藍(lán)天質(zhì)量保證手冊(cè)

1、文件號(hào)LTGJ/TSS-20100版本號(hào)/修改狀狀態(tài)A/0受控狀態(tài)： 溫州藍(lán)天管件閥門有限公司 閥門制造質(zhì)量保證手冊(cè)編制： 日期期：20100.10.110審核： 日期期：20100.10.110批準(zhǔn)： 日期期：20100.10.110 分發(fā)號(hào)： 頒布日期：20010年10月10日 實(shí)施日期期：20100年10月15日溫州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司 發(fā)布布溫州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊(cè)版 本第A版第 0.0 章章質(zhì)量保證手冊(cè)修修改記錄修改號(hào)0標(biāo) 題章節(jié)號(hào)條款號(hào)修改人修改號(hào)審批人審批日期備 注溫州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊(cè)版 本第A版第 0.1 章章目 錄錄修改號(hào)0標(biāo) 題共

2、36頁第1頁第0.1章 目錄標(biāo) 題題頁碼第0.1章目 錄第0.2章手冊(cè)發(fā)布文件第0.3章企業(yè)概況第0.4章主題及適用范圍圍第0.5章主要術(shù)語和縮寫寫第0.6章手冊(cè)的管理第 1 章管理職責(zé)第 2 章質(zhì)量保證體系文文件第 3 章文件和記錄控制制第 4 章合同控制第 5 章設(shè)計(jì)控制第 6 章材料零部件控制制第 7 章作業(yè)（工藝）控控制第 8 章焊接控制第 9 章無損檢測(cè)控制第 10 章理化控制第 11 章熱處理控制第 12 章壓力試驗(yàn)控制第 13 章檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制制第 14 章設(shè)備和檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置控制第 15 章不合格品控制第 16 章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)務(wù)控制第 17 章人員培訓(xùn)、考核核及其管理控控制

3、第 18 章接受壓力管道元元件制造安全全監(jiān)察部門安安全監(jiān)察與監(jiān)監(jiān)督檢查附錄A程序文件清單附錄B管理制度清單附錄C有關(guān)法規(guī)、規(guī)章章、標(biāo)準(zhǔn)目錄錄附錄D外協(xié)單位名錄 溫州藍(lán)天管件件閥門有限公公司質(zhì)量保證證手冊(cè)版 本第A版第 0.2 章章手冊(cè)發(fā)布文件修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第2頁第0.2章 手手冊(cè)發(fā)布文件件關(guān)于發(fā)布溫州州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊(cè)第A版的通知知本公司各部門：為使本公司閥門門制造質(zhì)量滿滿足國(guó)家有關(guān)關(guān)法規(guī)、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶戶要求，本公公司依照特特種設(shè)備安全全監(jiān)察條例、壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、壓力管道元件制造許可規(guī)則、壓力管道元件型式試驗(yàn)規(guī)則、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保

4、證體系要求等法規(guī)的要求，參照GB/T19000-ISO9000質(zhì)量管理系列標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，建立了相應(yīng)的閥門制造質(zhì)量保證體系并編制了本公司2版溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)。經(jīng)審定，本質(zhì)量量保證手冊(cè)符符合國(guó)家有關(guān)關(guān)法規(guī)和技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求求、適用于我我本公司壓力力管道元件（閥閥門）制造的的質(zhì)量管理，現(xiàn)現(xiàn)予以發(fā)布，自自2010年10月15日起實(shí)施。為為保證閥門制制造質(zhì)量及質(zhì)質(zhì)量保證體系系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，特授權(quán)質(zhì)質(zhì)量保證工程程師（管理者者代表）負(fù)責(zé)責(zé)建立、實(shí)施施和保持質(zhì)量量保證體系的的工作，在質(zhì)質(zhì)量保證體系系運(yùn)行中享有有獨(dú)立的權(quán)力力。當(dāng)出現(xiàn)閥閥門質(zhì)量保證證體系或制造造質(zhì)量問題爭(zhēng)爭(zhēng)議

5、時(shí)，由質(zhì)質(zhì)保工程師裁裁決。本手冊(cè)是闡明本本公司質(zhì)量方方針、目標(biāo)，描描述閥門制造造質(zhì)量保證體體系和質(zhì)量活活動(dòng)控制方法法的文件，是是我本公司閥閥門制造的基基本法規(guī)，各各部門和各系系統(tǒng)責(zé)任人員員必須認(rèn)真組組織學(xué)習(xí)和嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行，強(qiáng)強(qiáng)化管理，落落實(shí)責(zé)任，保保證本公司的的閥門產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量符合法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和用用戶的要求。 總經(jīng)理： 2010.100.10溫州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊(cè)版 本第A版第 0.3 章章企業(yè)概況修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第3頁溫州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司其前身是溫溫州市藍(lán)天自自動(dòng)化閥門廠廠，創(chuàng)建于11984年，是是一家專業(yè)生生產(chǎn)閥門與管管件的企業(yè)，22007年在在溫州市洞頭頭楊

6、文工業(yè)區(qū)區(qū)投資興建225000平平方米的新生生產(chǎn)廠區(qū)，并并擁有一支精精通技術(shù)，熟熟悉業(yè)務(wù)的隊(duì)隊(duì)伍，專業(yè)制制造各種高、中中壓閥門、法法蘭、管件、管管接頭等產(chǎn)品品，可按GBB（國(guó)標(biāo)）、HHG（化工標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）、JBB（機(jī)械部標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）、SHH（石化標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)）、ASMME（美標(biāo)）、DDIN（德標(biāo)標(biāo)）、BS（英英標(biāo)）、等標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及客戶要要求制造，規(guī)規(guī)格齊全。產(chǎn)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用用于機(jī)械、石石油、冶金、化化工、電廠、制制藥等行業(yè)，曾曾被武鋼28800與硅鋼鋼重點(diǎn)工程，蘭蘭州石化年產(chǎn)產(chǎn)60萬噸乙乙烯擴(kuò)建工程程及南海西部部石油工程公公司東方1-1氣田WGGC項(xiàng)目，大大庸國(guó)際發(fā)電電及再生資源源等項(xiàng)目配套套選用，尤其其為三峽工

7、程程永久船閘和和啟閉機(jī)液壓壓系統(tǒng)項(xiàng)目配配套的閥門、法法蘭、管件、管管接頭產(chǎn)品，憑憑借高質(zhì)量的的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)質(zhì)的服務(wù)，得得到了國(guó)內(nèi)外外專家的高度度評(píng)價(jià)。銷售售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍遍及全國(guó)并出出口歐美國(guó)家家和地區(qū)。本公司設(shè)備齊全全，技術(shù)質(zhì)量量先進(jìn)，管理理科學(xué)，通過過ISO90001國(guó)際質(zhì)質(zhì)量體系認(rèn)證證，建立了完完善的質(zhì)量保保證體系。配配備了理化分分析，機(jī)械性性能、水、氣氣壓、擦傷等等先進(jìn)的檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備，從原原材料到成品品出廠，每道道工序都有專專人檢驗(yàn)，形形成了完善的的檢驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)。本公司宗旨是：以科技開發(fā)發(fā)新產(chǎn)品為先先導(dǎo)，以“用戶至上，質(zhì)質(zhì)量第一”作保證，向向廣大用戶提提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)產(chǎn)品，良好而而周到的售后后服務(wù)。愿

8、各界朋友前來來洽談業(yè)務(wù)。公司地址：洞頭頭縣北岙鎮(zhèn)頂頂寮路10號(hào)號(hào)電 話： 05777- 869366900 869277175傳 真： 05777- 869300219郵 編： 3250024溫州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊(cè) 版 本第A版第 0.4 章章主題及適用范圍圍修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第4頁0.4主題及適適用范圍1 本手冊(cè)在合合同環(huán)境下，用用作對(duì)外部的的質(zhì)量管理，并并向需方或第第三方提供證證實(shí)。2 本手冊(cè)在非非合同環(huán)境下下，用作對(duì)內(nèi)內(nèi)部的質(zhì)量管管理，是本公公司各職能部部門和全體員員工必須遵照照?qǐng)?zhí)行的質(zhì)量量工作基本準(zhǔn)準(zhǔn)則。3 本手冊(cè)適用用于本公司的的閥門(閘閥閥、球閥、截截止閥、

