紳華汽車質(zhì)量手冊

1、南京紳華汽車貿(mào)易有限公司質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件編號NJSH/QM-2009版本狀態(tài)B/2頁碼 PAGE 60/39PAGE PAGE 60目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc207171842 公 司 概 況 PAGEREF _Toc207171842 h 2 HYPERLINK l _Toc207171843 批 準(zhǔn) 頁 PAGEREF _Toc207171843 h 3 HYPERLINK l _Toc207171844 質(zhì)量方針和質(zhì)量量目標(biāo) PAGEREF _Toc207171844 h 4 HYPERLINK l _Toc207171845 質(zhì)量

2、方針、目標(biāo)標(biāo)展開 PAGEREF _Toc207171845 h 5 HYPERLINK l _Toc207171846 質(zhì)量手冊管理辦辦法 PAGEREF _Toc207171846 h 6 HYPERLINK l _Toc207171847 任 命 書 PAGEREF _Toc207171847 h 77 HYPERLINK l _Toc207171848 1.范 圍 PAGEREF _Toc207171848 h 8 HYPERLINK l _Toc207171849 11 總則 PAGEREF _Toc207171849 h 8 HYPERLINK l _Toc207171850 2.

3、引用標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc207171850 h 9 HYPERLINK l _Toc207171851 3.術(shù)語和定義義 PAGEREF _Toc207171851 h 10 HYPERLINK l _Toc207171852 4.質(zhì)量管理體體系 PAGEREF _Toc207171852 h 11 HYPERLINK l _Toc207171853 4.1 總要求求 PAGEREF _Toc207171853 h 11 HYPERLINK l _Toc207171854 4.2 文件要要求 PAGEREF _Toc207171854 h 11 HYPERLINK l _Toc207

4、171855 5.管理職責(zé) PAGEREF _Toc207171855 h 14 HYPERLINK l _Toc207171856 5.1管理承諾諾 PAGEREF _Toc207171856 h 14 HYPERLINK l _Toc207171857 5.2 以顧客客為關(guān)注焦點點 PAGEREF _Toc207171857 h 14 HYPERLINK l _Toc207171858 5.3 質(zhì)量方方針 PAGEREF _Toc207171858 h 15 HYPERLINK l _Toc207171859 5.4 策劃 PAGEREF _Toc207171859 h 15 HYPERL

5、INK l _Toc207171860 5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通 PAGEREF _Toc207171860 h 15 HYPERLINK l _Toc207171861 5.6管理評審審 PAGEREF _Toc207171861 h 20 HYPERLINK l _Toc207171862 6.資源管理 PAGEREF _Toc207171862 h 22 HYPERLINK l _Toc207171863 6.1 資源的的提供 PAGEREF _Toc207171863 h 22 HYPERLINK l _Toc207171864 6.2 人力資資源 PAGEREF _Toc207171

6、864 h 22 HYPERLINK l _Toc207171865 6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施 PAGEREF _Toc207171865 h 23 HYPERLINK l _Toc207171866 6.4 工作環(huán)環(huán)境 PAGEREF _Toc207171866 h 23 HYPERLINK l _Toc207171867 7.產(chǎn)品實現(xiàn) PAGEREF _Toc207171867 h 24 HYPERLINK l _Toc207171868 7.1 產(chǎn)品實實現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc207171868 h 24 HYPERLINK l _Toc207171869 7.2 與顧客客有關(guān)的過程

7、程 PAGEREF _Toc207171869 h 25 HYPERLINK l _Toc207171870 7.3 設(shè)計 PAGEREF _Toc207171870 h 26 HYPERLINK l _Toc207171871 7.4 采購 PAGEREF _Toc207171871 h 26 HYPERLINK l _Toc207171872 7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)提供 PAGEREF _Toc207171872 h 27 HYPERLINK l _Toc207171873 8.測量、分析析和改進 PAGEREF _Toc207171873 h 31 HYPERLINK l _Toc2071

8、71874 8.1總則 PAGEREF _Toc207171874 h 331 HYPERLINK l _Toc207171875 8.2 監(jiān)視和和測量 PAGEREF _Toc207171875 h 31 HYPERLINK l _Toc207171876 8.3不合格品品控制 PAGEREF _Toc207171876 h 32 HYPERLINK l _Toc207171877 8.4 數(shù)據(jù)分分析 PAGEREF _Toc207171877 h 33 HYPERLINK l _Toc207171878 8.5 改進 PAGEREF _Toc207171878 h 33附錄A: HYPER

9、LINK l _Toc207171879 質(zhì)量管管理組織機構(gòu)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc207171879 h 36 HYPERLINK l _Toc207171880 附錄B:質(zhì)量管管理體系職能能分配表 PAGEREF _Toc207171880 h 37附錄C: HYPERLINK l _Toc207171881 程序文文件清單 PAGEREF _Toc207171881 h 38 HYPERLINK l _Toc207171882 質(zhì)量手冊修改控控制 PAGEREF _Toc207171882 h 39公 司 概 況況南京紳華汽車貿(mào)貿(mào)易有限公司司（簡稱南京京紳華）成立立于20077年4

10、月100日，注冊資資本600萬萬元，新廠房房自20077年6月111號開始建設(shè)設(shè)，至20007年10月月18日竣工工，投資16600萬元，占占地面積100000m22、建筑面積積5000mm2，其中展廳面面積16000 m2，維修車間面面積34000 m2，具有停車位位100個，可可同時容納330輛車的維維修。南京紳紳華是MG名名爵汽車公司司設(shè)立在南京京地區(qū)的唯一一的一家F級級（旗艦級）特特許專營店，是是集整車銷售售、配件銷售售、汽車維修修、汽車檢測測、汽車咨詢詢、信息反饋饋等服務(wù)于一一身的綜合性性汽車服務(wù)企企業(yè)。公司座落于紅山山路90號，地地理位置優(yōu)越越，交通便利利，現(xiàn)擁有專專業(yè)完備的服服務(wù)

11、團隊，其其中?？埔陨仙蠈W(xué)歷的管理理人員有166名，中高級級維修技工228名。同事事公司配有各各類先進的專專用檢測儀和和綜合性能檢檢測線，全方方位保證維修修過程中的檢檢測、調(diào)試、運運行的需要，最最大限度的滿滿足客戶的需需求。公司秉秉承“一切以以客戶滿意”為為宗旨的服務(wù)務(wù)理念，竭誠誠為是廣大MMG名爵喜愛愛者提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)的服務(wù)。法人代表:楊仕仕文 電 話：025-854033997 傳 真：0255-854007219 地 址: 中國南京市市紅山路900-1號批 準(zhǔn) 頁南京紳華汽車貿(mào)貿(mào)易有限公司司質(zhì)量手冊冊由管理者者代表組織人人員編寫，手手冊符合GBB/T190001-20000 iddt ISOO

