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)價(jià)：培訓(xùn)結(jié)束束后，培訓(xùn)實(shí)實(shí)施部門應(yīng)采采取多種形式式對(duì)培訓(xùn)效果果進(jìn)行考核。如如書面考試的的方式；口頭頭提問的

40、方式式；實(shí)地操作作的方式；4.5.2考核核方式的獨(dú)特特性：無論何何種方式，都都應(yīng)與實(shí)施情情況相適應(yīng)，針針對(duì)不同的崗崗位的要求不不同而不同；評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)應(yīng)針對(duì)崗位要要求，最好一一崗一內(nèi)容，包包含該崗所需需掌握的知識(shí)識(shí)和技能。4.5.3考核核方式的有效效性：考核合合格的人員，應(yīng)應(yīng)確保滿足要要求，并可進(jìn)進(jìn)行正確工作作的人員。4.5.4對(duì)考考核的結(jié)果應(yīng)應(yīng)進(jìn)行記錄，記記錄于”培訓(xùn)記錄表表”中呈報(bào)工務(wù)部部納入員工個(gè)個(gè)人檔案。4.5.5當(dāng)培培訓(xùn)未達(dá)到預(yù)預(yù)期目的時(shí)，工務(wù)部會(huì)同培訓(xùn)單位會(huì)整找出原因，并繼續(xù)采取措施，以確保員工的質(zhì)量。4.6人力資源源過程中的所所有記錄按記錄管制程序管理。5.相關(guān)文件 崗位位資格說明

41、書書 記錄錄管制程序6.記錄 6.1培訓(xùn)需求求調(diào)查表 6.2年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃 6.33培訓(xùn)記錄表表 *有限公司司編 號(hào)FQEP-QPP-05頁 碼第 1 頁 共 2 頁頁主 題基礎(chǔ)設(shè)施管制程程序版 本A版 次01.目的 確保保設(shè)備滿足產(chǎn)產(chǎn)品加工質(zhì)量量特性的要求求，并保持過過程能力2.適用范圍 本公公司所有用于于生產(chǎn)的設(shè)備備。3.職責(zé)3.1采購負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的的采購、安裝裝、。3.2各使用部部門、車間負(fù)負(fù)責(zé)本單位所所有設(shè)備的使使用、維護(hù)、保保養(yǎng)日常管理理及報(bào)廢3.3生產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)部維修、及及重大保養(yǎng)工工作；4.措施和方法法4.1設(shè)備的購購置4.1.1各部部門、車間根根據(jù)提高產(chǎn)品品質(zhì)量、改進(jìn)進(jìn)工序、擴(kuò)大

42、大生產(chǎn)等需要要，提出增購購設(shè)備申請(qǐng)，報(bào)報(bào)總經(jīng)理審核。4.1.2采購購實(shí)施采購，價(jià)價(jià)值較大的設(shè)設(shè)備在采購時(shí)時(shí)應(yīng)對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，合合格后方可向向其采購。采采購設(shè)備時(shí)應(yīng)應(yīng)考慮設(shè)備易易維修性。4.1.3新設(shè)設(shè)備到貨后，采采購組織有關(guān)關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收，包括隨隨設(shè)備應(yīng)提交交的文件和資資料的驗(yàn)證。對(duì)對(duì)外觀及零部部件、備件、備備品清點(diǎn)齊全全后，進(jìn)行設(shè)設(shè)備的安裝調(diào)調(diào)試，經(jīng)有關(guān)關(guān)人員檢驗(yàn)合合格后，方可可投入使用。必必要時(shí)，應(yīng)要要求其培訓(xùn)操操作人員。4.2生產(chǎn)設(shè)備備管理4.2.1新設(shè)設(shè)備交付使用用后，生產(chǎn)品品質(zhì)部要建立設(shè)設(shè)備清單，包包括進(jìn)廠日期期、型號(hào)、名名稱、設(shè)備編編號(hào)、使用單單位。4.2.2操作作人員在獨(dú)立立