9、止回回閥、蝶閥)制造。溫州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊(cè)版 本第A版第 0.5章主要術(shù)語和縮寫寫修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第5頁第0.5章 主主要術(shù)語和縮縮寫1 目的本章對(duì)手冊(cè)中中的術(shù)語和縮縮寫以及本公公司自定的術(shù)術(shù)語和縮寫進(jìn)進(jìn)行說明。2 適用范圍 適用于本本手冊(cè)和質(zhì)量量管理制度中中引用的術(shù)語語和縮寫。3 術(shù)語和縮寫寫3.術(shù)語本手冊(cè)除采用GGB/T199000-22008質(zhì)量保證證體系基礎(chǔ)和和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中的術(shù)語外外，還使用以以下術(shù)語。3.1產(chǎn)品：活活動(dòng)或過程的的結(jié)果；3.2閥門：用用來控制管道道中介質(zhì)流動(dòng)動(dòng)，具有啟閉閉功能的機(jī)械械裝置；3.3壓力管道道元件：連接接或裝配成壓壓力管道系統(tǒng)統(tǒng)的

10、組成件；3.4制造許可可：產(chǎn)品符合合安全質(zhì)量要要求的制造單單位向規(guī)定的的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督行政部門門登記備案。經(jīng)經(jīng)審查，對(duì)符符合要求的單單位發(fā)給制造造許可證和授授權(quán)使用許可可標(biāo)志的過程程。3.5毛坯：用用普通碳鋼、不不銹鋼等材料料鑄造或鍛造造而成的閥門門零件如閥體、閥閥蓋、閘板、手手輪等鑄件；3.6標(biāo)準(zhǔn)件：接GB標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、JB標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、ASTMM標(biāo)準(zhǔn)、BSS標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制造的零件件如螺栓、螺螺母、墊片、填填料等；3.7委外加工工件：指委托托合格供方進(jìn)進(jìn)行加工的閥閥門零件；3.8半成品：指經(jīng)檢驗(yàn)合合格的閥門零零部件；3.9成品：指指經(jīng)試驗(yàn)、檢檢驗(yàn)合格的閥閥門成品；3.10工裝夾夾具：加工閥閥門零件時(shí)，用

11、用來定位和夾夾緊的機(jī)械裝裝置。溫州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊(cè)版 本第A版第 0.6 章章手冊(cè)的管理修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第6頁第0.6章 手手冊(cè)的管理1 目的保證“手冊(cè)”的的有效性。2 適用范圍對(duì)“手冊(cè)”的的編制、審核核、批準(zhǔn)、修修改和再版、發(fā)發(fā)放、回收和和管理作出規(guī)規(guī)定。3 職責(zé)“手冊(cè)”歸口口管理部門是是辦公室，本公公司有關(guān)部門門配合。4 管理程序4.1 手冊(cè)的的編制、審核核、批準(zhǔn)“手冊(cè)”由質(zhì)質(zhì)保工程師負(fù)負(fù)責(zé)組織有關(guān)關(guān)人員編寫，質(zhì)質(zhì)保工程師審審核后由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布布。4.2 手冊(cè)的的修改和再版版4.2.1 “手冊(cè)”一般4年再再版一次，有有關(guān)責(zé)任程序序同4.1條。4.2.2 “手

12、冊(cè)”出現(xiàn)下列情情況之一時(shí)，應(yīng)應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行修修改：適用的國(guó)家法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)更改改時(shí)；機(jī)構(gòu)、人員變動(dòng)動(dòng)時(shí)；體系改進(jìn)時(shí)。4.2.3 有有關(guān)責(zé)任工程程師認(rèn)為本系系統(tǒng)某些環(huán)節(jié)節(jié)、控制點(diǎn)或或控制內(nèi)容需需要修改時(shí)，應(yīng)應(yīng)填寫文件件更改申請(qǐng)單單，報(bào)質(zhì)保保工程師審核核、總經(jīng)理審審批。4.3 手冊(cè)的的發(fā)放、回收收和管理4.3.1 辦辦公室負(fù)責(zé)手手冊(cè)的發(fā)放、回回收和管理。4.3.2 “手冊(cè)”分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的的文本，并在在封面上標(biāo)明明。受控文本本發(fā)至總經(jīng)理理、質(zhì)保工程程師、各系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任工程師師、各部門負(fù)負(fù)責(zé)人。非受受控文本經(jīng)本本公司總經(jīng)理理批準(zhǔn)后提供供給外單位及及監(jiān)察部門、監(jiān)監(jiān)檢單位，原原文本修改時(shí)時(shí)，不再

13、通知知。4.3.3 “程序文件/管理制度”是手冊(cè)的支支持性文件，隨隨手冊(cè)同時(shí)發(fā)發(fā)放。4.3.4 “手冊(cè)”持有者應(yīng)對(duì)對(duì)手冊(cè)妥善保保管，不得外外借、外傳、復(fù)復(fù)印或遺失。調(diào)調(diào)離本單位時(shí)時(shí)必須交回辦辦公室。4.3.5 “手冊(cè)”修改后，辦公公室應(yīng)及時(shí)將將修改的內(nèi)容容發(fā)放至受控控文本持有者者，并回收相相應(yīng)的失效文文件。溫州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊(cè)版 本第A版第 1 章管理職責(zé)修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第7頁1.1質(zhì)量方針針和目標(biāo)1.1.1質(zhì)量量方針強(qiáng)化內(nèi)部管理理，為顧客提提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)產(chǎn)品服務(wù)1.1.2 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)a)實(shí)物質(zhì)量 成品一次試試驗(yàn)合格率達(dá)達(dá)95%以上。b)顧客滿意 顧客滿意率率達(dá)80%

14、以以上。c)顧客服務(wù) 顧客質(zhì)量投投訴按時(shí)處理理率100%。1.2 組織結(jié)結(jié)構(gòu)及質(zhì)量保保證體系結(jié)構(gòu)構(gòu)1.2.1組織織結(jié)構(gòu)圖（見見圖一）總經(jīng)理總經(jīng)理試驗(yàn)室設(shè)計(jì)組檢驗(yàn)組工藝組組裝車間機(jī)加工車間試驗(yàn)室設(shè)計(jì)組檢驗(yàn)組工藝組組裝車間機(jī)加工車間辦公室供銷部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量辦公室供銷部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)部檔案室成品車間成品庫檔案室成品車間成品庫倉庫圖一 組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖溫州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊(cè)版 本第A版第 1 章管理職責(zé)修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第8頁1.2.2質(zhì)量量保證體系結(jié)結(jié)構(gòu)圖（見圖圖二）總經(jīng)理總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)保工程師質(zhì)保工程師工藝責(zé)任人材料責(zé)任人焊接責(zé)任人熱處理責(zé)任人理化責(zé)任人檢

15、驗(yàn)責(zé)任人設(shè)備責(zé)任人無損檢測(cè)責(zé)任人設(shè)計(jì)責(zé)任人工藝責(zé)任人材料責(zé)任人焊接責(zé)任人熱處理責(zé)任人理化責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人設(shè)備責(zé)任人無損檢測(cè)責(zé)任人設(shè)計(jì)責(zé)任人圖二 質(zhì)量保證證體系圖溫州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊(cè)版 本第A版第 1 章管理職責(zé)修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第9頁1.3 職責(zé)、權(quán)權(quán)限 1.3.1法定定代表人（總總經(jīng)理） 1） 負(fù)責(zé)國(guó)家家方針政策和和法律、法規(guī)規(guī)的貫徹實(shí)施施； 2） 對(duì)公司產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量安安全負(fù)全責(zé)； 3） 任命公司司技術(shù)負(fù)責(zé)人人、質(zhì)量保證證工程師； 4） 批準(zhǔn)質(zhì)量量保證手冊(cè)、公公司質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)； 5） 主持?jǐn)M定定公司管理機(jī)機(jī)構(gòu)； 6） 支持質(zhì)保保工程師建立立質(zhì)量保證體體系，

16、為質(zhì)量量保證體系的的實(shí)施和有效效運(yùn)行提供所所需的資源。 7） 全面領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)公司日常工工作，向全體體員工傳達(dá)滿滿足法律法規(guī)規(guī)要求及顧客客滿意的重要要性； 8） 負(fù)責(zé)各部部門、各崗位位人員的任免免； 9） 主持管理理評(píng)審； 10）為質(zhì)量保保證體系的實(shí)實(shí)施和有效運(yùn)運(yùn)行提供所需需的資源 11） 支持質(zhì)質(zhì)量保證工程程師和各專業(yè)業(yè)質(zhì)控責(zé)任人人開展工作，確確保質(zhì)量保證證體系運(yùn)轉(zhuǎn)有有效。 1.3.3 質(zhì)質(zhì)量保證工程程師 1） 協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理制定公司司質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)，建建立、實(shí)施、保保持和改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量保證體系系； 2） 負(fù)責(zé)本公公司質(zhì)量保證證體系各系統(tǒng)統(tǒng)的工作，對(duì)對(duì)各系統(tǒng)的工工作按照質(zhì)量量保證手冊(cè)的的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)

