煤礦事故隱患排查治理標準化評分表

1、6/6第7部分 事故隱患排查治理表7-1煤礦事故隱患排查治理標準化評分表項目項目內容基本要求標準分值評分方法【執(zhí)行說明】一、工作機制（10分）職責分工建立事故隱患排查治理工作責任體系，明確礦長全面負責、分管負責人負責分管范圍內的事故隱患排查治理工作，各科室、區(qū)（隊）、班組、崗位人員職責明確4查現(xiàn)場和資料。未建立責任體系不得分，職責內容不明確1項扣1分；礦長、分管負責人不清楚職責1人扣1分，其他人員不清楚職責1人扣0.5分制度建設建立煤礦重大安全風險管控方案措施落實情況檢查和事故隱患排查治理相關制度，對重大安全風險管控措施落實及管控效果標準，事故隱患分級標準，以及事故隱患（含措施不落實情況）排查

2、、登記、治理、督辦、驗收、銷號、分析總結、檢查考核工作作出規(guī)定并落實2查資料和現(xiàn)場。未建立制度不得分；內容缺1項扣1分，制度不執(zhí)行1項扣1分1.“事故隱患排查治理相關制度”應明確，隱患排查治理范圍的內容應包含煤礦重大安全風險管控方案措施落實情況。2.煤礦應將重大安全風險管控措施落實及管控效果作為事故隱患排查治理的重點進行排查、督辦、驗收分級管理對排查出的事故隱患進行分級，并按照事故隱患等級明確相應層級的單位（部門）、人員負責治理、督辦、驗收4查現(xiàn)場和資料。未對事故隱患進行分級扣2分，責任單位和人員不明確1項扣1分煤礦應對事故隱患實施分級治理，規(guī)定不同等級隱患的治理、督辦和驗收的職責。隱患治理和

3、隱患督辦、驗收應為不同層級的單位（部門）、人員二、事故隱患排查（30分）周期范圍1.礦長每月組織分管負責人及相關科室、區(qū)（隊）對重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及覆蓋生產各系統(tǒng)、各崗位的事故隱患至少開展1次排查；排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內容和參加人員5查現(xiàn)場和資料。未組織排查重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及各類隱患的不得分；組織人員、范圍、周期不符合要求1項扣2分，未制定工作方案1次扣1分，方案內容缺1項扣0.5分1.煤礦應將重大安全風險管控措施落實情況、管控效果以及生產各系統(tǒng)、各崗位列入隱患排查工作方案，作為隱患排查的項目和內容。2.煤礦應依據(jù)隱患排查的項

4、目、內容和業(yè)務分工確定檢查的責任人員，并在方案中體現(xiàn)2.礦分管采掘、機電運輸、通風、地測防治水、沖擊地壓防治等工作的負責人每半月組織相關人員對覆蓋分管范圍的重大安全風險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患至少開展1次排查5查現(xiàn)場和資料。未組織排查重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及各類隱患的不得分；組織人員、范圍、周期不符合要求1項扣1分分管負責人為煤礦副礦長、總工程師；相關人員包括副總工程師和相關科室、區(qū)（隊）管理人員3.礦領導帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域重大安全風險管控措施落實情況，排查事故隱患，記錄重大安全風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況4查現(xiàn)場和資料。未跟蹤排查1人次扣1分，記

5、錄內容未反映現(xiàn)場情況1處扣0.2分排查的隱患應在記錄中體現(xiàn)。記錄還應包括重大安全風險管控措施的執(zhí)行情況和效果4.生產期間，每天安排管理、技術和安檢人員進行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查5查現(xiàn)場和資料。未安排不得分，人員、范圍、周期不符合要求1項扣0.2分5.崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患4查現(xiàn)場和資料。抽查班組隱患臺賬，未排查扣1班次0.1分應記錄檢查發(fā)現(xiàn)的隱患登記上報1.建立事故隱患排查臺賬，逐項登記內部排查和外部檢查的事故隱患3查資料。未建立臺賬不得分，登記不全缺1條扣0.2分1.煤礦應在隱患排查與治理相關制度中規(guī)定隱患臺賬建立的要求以及相關的職責。2.煤礦應建立隱患排查臺賬，并

6、符合以下要求：（1）包含所有內部和外部人員檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患；（2）包含隱患描述、整改措施、整改責任人、整改時間等，需要時明確整改資金；（3）隱患臺賬中可以設置復查人、復查時間、整改完成情況等項目2.排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時向當?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案4查資料。不符合要求不得分上報的重大事故隱患信息應包括以下內容：（1）隱患的基本情況和產生原因;（2）隱患危害程度、波及范圍和治理難易程度;（3）需要停產治理的區(qū)域;（4）發(fā)現(xiàn)隱患后采取的安全措施三、事故隱患治理（25分）分級治理1重大事故隱患由礦長按照責任、措施、資金、時限、預案“五落實”的原則，組織制定專

7、項治理方案，并組織實施；治理方案按規(guī)定及時上報6查現(xiàn)場和資料。組織者不符合要求或未按方案組織實施不得分，治理方案未及時上報扣2分上報的重大事故隱患治理方案應包括以下內容：（1）治理的目標和任務;（2）治理的方法和措施;（3）落實的經費和物資;（4）治理的責任單位和責任人員;（5）治理的時限、進度安排和停產區(qū)域;（6）采取的安全防護措施和制定的應急預案2不能立即治理完成的事故隱患，明確治理責任單位（責任人）、治理措施、資金、時限，并組織實施5查現(xiàn)場和資料。未按要求組織實施1處扣0.5分“不能立即治理完成的事故隱患”是指當班不能完成治理的非重大事故隱患3能夠立即治理完成的事故隱患，當班采取措施，及