43、使用設(shè)備前前，應(yīng)由生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)部或設(shè)設(shè)備的生產(chǎn)家家廠對(duì)操作者者進(jìn)行操作培培訓(xùn)，包括設(shè)設(shè)備性能、維維護(hù)知識(shí)、操操作方法等。經(jīng)經(jīng)過培訓(xùn)后才才能上崗操作作。4.2.3操作作者必須按機(jī)機(jī)器的說明書書使用設(shè)備，隨隨時(shí)觀察設(shè)備備的運(yùn)行，如發(fā)發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立立即停機(jī)，報(bào)報(bào)維修工及時(shí)時(shí)修理。4.2.4各部部門或車間需需要移動(dòng)或借借用生產(chǎn)設(shè)備備，使用部門門提出申請(qǐng)，報(bào)報(bào)機(jī)電組批準(zhǔn)準(zhǔn)，并由機(jī)電電組統(tǒng)一調(diào)度度并調(diào)整臺(tái)帳帳。4.2.5設(shè)備備備件管理生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)提出備用零零件外購申請(qǐng)請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理理審批，必要要時(shí)采購跟蹤蹤采購。購回設(shè)備備件由由生產(chǎn)部進(jìn)行管管理。4.2.6設(shè)備備標(biāo)識(shí)當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障障時(shí)，設(shè)備課課應(yīng)在該設(shè)備備上

44、標(biāo)識(shí)“待修”。當(dāng)該設(shè)備需要聯(lián)聯(lián)絡(luò)外部檢修修部門時(shí)，應(yīng)應(yīng)標(biāo)識(shí)“暫停使用”。當(dāng)設(shè)備檢修經(jīng)調(diào)調(diào)試后，由檢檢修人員簽字字確認(rèn)取消“暫?！被颉按蕖睒?biāo)識(shí)，通知操作人員使使用。*有有限公司編 號(hào)FQEP-QPP-05頁 碼第 2 頁 共 2 頁頁主 題 基礎(chǔ)設(shè)施管制制程序版 本A版 次04.2.7設(shè)備備檔案：應(yīng)對(duì)所有設(shè)備分分類建立檔案案，內(nèi)裝該類類設(shè)備的技術(shù)術(shù)資料、重要要的維修記錄錄、大中檢修修記錄。4.3設(shè)備的維維護(hù)保養(yǎng)4.3.1由操操作者對(duì)設(shè)備備進(jìn)行日點(diǎn)檢檢，下班前對(duì)對(duì)設(shè)備進(jìn)行清清掃、擦拭、加加油。發(fā)現(xiàn)問問題及時(shí)處理理。4.3.2接到到生產(chǎn)部門、車車間的維修通通知，維修人人員應(yīng)在100分鐘以內(nèi)趕趕到現(xiàn)

45、場(chǎng)進(jìn)行行維修或給予予答復(fù)。4.3.3生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人員應(yīng)應(yīng)根據(jù)機(jī)器器說明書，定定期維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)。4.3.4巡回回檢查：生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)部管理人員每每天要下車間間巡回檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)時(shí)處理并填寫寫設(shè)備維護(hù)保保養(yǎng)記錄。如發(fā)生設(shè)備事故故，應(yīng)及時(shí)進(jìn)進(jìn)行調(diào)查、調(diào)調(diào)整和處理。維修人員每天上上班后，對(duì)所所管設(shè)備進(jìn)行行巡回檢查，出出現(xiàn)問題及時(shí)時(shí)解決，處理理并做好記錄錄。4.3.5設(shè)備備檢修 生產(chǎn)品質(zhì)部編編制年度大中中修計(jì)劃，并并按進(jìn)度檢修修，并提前一一周通知相關(guān)關(guān)部門，必要要 時(shí)負(fù)責(zé)責(zé)聯(lián)系外部檢檢修部門 設(shè)備檢修完工工后，設(shè)生產(chǎn)產(chǎn)部織驗(yàn)收，合合格后方可交交付使用。4.4設(shè)備報(bào)廢廢4.4.1使用用部門對(duì)不能能達(dá)到

46、使用要要求（經(jīng)過維維修仍達(dá)不到到使用要求的的）、超過正正常使用期的的設(shè)備提出報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)，呈呈報(bào)生產(chǎn)部。4.4.2生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)部對(duì)設(shè)備進(jìn)行行實(shí)際操作后后，對(duì)每年一一次匯總核實(shí)實(shí)后，呈報(bào)總總經(jīng)理，經(jīng)批批準(zhǔn)后作變賣賣處置。4.4.3對(duì)報(bào)報(bào)廢的設(shè)備必必要時(shí)通知財(cái)財(cái)務(wù)部，做好好帳物處理。5.相關(guān)文件 設(shè)備保保養(yǎng)規(guī)程6.相關(guān)記錄 6.1設(shè)備清單單 6.2設(shè)備日常常檢點(diǎn)表 *有有限公司編 號(hào)FQEP-QPP-06頁 碼第1頁 共3頁頁主 題 訂單評(píng)審管管制程序版 本A版 次01.目的 確保合合同順利履行行和顧客滿意意2.適用范圍 適用于于銷售合同簽簽定前對(duì)顧客客與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求的確確定和評(píng)審。3.職責(zé)3.1