17、監(jiān)督、檢查； 3） 組織貫徹徹、執(zhí)行有關(guān)關(guān)特種設(shè)備的的法律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技技術(shù)規(guī)定； 4） 嚴(yán)格不合合格品的控制制，建立健全全內(nèi)外部質(zhì)量量信息和處理理系統(tǒng)，審批批不合格品的的處理； 5） 定期組織織質(zhì)量分析、質(zhì)質(zhì)量審核，協(xié)協(xié)助總經(jīng)理組組織管理評(píng)審審； 6） 堅(jiān)持原則則，行使質(zhì)量量否決權(quán)，保保障和支持質(zhì)質(zhì)量保證體系系工作人員工工作； 7） 對(duì)質(zhì)量保保證體系人員員定期組織教教育和培訓(xùn)； 8） 組織編制制程序文件、作作業(yè)指導(dǎo)書和和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其其中包括質(zhì)量量記錄、報(bào)告告，并通過質(zhì)質(zhì)量保證體系系貫徹實(shí)施； 9） 組織公司司質(zhì)量保證體體系的內(nèi)部審審核；1.3.4 各各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任任人的質(zhì)

18、量職職責(zé)和權(quán)限按按“各部門、人人員質(zhì)量職責(zé)責(zé)”中的相關(guān)規(guī)規(guī)定要求執(zhí)行行；各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人在在行政關(guān)系上上隸屬本部門門、車間負(fù)責(zé)責(zé)人管理；在在業(yè)務(wù)關(guān)系上上由質(zhì)保工程程師管理并監(jiān)監(jiān)督。1.3.5各部部門的質(zhì)量職職能各部門質(zhì)量職能能按“各部門、人人員質(zhì)量職責(zé)責(zé)”的相關(guān)規(guī)定定要求執(zhí)行。1.4 管理評(píng)評(píng)審總經(jīng)理應(yīng)按“管管理評(píng)審控制制程序”策劃的時(shí)間間間隔（一般般每12個(gè)月月內(nèi)進(jìn)行一次次）評(píng)價(jià)質(zhì)量量管理體系，以以確保其持續(xù)續(xù)的適應(yīng)性、充充分性和有效效性。評(píng)審應(yīng)應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)質(zhì)量管理體系系改進(jìn)的機(jī)會(huì)會(huì)和變更的需需要，包括質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)應(yīng)保持管理評(píng)評(píng)審的記錄。1.4.1 評(píng)評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入入，

19、應(yīng)包括以以下方面的信信息：1）內(nèi)部審核結(jié)結(jié)果（質(zhì)保工工程師）；2）顧客反饋和和服務(wù)的效果果（供銷部）；3）過程的業(yè)績(jī)績(jī)和產(chǎn)品的符符合性（生產(chǎn)產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部部、供銷部）；4）糾正和預(yù)防防措施的狀況況（質(zhì)保工程程師）；5）以往管理評(píng)評(píng)審的跟蹤措措施（質(zhì)保工工程師）；6）可能影響質(zhì)質(zhì)量管理體系系的變更（質(zhì)質(zhì)保工程師）；7）改進(jìn)的建議議（質(zhì)保工程程師和各質(zhì)控控系統(tǒng)責(zé)任人人）。溫州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊(cè)版 本第A版第 1 章管理職責(zé)修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第10頁1.4.2 評(píng)評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)應(yīng)包括以下方方面有關(guān)的任任何決定和措措施：1）質(zhì)量管理體體系及其過程程有效性的改改進(jìn)；2）

20、與顧客要求求有關(guān)的產(chǎn)品品的改進(jìn)；3）資源的需求求。管理評(píng)審提出的的改進(jìn)措施和和資源的需求求決議，質(zhì)保保工程師應(yīng)制制定和實(shí)施相相關(guān)的措施，并并進(jìn)行跟蹤，確確保體系的持持續(xù)改進(jìn)。1.5 支持性性文件1.5.1各部部門人員職責(zé)責(zé)和權(quán)限1.5.2管理理評(píng)審控制程程序溫州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊(cè)版 本第A版第 2 章質(zhì)量保證體系文文件修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第11頁公司質(zhì)量保證體體系文件包括括：質(zhì)量保證證手冊(cè)、程序序文件（管理理制度）、作作業(yè)（工藝）文文件、記錄（表表、卡）等。如如圖：2.1 質(zhì)量保保證手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)是是公司最高層層次的質(zhì)量保保證體系文件件，是確保質(zhì)質(zhì)量保證體系系有效運(yùn)行和

21、和持續(xù)改進(jìn)的的綱領(lǐng)性文件件，至少應(yīng)包包括以下內(nèi)容容：（1) 術(shù)語和和縮寫；（2) 體系的的使用范圍；（3) 質(zhì)量方方針和目標(biāo)；（4) 質(zhì)量保保證體系組織織及管理職責(zé)責(zé)；（5) 質(zhì)量保保證體系基本本要素、質(zhì)量量控制系統(tǒng)、控控制環(huán)節(jié)、控控制點(diǎn)的要求求。2.2 程序文文件（管理制制度）程序文件（管理理制度）是描描述實(shí)施質(zhì)量量保證體系要要素所涉及的的各職能部門門活動(dòng)的文件件；與本公司司質(zhì)量方針相相一致，質(zhì)量量保證體系通通過文件的形形式進(jìn)行表述述，各系統(tǒng)均均有程序文件件，使其有法法可依，有章章可循，確保保各專業(yè)系統(tǒng)統(tǒng)得到有效實(shí)實(shí)施和控制。文文件清單見“附錄1”。辦公室負(fù)責(zé)編制制文件控制制程序2.3 工藝

22、文文件和質(zhì)量記記錄2.3.1 工工藝文件是描描述現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)業(yè)或管理用的的詳細(xì)工作文文件，如工藝藝卡片、操作作規(guī)程、試驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)驗(yàn)卡片/規(guī)程程等；工藝文文件應(yīng)符合公公司產(chǎn)品的特特性，滿足質(zhì)質(zhì)量保證體系系實(shí)施過程控控制需求。工藝文件的制定定、審批、修修改按技術(shù)術(shù)文件及工裝裝編號(hào)管理規(guī)規(guī)定、工藝文件件編制及管理理規(guī)定執(zhí)行。2.3.2 質(zhì)質(zhì)量記錄是質(zhì)質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑憑證和質(zhì)量證證實(shí)、追溯的的依據(jù)，質(zhì)量量表格應(yīng)滿足足公司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量控制的需需求；記錄應(yīng)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文文件化，具體體要求如下：1） 公司名稱稱及記錄編號(hào)號(hào)；2） 幅面以116K或A44為標(biāo)準(zhǔn)，可可按整數(shù)比例例縮放；3） 篇幅大小小一致；4） 有多聯(lián)

23、的的記錄應(yīng)說明明每一聯(lián)的發(fā)發(fā)送部門；5） 必要時(shí)，應(yīng)應(yīng)說明記錄傳傳遞路線；6） 采用法定定計(jì)量單位。質(zhì)量記錄的的制制定、審批、修修改按“記錄控制程程序”執(zhí)行。2.4 外來文文件2.4.1 外外來文件由辦辦公室統(tǒng)一登登記注冊(cè)。2.4.2辦公公室應(yīng)密切關(guān)關(guān)注相關(guān)法律律法規(guī)、安全全規(guī)范、國(guó)家家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等文件更新新的動(dòng)態(tài)，以以確保外來法法律法規(guī)、安安全技術(shù)規(guī)范、國(guó)國(guó)家/行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為現(xiàn)行行有效版本；其中標(biāo)準(zhǔn)、安安全技術(shù)規(guī)范范必須有正式式版本文件。2.4.3 外外來規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工工藝等技術(shù)性性文件由設(shè)計(jì)計(jì)、工藝質(zhì)控控責(zé)任人負(fù)責(zé)責(zé)確認(rèn)，并接接受質(zhì)保工程程師的監(jiān)督檢檢查。溫州藍(lán)天管件閥閥門有限公