12、9001-2000質(zhì)質(zhì)量管理體系系 要求標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，符符合國家有關(guān)關(guān)法律法規(guī)的的要求，符合合本公司的實際，現(xiàn)現(xiàn)予以發(fā)布。本質(zhì)量手冊規(guī)規(guī)定了本公司司的質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，是全體員員工在各項質(zhì)質(zhì)量活動中必必須遵循的準(zhǔn)準(zhǔn)則，也是本本公司質(zhì)量法規(guī)規(guī)性文件，全全體員工必須須嚴(yán)格執(zhí)行。本質(zhì)量手冊自自發(fā)布之日起起生效，希望望本公司全體員工工務(wù)必認真學(xué)學(xué)習(xí)，深入領(lǐng)領(lǐng)會，切實貫貫徹執(zhí)行。本手冊起草部門門：管理部 本手冊冊主要起草人人：張慰眾 本手冊冊現(xiàn)行狀況：第A版第00次修改 本手冊冊經(jīng)審定，現(xiàn)現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自自二八年八月十八日起實施施?？偨?jīng)理：日 期：質(zhì)量方針和質(zhì)量量目標(biāo)質(zhì)量方針：誠信、周到、細細心、高效

13、，追追求顧客和員員工的持續(xù)滿滿意。質(zhì)量方針的含義義：“誠信、周到、細細心、高效”是我們開展展質(zhì)量管理工工作的準(zhǔn)則，公公司不斷完善善質(zhì)量管理體體系，采取積積極有效的管管理措施，時時刻規(guī)范銷售售和維修要求求，不斷進行行持續(xù)改進，以以達到“一切以顧客客滿意”的服務(wù)宗旨旨。優(yōu)質(zhì)服務(wù)是我們們一切工作的的出發(fā)點。守守信譽是我們們的銷售的產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)讓用戶戶滿意的目的的。為了達到到這個目標(biāo)，公公司內(nèi)部嚴(yán)格格貫徹執(zhí)行國國家法律法規(guī)規(guī)和顧客的要要求，對最終終顧客提供滿滿意的產(chǎn)品和和滿意的服務(wù)務(wù)。追求顧客客的持續(xù)的滿滿意。本公司的質(zhì)量方方針充分體現(xiàn)現(xiàn)了MG公司司“以人為本，尊尊重員工，關(guān)關(guān)心員工，愛愛護員工”的企

14、業(yè)精神神，規(guī)范了公公司的質(zhì)量行行為，表明了了公司對顧客客的承諾。質(zhì)量目標(biāo)：汽車銷售交付合合格率1000%；汽車維修交付合合格率1000%，一次終終檢合格率90%，逐年提高00.5%，外外返率2%；汽車改裝一次性性交驗合格率率90%，逐年提高00.5%；外返率1%；顧客綜合滿意率率96；員工綜合滿意率率60%；交付及時率995；投訴處理率1000%。質(zhì)量方針、目標(biāo)標(biāo)展開本公司已發(fā)布的的質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)是是中長期的，現(xiàn)將各部門制定的年度質(zhì)量目標(biāo)予以公布，請全體員工為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而努力奮斗。管理部：人員培訓(xùn)計劃完完成率98%，培訓(xùn)合格格率100%；糾正預(yù)防措施執(zhí)執(zhí)行率1000%；員工綜合滿意率率

15、60%；市場部活動計劃執(zhí)行率率90%；銷售部：汽車交付合格率率100%；顧客滿意率996；銷售目標(biāo)完成率率90%；服務(wù)部：汽車維修交付合合格率1000%，一次終終檢合格率90%，逐年提高高0.5%，外外返率2%；設(shè)備完好率995%；計量器具送檢及及時率1000%；交付及時率995%；改裝部：汽車改裝一次性性交驗合格率率90%，逐年提高高0.5%；外返率1%；設(shè)備完好率990%；交付及時率995%；配件部： 配件采購購合格率98%； 配件供應(yīng)應(yīng)及時率95%；客服部： 顧客投訴訴處理率1000%； 信息處理理正確率1000%； 顧客回訪訪率90%；噴涂部： 噴涂生產(chǎn)產(chǎn)計劃完成率率100%； 噴涂質(zhì)

16、量量合格率95%； 交付及時時率95%。質(zhì)量手冊管理辦辦法1 質(zhì)量手冊冊（以下簡簡稱“手冊”）由管理者者代表組織管管理部人員編寫，一一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)即即成為本公司司質(zhì)量管理的的最低要求?！笆謨浴钡慕忉寵?quán)歸管理者代表或其授權(quán)人。2 “手冊”適適用于合同環(huán)環(huán)境，提供給給顧客或第三三方認證機構(gòu)構(gòu)，用以證實實并使之確信信本公司的技術(shù)和和管理能力能能保證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量達到規(guī)定定的要求，從從而確保顧客客滿意。 3 “手冊”由公司管理部統(tǒng)一歸歸口管理、注注冊、分發(fā)和和登記?！笆謨浴狈譃椤笆芸亍焙汀胺鞘芸亍眱煞N。 3.1 “受控”本由公司管理部負責(zé)進進行發(fā)放的系系統(tǒng)編號，并并列入現(xiàn)行受受控文件清單單，分發(fā)給本本公司

17、領(lǐng)導(dǎo)班子子成員、各職職能部門負責(zé)責(zé)人及第三方方認證機構(gòu)，發(fā)發(fā)放時做好登登記和簽收?！笆芸亍北境钟姓邞?yīng)妥善保管，不得私自復(fù)印、外傳。 3.2 “非受控”本經(jīng)管理者者代表同意后后分發(fā)給顧客客及有關(guān)主管管部門，公司司管理部做好發(fā)發(fā)放登記和簽簽收，加蓋“非受控”印章?！胺鞘芸亍北靖臅r不不予追回。 4 為為保證“手冊”的適用性和和有效性，根根據(jù)質(zhì)量管理理體系的運行行情況對“手冊”受控本的修修訂按“文件控制程程序”要求，并能能識別文件的的現(xiàn)行修訂狀狀態(tài)。“手冊”的修訂由公司司管理部負責(zé)實實施，并保證證修訂后“手冊”的正確和統(tǒng)統(tǒng)一。其它未未經(jīng)授權(quán)人員員不得擅自修修訂。 5 “手冊”的換版，原原則上需要三三

18、年。當(dāng)發(fā)生生以下情況時時需要“手冊”需換版：A、質(zhì)量方針變變動B、組織機構(gòu)有有較大的變動動C、質(zhì)量保證要要求或合同有有較大變動D、內(nèi)容審核和和管理評審提提出的重大改改進E、手冊依據(jù)的的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)規(guī)換版等換版時收回已發(fā)發(fā)放的“受控”本，存檔原原稿蓋上“作廢留用”標(biāo)識后留存存，其余一律律加蓋“作廢”標(biāo)識，經(jīng)報報批準(zhǔn)后銷毀毀并做好登記記，同時按本本章第3條分分發(fā)新版本。任 命 書任命徐 進同志志為本公司管理者代代表，其職責(zé)責(zé)是：按照GB/T119001-2000 idt IISO90001:20000質(zhì)量管管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求建立和和保持質(zhì)量管管理體系，并并組織、協(xié)調(diào)調(diào)、監(jiān)督質(zhì)量量管理體系的的運

19、行；向總經(jīng)理報告質(zhì)質(zhì)量管理體系系的業(yè)績，包包括改進的需需求，以供管管理評審；促進公司內(nèi)顧客客要求意識的的形成，從而而達到顧客滿滿意；定期組織內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系審核核，監(jiān)督糾正正措施和預(yù)防防措施的實施施情況；代表本公司就質(zhì)質(zhì)量管理體系系有關(guān)事宜與與外部負責(zé)聯(lián)聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 日 期：2011年年9月27日1.范 圍1 范圍11 總則 本質(zhì)量量手冊（以下下簡稱手冊）按按照GB/TT190011-20000 idt ISO90001：20000質(zhì)量管管理體系要求求和有關(guān)法律律法規(guī)，結(jié)合合本公司質(zhì)量管理理的實際狀況況，產(chǎn)品特點點和顧客需要要，建立文件件化的質(zhì)量管管理體系，著著重從管理職職責(zé)、資源管管理、產(chǎn)