47、技術(shù)營業(yè)業(yè)部是本程序序的責(zé)任部門門3.1.1負(fù)責(zé)責(zé)顧客要求的的識(shí)別；3.1.2負(fù)責(zé)責(zé)與顧客有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品要求求的確定和評(píng)評(píng)審；3.1.3負(fù)責(zé)責(zé)顧客提供財(cái)財(cái)產(chǎn)的接收、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)，對(duì)顧客客提供軟件的的保管、維護(hù)護(hù)；3.1.4負(fù)責(zé)責(zé)建立與顧客客聯(lián)系的渠道道，對(duì)信息的的傳遞、反饋饋和聯(lián)絡(luò)；3.1.5負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品報(bào)關(guān)、運(yùn)運(yùn)輸、交付等等工作。3.2其他部門門負(fù)責(zé)參與產(chǎn)產(chǎn)品要求的評(píng)評(píng)審，確保完完成與本部門門有關(guān)的任務(wù)務(wù)。3.3倉庫負(fù)責(zé)責(zé)顧客提供財(cái)財(cái)產(chǎn)的存儲(chǔ)和和保管。4.措施和方法法4.1與產(chǎn)品有有關(guān)的要求的的確定：要求求包含以下幾幾方面：4.1.1由技技術(shù)營業(yè)部與與顧客洽談，了了解顧客對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的有關(guān)要要求，包括產(chǎn)產(chǎn)

48、品質(zhì)量要求求、材料要求求、工藝要求求、包裝要求求、交付時(shí)間間要求、服務(wù)務(wù)要求、可能能的質(zhì)量管理理體系要求、以以及其他要求求如付款方式式、商標(biāo)要求求等；4.1.2顧客客沒明確提出出，但作為除除靜電刷產(chǎn)品品隱含的要求；4.1.3相關(guān)關(guān)的法律法規(guī)規(guī)的要求；4.1.4企業(yè)業(yè)自身提出的的要求。4.1.5 與與顧客有關(guān)的的產(chǎn)品要求應(yīng)應(yīng)形成記錄4.2與產(chǎn)品有有關(guān)的要求的的評(píng)審4.2.1評(píng)審審要求在接受合同、訂訂單之前，業(yè)務(wù)應(yīng)對(duì)與顧顧客有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品要求及要要求進(jìn)行評(píng)審審，評(píng)審內(nèi)容包包括:品質(zhì)能能力、交期能能力、技術(shù)能能力；當(dāng)業(yè)務(wù)務(wù)不能確定品品質(zhì)能力、交交期能力或技技術(shù)能力時(shí)，技術(shù)營業(yè)部會(huì)同生生產(chǎn)品質(zhì)部評(píng)審；同

49、時(shí)，對(duì)于特殊的訂單（如：客戶有特殊要求時(shí)）需經(jīng)總經(jīng)理加批；若訂單評(píng)審不通過則由業(yè)務(wù)同顧客繼續(xù)洽談；*有有限公司編 號(hào)FQEP-QPP-06頁 碼第2頁 共3頁頁主 題訂單評(píng)審管制程程序版 本A版 次04.2.1.11與顧客有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品要求求是否得到規(guī)規(guī)定；如為口口頭訂單，則則業(yè)務(wù)員應(yīng)記記錄顧客要求求，在合同評(píng)評(píng)審前應(yīng)交由由技術(shù)營業(yè)部部負(fù)責(zé)人確認(rèn)認(rèn)，必要時(shí)由由總經(jīng)理確認(rèn)認(rèn)。4.2.1.22與顧客要求求不一致的內(nèi)內(nèi)容是否已經(jīng)經(jīng)協(xié)商已取得得統(tǒng)一意見。4.2.1.33公司有能力力滿足與顧客客有關(guān)的產(chǎn)品品要求。4.2.2評(píng)審審職責(zé)4.2.2.11技術(shù)營業(yè)部部負(fù)責(zé)主持合合同評(píng)審，若若不能確定某某項(xiàng)評(píng)審結(jié)果

