WHVK-QP-03-01質(zhì)量體系文件控制程序

1、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件質(zhì)量體系文件控制程序編號(hào)：WHVK/QP-03-01版號(hào)/修改狀態(tài)：A/3生效日期：第5頁(yè) 共 4 頁(yè)目的本程序規(guī)定了對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行控制的職責(zé)和程序，以確保質(zhì)量體系文件的充分性和適宜性，使公司各崗位在質(zhì)量活動(dòng)中能及時(shí)、正確使用文件的有效版本，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。適用范圍本程序適用于公公司質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序文件件和作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書的編制、審審批、修訂和和收發(fā)控制。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和和程序文件。管理者代表負(fù)責(zé)責(zé)主持質(zhì)量體體系文件的編編制、審核和和實(shí)施工作。各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)審核涉及本本部門的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書，分分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)。各部門指定人員員負(fù)責(zé)與本部部

2、門相關(guān)的程程序文件、作作業(yè)指導(dǎo)書和和質(zhì)量記錄表表格的編制和和修訂工作。公司專職內(nèi)審員員負(fù)責(zé)組織質(zhì)質(zhì)量體系文件件的編制、修修訂、審核、網(wǎng)上發(fā)布、更新、備份、回收等管理工作，公司網(wǎng)絡(luò)管理員予以配合。建議可以是：增加文件、修訂（廢止）文件編寫要求詳見質(zhì)量體系文件編制、標(biāo)識(shí)與修訂指引建議可以是：增加文件、修訂（廢止）文件編寫要求詳見質(zhì)量體系文件編制、標(biāo)識(shí)與修訂指引填寫質(zhì)量體系文件編制或修訂（廢止）審批表文件草案同意是否編制/修訂判斷文件涉及的部門，必要時(shí)可征求相關(guān)部門經(jīng)理意見填寫質(zhì)量體系文件編制或修訂（廢止）審批表同意是否編制/修訂判斷文件涉及的部門，必要時(shí)可征求相關(guān)部門經(jīng)理意見填寫質(zhì)量體系文件編制或

3、修訂（廢止）審批表文件草案公司各部門員工提出編制/修訂建議建議部門經(jīng)理審查建議建議部門經(jīng)理審查建議文件草案指定編制/修訂的部門，必要時(shí)可組織相關(guān)部門討論，并達(dá)成一致指定編制/修訂的部門，必要時(shí)可組織相關(guān)部門討論，并達(dá)成一致質(zhì)量體系文件編制或修訂（廢止）審批表武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件質(zhì)量體系文件控制程序編號(hào)：WHVK/QP-03-01版號(hào)/修改狀態(tài)：A/3生效日期：審核內(nèi)容：是否符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求、文件格式編排、編號(hào)及版本狀態(tài)標(biāo)識(shí)審核內(nèi)容：是否符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求、文件格式編排、編號(hào)及版本狀態(tài)標(biāo)識(shí)質(zhì)量體系文件編制、標(biāo)識(shí)與修訂指引質(zhì)量體系文件編制或修訂（廢

4、止）審批表文件報(bào)批稿專職內(nèi)審員專職內(nèi)審員審核文件草案審核文件草案理管理者代表質(zhì)量體系文件編制或修訂（廢止）審批表理管理者代表質(zhì)量體系文件編制或修訂（廢止）審批表審核質(zhì)量體系文件編制或修訂（廢止）審批表質(zhì)量體系文件編制或修訂（廢止）審批表作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后即生效，無須后續(xù)審批步驟分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核質(zhì)量體系文件編制或修訂（廢止）審批表在文件上相應(yīng)欄上簽字批準(zhǔn)審批質(zhì)量體系文件編制或修訂（廢止）審批表在文件上相應(yīng)欄上簽字批準(zhǔn)審批總經(jīng)理武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件質(zhì)量體系文件控制程序編號(hào)：WHVK/QP-03-01版號(hào)/修改狀態(tài)：A/3生效日期：質(zhì)量體系文件一覽表質(zhì)量體系文件一覽表IS

5、O9000質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)保管文件正本建立/更新質(zhì)量體系文件清單專職內(nèi)審員建立/更新質(zhì)量體系文件清單專職內(nèi)審員在公司內(nèi)部網(wǎng)的固定欄目或在需要時(shí)采取書面形式發(fā)布現(xiàn)行版本的質(zhì)量體系文件；質(zhì)量體系文件發(fā)放登記表，適用于以書面形式發(fā)放；在公司內(nèi)部網(wǎng)的固定欄目或在需要時(shí)采取書面形式發(fā)布現(xiàn)行版本的質(zhì)量體系文件；質(zhì)量體系文件發(fā)放登記表，適用于以書面形式發(fā)放；質(zhì)量體系文件回收登記表，適用于回收書面文件；質(zhì)量文件發(fā)生修訂后應(yīng)書面保留最近版的作廢文件。專職內(nèi)審員專職內(nèi)審員發(fā)布質(zhì)量體系文件發(fā)布質(zhì)量體系文件管理者代表指定各部門的使用權(quán)限；管理者代表指定各部門的使用權(quán)限；系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)網(wǎng)上用戶管理與系統(tǒng)維護(hù)評(píng)審要求見質(zhì)量