24、司司質(zhì)量保證手手冊(cè)版 本第A版第 2 章質(zhì)量保證體系文文件修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第12頁2.4.4 外外來文件的管管理參照文文件控制程序序、技術(shù)術(shù)文件及工裝裝編號(hào)管理規(guī)規(guī)定或工工藝文件編制制及管理規(guī)定定執(zhí)行。2.5 質(zhì)量計(jì)計(jì)劃公司制定和貫徹徹實(shí)施能確保保產(chǎn)品質(zhì)量的的質(zhì)量計(jì)劃，在在質(zhì)量計(jì)劃中中對(duì)各專業(yè)的的質(zhì)量控制點(diǎn)點(diǎn)（包括審核核點(diǎn)、見證點(diǎn)點(diǎn)、停止點(diǎn)）進(jìn)進(jìn)行合理配置置；每個(gè)控制制系統(tǒng)應(yīng)包括括：（1） 控制內(nèi)內(nèi)容、要求；（2） 過程中中實(shí)際操作要要求；（3） 質(zhì)量控控制系統(tǒng)責(zé)任任人員和相關(guān)關(guān)人員簽字的的規(guī)定。2.6 支持性性文件2.6.1文件件控制程序2.6.2技術(shù)術(shù)文件及工裝裝編號(hào)管理規(guī)規(guī)定2.6

25、.3工藝藝文件編制及及管理規(guī)定2.6.4記錄錄控制程序溫州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊(cè)版 本第A版第 3 章文件和記錄控制制修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第13頁1、目的對(duì)公司在用文件件均為受控文文件的有效版版本。2、范圍公司在用的質(zhì)量量保證體系文文件、技術(shù)文文件、外來文文件及其他需需要控制的文文件。3、職責(zé) 3.1辦辦公室是公司司在用文件控控制的歸口部部門； 3.2總總經(jīng)理負(fù)責(zé)公公司質(zhì)量方針針、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及質(zhì)量保證證手冊(cè)的批準(zhǔn)準(zhǔn)； 3.3質(zhì)質(zhì)保工程師負(fù)負(fù)責(zé)程序文件件（管理制度度）、質(zhì)量記記錄及質(zhì)量計(jì)計(jì)劃的批準(zhǔn)； 3.4各各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)責(zé)任人負(fù)責(zé)各各自質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)文件的組織織編制、審核核。4控制

26、要點(diǎn)4.1質(zhì)量保證證手冊(cè)管理質(zhì)量保證手冊(cè)的的管理按第00.4章“質(zhì)量保證手手冊(cè)的管理”執(zhí)行。4.2 文件管管理辦公室編制 文文件控制程序序?qū)|(zhì)量保保證體系所要要求的文件予予以控制，技技術(shù)質(zhì)量部編編制技術(shù)文文件及工裝編編號(hào)管理規(guī)定定或工藝藝文件編制及及管理規(guī)定對(duì)公司所有有技術(shù)文件、工工藝文件進(jìn)行行控制；公司司文件文件應(yīng)應(yīng)包括：質(zhì)量量保證體系文文件、技術(shù)文文件、外來文文件、記錄表表（卡）等。具具體要求：1） 文件的編編號(hào)、版號(hào)、修修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)等由辦公室室按文件控控制程序的的要求進(jìn)行；2） 文件和資資料發(fā)布前，應(yīng)應(yīng)由授權(quán)人審審核和批準(zhǔn)，確確保文件和資資料的適用性性；文件的審審核、批準(zhǔn)按按下表執(zhí)行：

27、3） 文件發(fā)放放時(shí)，應(yīng)做好好簽收和記錄錄，確保各部部門使用的都都是最新的受受控版本；文文件的發(fā)放應(yīng)應(yīng)由相關(guān)的授授權(quán)人批準(zhǔn)；4） 對(duì)文件的的更改和現(xiàn)行行修訂狀態(tài)做做好標(biāo)識(shí)和記記錄，以利于于識(shí)別和區(qū)分分；文件的修修改，應(yīng)按相相關(guān)規(guī)定進(jìn)行行審批；5） 文件使用用人應(yīng)確保文文件保持清晰晰，易于識(shí)別別；6） 公司引用用的外來文件件（如法律、法法規(guī)、安全技技術(shù)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、型式試試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告告，分供方產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量證明明文件、資格格證明、顧客客的資料等）應(yīng)應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，對(duì)對(duì)其發(fā)放進(jìn)行行控制；其中中安全技術(shù)規(guī)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)應(yīng)購買正式版版本；7） 對(duì)作廢文文件按相關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行處理理，應(yīng)加蓋“作廢”印章，防

28、止止作廢文件的的非預(yù)期使用用；若因任何何原因而保留留作廢文件時(shí)時(shí)，對(duì)這些文文件加蓋“僅供參考”的標(biāo)識(shí)。4.3 記錄的的管理辦公室編制 記記錄控制程序序?qū)|(zhì)量保保證體系所要要求的記錄予予以控制；以以保證公司記記錄標(biāo)識(shí)、貯貯存、保管和和處置得當(dāng)。具具體要求：1） 記錄格式式統(tǒng)一、編號(hào)號(hào)唯一；2） 記錄的內(nèi)內(nèi)容客觀準(zhǔn)確確，清晰、易易讀、且容易易識(shí)別；3） 標(biāo)識(shí)清楚楚、便于檢索索；4） 存放環(huán)境境適宜，存取取方便，防止止損壞、變質(zhì)質(zhì)和丟失；5） 明確保存存期限和到期期后的處置；6） 非紙質(zhì)記記錄的管理應(yīng)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行；7） 應(yīng)編制記記錄表格清單單，以便于統(tǒng)統(tǒng)一管理。5 支持性文件件5.1文件控制制

29、程序5.2技術(shù)文件件及工裝編號(hào)號(hào)管理規(guī)定5.3工藝文件件編制及管理理規(guī)定5.4記錄控制制程序溫州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊(cè)版 本第A版第 4 章合同控制修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第14頁1、目的對(duì)確保顧客的需需求和期望得得到充分理解解的過程做出出規(guī)定，并加加以實(shí)施和保保持。2、范圍適用于對(duì)顧客要要求的識(shí)別、對(duì)對(duì)產(chǎn)品要求的的評(píng)審及與顧顧客的溝通。3、職責(zé)3.1 供銷銷部負(fù)責(zé)識(shí)別別顧客的需求求與期望，組組織有關(guān)部門門對(duì)產(chǎn)品需求求進(jìn)行評(píng)審，并并負(fù)責(zé)與顧客客溝通。3.2 技術(shù)術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量要求求的檢測(cè)能力力。3.3 技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評(píng)評(píng)審新產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)開發(fā)能能力。3.4 生產(chǎn)

30、產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審審產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)能力、交貨貨期及所需物物料采購的能能力。3.5 總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)審批批特殊合同的的產(chǎn)品要求評(píng)評(píng)審表。4、控制要點(diǎn)4.1 供銷部部應(yīng)制訂與與顧客有關(guān)的的過程控制程程序，規(guī)定定：1） 合同評(píng)審審的范圍、內(nèi)內(nèi)容，包括執(zhí)執(zhí)行的法律、法法規(guī)、安全技技術(shù)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條條件等，形成成評(píng)審記錄并并有效保存的的規(guī)定；2） 合同簽訂訂、修改、會(huì)會(huì)簽程序等；3） 合同保存存、處置等規(guī)規(guī)定。4.2 供銷部部應(yīng)評(píng)審顧客客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求，評(píng)評(píng)審應(yīng)在公司司向顧客作出出提供產(chǎn)品的的承諾之前進(jìn)進(jìn)行，包括書書面或口頭合合同的簽訂及及其更改的評(píng)評(píng)審。并應(yīng)確確保：1） 與產(chǎn)品有有關(guān)的要求清清楚；2）

31、與以前訂訂單不一致的的要求已予解解決；3） 公司有能能力滿足規(guī)定定的要求。合同評(píng)審結(jié)果及及評(píng)審所引起起的措施的記記錄，供銷部部應(yīng)予保持。4.3 若顧客客提供的要求求沒有形成文文件，供銷部部在接受顧客客要求前，應(yīng)應(yīng)對(duì)顧客要求求進(jìn)行確認(rèn)。若產(chǎn)品要求發(fā)生生變更，供銷銷部應(yīng)確保相相關(guān)文件得到到修改，并確確保相關(guān)人員員知道已變更更的要求。5 支持性文件件5.1 與顧客客有關(guān)的過程程控制程序溫州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊(cè)版 本第A版第 5 章設(shè)計(jì)控制修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第15頁1、目的對(duì)設(shè)計(jì)和（或）開開發(fā)的全過程程進(jìn)行控制，確確保產(chǎn)品能滿滿足顧客的需需求和期望及及有關(guān)法律、法法規(guī)要求。2、范