20、品實實現(xiàn)和測量、分分析和改進四四個方面進行行描述，闡明明了本公司的質(zhì)量方方針、質(zhì)量目目標(biāo)、組織結(jié)結(jié)構(gòu)、資源配配置以及從識識別顧客要求求到產(chǎn)品交付付顧客，并通通過持續(xù)改進進使顧客滿意意的質(zhì)量管理理和控制要求求。本手冊適用于：a）向顧客證實實本公司具有穩(wěn)定定地提供滿足足顧客和適用用法律法規(guī)要要求的產(chǎn)品的的能力；b）本公司通過過對本手冊所所描述的質(zhì)量量管理體系的的有效應(yīng)用，包包括體系持續(xù)續(xù)改進的過程程以及保證符符合顧客與適適用的法律法法規(guī)要求，旨旨在增強顧客客滿意；本手冊覆蓋的產(chǎn)產(chǎn)品為： MMG名爵等小小型汽車銷售售和維修及相關(guān)服服務(wù).1.2允許的刪刪減通過對現(xiàn)有的質(zhì)質(zhì)量體系分析析，本公司產(chǎn)產(chǎn)品是依

21、據(jù)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧顧客要求進行行銷售和維修修，不存在設(shè)設(shè)計開發(fā)，決決定對GB/T190001-20000 idtt ISO99001:22000質(zhì)質(zhì)量管理體系系 要求標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)7.3“設(shè)計和開發(fā)發(fā)”實施刪減。刪刪減后不影響響本公司滿足足顧客需求及及法律法規(guī)要要求。2.引用標(biāo)準(zhǔn)2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T190000-20000 idtt ISO99000:22000質(zhì)量量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 GB/T190001-20000 idtt ISO99001:22000質(zhì)量量管理體系 要求2.3 GB/T190004-20000 idtt ISO99004:22000質(zhì)量量管理體系 業(yè)績改進進指南2

22、.4 中華人人民共和國合合同法2.5 中華人人民共和國產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量法2.6 中華人人民共和國計計量法2.7 中華人人民共和國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)法2.8 其他法法律法規(guī)3.術(shù)語和定義義3 術(shù)語和定語語3.1本“手冊冊”采用GB/T190000-20000 idtt ISO99000:22000的術(shù)術(shù)語和定義注：本版“手冊冊”描述供應(yīng)鏈鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語語如下所示：供方 組組織 顧顧客3.2公 司司：南京紳華華汽車貿(mào)易有有限公司3.3顧 客客：指本公司司最終消費者者3.4物 料料：指汽車配配件等3.5產(chǎn) 品品：指銷售的的商品汽車和和改裝車輛3.6縮略語： a)內(nèi) 審內(nèi)部質(zhì)量量體系審核 b)內(nèi)審審員內(nèi)部質(zhì)量量體系審核員

23、員4.質(zhì)量管理體體系4.1 總要求求本公司依據(jù)GBB/T190001-20000 iddt ISOO9001：2000質(zhì)質(zhì)量管理體系系 要求求標(biāo)準(zhǔn)的全全部要求建立立文件化的質(zhì)質(zhì)量管理體系系，加以實施施和保持，以以持續(xù)改進其其有效性，確確保產(chǎn)品/綜綜合辦滿足要要求，增強顧顧客滿意。本手冊描述了本本公司質(zhì)量管管理體系所采采用的管理的的系統(tǒng)方法；a）識別本公司司質(zhì)量管理體體系所需要的的過程，包括括管理職責(zé)、資資源管理、產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)、測測量分析和改改進有關(guān)的過過程，以及影影響產(chǎn)品符合合要求的外包包過程；b）確定各過程程的順序和相相互作用；c）為確保過程程的有效運行行和控制，制制定相應(yīng)的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方法；d）

24、確?？梢垣@獲得必要的資資源和信息，以以支持過程的的有效運行和和對過程實施施監(jiān)視；e）監(jiān)視、測量量和分析這些些過程；f）實施必要的的措施，以實實現(xiàn)本公司的的質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)，以以及過程得到到持續(xù)的改進進。本公司經(jīng)確定定無外包過程程。4.2 文件要要求4.2.1 總總則本公司質(zhì)量管理理體系文件包包括： a)質(zhì)質(zhì)量手冊：規(guī)規(guī)定本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系的文件，是是本公司內(nèi)部部的質(zhì)量法規(guī)規(guī)，包括本公公司的質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)；b)程序文件：是質(zhì)量手冊冊的支持性文文件，有關(guān)質(zhì)質(zhì)量活動必須須按照程序文文件規(guī)定實施施，并定期對對其進行評審審，保持其有有效性；（程程序文件清單單見本“手冊”附錄C）c)其它質(zhì)

25、量文文件：技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和和管理制度等等，是質(zhì)量管管理體系過程程得以有效策策劃、運行、控控制所需要的的文件，也是是質(zhì)量活動的的基礎(chǔ)文件。d)質(zhì)量記錄：客觀地反映映質(zhì)量活動和和體系運行的的實際情況，是是質(zhì)量體系運運行的見證性性文件。質(zhì)量管理體系所所需過程及其其質(zhì)量手冊 相互作用用的描述， 質(zhì)量方針 （ 決策層 ） 和目標(biāo)程 序 文 件件 形成文文件的程序，對對過程實（ 管 理 層層 ） 施的描描述 作 業(yè) 文 件 作業(yè)業(yè)描述指導(dǎo)書書（含記錄表表（ 作 業(yè) 層 ） 格格） 質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件構(gòu)成及及其關(guān)系4.2.2 質(zhì)質(zhì)量手冊 管理者代表負責(zé)責(zé)組織編制質(zhì)質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊描述述了本公司質(zhì)量管

26、理理體系，是本本公司實施質(zhì)量量管理的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件，其其內(nèi)容覆蓋了了GB/T119001-2000 idt IISO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量手冊的編制制及其以后的的修訂或更新新時應(yīng)反映下下列內(nèi)容：闡述質(zhì)量管理體體系的范圍，包包括任何刪減減的細節(jié)與合合理性；支持質(zhì)量手冊的的程序文件和和實現(xiàn)過程中中其他相關(guān)文文件的引用；對本公司實施質(zhì)質(zhì)量管理體系系適用的過程程順序和相互互作用的表述述。質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)準(zhǔn)、評審、發(fā)發(fā)放、更改及及作廢的控制制要求按文文件控制程序序的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。本公司將采取多多種形式對質(zhì)質(zhì)量手冊進行行宣傳、貫徹徹，以使各級級人員都能正正確理解本公公司的質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)，明確崗

