經(jīng)營企業(yè)質(zhì)量管理表格

1、企業(yè)員工花名 第 頁序號姓 名名學(xué)歷所學(xué)專業(yè)畢業(yè)時間技術(shù)職稱職業(yè)資格職業(yè)資格鑒定單位崗位或職務(wù)進(jìn)本公司年月人事檔案編號質(zhì)量管理、檢查查驗(yàn)收與養(yǎng)護(hù)護(hù)等專業(yè)工作作人員一覽表表第 頁頁序號姓 名名學(xué)歷所學(xué)專業(yè)畢業(yè)時間技術(shù)職稱職業(yè)資格上崗培訓(xùn)部門崗位或職務(wù)上崗證號人事檔案編號_年度度培訓(xùn)計(jì)劃表表 部門：培訓(xùn)時間培 訓(xùn) 內(nèi) 容授課者被培訓(xùn)者備注 部門負(fù)責(zé)責(zé)人： 填表日期期：培訓(xùn)記錄表 日期 部門 培訓(xùn)者 培訓(xùn)題目 開始時間 結(jié)束時間被培訓(xùn)人簽名 統(tǒng) 計(jì)員工培訓(xùn)記錄 部門： 姓姓名： 職務(wù)或或職稱：培訓(xùn)日期培 訓(xùn) 內(nèi)內(nèi) 容授課者授課時間考試結(jié)果備注健康檢查匯總表表年 月月 日檔案編號姓 名性別年齡現(xiàn)崗位檢

2、查年度健康狀況調(diào)離時間備注醫(yī)療器械供貨企企業(yè)（供方）一一覽表 第第 頁供貨企業(yè)名稱詳 細(xì) 地 址址郵 編電 話傳 真許 可 證 號號營業(yè)執(zhí)照編號供 貨 品 種種供方檔案編號經(jīng)營品種目錄 第第 頁產(chǎn)品名稱型號規(guī)格注冊證號 生產(chǎn)廠商供貨企業(yè)開始經(jīng)營日期質(zhì)量檔案編號首營品種審批表表編號： _年年度第 號品 名規(guī)格種類主要結(jié)構(gòu)、性能、適用范 圍質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有效期注冊證號生產(chǎn)廠商生產(chǎn)許可證號詳細(xì)地址營業(yè)執(zhí)照號實(shí)地考核人考察結(jié)論首營提供樣 品 產(chǎn)品批號： 出廠檢檢驗(yàn)報(bào)告書號號： （首營）檢檢驗(yàn)結(jié)論： （首首營）檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告書號：價 格 出廠價： 供供貨價： 批發(fā)發(fā)價： 零售價價：包 裝申 請理 由 申請請人簽字

3、： 日期：市場部意 見 經(jīng)理簽字： 日期：質(zhì) 量管理部意 見 經(jīng)理簽字： 日期：總經(jīng)理審批意見 簽簽字： 日日期：注：附醫(yī)療器械械生產(chǎn)企業(yè)許許可證、營業(yè)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)產(chǎn)批準(zhǔn)文件、質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、出出廠檢驗(yàn)報(bào)告告、樣品、價價格批文。首營企業(yè)審批表表第 號企業(yè)名稱類別醫(yī)療器械生產(chǎn)企企業(yè)或經(jīng)營企業(yè) 擬供品種詳細(xì)地址郵政編碼E-mail傳真聯(lián) 系 人聯(lián)系電話許可許可證名稱許可證號企業(yè)名稱負(fù) 責(zé) 人許可范圍有效期限年 月企業(yè)地址發(fā)證機(jī)關(guān)年 月 日營業(yè)執(zhí)照企業(yè)名稱注 冊 號法人代表人經(jīng)濟(jì)性質(zhì)注冊資金經(jīng)營范圍經(jīng)濟(jì)方式企業(yè)地址發(fā)照機(jī)關(guān)年 月 日質(zhì)量信譽(yù)質(zhì)量認(rèn)證證書與與編號有效期限 實(shí)地考察結(jié)論論 考察人： 年年 月