32、圍適用于本公司新新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)計(jì)、開發(fā)全過過程，包括引引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)產(chǎn)品及生產(chǎn)過過程的技術(shù)改改進(jìn)等。3、職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)計(jì)、開發(fā)全全過程的組織織、協(xié)調(diào)、實(shí)實(shí)施工作，進(jìn)進(jìn)行設(shè)計(jì)和（或或）開發(fā)的策策劃、確定設(shè)設(shè)計(jì)、開發(fā)的的組織和技術(shù)術(shù)的接口、輸輸入、輸出、驗(yàn)驗(yàn)證、評(píng)審，設(shè)設(shè)計(jì)和（或）開開發(fā)的更改和和確認(rèn)等。3.2 技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)審核項(xiàng)目建建議書、下達(dá)達(dá)設(shè)計(jì)和（或或）開發(fā)任務(wù)務(wù)書，負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)方案、設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書書、設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)報(bào)告，負(fù)責(zé)審審核試產(chǎn)報(bào)告告。3.3 總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)項(xiàng)目建議書書、試產(chǎn)報(bào)告告，。3.4 材料料責(zé)任人負(fù)責(zé)責(zé)所需物料

33、的的采購。3.5 供銷銷部負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或或分析，提供供市場(chǎng)信息及及新產(chǎn)品動(dòng)向向，負(fù)責(zé)提交交顧客使用新新產(chǎn)品后的客客戶試用報(bào)告告。3.6 檢驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)責(zé)新產(chǎn)品的檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.7 生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)產(chǎn)品的加工試試制和生產(chǎn)。4、控制要點(diǎn) 由公司技技術(shù)負(fù)責(zé)人組組織編制“設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)控制程序”4.1 設(shè)計(jì)策策劃4.1.1 供供銷部根據(jù)市市場(chǎng)需求和與與顧客溝通的的信息編制“設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目建議書”，經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后，作作為設(shè)計(jì)策劃劃的依據(jù)。4.1.2技術(shù)術(shù)質(zhì)量部根據(jù)據(jù)“設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目建議書”編制“設(shè)計(jì)計(jì)劃書書”， “設(shè)計(jì)計(jì)劃書書”應(yīng)確定：1）設(shè)計(jì)各個(gè)階階段的的任務(wù)務(wù)及時(shí)間安排排；2）設(shè)計(jì)各階段段

34、的評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證和確認(rèn)活活動(dòng)；3）設(shè)計(jì)的職責(zé)責(zé)和權(quán)限的規(guī)規(guī)定。應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)的的技術(shù)接口、組組織接口進(jìn)行行規(guī)定和管理理；在適當(dāng)時(shí)時(shí)，策劃的輸輸出應(yīng)予更新新。4.2 設(shè)計(jì)的的輸入4.2.1 應(yīng)應(yīng)確定與產(chǎn)品品要求有關(guān)的的輸入，并保保持記錄形成成“設(shè)計(jì)任務(wù)書書”；輸入的內(nèi)容包括括：產(chǎn)品功能能、性能的要要求、必要時(shí)時(shí)應(yīng)有環(huán)保要要求；適用的的法律、法規(guī)規(guī)、安全技術(shù)術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及技術(shù)條件件等；以前類類似的設(shè)計(jì)提提供的適用信信息；設(shè)計(jì)所所必需的其他他要求。4.2.2 技技術(shù)負(fù)責(zé)人組組織對(duì)設(shè)計(jì)輸輸入進(jìn)行評(píng)審審和批準(zhǔn)，對(duì)對(duì)其中不完整整、相互矛盾盾和不清楚的的輸入要求做做出澄清和解解決，確保設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入入信息的充

35、分分性和適宜性性。4.3 設(shè)計(jì)輸輸出溫州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊(cè)版 本第A版第 5 章設(shè)計(jì)控制修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第16頁4.3.1技術(shù)術(shù)質(zhì)量部根據(jù)據(jù)策劃的安排排開展設(shè)計(jì)工工作，并編制制相應(yīng)的設(shè)計(jì)計(jì)文件（設(shè)計(jì)計(jì)文件應(yīng)包括括設(shè)計(jì)說明書書、設(shè)計(jì)計(jì)算算書、設(shè)計(jì)圖圖樣等），在在這些輸出文文件發(fā)放前應(yīng)應(yīng)得到批準(zhǔn)；4.3.2 設(shè)設(shè)計(jì)輸出文件件應(yīng)滿足設(shè)計(jì)計(jì)輸入的要求求；給予采購購、生產(chǎn)和服服務(wù)提供的適適當(dāng)信息；包包含或引用產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)準(zhǔn)則；并應(yīng)當(dāng)當(dāng)滿足法律、法法規(guī)、安全技技術(shù)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條條件等要求；4.3.3 規(guī)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的的安全和正常常使用所必需需的產(chǎn)品特性性，用戶或法法規(guī)要求時(shí)

36、，還還應(yīng)包括環(huán)保保的要求。4.4 設(shè)計(jì)評(píng)評(píng)審設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)在設(shè)設(shè)計(jì)的各個(gè)階階段評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)的結(jié)果果滿足要求的的能力；必要要時(shí)，提出改改進(jìn)措施。4.5 設(shè)計(jì)更更改4.5.1 涉涉及對(duì)產(chǎn)品性性能、特性有有影響的重要要設(shè)計(jì)開發(fā)的的更改應(yīng)經(jīng)過過評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.5.2 當(dāng)當(dāng)更改涉及范范圍大，比如如針對(duì)主要技技術(shù)參數(shù)和功功能、性能指指標(biāo)的重大更更改時(shí)，設(shè)計(jì)計(jì)更改評(píng)審后后，還應(yīng)對(duì)更更改進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確確認(rèn)。4.5.3 更更改的評(píng)審結(jié)結(jié)果和由于更更改而應(yīng)采取取的必要措施施的記錄應(yīng)予予以保持。4.6 外來設(shè)設(shè)計(jì)文件控制制設(shè)計(jì)文件由外來來單位提供時(shí)時(shí)，外來設(shè)計(jì)計(jì)文件應(yīng)按“文件控制程程序”中規(guī)定的要要求執(zhí)行。4

37、.7 當(dāng)法規(guī)規(guī)、安全技術(shù)術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)許可、設(shè)計(jì)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)產(chǎn)品型式試驗(yàn)驗(yàn)等有規(guī)定時(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按相相關(guān)規(guī)定執(zhí)行行。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)制制定設(shè)計(jì)和和開發(fā)控制程程序，對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)予以規(guī)定定。5 支持性文件件5.1設(shè)計(jì)和開開發(fā)控制程序序溫州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊(cè)版 本第A版第 6 章材料、零部件控控制修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第17頁1、目的對(duì)采購過程及供供方進(jìn)行控制制，確保所采采購的產(chǎn)品符符合規(guī)定要求求。2、范圍適用于對(duì)產(chǎn)品所所需的原材料料采購，外協(xié)協(xié)加工及供方方提供服務(wù)的的控制以及對(duì)對(duì)供方進(jìn)行選選擇、評(píng)價(jià)和和控制。3、職責(zé)3.1 材料料責(zé)任人負(fù)責(zé)責(zé)按公司的要要求組織對(duì)供供方進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，編制合合

38、格供方名錄錄，并對(duì)供供方的供貨業(yè)業(yè)績(jī)定期進(jìn)行行評(píng)價(jià)，建立立供方檔案；負(fù)責(zé)編制采采購計(jì)劃，執(zhí)執(zhí)行采購作業(yè)業(yè)； 3.2 設(shè)計(jì)責(zé)責(zé)任人負(fù)責(zé)編編制采購物資資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3.3 檢驗(yàn)責(zé)責(zé)任人負(fù)責(zé)組組織對(duì)采購物物資的進(jìn)貨驗(yàn)驗(yàn)證；3.4 質(zhì)量保保證負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供供方評(píng)定記錄錄表；3.5總經(jīng)理批批準(zhǔn)月采購購計(jì)劃。4、控制要點(diǎn) 由公司材材料責(zé)任人組組織編制“采購和材料料控制程序”4.1采購過程程采購部對(duì)材料、零零部件、外購購、外協(xié)件的的采購按其最最終產(chǎn)品質(zhì)量量的影響程度度分為A、BB二級(jí)進(jìn)行控控制，以確保保采購的產(chǎn)品品符合規(guī)定的的要求。對(duì)影影響產(chǎn)品質(zhì)量量的外包過程程（包括：無無損檢測(cè)-RRT、運(yùn)輸?shù)鹊龋┮舶幢?/p>