27、崗位的質(zhì)量職職責(zé)，按照本本手冊及相關(guān)關(guān)文件的要求求規(guī)范自己的的行為，確保保質(zhì)量管理體體系的有效運運行。4.2.3 文文件控制4.2.3.11質(zhì)量管理體體系所要求的的文件應(yīng)予以以控制，管理理性文件和外外來文件由公公司管理部負責(zé)管管理。4.2.3.22編制文件控控制程序，確保在文文件的使用現(xiàn)現(xiàn)場得到有關(guān)關(guān)文件的適用用版本，防止止使用作廢文文件。4.2.3.33文件的批準(zhǔn)準(zhǔn)和發(fā)布a)根據(jù)文件的的種類和性質(zhì)質(zhì)分別由總經(jīng)經(jīng)理、管理者者代表、或其其他授權(quán)人員員在發(fā)布前批準(zhǔn)準(zhǔn)以確保文件件的適宜性和和充分性。各各種文件的審審批權(quán)限應(yīng)在在文件控制制程序中明明確規(guī)定；b)文件的發(fā)布布和發(fā)放應(yīng)按按文件控制制程序規(guī)定

28、定要求，并作作好簽收。4.2.3.44文件的管理理 管理部部應(yīng)建立現(xiàn)行行受控文件清清單，定期檢檢查各類現(xiàn)行行文件的適宜宜性和有效性性，確保文件件保持清晰，易易于識別和檢檢索。文件使使用部門應(yīng)妥妥善保管有效效版本文件。4.2.3.55文件的修改改a)文件在實施施過程中應(yīng)進進行評審，以以確定是否需需要修改或更更新，若修改改須經(jīng)再次批批準(zhǔn)，并確保保對文件的更更改和現(xiàn)行修修訂狀態(tài)加以以標(biāo)識。b)為識別文件件的現(xiàn)行修訂訂狀態(tài)，應(yīng)建建立文件更改改一覽表，防防止使用失效效或作廢的文文件，確保使使用場所所能能得到有關(guān)文文件的適用版版本。c)失效和作廢廢的文件由管管理部負責(zé)及及時收回，以以防止作廢文文件的非預(yù)期

29、期使用，若要要保留作廢文文件時應(yīng)采用用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識識方法，以防防止誤用。4.2.3.66對包括外來來標(biāo)準(zhǔn)和法律律法規(guī)等外來來文件進行識識別和管理，要要控制外來文文件的分發(fā)和和更新。4.2.3.77記錄是一種種特殊類型的的文件，應(yīng)按按本“手冊”4.2.44記錄的控制制要求予以控控制。4.2.4 記記錄的控制4.2.4.11質(zhì)量管理體體系所要求的的記錄應(yīng)予以以控制并保持持，以提供符符合要求和質(zhì)質(zhì)量管理體系系有效運行的的證據(jù)。此條條款由公司管理部負責(zé)，各各部門配合實實施。4.2.4.22編制質(zhì)量量記錄控制程程序，對質(zhì)質(zhì)量記錄的標(biāo)標(biāo)識、貯存、檢檢索、保護、保保存期限和處處置等要求進進行控制。4.2.4.

30、33記錄的要求求和管理：真實、完整、字字跡清晰，可可識別是何種種產(chǎn)品或項目目的質(zhì)量活動動；b) 填寫及時時，禁止未經(jīng)經(jīng)許可的更改改；c) 各部門應(yīng)應(yīng)對本部門的的質(zhì)量記錄自自行歸檔保存存，保存環(huán)境境應(yīng)適宜，以以防止記錄損損壞、變質(zhì)和和丟失，保管管方式便于存存取和檢索；d) 質(zhì)量記錄錄的保存期限限應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品品的特點、法法規(guī)要求及合合同要求來決決定，見“質(zhì)量記錄清清單”；e) 超過保存存期的質(zhì)量記記錄處理應(yīng)有有審批規(guī)定和和執(zhí)行辦法，以以免造成無可可換回的損失失。5.管理職責(zé)5 管理職責(zé)5.1管理承諾諾總經(jīng)理代表最高高管理層鄭重重承諾：以質(zhì)質(zhì)量手冊為綱綱，全面貫徹徹GB/T119001-2000 id

31、t IISO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)，通通過建立、實實施和保持質(zhì)質(zhì)量管理體系系，實現(xiàn)質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)，并通通過持續(xù)改進進質(zhì)量管理體體系的有效性性，不斷為顧顧客提供滿意意的產(chǎn)品和服服務(wù)。本公司將通過如如下方式（主主要以文件和和記錄等形式式）為管理承承諾提供證實實：a）最高管理層層不斷提高質(zhì)質(zhì)量意識，同同時利用會議議、簡報以及及采用培訓(xùn)等等形式，定期期或不定期地地向全體員工工傳達滿足顧顧客和法律法法規(guī)要求的重重要性；b）制定質(zhì)量方方針，形成文文件并批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布，為本公公司的質(zhì)量管管理指明方向向和宗旨。c）制定質(zhì)量目目標(biāo)，形成文文件并組織實實施、監(jiān)視和和測量，對實實施結(jié)果定期期匯總，形成成記錄

32、；d）按計劃的時時間間隔進行行管理評審，確確保質(zhì)量管理理體系的適宜宜性、充分性性和有效性；e）為產(chǎn)品實實現(xiàn)和質(zhì)量管管理體系有效效運行提供必必要的資源，包包括人力資源源、基礎(chǔ)設(shè)施施和工作環(huán)境境，確保產(chǎn)品品符合要求，體體系有效運行行，并得到持持續(xù)改進。5.2 以顧客客為關(guān)注焦點點 總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)以增進顧客滿意意為目標(biāo)，為為此，總經(jīng)理理應(yīng)：5.2.1確定定顧客的需求求和期望，包包括顧客規(guī)定定的要求和顧顧客雖未明示示，但規(guī)定的的用途或已知知的預(yù)期用途途所必需的要要求，同時應(yīng)應(yīng)考慮與產(chǎn)品品有關(guān)的法律律法規(guī)，特別別是健康、安安全、環(huán)境等等方面的要求求。本公司可以通過過市場調(diào)研和和預(yù)測或通過過與顧客的直直接接觸

33、，以以此作為改進進定型產(chǎn)品的的依據(jù)。5.2.2將顧顧客的需求和和期望轉(zhuǎn)化為為要求。要求求涉及到對產(chǎn)產(chǎn)品、過程和和體系的固有有特性的要求求（技術(shù)要求求）以及賦予予特性的要求求（交貨時間間等）。只有有當(dāng)要求完全全滿足顧客的的需求和期望望時，顧客才才能感到滿意意。5.2.3使轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化成的要求求得到滿足。本本公司通過建建立和實施質(zhì)質(zhì)量管理體系系使要求得到到滿足。5.3 質(zhì)量方方針（見“質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)”頁）質(zhì)量方針是由總總經(jīng)理正式發(fā)發(fā)布的本公司司與質(zhì)量有關(guān)關(guān)的總的質(zhì)量量宗旨和方向向。a）本方針與本本公司總體經(jīng)經(jīng)營理念相適適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它它是本公司經(jīng)營理理念的重要組組成部分。體體現(xiàn)了滿足要要求和持續(xù)改改