4、月 日日審核意見質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)責(zé)人： 年 月 日審批意見公司總經(jīng)理（或或管理者代表表）： 年 月 日注：附加蓋本企企業(yè)紅章的醫(yī)醫(yī)療器械經(jīng)營營企業(yè)許可證證或醫(yī)療療器械企業(yè)生生產(chǎn)許可證、營營業(yè)執(zhí)照、企企業(yè)法定代表表人委托授權(quán)權(quán)書原件、銷銷售人員身份份證復(fù)印件。進(jìn)貨品種審核表表編號： _年年度第_號號品 名規(guī)格種類主要結(jié)構(gòu)、性能、適用范 圍質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有效期注冊證號生產(chǎn)廠商生產(chǎn)許可證號廠商地址營業(yè)執(zhí)照號供貨企業(yè)經(jīng)營許可證號詳細(xì)地址證書有效期實(shí)地考察人考察結(jié)論提供樣品 產(chǎn)品批號： 出廠檢檢驗(yàn)報(bào)告書號號：價 格 出廠價： 供供貨價： 批發(fā)發(fā)價： 零售價價：包 裝市 場 部部采購進(jìn)貨組意 見 簽名： 日期：市

5、 場 部部藥品銷售組意 見 簽名： 日期：質(zhì)量管理部審核意見 簽名： 日期：注：附醫(yī)療器械械生產(chǎn)企業(yè)許許可證、營業(yè)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)產(chǎn)批準(zhǔn)證明文文件、質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、出廠檢檢驗(yàn)報(bào)告、樣樣品、價格批批文、供貨企企業(yè)經(jīng)營許可可證。入庫產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收記錄到貨日期品 名規(guī) 格單位數(shù)量供貨單位生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品注冊證號生產(chǎn)批號效 期廠方檢驗(yàn)報(bào)告外觀質(zhì)量情況質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)論驗(yàn)收日期簽 名注：1、外觀質(zhì)質(zhì)量情況應(yīng)包包括：大小、包包裝，標(biāo)示應(yīng)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)規(guī)定。 2、質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查查包括：按其其商品質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)檢查的的除外觀之外外的其它項(xiàng)目目。醫(yī)療器械到貨拒拒收報(bào)告單品 名規(guī) 格生產(chǎn)廠商有效期至產(chǎn)品批號供貨企業(yè)注冊證號供貨數(shù)量

6、到貨日期進(jìn)貨憑證檢查驗(yàn)收情況與與存在問題（包包括內(nèi)在、外外觀質(zhì)量及包包裝等）倉庫保管員意 見 簽簽名： 日期：檢查驗(yàn)收員意 見 簽簽名： 日期：市場部進(jìn)貨組意 見 簽簽名： 日期：質(zhì)量管理部意 見 簽簽名： 日期： 檢查驗(yàn)收員： 填填單日期： 年 月 日醫(yī)療器械購進(jìn)記記錄_年度第第 頁品 名規(guī) 格單位生產(chǎn)廠商注冊證號產(chǎn)品批號單位數(shù)量有效期價格價值金額（元）購銷對象日期經(jīng)辦人備注醫(yī)療器械入庫記記錄_年度第第 頁品 名規(guī)格單位生產(chǎn)廠商批準(zhǔn)文號有效期至產(chǎn)品批號入庫日期供貨企業(yè)入庫數(shù)量驗(yàn)收結(jié)論倉管員備注商品卡片商品號 品名 規(guī)格 單位 年摘要收入數(shù)量付出數(shù)量結(jié) 存月日有效期產(chǎn)品催銷銷表年 月 日品 名

7、規(guī) 格單位數(shù) 量儲存地點(diǎn)效期生產(chǎn)企業(yè)批 號供貨單位 倉庫庫負(fù)責(zé)人： 保管員員：庫房溫濕度記錄錄表年 月 日 庫區(qū)： 適宜溫度范范圍 ； 適宜宜相對濕度范范圍 %日期上 午下 午記錄員庫內(nèi)溫度相對濕度%調(diào)控措施采取措施后庫內(nèi)溫度相對濕度%調(diào)控措施采取措施后溫度濕度%溫度濕度%12345678910111213141516171819202122232425262728293031庫存醫(yī)療器械養(yǎng)養(yǎng)護(hù)檢查記錄錄_年 第 頁日期品 名規(guī) 格單位有效期產(chǎn)品批號數(shù) 量生 產(chǎn) 廠 商商進(jìn)庫日期存放庫位檢查項(xiàng)目質(zhì)量狀態(tài)養(yǎng)護(hù)員備注養(yǎng)護(hù)員：_庫內(nèi)存放品品種一覽表第 頁管理代碼存放貨位品 名劑型規(guī)格生產(chǎn)廠注冊證號有