39、條條款的原則進(jìn)進(jìn)行控制。控控制方法為：4.1.1公司司應(yīng)按采購購與材料控制程程序?qū)┓椒降哪芰M(jìn)行行評(píng)價(jià)、選擇擇；應(yīng)制定選選擇、評(píng)價(jià)和和重新評(píng)價(jià)供供方的準(zhǔn)則；評(píng)價(jià)結(jié)果及及評(píng)價(jià)引起的的任何必要的的措施的記錄錄應(yīng)予保持；4.1.2 對(duì)對(duì)法規(guī)、安全全技術(shù)規(guī)范有有行政許可要要求的供方，應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)供方的的資格進(jìn)行確確認(rèn)（如閥門門鑄、鍛件、密密封件等）；4.1.2 對(duì)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)評(píng)定和選擇后后，采購部應(yīng)建立立“合格供方名名錄”，經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后發(fā)放放并實(shí)施。4.1.3 對(duì)對(duì)所采購的產(chǎn)產(chǎn)品和外包過過程，實(shí)施按按“合格供方名名錄”內(nèi)的“定點(diǎn)采購”原則。4.1.4 采采購合同對(duì)于比較重要產(chǎn)產(chǎn)品的采購，采購部在采購

40、之前應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，在合同中應(yīng)規(guī)定：1） 與產(chǎn)品有有關(guān)的信息（應(yīng)應(yīng)包括產(chǎn)品名名稱、規(guī)格型型號(hào)、材質(zhì)、要要求、數(shù)量、交交貨期、售后后服務(wù)等）；2） 執(zhí)行及驗(yàn)驗(yàn)收的法律法法規(guī)、安全技技術(shù)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條條件等；3） 以及其他他按照相關(guān)法法律規(guī)定應(yīng)列列入合同的條條款。在與供方溝通前前，采購部應(yīng)確保保采購的信息息所規(guī)定的采采購要求是充充分與適宜的的。4.2 材料、零零部件驗(yàn)收控控制4.2.1 技技術(shù)質(zhì)量部對(duì)對(duì)所有與產(chǎn)品品質(zhì)量有關(guān)的的采購和外包包加工的產(chǎn)品品進(jìn)行驗(yàn)證，以以確保這些產(chǎn)產(chǎn)品滿足規(guī)定定的采購要求求；4.2.2 未未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)驗(yàn)收不合格的的材料、零部部件不得投入入使用；4.2.3 當(dāng)

41、當(dāng)公司或顧客客需要到供方方處進(jìn)行驗(yàn)證證時(shí)，采購部部應(yīng)在采購文文件中對(duì)其驗(yàn)驗(yàn)證的安排和和放行的方法法作出規(guī)定；4.2.4 所所有的材料、零零部件的驗(yàn)收收必須由材料料責(zé)任人簽字字確認(rèn)。4.2.5 材材料責(zé)任人應(yīng)應(yīng)定期對(duì)材料料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并并對(duì)供方進(jìn)行行檢查、重新新評(píng)定。4.3 材料的的標(biāo)識(shí)及可追追溯性材料責(zé)任人編制制鋼材標(biāo)識(shí)識(shí)規(guī)定、零零部件標(biāo)識(shí)規(guī)規(guī)定、焊焊接材料管理理規(guī)定等對(duì)對(duì)材料、零部部件標(biāo)識(shí)的編編制、標(biāo)識(shí)的的方法、位置置和標(biāo)識(shí)移植植等進(jìn)行規(guī)定定。倉庫和車車間負(fù)責(zé)按鋼鋼材標(biāo)識(shí)規(guī)定定、零部部件標(biāo)識(shí)規(guī)定定、焊接接材料管理規(guī)規(guī)定等對(duì)材材料、零部件件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。溫州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊(cè)版

42、本第A版第 6 章材料、零部件控控制修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第18頁4.4 材料、零零部件的存放放與保管材料責(zé)任人編制制倉庫管理理規(guī)定焊焊接材料管理理規(guī)定等對(duì)對(duì)材料、零部部件存儲(chǔ)場(chǎng)地地、分區(qū)或分分批次（材料料爐批）等進(jìn)進(jìn)行規(guī)定。倉倉庫和車間負(fù)負(fù)責(zé)按倉庫庫管理規(guī)定焊焊接材料管理理規(guī)定等對(duì)對(duì)材料、零部部件進(jìn)行存放放與保管。4.5材料、零零部件入庫、檢檢驗(yàn)控制4.5.1 材材料、零部件件入廠后，由由供銷人員與與倉庫保管員員辦理交接手手續(xù)，按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序的要求辦理交驗(yàn)、入庫。4.5.2 外外購的材料、零零部件應(yīng)有制制造單位的質(zhì)質(zhì)量證明資料料；4.5.3 材材料、零部件件由檢驗(yàn)員按按相關(guān)的技術(shù)術(shù)、

43、檢驗(yàn)文件件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢檢驗(yàn)合格后入入庫。4.5.4 入入庫審批1） 材料、零零部件檢驗(yàn)或或復(fù)驗(yàn)完成后后，檢驗(yàn)員將將質(zhì)量證明資資料、檢驗(yàn)記記錄等一起交交材料責(zé)任人人審批后由檢檢驗(yàn)員開具入入庫單方可入入庫；2） 檢驗(yàn)員根根據(jù)鋼材標(biāo)標(biāo)識(shí)規(guī)定、零零部件標(biāo)識(shí)規(guī)規(guī)定、焊焊接材料管理理規(guī)定等的的規(guī)定，對(duì)材材料、零部件件進(jìn)行編號(hào)，并填寫寫在檢驗(yàn)記錄錄上。倉庫保保管員負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分分類存放、并并做好標(biāo)識(shí)。檢檢驗(yàn)員復(fù)核后后簽名或蓋章章。3） 不合格材材料、零部件件由檢驗(yàn)員在在實(shí)物上做好好標(biāo)記，并填填寫“不合格處理理單”，保管員將將不合格品放放在不合格品品區(qū)按不合合格品控制程程序的規(guī)定定等待處理。4.5.5 材

44、材料、零部件件質(zhì)量證明文文件（包括供供應(yīng)商的質(zhì)量量證明資料、檢檢驗(yàn)記錄、復(fù)復(fù)驗(yàn)記錄、入入庫資料）由由材料檢驗(yàn)員員交文件/資資料管理員保管，便便于檢索，保保存期按相關(guān)關(guān)文件規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。4.6 材料、零零部件領(lǐng)用和和發(fā)放控制4.6.1 車車間按技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部編制的的“產(chǎn)品明細(xì)表表”簽發(fā)領(lǐng)料單單，倉庫保管管員按領(lǐng)料單單發(fā)料。發(fā)放放受壓元件材材料時(shí)，材料料檢驗(yàn)員應(yīng)到到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督。領(lǐng)、發(fā)發(fā)料時(shí)應(yīng)對(duì)實(shí)實(shí)物的規(guī)格、表表面質(zhì)量進(jìn)行行復(fù)核。4.6.2 余余料或退回的的材料，應(yīng)按按鋼材標(biāo)識(shí)識(shí)規(guī)定、零零部件標(biāo)識(shí)規(guī)規(guī)定、焊焊接材料管理理規(guī)定等進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并并由材料檢驗(yàn)驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。4.7 材料代代用4.7.1 材

45、材料、零部件件不能按圖樣樣或技術(shù)文件件要求供貨時(shí)時(shí)，采購部應(yīng)按材料代代用管理規(guī)定定，辦理代代用手續(xù)后方方可領(lǐng)、發(fā)料料。4.7.2 受受壓元件材料料的代用，應(yīng)應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量量部進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，并經(jīng)工藝藝、焊接責(zé)任任人、質(zhì)保工工程師會(huì)簽。采購部應(yīng)制定材材料、零部件件控制程序?qū)?duì)材料、零部部件的采購、驗(yàn)驗(yàn)收、入庫、標(biāo)標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、代代用、不合格格管理等進(jìn)行行規(guī)范。4 支持性文件件4.1 采購購和材料控制制程序4.2 鋼材材標(biāo)識(shí)規(guī)定4.3 零部部件標(biāo)識(shí)規(guī)定定4.4 焊接接材料管理規(guī)規(guī)定4.5 倉庫庫管理規(guī)定4.6 材料料代用管理規(guī)規(guī)定溫州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊(cè)版 本第A版第 7 章作業(yè)（工藝）

46、控控制修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第19頁1、目的對(duì)產(chǎn)品制造過程程進(jìn)行有效控控制，以確保保滿足法規(guī)要要求、顧客的的需求和期望望。2、范圍適用于本公司壓壓力管道元件件產(chǎn)品的控制制。3、職責(zé)3.1 生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)導(dǎo)車間進(jìn)行生生產(chǎn)和過程控控制，負(fù)責(zé)生生產(chǎn)設(shè)施的維維護(hù)保養(yǎng)，編編制必要的作作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防防護(hù)。3.2 工藝責(zé)責(zé)任人負(fù)責(zé)組組織編制相應(yīng)應(yīng)的工藝規(guī)程程，并負(fù)責(zé)組組織工藝紀(jì)律律的檢查。3.3 檢驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和和標(biāo)識(shí)及可追追溯性控制。4、控制要點(diǎn)4.1 工藝準(zhǔn)準(zhǔn)備4.1.1外部部圖樣的工藝藝審查由外部提供圖紙紙時(shí)，在設(shè)計(jì)計(jì)審查后還應(yīng)應(yīng)進(jìn)行工藝性性審查。4.1.2 工工藝文件的內(nèi)內(nèi)