34、進質(zhì)量管理理體系的承諾諾。b）本方針為制制定和評審質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)提供供了框架，總總經(jīng)理及與有有關(guān)的各部門門應(yīng)在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上制定相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。c）總經(jīng)理負責(zé)責(zé)闡明質(zhì)量方方針，并通過過各級領(lǐng)導(dǎo)將將質(zhì)量方針傳傳達到全體員員工，使全體體員工正確理理解。通過考考核、內(nèi)部審審核等，確保保質(zhì)量方針得得到貫徹執(zhí)行行。d）實施管理評評審對質(zhì)量方方針進行適宜宜性評審，必必要時對其進進行修改以適適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)環(huán)境的變化。e）對質(zhì)量方針針的批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布、評審、修修改實行控制制，執(zhí)行文文件控制程序序。5.4 策劃5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)建立質(zhì)量目標(biāo)是是總經(jīng)理的職職責(zé)。質(zhì)量目目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量量方針的基礎(chǔ)礎(chǔ)上建立，在在質(zhì)量方針給

35、給定的框架內(nèi)內(nèi)展開。質(zhì)量量目標(biāo)的內(nèi)容容應(yīng)包括產(chǎn)品品要求和滿足足產(chǎn)品要求所所需的內(nèi)容?？偪偨?jīng)理應(yīng)確保保質(zhì)量目標(biāo)分分解到全公司司與質(zhì)量管理理體系有關(guān)的的職能部門及及層次中。相相關(guān)職能和層層次的員工都都應(yīng)把質(zhì)量目目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各各自的工作任任務(wù)。質(zhì)量目目標(biāo)應(yīng)是可測測量的。作業(yè)業(yè)層次上的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡盡可能量化。5.4.2質(zhì)量量管理體系策策劃5.4.2.11質(zhì)量管理體體系策劃指的的是對實現(xiàn)本本公司質(zhì)量目目標(biāo)進行管理理性策劃的過過程，總經(jīng)理理應(yīng)確保：a)對質(zhì)量管理理體系進行策策劃，以滿足足質(zhì)量目標(biāo)以以及本“手冊”4.1條款款中的要求，并并形成文件。b)在對質(zhì)量管管理體系的更更改進行策劃劃和實施時，應(yīng)應(yīng)保持質(zhì)

36、量管管理體系的完完整性。當(dāng)本本公司的組織織結(jié)構(gòu)、職責(zé)責(zé)、過程和產(chǎn)產(chǎn)品要求發(fā)生生變化時，應(yīng)應(yīng)及時調(diào)整質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)。同同時在目標(biāo)調(diào)調(diào)整期間，應(yīng)應(yīng)采取適當(dāng)措措施保證目標(biāo)標(biāo)的連續(xù)性和和政策的穩(wěn)定定性。5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理a)負責(zé)策劃、建建立和改進本本公司的質(zhì)量管管理體系；b)促使全體員員工樹立正確確的質(zhì)量意識識，都能認識識到滿足顧客客和法律法規(guī)規(guī)要求對本公公司的重要性性；c)貫徹執(zhí)行國國家的法律、法法規(guī)和有關(guān)的的方針政策，主主持制訂本公公司的質(zhì)量方方針和目標(biāo)并并以文件形式式正式批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布；d)組織管理評評審，以確保保質(zhì)量管理體體系的持續(xù)有有效；e)確定資源需需求并提供充充

37、分的資源；f)負責(zé)確保公公司內(nèi)部的職職責(zé)和權(quán)限得得到規(guī)定和溝溝通；g)負責(zé)確保在在公司內(nèi)建立適適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^過程,并確保保對質(zhì)量管理理體系有效性性進行溝通；h)任命管理者者代表，并為為其有效工作作提供必要的的條件；i)對本公司提提供的產(chǎn)品和和服務(wù)質(zhì)量負負全責(zé)；j)決定本公司司質(zhì)量方面的其其它的重大事事項。管理者代表a)負責(zé)組織編編制公司“質(zhì)量手冊”,確保質(zhì)量量管理體系所所需的過程得得到建立、實實施和保持；b)負責(zé)本公司司質(zhì)量管理體體系的策劃，協(xié)協(xié)助總經(jīng)理制訂本本公司質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，負責(zé)質(zhì)量量目標(biāo)在各職職能、層次上上的展新、分分解、建立；c)協(xié)助總經(jīng)理理組織本公司的管理評評審；d)組織領(lǐng)導(dǎo)本本公司內(nèi)部

38、質(zhì)量量審核，確保保已建立的質(zhì)質(zhì)量管理體系系的符合性及及運行有效；e)組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)質(zhì)量管理體系系的持續(xù)改進進；f)向總經(jīng)理報報告質(zhì)量體系系運行情況及及任何改進的的需求和來自自顧客的信息息；g)可代表本公公司就質(zhì)量管管理體系有關(guān)關(guān)事宜與外部部聯(lián)絡(luò)、溝通通；h)確保在本公公司內(nèi)提高滿滿足顧客要求求的意識。銷售部（經(jīng)理）a)組織本公司司員工，努力力提高質(zhì)量意意識，保質(zhì)保保量按期完成成銷售工作，完完成公司相關(guān)關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)；b)加強4S店店現(xiàn)場（包括括標(biāo)識）管理理，確保提供供舒適的購車車環(huán)境；c) 負責(zé)中心心銷售部的整體運營營、業(yè)務(wù)方向向，領(lǐng)導(dǎo)團隊隊建設(shè)，提高高品牌意識，塑造、維護中心的形象。d)

39、培訓(xùn)市場場營銷人員，指指導(dǎo)監(jiān)督銷售售全過程，促促其完成銷售售任務(wù)。e)負責(zé)本部門門的分管過程程程序文件，管管理制度及相相關(guān)記錄的制制訂，對運行行狀況負責(zé)。配配合做好內(nèi)審審，按期完成成本部門糾正正、預(yù)防措施施，實現(xiàn)過程程的持續(xù)改進進。f) 依據(jù)中心心整體銷售目目標(biāo)，協(xié)助總總經(jīng)理制定銷銷售策略和方案，提交完整的的銷售計劃并并實施。g)負責(zé)車輛銷銷售前不合格格的判斷和處處理，并對不不合格品產(chǎn)生生的原因進行行分析，采取取有效的糾正正措施和預(yù)防防措施，防止止不合格品的的繼續(xù)發(fā)生。管理部（主任）a)負責(zé)質(zhì)量手手冊，程序文文件，其他管管理文件，以以及相關(guān)記錄錄的控制；b)負責(zé)協(xié)助管管理者代表組組織內(nèi)部質(zhì)量量

40、體系審核，包包括制訂年度度審核計劃，內(nèi)內(nèi)審實施計劃劃等；c)負責(zé)質(zhì)量管管理貫標(biāo)體系系工作及辦公公自動化管理理工作。d)負責(zé)采取適適宜的的方法法對質(zhì)量管理理體系進行監(jiān)監(jiān)視，并在適適當(dāng)時進行測測量；e)在總經(jīng)理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)責(zé)質(zhì)量管理體體系人力資源源配置的具體體實施；f)負責(zé)組織質(zhì)質(zhì)量管理體系系運行中（包包括內(nèi)審），糾糾正/預(yù)防措措施實施情況況及驗證；g)編制特殊工工種人員的培培訓(xùn)計劃，督督促項目經(jīng)理理部對特殊工工種的培訓(xùn)、復(fù)復(fù)審工作；h)負責(zé)質(zhì)量信信息的分析和和處理。市場部（經(jīng)理）a) 負責(zé)產(chǎn)品品市場調(diào)研、預(yù)預(yù)測，收集外外部經(jīng)營信息息，及時掌握握銷售動態(tài)，準(zhǔn)準(zhǔn)確提供顧客客需求；b)負責(zé)重大活活動

