質(zhì)量體系管理程序

1、4/41目的建立并保持文件化的質(zhì)量體系，以保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求。2 適用范圍適用于質(zhì)量體系涉及到的所有環(huán)節(jié)。3 職責(zé)3.1綜合辦公室、質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)管理體系的建立和完善；3.2 綜合辦公室負(fù)責(zé)體系文件的保管和發(fā)放；3.3公司各管理者及工作人員按質(zhì)量體系文件的各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，并滿足規(guī)定所提出的要求。4內(nèi)容4.1質(zhì)量安全部根據(jù)公司制定的質(zhì)量方針與目標(biāo)確立質(zhì)量體系4.1.1體系應(yīng)強(qiáng)調(diào)以預(yù)防為主的管理思想，主動(dòng)對生產(chǎn)、施工和安裝過程中的質(zhì)量傾向進(jìn)行診斷、預(yù)防和處理，以消除發(fā)生不合格的潛在因素，對已發(fā)生的不合格現(xiàn)象，能主動(dòng)有力地給予處置，防止再次發(fā)生。4.1.2通過質(zhì)量體系的運(yùn)行，達(dá)到持續(xù)自我完

2、善、自我規(guī)范的目的，達(dá)到強(qiáng)有力地約束整個(gè)生產(chǎn)和安裝沿著正常的規(guī)律運(yùn)行；4.1.3結(jié)合公司高層之理念、本身之特性以及外部要求，依照質(zhì)量方針與目標(biāo)管理程序制定方針、目標(biāo)，并予以宣傳、貫徹：4.2公司質(zhì)量體系以文件形式展現(xiàn)，文件形式如下：(1)管理手冊：描述體系組成及相互關(guān)系；(2)程序文件：描述過程之聯(lián)系、權(quán)責(zé)、步驟；(3)作業(yè)指導(dǎo)書/標(biāo)準(zhǔn)：詳細(xì)之作業(yè)依據(jù)；(4)表單/記錄：用于證實(shí)體系之運(yùn)作。4.3質(zhì)量策劃的要求4.3.1質(zhì)量目標(biāo)如公司的質(zhì)量目標(biāo)（包括公司年度質(zhì)量目標(biāo)和各部門年度質(zhì)量目標(biāo)）對某一種特定情況不完全適用時(shí)，公司最高管理層應(yīng)首先確定有針對性的質(zhì)量目標(biāo)（包括公司年度質(zhì)量目標(biāo)和各部門年度質(zhì)

3、量目標(biāo)）。4.3.2過程安排確定為滿足公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（包括公司年度質(zhì)量目標(biāo)和各部門年度質(zhì)量目標(biāo)）要求所需要的活動(dòng)，即：質(zhì)量管理體系的過程，并考慮允許的刪減。4.3.3資源確定這些過程所需要的資源（包括使公司年度質(zhì)量目標(biāo)和各部門年度質(zhì)量目標(biāo)能達(dá)成所需要的資源）。4.3.4持續(xù)改進(jìn)確定公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求和措施（包括對公司年度質(zhì)量目標(biāo)和各部門年度質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)改進(jìn)和對其所采取的措施）。4.4質(zhì)量策劃的內(nèi)容(1)針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)以及所需建立的相應(yīng)的質(zhì)量管理過程和子過程，識別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)，對過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑；確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并對其做出

4、相應(yīng)的規(guī)定、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)和形成文件；(2)識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；(3)確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則，對過程和產(chǎn)品的關(guān)鍵或重要特性應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動(dòng)以及確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄；(4)對實(shí)現(xiàn)公司年度質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)評審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；(5)根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高公司質(zhì)量管理體系的有效性和效率；(6)質(zhì)量策劃的結(jié)果（包括更改）應(yīng)形成文件。如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃、控制計(jì)劃等。4.5 質(zhì)量策劃應(yīng)開展的工作和活動(dòng)(1)確定和配備必要的控制

5、手段、過程、設(shè)備（包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備）、資源和技能等，識別過程中的質(zhì)量特性，以達(dá)到所要求的質(zhì)量；(2)確保設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)程序和有關(guān)文件的相容性；(3)必要時(shí)，更新質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)，包括研制新的測試設(shè)備；確定所有測量要求，包括超出現(xiàn)有水平、但在足夠時(shí)限內(nèi)能開發(fā)的測量能力；(4)確定在產(chǎn)品形成適當(dāng)階段的合適的驗(yàn)證活動(dòng)；(5)對所有特性和要求，包括含有主觀因素的特性和要求，明確接收標(biāo)準(zhǔn)；(6)確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄等。4.6質(zhì)量策劃的輸出(1)編制“控制計(jì)劃”；(2)明確各過程的職責(zé)和權(quán)限；(3)對崗位人員素質(zhì)的要求及所需的知識和技能；(4)改進(jìn)的途徑、方法和工具；(5)所需

6、的資源；(6)實(shí)現(xiàn)業(yè)績的指標(biāo)；(7)文件和質(zhì)量記錄。4.7質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督、檢查4.7.1公司各單位在執(zhí)行質(zhì)量策劃時(shí)應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制和管理，并將執(zhí)行情況、存在的問題等向公司管理層報(bào)告。4.7.2必要時(shí)，質(zhì)量安全部應(yīng)將質(zhì)量策劃實(shí)施情況的監(jiān)督檢查情況向公司管理層報(bào)告。4.8質(zhì)量策劃的更改如因質(zhì)量方針、目標(biāo)、內(nèi)部和外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、糾正和預(yù)防措施、顧客抱怨/投訴、顧客要求被重新修訂和/或管理評審所造成的質(zhì)量策劃更改，則必須確保其更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間仍需保持其質(zhì)量管理體系的完整性（如公司組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對其相應(yīng)的職責(zé)做出相應(yīng)的變更等），以確保公司質(zhì)量管理體系之正常運(yùn)作。質(zhì)量策劃的更改、修訂、審核、批準(zhǔn)、發(fā)行、回收、銷毀、歸檔等作業(yè)由質(zhì)量安全部或技術(shù)部、綜合辦公室按文件和資料控制程序進(jìn)行。4.9 持續(xù)改進(jìn)在產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程中，必須利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部和外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、糾正和預(yù)防措施、顧客抱怨/投訴、管理評審等來進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。對于滿足產(chǎn)品質(zhì)量、交付/或服務(wù)等要求,公司必須做出明確規(guī)定并形成書面化的文件，使質(zhì)量策劃與質(zhì)量管理體系的所有其他要求相一致，以確保與產(chǎn)品質(zhì)量、交付和/或服務(wù)等有關(guān)的相關(guān)工作有所依循及得到有效實(shí)施，并成為適用于本公司的操作性文件。5 相關(guān)引