47、容1）材料明細(xì)表表2）工藝流程圖圖；3）特殊工序的的工藝文件（如如焊接工藝卡卡）；4）通用工藝守守則、工藝流流程；5）工藝文件目目錄。4.2 工藝文文件的編制4.2.1 工工藝文件應(yīng)依依據(jù)產(chǎn)品圖樣樣及技術(shù)文件件、用戶的特特殊要求，本本公司的加工工能力以及現(xiàn)現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的的要求進(jìn)行編編制。4.2.2 工工藝文件的編編制原則：正正確、統(tǒng)一、完完整、清晰、合合理。4.2.3 對(duì)對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)應(yīng)在工藝文件件上設(shè)置檢驗(yàn)驗(yàn)點(diǎn)（E點(diǎn)）、審審核點(diǎn)（R點(diǎn)點(diǎn)）和停止點(diǎn)點(diǎn)（H點(diǎn)）。4.2.4 所所有工藝文件件應(yīng)有編制、審審核簽字，并并注明日期。工工藝文件的審審核由工藝質(zhì)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)負(fù)責(zé)。通用工工藝守則、工工

48、藝規(guī)程由工工藝質(zhì)控責(zé)任任人審核，技技術(shù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)。4.3 工藝文文件的保管技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)建建立工藝文件件臺(tái)帳，分類類編號(hào)，指定定專人負(fù)責(zé)保保管工作，各各車間應(yīng)指定定專人負(fù)責(zé)接接收、保管、傳傳遞工藝文件件。4.4 工藝文文件的發(fā)放工藝文件的發(fā)放放范圍和數(shù)量量按技術(shù)文文件及工裝編編號(hào)管理規(guī)定定或工藝藝文件編制及及管理規(guī)定規(guī)定，并有有簽收手續(xù)。如如果所發(fā)文件件是修改件，還還應(yīng)負(fù)責(zé)回收收失效件，以以防誤用。4.5 工藝實(shí)實(shí)施工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)應(yīng)隨工件一起起流轉(zhuǎn)。每道道工序完工后后，操作者自自檢合格并在在流轉(zhuǎn)卡上簽簽字，經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)員檢驗(yàn)合格格并簽字后方方可轉(zhuǎn)入下道道工序。工藝藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡卡從起步工序序開始，保

49、證證與工件同步步運(yùn)行，直至至產(chǎn)品完工后后由技術(shù)質(zhì)量部部匯總。4.6 工藝文文件的修改工藝文件中有明明確的質(zhì)量控控制和檢驗(yàn)要要求、合格標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等，工藝藝文件的變更更、修改，由由技術(shù)質(zhì)量部部參照技術(shù)文文件及工裝編編號(hào)管理規(guī)定定或工藝藝文件編制及及管理規(guī)定規(guī)定的程序序修改工藝文文件，并按原原發(fā)放范圍發(fā)發(fā)放和收回失失效件。4.7 工藝紀(jì)紀(jì)律管理工藝文件是指導(dǎo)導(dǎo)產(chǎn)品制造和和檢驗(yàn)的依據(jù)據(jù)，在執(zhí)行過過程中，由技技術(shù)質(zhì)量部會(huì)會(huì)同有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量量部等部門定定期對(duì)所有車車間按公司工工藝紀(jì)律管理理規(guī)定進(jìn)行行工藝紀(jì)律執(zhí)執(zhí)行情況的檢檢查，并納入入考核體系中中。4.8 工裝管管理工裝的設(shè)計(jì)、制制造和驗(yàn)證由由技術(shù)質(zhì)量部

50、部、生產(chǎn)部、有關(guān)關(guān)生產(chǎn)車間負(fù)負(fù)責(zé)，并按照照工藝裝備備管理規(guī)定做做好工裝管理理工作。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)編制工藝藝控制程序，對(duì)對(duì)以上工藝的的管理進(jìn)行規(guī)規(guī)定。5 支持性文件件5.1 工藝控控制程序5.2工藝裝備備管理規(guī)定溫州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊(cè)版 本第A版第 8 章焊接控制修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第20頁1、目的對(duì)產(chǎn)品制造過程程中的焊接質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行有效效控制，以確確保滿足法規(guī)規(guī)要求、顧客客的需求和期期望。2、范圍適用于本公司壓壓力管道元件件產(chǎn)品制造過過程中涉及承承壓部位的焊焊接。3、職責(zé)3.1辦公室負(fù)負(fù)責(zé)按焊接責(zé)責(zé)任人提出的的焊接項(xiàng)目要要求選定相應(yīng)應(yīng)的焊工進(jìn)行行外派培訓(xùn)；3.2焊接責(zé)任任

51、人負(fù)責(zé)組織織焊接工藝評(píng)評(píng)定、編制相相應(yīng)的焊接工工藝規(guī)程；3.3 檢驗(yàn)責(zé)責(zé)任人負(fù)責(zé)焊焊接質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)。4、控制要點(diǎn) 公司由由焊接責(zé)任人人負(fù)責(zé)建立焊焊接質(zhì)量控制制程序，并并組織實(shí)施。8.1 焊工管管理8.1.1公司司根據(jù)產(chǎn)品的的焊接要求按按特種設(shè)備備焊接操作人人員考核細(xì)則則規(guī)定委派派相應(yīng)數(shù)量的的焊工到質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)督部部門進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)，并取得焊焊工證和焊工工鋼印，才能能在有效期內(nèi)內(nèi)擔(dān)任合格項(xiàng)項(xiàng)目范圍內(nèi)的的焊接工作。8.1.2 每每名合格焊工工發(fā)給一個(gè)指指定的鋼印，合合格證由公司司專人管理。焊焊接責(zé)任人負(fù)負(fù)責(zé)應(yīng)建立焊焊工檔案，一一人一檔，記記錄焊工本人人情況、培訓(xùn)訓(xùn)考試情況、工工作業(yè)績(jī)，還還應(yīng)統(tǒng)計(jì)焊工工的

52、焊接質(zhì)量量情況和發(fā)生生的質(zhì)量事故故，作為焊工工考核的依據(jù)據(jù)。8.1.3焊接接責(zé)任人負(fù)責(zé)責(zé)焊工資格考考試及技能評(píng)評(píng)定的組織和和申報(bào)，建立立考績(jī)檔案，并并定期編制“合格焊工花花名冊(cè)”提供給車間間和檢驗(yàn)部門門作為核對(duì)上上崗焊工資格格的依據(jù)。8.2 焊材管管理8.2.1 生生產(chǎn)部采購人人員應(yīng)按材材料、零部件件控制程序的的規(guī)定進(jìn)行采采購，采購員員不得擅自更更改采購焊材材的品種、規(guī)規(guī)格和質(zhì)量要要求，采購時(shí)時(shí)應(yīng)在合格供供方處采購。8.2.2 焊焊接材料（焊焊條、焊絲、焊焊劑、氣體）應(yīng)應(yīng)符合國(guó)家或或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的規(guī)定，有制制造廠質(zhì)量證證明書和清晰晰、牢固的標(biāo)標(biāo)志。公司應(yīng)應(yīng)建立焊材一一、二級(jí)庫房房，并按照焊接接材

53、料管理規(guī)規(guī)定的規(guī)定定進(jìn)行管理，包包括焊接材料料的采購、驗(yàn)收、檢檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘烘干、發(fā)放、使使用和回收等等；驗(yàn)收、入入庫、編材料料廠編號(hào)。8.3 焊接工工藝評(píng)定8.3.1產(chǎn)品品施焊前，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行焊接工工藝評(píng)定。焊焊接工藝評(píng)定定的項(xiàng)目覆蓋蓋特種設(shè)備焊焊接所需要的的焊接工藝；評(píng)定按鋼鋼制壓力容器器焊接工藝評(píng)評(píng)定、閥閥門密封面堆堆焊工藝評(píng)定定的要求進(jìn)進(jìn)行。8.3.2焊接接工藝評(píng)定的的控制按焊焊接控制程序序的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行。8.3.3焊接接工藝評(píng)定的的原始資料由由焊接責(zé)任人人整理成冊(cè)后后存檔。8.4焊接過程程控制8.4.1 焊焊接工藝文件件的編制技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)據(jù)產(chǎn)品圖樣和和“焊接工藝評(píng)評(píng)定報(bào)告”編制“焊接工藝