41、的策劃與與實施工作，完完善企業(yè)文化化的建設(shè)。c)協(xié)助各部長長完成總經(jīng)理理下達的各項項指標(biāo)和任務(wù)務(wù)，協(xié)調(diào)各部部門之間的工工作關(guān)系，督督查有關(guān)工作作完成情況。d)負責(zé)活動的的安排、活動的的準(zhǔn)備工作；e)負責(zé)廣告宣宣傳工作及利利用中心現(xiàn)有有條件積極參參與社會的招招標(biāo)投標(biāo)工作作。f)負責(zé)對外事事務(wù)的處理，合合同的洽談、起起草、簽署并并對合同條款款進行履約檢檢查。g)負責(zé)中心突突發(fā)性事件的的處理。h) 負責(zé)本部部門的分管過過程程序文件件，管理制度度及相關(guān)記錄錄的制訂，對對運行狀況負負責(zé)。配合做做好內(nèi)審，按按期完成本部部門糾正、預(yù)預(yù)防措施，實實現(xiàn)過程的持持續(xù)改進。服務(wù)部(經(jīng)理)a)根據(jù)用戶的的需求，及時時

42、靈活地組織織、協(xié)調(diào)、制制定服務(wù)方案案，維護用戶戶的利益。b) 負責(zé)管理理與監(jiān)督服務(wù)務(wù)接待、維修修生產(chǎn)、維修修質(zhì)量、信息息反饋等日常常工作和設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境管理c) 熟知各崗崗位的工作流流程，協(xié)調(diào)各各崗位之間的的工作關(guān)系。d)負責(zé)與配件件部門協(xié)調(diào)，解解決維修所需需急件，并協(xié)調(diào)好與其它它各部門的工工作關(guān)系。e)負責(zé)迅速有有效地處理解解決客戶抱怨怨、投訴等服服務(wù)問題并加加以總結(jié)，提提高顧客的滿意度。f)負責(zé)制定年年度培訓(xùn)計劃劃， 完善員員工的成長記記錄，指導(dǎo)、抽查、評定、考考核各崗位工工作。g)負責(zé)外出救救援、預(yù)約服服務(wù)、用戶投投訴、走訪用用戶等工作的的管理，對總總成件以上的的維修項目進進行評審。h

43、)負責(zé)三包舊舊件的管理，并并按期處理。i)負責(zé)計劃售售后服務(wù)活動動及預(yù)算其費費用并組織實施。j) 負責(zé)本部部門的分管過過程程序文件件，管理制度度及相關(guān)記錄錄的制訂，對對運行狀況負負責(zé)。配合做做好內(nèi)審，按按期完成本部部門糾正、預(yù)預(yù)防措施，實實現(xiàn)過程的持持續(xù)改進。配件部(經(jīng)理)a) 負責(zé)配件件部的采購、銷銷售管理工作作，領(lǐng)導(dǎo)團隊隊，共同完成成任務(wù)。b) 根據(jù)市場場、季節(jié)嚴(yán)格格控制、調(diào)配配好庫存的品品種和數(shù)量。c) 負責(zé)審核核采購、銷售售計劃，對計計劃的實施全全程監(jiān)督指導(dǎo)導(dǎo)，掌握費用用的使用和控控制工作。d) 負責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)與各部門的的工作關(guān)系，對對維修系統(tǒng)提提出的供件要要求，不得以以任何理由推推拖。e

44、) 負責(zé)配件件庫房的管理理工作。f) 負責(zé)市場場信息的收集集、整理，編編制配件統(tǒng)計計表。g)負責(zé)本部門門的分管過程程程序文件，管管理制度及相相關(guān)記錄的制制訂，對運行行狀況負責(zé)。配配合做好內(nèi)審審，按期完成成本部門糾正正、預(yù)防措施施，實現(xiàn)過程程的持續(xù)改進進。改裝部（經(jīng)理）a)負責(zé)車輛的的改裝，技術(shù)術(shù)改造。b)負責(zé)根據(jù)客客戶的需求，制制定改裝方案案。c)負責(zé)檢查督督促生產(chǎn)過程程，保證質(zhì)量量， 提高客客戶的滿意度度。d)負責(zé)組織、協(xié)協(xié)調(diào)各崗位工工作，迅速解解決生產(chǎn)過程程中出現(xiàn)的問問題。e)負責(zé)對改裝裝生產(chǎn)用的原原材料采購、質(zhì)質(zhì)量、庫存量量的控制和庫庫房保管工作作的管理。f)負責(zé)管理員員工，培訓(xùn)員員工，

45、加強學(xué)學(xué)習(xí)，提高業(yè)業(yè)務(wù)水平，調(diào)調(diào)動員工的積積極性。g)負責(zé)所轄區(qū)區(qū)域的設(shè)備及及環(huán)境的管理理工作，將責(zé)責(zé)任落實到人人。h)負責(zé)車輛改改裝中不合格格的判斷和處處理，并對不不合格品產(chǎn)生生的原因進行行分析，采取取有效的糾正正措施和預(yù)防防措施，防止止不合格品的的繼續(xù)發(fā)生。i) 負責(zé)本部部門的分管過過程程序文件件，管理制度度及相關(guān)記錄錄的制訂，對對運行狀況負負責(zé)。配合做做好內(nèi)審，按按期完成本部部門糾正、預(yù)預(yù)防措施，實實現(xiàn)過程的持持續(xù)改進。噴涂部（經(jīng)理）a)嚴(yán)格按照工工藝加工流程程指揮生產(chǎn)，完完成上級下達達的各項指標(biāo)標(biāo)。b)負責(zé)年度員員工培訓(xùn)計劃劃的制定，完完善員工成長長記錄，指導(dǎo)導(dǎo)、抽查、評定、考考核各崗

46、位工工作。c)負責(zé)安全文文明生產(chǎn)和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量管理理。d)負責(zé)業(yè)務(wù)的的拓展并制定定相關(guān)加工工工藝流程及核核算工作。e)熟知各崗位位的工作流程程，協(xié)調(diào)各崗崗位之間的工工作關(guān)系。f)負責(zé)所轄區(qū)區(qū)域的設(shè)施、設(shè)備、工具的管理。g)負責(zé)用料、廢廢棄物的回收收處理，保護護環(huán)境。h)負責(zé)所轄區(qū)區(qū)域的防火、防防盜、安全生生產(chǎn)。i)負責(zé)噴涂過過程中不合格格的判斷和處處理，并對不不合格品產(chǎn)生生的原因進行行分析，采取取有效的糾正正措施和預(yù)防防措施，防止止不合格品的的繼續(xù)發(fā)生。j)負責(zé)本部門門的分管過程程程序文件，管管理制度及相相關(guān)記錄的制制訂，對運行行狀況負責(zé)。配配合做好內(nèi)審審，按期完成成本部門糾正正、預(yù)防措施施，實