8、效期規(guī)定儲存條件不合格醫(yī)療器械械臺帳第 頁品 名規(guī) 格單位批 號有效期生產(chǎn)單位供貨單位數(shù)量不合格項(xiàng)目處理情況日 期登記：不合格醫(yī)療器械械報(bào)損審批表表 報(bào)告單位： 報(bào)告時間間 年 月 日 財(cái)財(cái)損 號品 名規(guī) 格生產(chǎn)廠商產(chǎn)品批號有效期至數(shù)量單位單價金額財(cái)產(chǎn)損失類型不合格原因（附附檢驗(yàn)報(bào)告書書）質(zhì)量檢查驗(yàn)收員員簽字： 日期期：質(zhì)量管理部意見見： 簽名： 日日期：市場部意見： 簽名： 日日期：財(cái)務(wù)部意見： 簽名： 日日期：管理者代表審核核意見： 簽名： 日日期：總經(jīng)理審批意見見： 簽名： 日日期：不合格醫(yī)療器械械報(bào)表編號： 年第第 號品 名規(guī) 格生產(chǎn)廠商有效期至質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)注冊證號產(chǎn)品批號出廠檢驗(yàn)報(bào)告書號

9、生產(chǎn)日期供貨企業(yè)購進(jìn)日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)收人員驗(yàn)收日期不合格數(shù)量不合格情況發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)不合格情況發(fā)現(xiàn)日期不合格項(xiàng) 目 質(zhì)量量檢查驗(yàn)收員員簽名： 日期：質(zhì)量管理部意 見 簽簽名： 日期：管理者代表審核意見 簽簽名： 日期：總 經(jīng) 理審批意見 簽簽名： 日期：PAGE 319PAGE 71醫(yī)療器械銷售記記_年度第第 頁頁品 名型號規(guī)格單位生產(chǎn)廠商產(chǎn)品批號有效期至銷出數(shù)量銷售價格貨值金額(元)銷售日期購貨單位銷售業(yè)務(wù)員發(fā)貨人備注退回產(chǎn)品驗(yàn)收記記錄_年度第第 頁品 名規(guī)格單位生產(chǎn)廠商注冊證號有效期至產(chǎn)品批號退回日期退貨企業(yè)退回?cái)?shù)量退貨通知單號質(zhì)量狀況驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收員簽章及日期植入性醫(yī)用材料料跟蹤記錄產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廠

10、家供貨單位聯(lián)系電話注冊證號產(chǎn)品跟蹤號（或或批號）型 號入庫時間驗(yàn)收數(shù)量驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn) 收 人復(fù)核人出庫時間領(lǐng) 料 人復(fù)核人使用單位負(fù)責(zé)人擬行植入物價 格擬手術(shù)時間患者姓名住院號臨床鑒斷實(shí)際植入物名 稱產(chǎn)品跟蹤號（或或批 號）型 號手術(shù)時間手術(shù)執(zhí)行醫(yī)生簽字患者(或家屬)簽字術(shù)后情況復(fù)診醫(yī)生患 者處理意見質(zhì)量事故處理記記錄事故事由事故性質(zhì)事故部門事故日期品 名產(chǎn)品批號數(shù) 量損失金額事故責(zé)任者處 理 人事故原因 處理意見 質(zhì)量管理部意見見 簽章： 年 月 日 一式兩份，質(zhì)質(zhì)量管理部和和事故部門各各一份。 填表表人：醫(yī)療器械退貨記記錄年 月 日品 名型 號數(shù)量用 戶 名退貨原因主機(jī)序列號 處理意見 業(yè)務(wù)經(jīng)

11、辦辦人： 處理意見 質(zhì)檢部： 處理意見 總經(jīng)理：醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檔案品名 編號號：型號規(guī)格有 效 期質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)注冊證號品種類別儲存條件生產(chǎn)企業(yè)醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證號許可期限營業(yè)執(zhí)照號供貨企業(yè) 醫(yī)療器械經(jīng)營許可證號許可期限 營業(yè)執(zhí)照事情 首營企業(yè)審核核表號審核日期 實(shí)地考察人員 首營品咱審批批表號審批日期 首批進(jìn)貨日期 供貨企業(yè)銷售售員委 托 書 銷售員身份證 供貨企業(yè)聯(lián)系系電話傳 真 E-mail產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽簽和說明書規(guī)規(guī)范情況：進(jìn)貨質(zhì)量評審情情況：顧客質(zhì)量評價或或投訴情況：醫(yī)療器械質(zhì)量查查詢記錄年 月 日用 戶 名名聯(lián) 系 人人聯(lián)系電話保修期自至產(chǎn)品型號主機(jī)序列號發(fā)貨問題正常 漏發(fā) 漏漏訂

