專項檢查巡視工作方案

1、歡迎下載內(nèi)容僅供參考專項檢查巡視工作方案一、檢查內(nèi)容（一、1學(xué)習(xí)情況根據(jù)專項治理學(xué)習(xí)計劃、清單查閱學(xué)習(xí)記錄、書面資料。2問題查擺情況根據(jù)專項治理通知要求，對照問題清單，查閱相關(guān)臺賬資料。3整改計劃及進(jìn)展情況根據(jù)治理時間節(jié)點查閱相關(guān)資料及臺賬是否落實執(zhí)行。（二、專項治理重點查擺的問題 1根據(jù)黨政會簽和“三重一大”重要事項決策制度規(guī)定檢查是否 重點針對項目決策、關(guān)鍵崗位人員任同簽訂及報批、備案記錄等方式。三項招標(biāo)情況確定、對外部勞務(wù)隊伍的計價撥款、結(jié)算的合規(guī)性。合同是否規(guī)范（是否采用公司合同范本，合同是否經(jīng)過部門的會審會簽，合同中各要素是否填制齊全（相關(guān)方、合同約定時間、合同單價、合同物計量方式等

2、等，各類合（，合同單價是否按照招標(biāo)確定的進(jìn)行（若不是，單價變更的相關(guān)證明資料是否齊全。內(nèi)容僅供參考親屬包工隊、設(shè)備情況項目班子成員及主要管理人員有無在項目安排親屬包工隊或設(shè)備及安排直系親屬在項目工作。十項承諾”的情況違反規(guī)定行為。黨風(fēng)廉政建設(shè)情況反腐倡廉領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制健全，領(lǐng)導(dǎo)重視，分工明確， 要求開展紀(jì)監(jiān)業(yè)務(wù)工作。要有完整詳細(xì)的監(jiān)督記錄。180識設(shè)置齊全，規(guī)范統(tǒng)一，內(nèi)容豐富。信訪舉報。設(shè)置舉報箱、公開舉報電話和電子舉報郵箱；認(rèn)情況；信訪初核認(rèn)真，按時上報調(diào)查結(jié)果。內(nèi)容僅供參考學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高綜合素質(zhì)，較好地完成工作任務(wù)。紀(jì)檢組人員無違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。（三） 審計自查自

3、糾整改情況況，是否按照要求整改到位，（四）項目基礎(chǔ)管理、成本管理、隊伍管理等情況1項目基礎(chǔ)管理項目管理體系是否建立職責(zé)分工、目標(biāo)確立、責(zé)任界定、考核獎民主生活會、辦公會等會議制度情況。成本管理制度建立、完善情況及成本管理工作流程方面的相關(guān)資料。本管理會議情況。過的一致。嚴(yán)格執(zhí)行施工過程中合同。核實項目上報的預(yù)算成本及實際成本的真實性。項目發(fā)放人的考核兌現(xiàn)情況。業(yè)務(wù)資料要求：外部勞務(wù)管理、控制方面的資料；責(zé)任預(yù)耗控制（按月對責(zé)任主體進(jìn)行工程數(shù)量節(jié)超分析和材料消耗節(jié)超分析；及時、準(zhǔn)確對勞務(wù)隊的驗工計價，對已經(jīng)完成施工任務(wù)的勞務(wù)隊（月）末項目部及時向公司上報成本部成本報表和成本（項目部要有原始的成本

4、分析資料。內(nèi)容僅供參考勞務(wù)隊伍管理查看外部勞務(wù)隊伍“四證一書（許可證、法人身份證、法人委托書）是否齊全，且符合資質(zhì)要求；有無交納工程履約金、保證金等規(guī)定費用；有無錄用有不良信譽記錄的“黑名單”隊伍；勞務(wù)隊伍選用程序是否合理；勞務(wù)隊伍是否存在不簽合同和先上場施工后簽合同等問題勞務(wù)隊伍安全、質(zhì)量、廉政責(zé)任狀管理情況。（五）職工群眾關(guān)注的熱點問題、及其他反映問題的情況二、檢查活動開展1、召開會議：聽取項目匯報；檢查組開展宣講教育（重要性、榮辱觀、企業(yè)發(fā)展、形勢教育等；通報巡查活動安排。2、懸掛意見箱(有無攝像頭，如有要遮蓋或關(guān)閉)，收集項目職人員的意見和建議。3、臺帳資料檢查專項治理臺賬查看外部勞務(wù)

5、隊伍“四證一書（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證、安全許可證、身份證、法人委托書）伍。查看外部勞務(wù)隊錄用和物資材料采購和機械設(shè)備租賃招標(biāo)批手續(xù)是否合規(guī)、合法。查看外部勞務(wù)分包合同，材料、設(shè)備供應(yīng)以及設(shè)備租賃合內(nèi)容僅供參考簽訂合同，或者擅自改變合同等問題。查閱會計憑證、帳簿。檢查項目資金、工資發(fā)放、職務(wù)消意、個人借（欠）4、座談?wù)髑笠庖姟７謱哟危椖堪嘧?、中層以上、年青員工等座談。5、形成檢查報告。6、檢查情況反饋。召開項目中層以上管理人員會議，檢查組就檢查情況向項目班子反饋通報，提出整改要求。三、檢查活動的組織1、檢查組：組長: 劉明文成員:趙毅、李啟燕、田亮（胡志軍2、檢查時間月中旬開始。、檢查項目（擬3個項目4921四、專項檢查通報1、專項檢查報告上報公司主管審閱批示，并上紀(jì)檢監(jiān)察聯(lián)席會討論研究通過。2、通報專項檢查報告，傳遞機關(guān)相關(guān)業(yè)務(wù)部門。五