8、時治理消除，并記入班組隱患臺賬5查現(xiàn)場和資料。當班未采取措施或未及時治理不得分，未建立臺賬每班扣1分，臺賬記錄不全1處扣0.2分安全措施1.對治理過程中存在危險的事故隱患治理有安全措施，并落實到位4查現(xiàn)場和資料。隱患治理無措施或措施不落實1條扣0.5分“安全措施”是指在事故隱患治理過程中保障治理人員安全的措施2.對治理過程危險性較大的事故隱患（指可能危及治理人員及接近治理區(qū)人員安全，如爆炸、人員墜落、墜物、冒頂、電擊、機械傷人等），應制定現(xiàn)場處置方案，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設置警示標識；安檢員現(xiàn)場監(jiān)督5查現(xiàn)場和資料。無處置方案或現(xiàn)場沒有專人指揮不得分，未設置警示標識扣1分，沒有安檢員監(jiān)督

9、扣1分四、監(jiān)督管理（18分）治理督辦1事故隱患治理督辦的責任單位（部門）和責任人員明確；2對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級單位（部門）和人員實施督辦；3.掛牌督辦的重大事故隱患，治理責任單位（部門）及時記錄治理情況和工作進展，并按規(guī)定上報6查資料。督辦責任不明確或不落實1次扣2分，未實行提級督辦1次扣2分，未及時記錄或上報1次扣2分1.“未按規(guī)定完成”是指未按照規(guī)定時限和規(guī)定措施完成。2.“按規(guī)定上報”是指應書面報請負責督辦的單位組織驗收驗收銷號1煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗收責任單位（部門）或人員負責驗收，驗收合格后予以銷號4查現(xiàn)場和資料。未進行驗收不得分，驗收單位或人

10、員不符合要求1次扣1分，驗收不合格即銷號的不得分對于企業(yè)主動上報并按規(guī)定停產治理的重大事故隱患，治理完成并經本企業(yè)驗收責任單位驗收合格、確認達到安全生產條件的，可自行恢復生產，并及時報告負責督辦的部門2負有煤礦安全監(jiān)管職責的部門和煤礦安全監(jiān)察機構檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門（單位）4查現(xiàn)場和資料。未按規(guī)定報告不得分公示監(jiān)督1每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展情況；2及時在行人井口（露天煤礦交接班室）或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點、主要內容、治理時限、責任人、停產停工范圍；3建立事故隱患舉報獎勵制度，公布事故隱患舉報聯(lián)系方式，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督4查

11、現(xiàn)場和資料。未定期通報或未及時公示扣1分，通報和公示內容缺1項扣0.5分，未設立舉報聯(lián)系方式扣1分，接到舉報未核查或核實后未進行獎勵扣2分煤礦應及時向從業(yè)人員通報事故隱患排查治理情況。重大事故隱患應在煤礦井口顯著位置公告，一般事故隱患可以在涉及的區(qū)(隊)辦公區(qū)域公告或在班前會上通報。事故隱患公告應包括隱患主要內容、治理時限和責任人員等內容五、保障措施（17分）信息管理采用信息化管理手段，實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理3查現(xiàn)場和資料。未采取信息化手段不得分，管理內容缺1項扣1分煤礦采用的計算機、手機等移動終端、網絡和人工操作等手段，能夠滿足5項功能的需要

12、即可改進完善礦長每月組織召開事故隱患治理會議，對事故隱患的治理情況進行通報，分析重大安全風險管控情況、事故隱患產生的原因，編制月度統(tǒng)計分析報告，布置月度安全風險管控重點，提出預防事故隱患的措施3查資料。未召開會議定期通報或未編制報告不得分，報告內容不符合要求1處扣0.5分；對照上月分析報告，隨機抽考科室負責人、區(qū)（隊）長各1人，1人不清楚隱患成因和預防隱患出現(xiàn)的措施扣1分1.在事故隱患治理會議上對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工；各分管負責人每半個月落實一次分管

13、范圍內月度安全風險管控重點的完成情況。2.“事故隱患產生的原因”通常涉及直接原因（人、機、環(huán)）和間接原因（管理）；避免同類隱患重復出現(xiàn)主要采取管理措施，包括完善制度、改變崗位設置、明確職責等資金保障事故隱患排查治理工作資金有保障3查現(xiàn)場和資料。資金無保障不得分煤礦應建立事故隱患排查資金保障機制，根據(jù)年度事故隱患排查治理工作安排，每年在安全生產費用提取中留設專項資金，專門用于隱患排查治理教育培訓每年至少組織礦長、分管負責人、副總工程師及安全、采掘、機電運輸、通風、地測防治水、沖擊地壓等科室相關人員和區(qū)（隊）管理人員進行1次事故隱患排查治理專項培訓，且不少于4學時3查資料。未按要求開展培訓不得分；礦長、分管負責人或副總工程師缺1人扣1分，其他人員缺1人扣0.2分；培訓學時不符合要求扣1分2.每年至少對入井（坑）崗位人員進行1次事故隱患排查治理基本技能培訓，包括事故隱患排查方法、治理流程和要求、所在區(qū)（隊）作業(yè)區(qū)域常見事故隱患的識別，且不少于2學時2查資料。培