12、錯錯訂 其其它 特殊情況 處理結(jié)果 經(jīng)辦人人： 處理意見 審 核：顧客意見登記表姓 名單 位聯(lián)系電話顧客意見年 月 日處理結(jié)果 經(jīng)理簽字： 年 月 日用戶訪問意見處處理單 第第 頁訪問用戶地 址 電 話郵 編訪 問 人訪問時間產(chǎn)品名稱型號規(guī)格批 號用 戶意見 意見內(nèi)容：調(diào)查情況處理情況質(zhì)控部門意見產(chǎn)品售后服務(wù)單單接活日期年 月月 日接活方式電話傳達(dá)來人傳達(dá)用戶自送指 令 人服務(wù)時間服務(wù)性質(zhì)安裝調(diào)試維修器械名稱規(guī)格型號用戶地址用戶電話聯(lián) 系 人服務(wù)報(bào)告 設(shè)備使用情況況： 回訪處理情況況：客戶意見執(zhí) 行 人客 戶質(zhì)量信息反饋單單反饋部門： 信息級別： 編號：品 名型 號 規(guī) 格格注冊證號產(chǎn)品批號生

13、產(chǎn)廠供貨企來貨日期來貨數(shù)量（單位位）質(zhì)量情況： 反饋人： 日期期：所在部門意見： 經(jīng)辦人： 日日期：有關(guān)部門意見： 經(jīng)辦人： 日日期：質(zhì)量管理部處理理情況： 經(jīng)辦人： 日日期：說明1、信息類別按按企業(yè)信息制制度規(guī)定分為為三組，一級級為重要信息息報(bào)經(jīng)理室及及有關(guān)部門；二級為較重重要信息報(bào)質(zhì)質(zhì)量管理部及及有關(guān)部門；三級為一般般信息報(bào)本部部門領(lǐng)導(dǎo)。2、本信息單根根據(jù)需要一式式數(shù)份，主要要處理部門報(bào)報(bào)二份，處理理后一份反歸歸反饋部門。顧客滿意程度調(diào)調(diào)查表 年 第第 號顧客名稱 地 址電話、傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間間、訂購方式式，產(chǎn)品型號號、規(guī)格、數(shù)數(shù)量等：對本公司所經(jīng)營營醫(yī)療器械的的滿意程度： 質(zhì) 量

14、： 很滿意 一般 不滿意 價 格： 很滿意 一般 不滿意 交貨貨期： 很滿意 一般 不滿意請分別說明原因因（可另附紙紙）：對本公司服務(wù)的的滿意程度： 產(chǎn)品推推介服務(wù)： 很滿意 一般 不滿意 咨詢及及對顧客使用用、銷售培訓(xùn)訓(xùn)： 很滿意 一般 不滿意 發(fā)貨運(yùn)運(yùn)輸情況： 很滿意 一般 不滿意 經(jīng)營質(zhì)質(zhì)量管理情況況： 很滿意 一般 不滿意請分別說明原因因（可另附紙紙）：對代理商的滿意意程度： 產(chǎn)品推推介服務(wù)： 很滿意 一般 不滿意 咨詢及及對顧客使用用、售后服務(wù)務(wù)： 很滿意 一般 不滿意 發(fā)貨運(yùn)運(yùn)輸情況： 很滿意 一般 不滿意 經(jīng)營質(zhì)質(zhì)量管理情況況： 很滿意 一般 不滿意請分別說明原因因（可另附紙紙）