50、果時(shí)，則召集相關(guān)關(guān)部門參加評(píng)評(píng)審，其中生產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審審交期、交付進(jìn)進(jìn)度、品質(zhì)能能力要求，技術(shù)營業(yè)部負(fù)責(zé)評(píng)審技術(shù)術(shù)能力、工藝藝要求，其他要求由由技術(shù)營業(yè)部部評(píng)審，并作作出是否可接接單的結(jié)論，對(duì)于特殊訂訂單需交總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)；合同評(píng)審內(nèi)容容記錄直接由由技術(shù)營業(yè)部部經(jīng)理(或會(huì)會(huì)審人員)在在合同訂單上上簽名為準(zhǔn)。4.2.2.22評(píng)審中如出出現(xiàn)與顧客的的要求不一致致，則由技術(shù)術(shù)營業(yè)部負(fù)責(zé)責(zé)與顧客進(jìn)一一步溝通，或或重新評(píng)審或或采取其它措措施以確保能能滿足的要求求與顧客相關(guān)關(guān)的要求相一一致。與顧客客溝通或采取取其它措施的的內(nèi)容應(yīng)給予予 記錄，或或記錄于評(píng)審審記錄表中，或或記錄于以后后所簽訂的合合同中。4

51、.3合同的簽簽訂 在確保保與顧客的要要求一致并有有能力滿足要要求，且評(píng)審審意見得到總總經(jīng)理的批準(zhǔn)準(zhǔn)后，技術(shù)營營業(yè)部方可與與顧客簽訂合合同。合同的的內(nèi)容除針對(duì)對(duì)要求寫明雙雙方的責(zé)任和和權(quán)利外，還還應(yīng)確保合同同條款滿足合合同法要求求，確保合同同符合相關(guān)法法律法規(guī)。4.4合同、訂訂單資料管理理4.4.1本公公司的合同、訂訂單、樣品單單、往返傳真真等均按不同同客戶分類建建立檔案管理理，根據(jù)每周周的訂單總表表匯總，存入入電腦檔案。對(duì)對(duì)所有的合同同訂單，技術(shù)術(shù)營業(yè)部應(yīng)跟跟蹤管理，了了解合同執(zhí)行行和預(yù)期交貨貨情況，并保保持與顧客的的聯(lián)絡(luò)，確保保合同的履行行，提高顧客客的滿意程度度。4.4.2定期期對(duì)所有文件

52、件進(jìn)行整理，根根據(jù)對(duì)合同訂訂單的履行情情況、記錄于于合同履行情情況記錄中，對(duì)對(duì)顧客再次下下訂單的情況況和可能性應(yīng)應(yīng)進(jìn)行分析，提提供給總經(jīng)理理參考。4.5合同、訂訂單的更改4.5.1在合合同履行過程程中，如雙方方因各種原因因需對(duì)合同條條款進(jìn)行更改改，則雙方必必須建立在重重新洽談直至至意見統(tǒng)一并并重新書面確確認(rèn)的基礎(chǔ)上上，必要時(shí)，技術(shù)營業(yè)部應(yīng)對(duì)更改內(nèi)容重新按4.2.2條款評(píng)審并形成記錄。原則上，如無難以克服的障礙，應(yīng)考慮接受顧客的要求。4.5.2當(dāng)合合同、訂單更更改后，技術(shù)術(shù)營業(yè)部應(yīng)立立即對(duì)相關(guān)文文件修改，并并將更改內(nèi)容容以書面形式式及時(shí)通知各各相關(guān)部門，確確保合同、訂訂單的正確履履行。4.6與顧

53、客有有關(guān)過程中形形成的所有記記錄由技術(shù)營營業(yè)部按記錄管制制程序保管管。*有有限公司編 號(hào)FQEP-QPP-06頁 碼第3頁 共3頁頁主 題訂單評(píng)審管制程程序版 本A版 次04.7合同履行行4.7.1將簽簽訂的訂單、合合同等資料交交生產(chǎn)品質(zhì)部安排生生產(chǎn)，同時(shí)業(yè)業(yè)務(wù)人員應(yīng)跟跟蹤合同完成成的全過程，了了解合同執(zhí)行行情況和預(yù)期期交貨情況，并并記錄在合同同履行情況中中。如生產(chǎn)交交期延誤，生生產(chǎn)品質(zhì)部必須在在出貨前7-10日內(nèi)通通知技術(shù)營業(yè)業(yè)部，以便做做好聯(lián)絡(luò)工作作。4.7.2業(yè)務(wù)務(wù)按生產(chǎn)進(jìn)度度進(jìn)行產(chǎn)品出出貨準(zhǔn)備工作作，并向生產(chǎn)品質(zhì)部、倉庫發(fā)出聯(lián)絡(luò)單。4.7.3倉庫庫根據(jù)聯(lián)絡(luò)單單安排成品倉倉出貨； 4.7