54、卡卡”、“施焊流轉(zhuǎn)記記錄卡”等工藝文件件。焊接工藝藝卡應(yīng)注明焊焊接工藝評(píng)定定編號(hào)和所需需焊工資格項(xiàng)項(xiàng)次，經(jīng)焊接接質(zhì)控負(fù)責(zé)人人審核后下發(fā)發(fā)車間及檢驗(yàn)驗(yàn)部執(zhí)行。8.4.2 焊焊接工藝更改改焊接工藝文件的的更改參照技技術(shù)文件及工工裝編號(hào)管理理規(guī)定或工工藝文件編制制及管理規(guī)定定的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行，焊接工工藝文件更改改仍按原審簽簽程序執(zhí)行。8.4.3 焊焊接工藝文件件的貫徹實(shí)施施焊接工藝文件的的發(fā)放、歸檔檔按工藝控控制程序的的規(guī)定進(jìn)行。焊焊接工藝文件件發(fā)放到車間間后實(shí)施前，應(yīng)應(yīng)對(duì)焊工進(jìn)行行相應(yīng)的培訓(xùn)訓(xùn)宣貫。8.5產(chǎn)品焊接接試板8.5.1公司司依據(jù)安全技技術(shù)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊焊接試板要求求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品品焊接試板

55、控控制，包括焊焊接試板的數(shù)數(shù)量、制作、焊焊接方式、標(biāo)標(biāo)識(shí)、熱處理理、檢驗(yàn)檢測(cè)測(cè)項(xiàng)目、試樣樣加工、檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)、焊接接試板和試樣樣不合格的處處理、試樣溫州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊(cè)版 本第A版第 8 章焊接控制修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第21頁的保存等。8.6焊縫返修修8.6.1 焊焊縫如存在超超標(biāo)缺陷，由由無損檢測(cè)人人員出具“焊縫返修通通知單”。8.6.2 焊焊縫返修嚴(yán)格格按安全技術(shù)術(shù)規(guī)范、相應(yīng)的的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、焊接接作業(yè)規(guī)范等等的規(guī)定執(zhí)行行。8.6.3 要要求焊后熱處處理的應(yīng)在熱熱處理前焊縫縫返修；如在在熱處理后進(jìn)進(jìn)行焊縫返修修，返修后應(yīng)應(yīng)再做熱處理理。8.6.4 焊焊縫返修的次次數(shù)、部

56、位、返返修后的無損損檢測(cè)結(jié)果應(yīng)應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量證明書的的產(chǎn)品制造變變更報(bào)告中。8.7焊接設(shè)備備管理8.7.1 焊焊接設(shè)備由設(shè)設(shè)備責(zé)任人歸歸口管理，應(yīng)應(yīng)建立焊接設(shè)設(shè)備臺(tái)帳和檔檔案。8.7.2 焊焊接設(shè)備及其其輔助裝置由由設(shè)備科和操操作人員按工工藝裝備管理理規(guī)定進(jìn)行行，定人定機(jī)機(jī)操作、維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)，應(yīng)應(yīng)裝有完好的的、在周檢期期內(nèi)的電流表表、電壓表和和壓力表，保保持焊接設(shè)備備處于完好狀狀態(tài)。8.7.3 采采購焊接設(shè)備備及其輔助裝裝置時(shí)，應(yīng)由由焊接責(zé)任人人確定設(shè)備型型號(hào)、規(guī)格，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后采購。8.8 支持性性文件8.9.1焊接接控制程序8.9.2焊接接作業(yè)規(guī)范8.9.3 焊焊接材料管理理規(guī)定溫

57、州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊(cè)版 本第A版第 9 章無損檢測(cè)控制修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第22頁1 目的 本公司司所有產(chǎn)品的的無損檢測(cè)均均實(shí)行外包，為為了確保以保保證其符合壓壓力管道元件件制造許可規(guī)規(guī)則、閥門門標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)關(guān)法規(guī)，設(shè)計(jì)計(jì)圖樣及滿足足用戶的要求求，確保產(chǎn)品品的質(zhì)量，制制定本程序。2 范圍 適用于于本公司閥門門制造無損檢檢測(cè)過程的控控制。3 職責(zé)3.1 無損損檢測(cè)責(zé)任人人負(fù)責(zé)無損檢檢測(cè)供方的評(píng)評(píng)價(jià)。3.2 無損損檢測(cè)責(zé)任人人負(fù)責(zé)確認(rèn)無無損檢測(cè)報(bào)告告。4 工作程序序4.1 供方方的評(píng)價(jià)4.1.1 無損檢測(cè)供供方必須具備備相應(yīng)資質(zhì)并并具有無損檢檢測(cè)主管部門門頒發(fā)的資格格證書且在有

58、有效期內(nèi)。4.1.2 無損檢測(cè)供供方應(yīng)滿足閥閥門制造的要要求，儀器設(shè)設(shè)備完好，保保證檢測(cè)結(jié)果果準(zhǔn)確有效。4.1.3 無無損檢測(cè)用材材料的技術(shù)指指標(biāo)必須符合合國(guó)家有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要要求。4.1.4 應(yīng)應(yīng)具備符合有有關(guān)要求的工工作環(huán)境，應(yīng)應(yīng)具有符合規(guī)規(guī)程要求的操操作室、曝光光室、暗室、評(píng)評(píng)定室及相關(guān)關(guān)設(shè)施，暗室室內(nèi)應(yīng)有通風(fēng)風(fēng)和藥液恒溫溫設(shè)備，曝光光室也應(yīng)有通通風(fēng)裝置。4.2 無損檢檢測(cè)委托4.2.1 焊焊縫外觀經(jīng)焊焊接檢查員檢檢查合格后，由由無損檢測(cè)責(zé)責(zé)任人填寫“無損檢測(cè)委委托單”，交供方。4.2.2 委委托單應(yīng)逐個(gè)個(gè)填寫并注明明閥門的焊縫縫編號(hào)、材質(zhì)質(zhì)、規(guī)格、數(shù)數(shù)量、表面狀狀況（外觀）及及檢測(cè)方

59、法、檢檢測(cè)比例、執(zhí)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、合合格級(jí)別等，委委托單應(yīng)附有焊縫布布置圖并標(biāo)明明檢測(cè)部位及及檢測(cè)尺寸。4.3 無損檢檢測(cè)報(bào)告4.3.1 無無損檢測(cè)報(bào)告告由具有級(jí)射線檢測(cè)測(cè)資格的人員員編制，無損損檢測(cè)責(zé)任人人對(duì)報(bào)告審核核批準(zhǔn)應(yīng)加蓋蓋“無損檢測(cè)專專用章”。4.3.2 由由無損檢測(cè)責(zé)責(zé)任人確認(rèn)無無損檢測(cè)報(bào)告告。5 相關(guān)記錄無損檢測(cè)委托單單溫州藍(lán)天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊(cè)版 本第A版第 10 章理化試驗(yàn)控制修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第23頁1、目的對(duì)產(chǎn)品制造過程程中涉及的理理化質(zhì)量進(jìn)行行有效控制，以以確保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量。2、范圍適用于本公司壓壓力管道元件件產(chǎn)品制造過過程中涉及公公司內(nèi)部進(jìn)行的理化檢測(cè)和委

60、委外的理化檢測(cè)。3 職責(zé)3.1 理化試試驗(yàn)室負(fù)責(zé)公公司理化檢驗(yàn)驗(yàn)工作。3.2 理化責(zé)責(zé)任工程師負(fù)負(fù)責(zé)理化系統(tǒng)統(tǒng)的質(zhì)量控制制工作，監(jiān)督督理化試驗(yàn)人人員對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的的執(zhí)行，審核核理化試驗(yàn)報(bào)報(bào)告。4 控制要點(diǎn)4.1公司應(yīng)由由理化責(zé)任人人負(fù)責(zé)建立并并組織實(shí)施理理化質(zhì)量控制制程序。4.2公司應(yīng)對(duì)對(duì)理化檢驗(yàn)人人員培訓(xùn)合格格后上崗；4.3公司應(yīng)對(duì)對(duì)產(chǎn)品的理化化檢驗(yàn)過程進(jìn)進(jìn)行控制，包包括理化檢驗(yàn)驗(yàn)方法確定和和操作過程的的控制；4.4公司對(duì)理理化檢驗(yàn)記錄錄、報(bào)告的填填寫、審核、結(jié)結(jié)論確認(rèn)、發(fā)發(fā)放、復(fù)驗(yàn)以以及試樣、試試劑、標(biāo)樣的的進(jìn)行管理；4.5理化檢驗(yàn)驗(yàn)的試樣加工及試樣檢測(cè)；4.6公司材料料的物理性能能