15、： 其他意見、要要求或建議，如如其他廠家同同類產(chǎn)品的差差距、市場信信息、改進(jìn)的的建議等（對對于好的建議議一經(jīng)采用，本本公司將對顧顧客給予獎勵勵）（可另附附紙）請貴單位填好此此調(diào)查表并于于周內(nèi)傳回我我公司市場部部，電傳：編制： 時間： 審審核： 時間：內(nèi)部質(zhì)量管理體體系審核報(bào)告告（可另附紙紙敘述） 年 第 號審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 審核日期期：受審核部門：審核組長： 審核員：審核過程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與與分析（包括括：數(shù)量、嚴(yán)嚴(yán)重程度、特特定部門優(yōu)缺缺點(diǎn)、特定要要素執(zhí)行情況況、存在的主主要問題等）對質(zhì)量管理體系系的評價（包包括：文件化化體系與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的符合程度度、實(shí)施效果果、發(fā)現(xiàn)和改改進(jìn)體

16、系運(yùn)行行的機(jī)制及措措施等）：結(jié)論：糾正措施要求及及審核報(bào)告分分發(fā)對象：審核組長： 日期期： 審核： 日日期： 批準(zhǔn)： 日期期：質(zhì)量管理制度執(zhí)執(zhí)行情況檢查查考核記錄表表規(guī)章制度名稱檢查考核日期制度執(zhí)行部門參與檢查考核人人員檢查或考核方式式檢查或考核內(nèi)容容檢查或考核情況況檢查或考核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)存在的問題題及解決辦法法檢查或考核負(fù)責(zé)責(zé)人（簽字）組織部門負(fù)責(zé)人人（簽字）質(zhì)量管理部門考考核表被審核單位： 滿分：1000分 實(shí)得分： 考考核時間： 考核核人： 序號考核內(nèi)滿分扣分標(biāo)得 分負(fù) 責(zé) 人處理結(jié)1首次經(jīng)營品種購購進(jìn)時各種資資料、手續(xù)齊齊全，整理建建檔10每缺一項(xiàng)扣2分分2質(zhì)量有疑問的產(chǎn)產(chǎn)品及時送檢檢，不合

17、格品品及時上報(bào)質(zhì)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)責(zé)人10不及時送檢一次次扣2分，不不及時上報(bào)一一次扣2分3收集和分析本單單位經(jīng)營產(chǎn)品品的質(zhì)量信息息并上報(bào)公司司質(zhì)量管理負(fù)負(fù)責(zé)人10收集不全，一次次扣2分，未未分析上報(bào)一一次扣2分4每月組織企業(yè)質(zhì)質(zhì)量分析會并并有記錄10未組織扣3分，未未記錄扣3分分5對經(jīng)營產(chǎn)品的不不良反應(yīng)及時時向質(zhì)量管理理負(fù)責(zé)人報(bào)告告且分析準(zhǔn)確確10未匯報(bào)一次扣22分，未分析析一次扣2分分6協(xié)助本企業(yè)開展展質(zhì)量管理方方面的教育和和培訓(xùn)，制定定本單位員工工培訓(xùn)計(jì)劃并并組織實(shí)施做做好記錄10未制定培訓(xùn)計(jì)劃劃一次扣全分分。無培訓(xùn)記記錄扣5分7對下設(shè)的驗(yàn)收組組的各種記錄錄定期檢查，記記錄是否完整整、規(guī)范10

18、發(fā)現(xiàn)未處理一次次數(shù)扣2分8對下設(shè)的物理檢檢測室（維修修中心）的各各種記錄定期期檢查，記錄錄是否完整、規(guī)規(guī)范10發(fā)現(xiàn)未處理一次次數(shù)扣2分9對下設(shè)的售后服服務(wù)組定期檢檢查，記錄是是否完整、規(guī)規(guī)范10發(fā)現(xiàn)未處理一次次數(shù)扣2分10對各種質(zhì)量管理理檔案，收集集齊全，歸案案及時10酌情扣分驗(yàn)收部門考核表表被審核單位： 滿分：1000分 實(shí)得分： 考考核時間： 考核核人： 序號考核內(nèi)滿分扣分標(biāo)得 分負(fù) 責(zé) 人處理結(jié)1嚴(yán)格按照法定和和合同規(guī)定的的質(zhì)量條款對對購進(jìn)和銷后后退回商品的的驗(yàn)收工作，詳詳細(xì)檢查產(chǎn)品品各類標(biāo)識、外外觀質(zhì)量和包包裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，特殊商品品按其質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)驗(yàn)收收并做好產(chǎn)品品驗(yàn)收記錄 25驗(yàn)收