54、.4對(duì)于于客戶需要樣樣品的， 技術(shù)營業(yè)部部接到客戶樣樣品需求通知知后，經(jīng)過評(píng)審再再轉(zhuǎn)達(dá)到工程程部，由生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)部組織進(jìn)行樣樣品的制作，做做好的樣品經(jīng)經(jīng)品管檢驗(yàn)合合格后，再由由技術(shù)營業(yè)部部轉(zhuǎn)交給客戶戶；5.相關(guān)文件 記錄管管制程序6.相關(guān)記錄 6.1報(bào)價(jià)單 6.2 聯(lián)絡(luò)單單 *有有限公司編 號(hào)FQEP-Q/EP-07頁 碼第 1 頁 共 3 頁主 題溝通及環(huán)境信息息交流管制程程序版 本A版 次01.目的 與顧客客建立有效的的溝通，以最最大限度地滿滿足顧客的要要求及及為了了規(guī)范環(huán)境信信息交流，提供有關(guān)公公司內(nèi)部各部部門及對(duì)外信信息交流的方方法和渠道，使環(huán)境信息息得到及時(shí)反反饋和處理，確保體系的的有

55、效運(yùn)行，特制定本程程序.2.范圍 適用于于本公司體系系覆蓋的產(chǎn)品品的售前、售售中、售后過過程的控制。3.職責(zé)3.1技術(shù)營業(yè)業(yè)部負(fù)責(zé)與顧顧客的溝通，并并及時(shí)處理顧顧客投拆。3.2生產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)部配合技術(shù)營業(yè)業(yè)部做好顧客客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量量/環(huán)境投訴的的處理工作及及環(huán)境要求方方面的內(nèi)、外外部信息交流流和傳達(dá)品。3.3工務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)環(huán)境方面面的內(nèi)部信息息及其它外部部信息的交流流和管理.3.4各部門負(fù)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)務(wù)范圍內(nèi)的環(huán)環(huán)境信息處理理和提供，并配合工務(wù)部部、品保部將將有關(guān)信息傳傳達(dá)其屬下員員工.3.5各部門負(fù)負(fù)責(zé)與相關(guān)的的工程合同方方， 廢物收購購(取)方等等相關(guān)方的外外部信息交流流與管理，同時(shí)將相關(guān)關(guān)信息傳

56、達(dá)給給工務(wù)部；4.工作程序4.1技術(shù)營業(yè)業(yè)部根據(jù)本企企業(yè)的經(jīng)營思思路確立產(chǎn)品品信息的發(fā)布布渠道并加以以實(shí)施，以讓讓更多的顧客客了解本企業(yè)業(yè)的產(chǎn)品。4.2售前溝通通4.2.1在客客人到達(dá)本企企業(yè)時(shí)，技術(shù)術(shù)營業(yè)部的業(yè)業(yè)務(wù)人員要熱熱情而積極地地介紹和宣傳傳產(chǎn)品，解答答客戶的詢問問和疑難問題題，使顧客對(duì)對(duì)本公司產(chǎn)品品的有較全面面的了解，并并提高顧客對(duì)對(duì)本公司的信信賴和喜歡。4.2.2在與與顧客進(jìn)行洽洽談時(shí)，包括括前期的樣品品要求洽談，應(yīng)應(yīng)盡可能地滿滿足顧客的要要求，為顧客客著想，并盡盡可能要求工工程部提供技技術(shù)支持，讓讓顧客感受被被重視和支持持。4.3售中溝通通4.3.1在合合同履行過程程中，如客戶戶