47、現(xiàn)過程程的持續(xù)改進進?？头浚ń?jīng)理）a)負責(zé)對于銷銷售車輛和每每一臺維修車車輛進行跟蹤蹤回訪。b)及時反饋客客戶投訴至公公司相關(guān)部門門及領(lǐng)導(dǎo)，與與總部客服中中心建立良好好的溝通。c)及時通報投投訴事件，并并跟蹤處理的的情況。d)定期進行客客服抽樣回訪訪。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核員a)學(xué)習(xí)、掌握握有關(guān)法律、法法規(guī)和ISOO9000族族標(biāo)準(zhǔn)，以及及本公司質(zhì)量體系系文件；b)組織或參與與本公司內(nèi)部的質(zhì)質(zhì)量體系審核核，不斷提高高審核水平；c)尊重客觀事事實，確保審審核的真實性性、有效性；d)對審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合格格項，負責(zé)提提交不合格報報告，并對糾糾正措施及其其有效性，實實施跟蹤驗證證；e)對質(zhì)量體系系運行

48、實施監(jiān)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問問題及時匯報報，并協(xié)助解解決，以確保保質(zhì)量體系運運行的符合性性、有效性。銷售員/維修工工人a)自覺遵守紀(jì)紀(jì)律，執(zhí)行規(guī)規(guī)程，按規(guī)定定要求做好銷銷售工作和維維修安全防護護，保證過程程產(chǎn)品、產(chǎn)品品滿足規(guī)定要要求；b)準(zhǔn)確、及時時、真實、完完整地填寫銷銷售/維修生生產(chǎn)記錄，保保持記錄清潔潔、完整；c)做好設(shè)備的的日常維護保保養(yǎng)，保持其其清潔及良好好的工作性能能；d)做好維修現(xiàn)現(xiàn)場的整齊、清清潔，做到安安全、文明生生產(chǎn)；e)努力完成本本崗位的質(zhì)量量指標(biāo)，確保保項目部質(zhì)量目目標(biāo)指標(biāo)的實實現(xiàn)。本公司各職能部部門的主要職職能分配：見見附錄B：“主要職能分分配表”。5.5.2管理理者代表見“管

49、理者代表表授權(quán)”頁。5.5.3內(nèi)部部溝通總經(jīng)理應(yīng)確保在在不同的層次次和職能之間間，在不同的的職能部門之之間，不同層層次的人員之之間，建立縱縱向和橫向聯(lián)聯(lián)系，通過質(zhì)質(zhì)量例會、會會議和相關(guān)記記錄，就質(zhì)量量管理體系的的過程及有效效性，包括質(zhì)質(zhì)量要求，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)完成成情況，以及及實施的有效效性進行溝通通，達到相互互了解，相互互信任。5.6管理評審審5.6.1總則則總經(jīng)理應(yīng)按計劃劃的時間間隔隔評審質(zhì)量管管理體系，以以確保其持續(xù)續(xù)的適宜性、充充分性和有效效性。評審應(yīng)應(yīng)評價組織的的質(zhì)量管理體體系改進的機機會和變更的的需要，包括括質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)。編編制“管理評審控控制程序”，規(guī)定管理理評審的程序序。管理

50、評審審一般情況下下，一年一次次(周期不超過過12個月)，當(dāng)出現(xiàn)下列列情況之一時時，總經(jīng)理及及時組織管理理評審：社會要求（適用用的法律、法法規(guī)、環(huán)境、安安全等）發(fā)生生重大變化；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客客要求有重大大變化；本公司性質(zhì)或組組織結(jié)構(gòu)有重重大變化；出現(xiàn)重大質(zhì)量事事故；顧客投訴連續(xù)發(fā)發(fā)生；發(fā)生其他有必要要進行管理評評審的情況。管理評審評價本本公司質(zhì)量管理理體系改進的的機會和變更更的需要，包包括質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。5.6.2 評評審輸入：包包括以下方面面的信息：5.6.2.11審核結(jié)果：包括各種內(nèi)內(nèi)部、外部質(zhì)質(zhì)量管理體系系審核的結(jié)果果。5.6.2.22顧客反饋：包括顧客滿滿意率測量結(jié)結(jié)果；顧客抱抱

51、怨、投訴及及顧客溝通結(jié)結(jié)果。5.6.2.33過程業(yè)績和和產(chǎn)品的符合合性：包括過過程監(jiān)視和測測量及產(chǎn)品監(jiān)監(jiān)視和測量的的結(jié)果。5.6.2.44糾正和預(yù)防防措施狀況：如對顧客滿滿意程序具有有重大影響的的糾正和預(yù)防防措施。5.6.2.55以往管理評評審跟蹤措施施的實施情況況和有效性。5.6.2.66可能影響質(zhì)質(zhì)量管理體系系的變化，指指組織內(nèi)外部部環(huán)境的變化化，例如法律律法規(guī)的變化化等。5.6.2.77對改進的建建議進行評價價。5.6.3評審審輸出：包括括與以下方面面有關(guān)的措施施：5.6.3.11質(zhì)量管理體體系及其過程程有效性的改改進：對照輸輸入提出的業(yè)業(yè)績要求，決決定改進機會會和措施，如如改進維修和服

52、務(wù)運運作過程的措措施。5.6.3.22 與顧客要要求有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品的改進：包括產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量特性、確確保投放市場場的能力的措措施。5.6.3.33 資源需求求：根據(jù)內(nèi)外外部環(huán)境變化化，確定資源源的適應(yīng)性的的措施。5.6.3.44 管理評審審的結(jié)果應(yīng)予予以記錄和保保存，并按本本“手冊”4.2.44條款要求進進行控制。6.資源管理6 資源管理6.1 資源的的提供本公司應(yīng)及時確確定并提供所所需的資源,資源可包括括人員、信息息、供方、基基礎(chǔ)設(shè)施、工工作環(huán)境及財財務(wù)等資源等等，目的是為為了：6.1.1實施施、保持質(zhì)量量管理體系并并持續(xù)改進其其有效性。6.1.2通過過滿足顧客要要求，增強顧顧客滿意。資源包括人力

53、資資源、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施（設(shè)施、設(shè)設(shè)備和綜合辦辦體系）、工工作環(huán)境、信信息等。6.2 人力資資源6.2.1總則則員工能力是指完完成特定職責(zé)責(zé)所規(guī)定的工工作任務(wù)的本本領(lǐng)。總經(jīng)理理應(yīng)根據(jù)質(zhì)量量管理體系各各工作崗位、所所從事的質(zhì)量量活動及規(guī)定定的職責(zé)和人人員能力的要要求而選擇能能勝任的人員員，而人員的的能力則可由由教育程度、接接受的培訓(xùn)、工工作經(jīng)歷和資資格來決定。6.2.2能力力、培訓(xùn)和意識6.2.2.11管理部對人事事影響質(zhì)量活活動的人員進進行分類，對對各類人員所所需的教育、培培訓(xùn)、經(jīng)歷及及資格提出能能力要求并形形成“崗位能力需需求規(guī)定”。6.2.2.22管理部制定崗崗位任職資格格要求對從從事各類工作作

54、的人員進行行評價，對不不能滿足能力力要求的人員員，提供培訓(xùn)訓(xùn)或采取發(fā)放放學(xué)習(xí)資料等等措施以滿足足要求。對培培訓(xùn)后還未滿滿足要求的按按教育培訓(xùn)的的相關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。6.2.2.33管理部對提供供滿足要求的的培訓(xùn)進行策策劃：制定培培訓(xùn)計劃；采采取不同的培培訓(xùn)方式提供供適當(dāng)?shù)墓芾砝砗图夹g(shù)知識識、技能和經(jīng)經(jīng)驗，使其增增強能力，達達到要求。6.2.2.44評價所提供供培訓(xùn)的有效效性：通過理理論考核、操操作考核、業(yè)業(yè)績評定和觀觀察等方法，評評價經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)的人員是否否具備了所需需的能力。6.2.2.55對全體員工工必須進行質(zhì)質(zhì)量意識培訓(xùn)訓(xùn)，使員工意意識到滿足顧顧客和法律法法規(guī)要求的重重要性，意識識到自己從事事