19、記錄每缺一一項(xiàng)扣3分，書書寫不規(guī)范者者扣5分 2按首次經(jīng)營企業(yè)業(yè)、品種審批批表收集所驗(yàn)驗(yàn)收產(chǎn)品的有有關(guān)證明文件件 25 收集資料每每缺一項(xiàng)扣55分 3對質(zhì)量有疑問和和首次經(jīng)營品品種的產(chǎn)品送送物理檢測室室檢驗(yàn)并填寫寫送檢單25 每發(fā)現(xiàn)一筆無無送檢單者扣扣5分4 對驗(yàn)收記錄按按規(guī)定建檔保保存 25 檔案不健全，每每缺一項(xiàng)扣33分 業(yè)務(wù)部門考核表表被審核單位： 滿分：1000分 實(shí)得分： 考核時間間： 考核人： 序號考核內(nèi)滿分扣分標(biāo)得 分負(fù) 責(zé) 人處理結(jié)1協(xié)助質(zhì)管部門做做好質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，產(chǎn)品注冊冊證等相關(guān)資資料的收集工工作 25缺一項(xiàng)扣5分2掌握購銷過程中中的質(zhì)量動態(tài)態(tài)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量量問題及時與與質(zhì)量管理

20、部部門聯(lián)系并協(xié)協(xié)助解決和處處理 25發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題未未及時與質(zhì)量量管理部門聯(lián)聯(lián)系，一次扣扣10分，未未協(xié)助解決和和處理問題，一一次扣5分 3對供貨單位的合合法資格進(jìn)行行認(rèn)證，在簽簽訂購貨合同同時必須明確確質(zhì)量條款，負(fù)負(fù)責(zé)填報(bào)首次次經(jīng)營品種審審批表25 未認(rèn)真認(rèn)證與非非法經(jīng)營單位位業(yè)務(wù)往來，一一次扣10分分，對首次經(jīng)經(jīng)營品種未填填寫審批表一一次扣5分4 對銷售對象進(jìn)進(jìn)行合法資格格的認(rèn)證，杜杜絕與非法經(jīng)經(jīng)營單位和非非法醫(yī)療機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)生業(yè)務(wù)往往來25與非法經(jīng)營單位位和非法醫(yī)療療機(jī)構(gòu)發(fā)生業(yè)業(yè)務(wù)往來，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次扣110分 倉庫考核表被審核單位： 滿分：1000分 實(shí)得分： 考考核時間： 考核核人： 序號考核

21、內(nèi)滿分扣分標(biāo)得分負(fù)責(zé)人處理結(jié)1衛(wèi)生整潔，地面面無雜物，商商品擺放整齊齊，間隔符合合要求10酌情扣分理處2商品分區(qū)、分類類存放，各種種標(biāo)示符合要要求10缺一個分區(qū)扣22分，缺一個個標(biāo)示扣2分分3有溫濕度記錄及及五防措施10每天記錄溫濕度度結(jié)果，缺一一次扣2分，五五防措施缺一一項(xiàng)扣2分4建立完整的臺帳帳，對庫內(nèi)商商品要懸掛商商品卡片，做做到帳、物、卡卡相符10不懸掛商品卡片片，缺一個商商品卡扣2分分，帳、物、卡卡不相符一次次扣2分5來貨驗(yàn)收記錄完完整、準(zhǔn)確、無無空項(xiàng)10一個空項(xiàng)保2分分6嚴(yán)格執(zhí)行有效期期產(chǎn)品管理制制度，入庫時時應(yīng)按批號堆堆碼，嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行先進(jìn)先出出的原則，對對近效期的產(chǎn)產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行行催銷報(bào)表制制度20未按規(guī)定擺放一一次扣2分，未未執(zhí)行催銷報(bào)報(bào)表一次扣22分7有完整的不合格格產(chǎn)品臺帳，記記錄明確10無臺帳扣全分，記記錄不準(zhǔn)確一一次扣2分8不合格產(chǎn)品銷毀毀處理符合有有關(guān)規(guī)定10記錄不符合規(guī)定定，一次扣55分9核對按月（季）填填寫月（季）末末盤存表，交交財(cái)務(wù)部核對對10未按月（季）報(bào)報(bào)表，一次扣扣5分營業(yè)廳考核表被審核單位： 滿分：1000分 實(shí)得分： 考考核時間： 考核核人： 序號考核內(nèi)滿分扣分標(biāo)得 分負(fù) 責(zé)