57、的QC在公公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)提出出品質(zhì)、工藝藝等方面的問問題，生產(chǎn)品品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)時(shí)處置，必要要時(shí)召集相關(guān)關(guān)人員進(jìn)行研研究和解決，對(duì)對(duì)確實(shí)難以解解決的問題，應(yīng)應(yīng)及時(shí)報(bào)告上上級(jí)主管或總總經(jīng)理，對(duì)處處置結(jié)果由技技術(shù)營業(yè)部負(fù)負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)進(jìn)行溝通。4.3.2各生生產(chǎn)部門、車車間和成品庫庫要做好對(duì)庫庫存產(chǎn)品的防防護(hù)工作，以以保證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量。4.3.3產(chǎn)品品交付時(shí)，當(dāng)當(dāng)顧客索要產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量證明明依據(jù)時(shí)，生生產(chǎn)品質(zhì)部應(yīng)應(yīng)盡可能滿足足顧客的要求求，提供本企企業(yè)或產(chǎn)品檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢檢驗(yàn)報(bào)告單，以以證明產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量。4.3.4成品品倉管在發(fā)貨貨時(shí)，倉管員員要認(rèn)真核對(duì)對(duì)所發(fā)貨物的的顧客和出現(xiàn)現(xiàn)數(shù)量、品種種要求，做到到及

58、時(shí)、準(zhǔn)確確。*有有限公司編 號(hào)FQEP-Q/EP-07頁 碼第 2 頁 共 3 頁主 題溝通及環(huán)境信息息交流管制程程序版 本A版 次04.3.5各部部門應(yīng)按計(jì)劃劃認(rèn)真履行，確確保按時(shí)按質(zhì)質(zhì)交付顧客產(chǎn)產(chǎn)品。4.4售后溝通通4.4.1主動(dòng)動(dòng)了解質(zhì)量情情況：技術(shù)營營業(yè)部業(yè)務(wù)人人員在客戶接接到貨物后，了了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)評(píng)價(jià)情況，了了解產(chǎn)品的市市場(chǎng)銷售情況況，了解顧客客可能有的意意見和建議，對(duì)對(duì)存在問題或或需要改進(jìn)的的內(nèi)容，應(yīng)填填制“客戶信息反反饋表”，提出處置置意見或改進(jìn)進(jìn)措施，交技技術(shù)營業(yè)部負(fù)負(fù)責(zé)人審批后后交由相關(guān)部部門實(shí)施，并并跟蹤落實(shí)實(shí)實(shí)施情況。4.4.2當(dāng)顧顧客對(duì)本公司司產(chǎn)品或服務(wù)務(wù)有提

59、出意見見、建議或投投拆時(shí)，業(yè)務(wù)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)時(shí)填制“聯(lián)絡(luò)單”，提出處置置意見或改進(jìn)進(jìn)措施，交技技術(shù)營業(yè)部負(fù)負(fù)責(zé)人審批后后交由相關(guān)部部門實(shí)施，并并跟蹤落實(shí)實(shí)實(shí)施情況。4.4.3對(duì)條條款4.4.1和4.4.2所述的意意見、建議或或投拆，如有有必要采取措措施/預(yù)防措措施，由業(yè)務(wù)務(wù)人員開出“糾正及預(yù)防防措施表”，交由責(zé)任任部門實(shí)施，責(zé)責(zé)任部門分析析不合格（潛潛在）才生原原因，制定相相應(yīng)酬的糾正正或預(yù)防措施施，落實(shí)實(shí)施施職責(zé)和期限限，經(jīng)管理者者代表批準(zhǔn)后后，由責(zé)任部部門實(shí)施。技技術(shù)營業(yè)部對(duì)對(duì)其實(shí)施效果果跟蹤驗(yàn)證和和記錄。具體體按糾正/預(yù)防措施控控制程序執(zhí)執(zhí)行。4.4.5“聯(lián)聯(lián)絡(luò)單”，和相關(guān)的的“糾正及預(yù)防

60、防措施報(bào)告”由技術(shù)營業(yè)部部存檔保管。4.4.6環(huán)境境信息交流分分為內(nèi)部信息息交流和外部部信息交流；4.4.6.11內(nèi)部信息交交流包括但不不限于以下幾幾種:a.方針的傳達(dá)達(dá)b.目標(biāo)，指標(biāo)標(biāo)和環(huán)境管理理方案的細(xì)化化和指令的傳傳達(dá)。c.法律，法規(guī)規(guī)和其他要求求的發(fā)放與獲獲取信息。d.職責(zé)和權(quán)限限的信息e.培訓(xùn)的信息息f.體系文件的的分發(fā)信息g.對(duì)體系進(jìn)行行監(jiān)測(cè)結(jié)果的的傳達(dá)和反饋饋信息h.內(nèi)審及管理理評(píng)審信息4.4.6.22外部信息交交流包括但不不限于以下幾幾種:a.投訴的信息息交流b.供應(yīng)商的信信息交流c.工程合同方方的信息交流流d.廢物收購（取取）方的信息息交流e.其它相關(guān)方方的信息交流流4.4.