55、的活動與本本公司發(fā)展的相相關(guān)性，為實實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)做出貢獻，鼓鼓勵員工參與與質(zhì)量管理。6.2.2.66管理部對各類類人員有關(guān)教教育、經(jīng)歷、培培訓(xùn)和資格的的適當(dāng)記錄應(yīng)應(yīng)按本“手冊”4.2.44條款的要求求予以保持。6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施本公司應(yīng)確定、提提供和維護為為達到產(chǎn)品符符合要求所需需的基礎(chǔ)設(shè)施施。適用時，基基礎(chǔ)設(shè)施包括括：6.3.1建筑筑物，工作場場所和相關(guān)設(shè)設(shè)施。本公司司應(yīng)具備辦公公場所，物資資儲存?zhèn)}庫。a.公司管理部部負責(zé)以各職職能部門為單單元，配備辦辦公必要的辦辦公設(shè)施，并并保證整潔、通通風(fēng)、采光等等辦公條件。b.服務(wù)部和改改裝部負責(zé)按按維修和改裝裝生產(chǎn)過程的的特點和工藝藝流程，規(guī)定定生

56、產(chǎn)定置區(qū)區(qū)域及安全警警示標(biāo)志，確確保維修/改裝區(qū)域必必須的照明等等條件。6.3.2過程程設(shè)備：服務(wù)務(wù)部和改裝部部負責(zé)按各類類產(chǎn)品過程的的要求，配置置各類維修設(shè)備，負責(zé)配配備用于產(chǎn)品品檢測的設(shè)備備及量具、調(diào)調(diào)試所要配備備的設(shè)備。上上述設(shè)備均應(yīng)應(yīng)進行適當(dāng)?shù)牡木S護保養(yǎng)，軟軟件在使用前前應(yīng)予以確認認。6.3.3支持持性服務(wù)：銷售部負責(zé)實現(xiàn)現(xiàn)銷售過程資資源保障的協(xié)協(xié)調(diào)；配件部分別負責(zé)材材料的交付運運輸；管理部部負責(zé)通訊設(shè)設(shè)施的配備，確確保內(nèi)外信息息暢通無阻，溝溝通及時。6.4 工作環(huán)環(huán)境公司應(yīng)確定和管管理為達到產(chǎn)產(chǎn)品符合要求求所需的工作作環(huán)境。銷售售部負責(zé)編制制銷售管理控控制程序為為汽車銷售符合合規(guī)定要

57、求提提供適宜的工工作生活環(huán)境境。6.4.1銷售售部主管根據(jù)據(jù)生產(chǎn)過程、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)設(shè)備和工作人人員的環(huán)境需需求，針對企企業(yè)安全、防防火、等主要要環(huán)境因素的的要求，確定定為實現(xiàn)產(chǎn)品品的符合性所所需的工作環(huán)環(huán)境，采取防防火措施、勞勞動保護衛(wèi)生生設(shè)施。規(guī)定定作業(yè)現(xiàn)場和和其他工作場場所必須具備備道路暢通、清清潔、整齊、消消防設(shè)施齊備備、物流有序序、安全文明明生產(chǎn)的工作作條件，并符符合安全生產(chǎn)產(chǎn)和員工勞動動保護等法律律法規(guī)的要求求，以確保工工作環(huán)境滿足足產(chǎn)品符合性性的需求。6.4.2銷售售部主管負責(zé)責(zé)加強勞動保保護，采取安安全、防火、防防爆措施，為為改善工作環(huán)環(huán)境創(chuàng)造條件件，并通過日日常檢查督促促和加

58、強安全全管理，以確確保工作環(huán)境境、工作場所所定置管理、安安全文明生產(chǎn)產(chǎn)達到規(guī)定要要求。7.產(chǎn)品實現(xiàn)7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品所要求求的一組有序序的過程和子子過程。實現(xiàn)現(xiàn)過程的策劃劃應(yīng)與本公司司質(zhì)量管理體體系的其他要要求相一致，并并應(yīng)以適于本本公司運作的方方式形成文件件。本公司在實施此此項要求時，可可采用以下方方法：對本公司汽車的的銷售和維修修，由市場部、服務(wù)部、改改裝部對實現(xiàn)過程進進行策劃、制制定各類產(chǎn)品品的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、規(guī)定必要要的運作過程程和相關(guān)資源源，以實現(xiàn)顧顧客要求并滿滿足法律、法法規(guī)要求。本過程由市場部部、服務(wù)部、改裝裝部負責(zé)管理。7.1.1市場場部部負責(zé)

59、對各種種產(chǎn)品的銷售，服務(wù)部負責(zé)維維修過程的策策劃、改裝部部負責(zé)車輛改改裝過程的策策劃，策劃的的文件由部門門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 7.1.2策劃劃文件包括：產(chǎn)品的目錄錄、銷售方案、維修規(guī)范、改改裝工藝，技技術(shù)條件、原原料接收規(guī)定定、產(chǎn)品檢驗方案案及驗收、放放行準(zhǔn)則。7.1.3策劃劃文件應(yīng)根據(jù)據(jù)產(chǎn)品情況和和部門實際確確定，可以是是7.1.22款中的任何何單一形式，也也可以多種形形式出現(xiàn)，還還可以采取其其他形式和媒媒體，如規(guī)范范、工藝、流程圖圖加以說明。7.1.4當(dāng)遇遇有以往相似似類型的產(chǎn)品品亦可采取以以往文件為范范本的形式輸輸出策劃文件件。7.1.5策劃劃內(nèi)容：產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和要求；根據(jù)企業(yè)銷售、車車輛維

60、修、改改裝確定所需需的作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、質(zhì)量要要求；產(chǎn)品生產(chǎn)所需的的資源和人員員職責(zé)權(quán)限及及相互關(guān)系；對各工序的驗證證、確認、監(jiān)監(jiān)視和檢驗試試驗的準(zhǔn)則確確定；對關(guān)鍵或重要的的特性和參數(shù)數(shù)的監(jiān)視要求求；如有特殊要求的的產(chǎn)品（項目目）須編制相相應(yīng)的質(zhì)量計計劃；確定所需要的質(zhì)質(zhì)量記錄；7.1.6策劃劃文件編制原原則應(yīng)與質(zhì)量方針、目目標(biāo)、質(zhì)量手手冊、程序文文件及其他相相關(guān)文件的內(nèi)內(nèi)容協(xié)調(diào)一致致?？梢靡延匈|(zhì)量量文件中的規(guī)規(guī)定及相關(guān)內(nèi)內(nèi)容，并標(biāo)注注引用文件編編號和章節(jié)號號，也可引用用原有文件，并并根據(jù)特定要要求增加新的的內(nèi)容根據(jù)實際情況，可可編總體方案案，也可只編編寫單項計劃劃或方案策劃文件的內(nèi)容容應(yīng)是策劃