6、體系文件編制、標(biāo)識(shí)與修訂指引評(píng)審要求見質(zhì)量體系文件編制、標(biāo)識(shí)與修訂指引“4.3 文件的評(píng)審與修訂”文件評(píng)審可啟動(dòng)以下程序：管理評(píng)審程序內(nèi)部審核控制程序集團(tuán)公司規(guī)范落實(shí)程序質(zhì)量體系文件評(píng)審表管理者代表組織文件適用性評(píng)審管理者代表組織文件適用性評(píng)審使用質(zhì)量體系文件各相關(guān)部門使用質(zhì)量體系文件各相關(guān)部門需修訂？需修訂？否繼續(xù)使用各相關(guān)部門是否繼續(xù)使用各相關(guān)部門是相關(guān)文件內(nèi)部審核控制程程序 WWHVK/QQP-05-01管理評(píng)審程序 WHVKK/QP-005-02集團(tuán)公司規(guī)范落落實(shí)程序 WHVVK/QP-02-033行業(yè)規(guī)范類文件件落實(shí)程序 WHVKK/QP-003-02質(zhì)量體系文件編編制、標(biāo)識(shí)與與修訂

7、指引 WHVKK/WI-003-01-01武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件質(zhì)量體系文件控制程序編號(hào)：WHVK/QP-03-01版號(hào)/修改狀態(tài)：A/1生效日期：2001.8.15相關(guān)記錄質(zhì)量體系文件編編制或修訂（廢廢止）審批表表 WHHVK/QPP-03-001-B011質(zhì)量體系文件一一覽表 WHHVK/QPP-03-001-B022質(zhì)量體系文件發(fā)發(fā)放登記表 WHVKK/QP-003-01-B03質(zhì)量體系文件回回收登記表 WHVKK/QP-003-01-B04質(zhì)量體系文件評(píng)評(píng)審表 WHHVK/QPP-03-001-B055編號(hào)：WHVK/QP-03-01-B01 版號(hào)：D 生效期：2002-10

8、-23質(zhì)量體系文件編編制或修訂(廢止)審批批表編號(hào)：WHVKK/QP-003-01-B01 版號(hào)：C 序號(hào)：文件名稱文件編號(hào)文件類型質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書書 編制 修訂 廢止修訂章節(jié)編制或修訂原因因：建議人： 建議部門經(jīng)經(jīng)理： 日期：管理者代表指明明文件編制/修訂部門：簽字： 日期：專職內(nèi)審員審核核： 簽字： 日日期：文件編制/修訂訂部門經(jīng)理審審核： 簽字字： 日期：分管領(lǐng)導(dǎo)審核： 簽字字： 日期：管理者代表審核核：（作業(yè)指指導(dǎo)書不需填填寫此欄） 簽字字： 日期：總經(jīng)理審批：（作作業(yè)指導(dǎo)書不不需填寫此欄欄） 簽字字： 日期：質(zhì)量體系文件編編制或修訂(廢止)審批批表序號(hào)：修改前名稱：編號(hào)

9、：版本：修改狀態(tài)：修改后/新編寫寫名稱：編號(hào)：版本：修改狀態(tài)：編制或修訂原因因：修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容修改的關(guān)聯(lián)文件件文件名審批表序號(hào)經(jīng)辦人： 日期：經(jīng)辦部門經(jīng)理：日期：專職內(nèi)審員審核核： 簽字： 日日期：管理者代表審核核：簽字： 日期：分管領(lǐng)導(dǎo)審核： 簽字字： 日期：總經(jīng)理審批：（作作業(yè)指導(dǎo)書不不需填寫此欄欄） 簽字字： 日期：編號(hào)：WHVK/QP-03-01-B02 版號(hào)：B 生效期：2002-3-15第 頁(yè) 共 頁(yè)質(zhì)量體系文件一一覽表 序號(hào)：編號(hào)號(hào)：WHVKK/QP-003-01-B02 版號(hào)：BB 序號(hào)：業(yè)務(wù)過程程序文件名指引文件名編號(hào)版號(hào)/修改狀態(tài)生效日期編號(hào)：WHVK/QP-03-01-B03 版號(hào)：A 生效期：2002-3-15質(zhì)量體系文件發(fā)發(fā)放登記表 序號(hào)：編號(hào)：WHVVK/QP-03-011-B03 版號(hào)：A 序號(hào)：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版號(hào)/狀態(tài)發(fā)放編號(hào)接收部門接收人接收日期備注編號(hào)：WHVK/QP-03-01-B04 版號(hào)：A 生效期：2002-3-15質(zhì)量體系文件回回收登記表序號(hào)：編號(hào)：WWHVK/QQP-03-01-B004 版號(hào)：A 序號(hào)號(hào)：序號(hào)文