質(zhì)量保證手冊(cè)(XXXX)

1、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 之 之 PAGE 76PAGE 75JKY/QM-01強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證編審批版1 蓋受控章:XXXXXX機(jī)機(jī)電自動(dòng)化有限公司未經(jīng)批準(zhǔn)，不得得復(fù)印傳播2013年88月1日目錄目錄11 頒布令、任任命書(shū)2 文件更改頁(yè)頁(yè)3 0.1 質(zhì)量保證手手冊(cè)說(shuō)明 440.2 企業(yè)業(yè)概況 50.3 質(zhì)量量管理體系組組織機(jī)構(gòu)圖 60.4 質(zhì)量量體系過(guò)程職職責(zé)分配表 71 職責(zé)和資資源 81.1 職責(zé)責(zé)和權(quán)限9 QP1.22 資源控制程序序122 文件和記錄錄1152.1 質(zhì)量計(jì)計(jì)劃 116 QP2.22文件控制程程序 17QP2.33質(zhì)量記錄控控制程序 203采購(gòu)和進(jìn)貨貨檢驗(yàn) 22

2、QP3.11供方的控制制程序23QP3.22關(guān)鍵元器件件和材料的檢檢驗(yàn)或驗(yàn)證以及及定期確認(rèn)檢檢驗(yàn)程序254生產(chǎn)過(guò)程控控制和過(guò)程檢檢驗(yàn)266 QP4 生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)程序 27 5例行檢驗(yàn)和和確認(rèn)檢驗(yàn)266 QP5 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 27 6檢驗(yàn)試驗(yàn)儀儀器設(shè)備322 QP6 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 33 7不合格品的的控制 36 QP7 不合格品控制程序 37 8認(rèn)證產(chǎn)品的的一致性400 QP8 認(rèn)證產(chǎn)品的變更控控制和強(qiáng)制性性標(biāo)志使用控控制程序 41 9認(rèn)證標(biāo)志和和證書(shū)的使用用 44QP認(rèn)證標(biāo)志志和證書(shū)的控控制程序 45頒布令為保證公司批量量生產(chǎn)的認(rèn)證證產(chǎn)品的質(zhì)量量持續(xù)穩(wěn)定并且

3、與已獲獲型式試驗(yàn)合合格 的樣品保持持一致性使公司認(rèn)證證產(chǎn)品的更改改和認(rèn)證標(biāo)志志的加帖受控控使顧客信任任， 組織按照強(qiáng)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證工廠質(zhì)量量保證能力要要求，編制了此此質(zhì)量保證手手冊(cè)， 現(xiàn)予以批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)質(zhì)量體系的法法規(guī)性文件，組組織全體員工工必須遵照?qǐng)?zhí)執(zhí)行。總經(jīng)理：任命書(shū)2013年88 月 1 日為了貫徹執(zhí)強(qiáng)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證工廠質(zhì)量量保證能力要要求強(qiáng)對(duì)質(zhì)量體體系運(yùn)作的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，特任命命同志為我公公司的質(zhì)量 負(fù)責(zé)人及技技術(shù)負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)建立滿滿足本手冊(cè)要要求的質(zhì)量體體系，并確保保其實(shí)施和保保持；2、確保加貼強(qiáng)強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志的產(chǎn)品符符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求；

4、3、建立文件化化的程序，確確保認(rèn)證標(biāo)志志的妥善保管管和使用；4、建立文件化化的程序確保不合格格品和獲證產(chǎn)產(chǎn)品變更后未未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)確認(rèn)， 不加帖強(qiáng)制制性認(rèn)證標(biāo)志志。技術(shù)負(fù)責(zé)人的職職責(zé)是： 1、負(fù)責(zé)認(rèn)證證產(chǎn)品中使用用的關(guān)鍵元器器件和材料（以以下簡(jiǎn)稱(chēng)關(guān)鍵鍵件）變更的的檢查、認(rèn)定以及除除變更時(shí)需認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)準(zhǔn)以外的其它它關(guān)鍵元器件件和材料變 更的批準(zhǔn)。2、應(yīng)按認(rèn)證實(shí)實(shí)施規(guī)則要求求，認(rèn)真履行行認(rèn)證產(chǎn)品中中關(guān)鍵元器件件變更的檢查查、 批準(zhǔn)、上報(bào)報(bào)工作，并對(duì)對(duì)認(rèn)證工廠及及獲證產(chǎn)品的的一致性負(fù)責(zé)責(zé)。3、認(rèn)真做好并并保存變更記記錄，供工廠廠檢查時(shí)審核核。固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司2013年 8月 1日

5、文件更改頁(yè)日期更改頁(yè)碼更改內(nèi)容摘要文件更單單序號(hào)）填寫(xiě)人固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)0.10.1質(zhì)量保保證手冊(cè)說(shuō)明明版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次1/11手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依強(qiáng)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證工廠質(zhì)量量保證能力要要求和本公司的的實(shí)際情況 相結(jié)合編制制而成，包括括：1）本手冊(cè)所所覆蓋的范圍圍為：低壓成成套開(kāi)關(guān)設(shè)備備系列產(chǎn)品的的生產(chǎn)。2）強(qiáng)制性產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證工廠廠質(zhì)量保證能能力要求和公公司質(zhì)量體系系要求的所有有程 序文件；3）對(duì)質(zhì)量體體系所包括的的過(guò)程順序和和相互作用的的表述。2術(shù)語(yǔ)和定義義本手冊(cè)采用 GGB/T199001：2000 idt IISO 90000：2000質(zhì)質(zhì)量體系基礎(chǔ) 和術(shù)語(yǔ)的的

6、術(shù)語(yǔ)和定義義。CQC：中國(guó)質(zhì)質(zhì)量認(rèn)證中心心的英文簡(jiǎn)寫(xiě)寫(xiě)。 CCCC：國(guó)家強(qiáng)制制性產(chǎn)品認(rèn)證證的英文簡(jiǎn)寫(xiě)寫(xiě)。 認(rèn)證產(chǎn)品一一致性：組織織批量生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品與型式認(rèn)認(rèn)可檢驗(yàn)合格格的產(chǎn)品的銘銘牌標(biāo) 貼、關(guān)鍵元元器件和材料料、結(jié)構(gòu)等影影響產(chǎn)品符合合規(guī)定要求因因素相一致。3手冊(cè)的管理理3.1冊(cè)的由準(zhǔn)手所 事宜均由辦辦公室統(tǒng)一負(fù)負(fù)責(zé)未經(jīng)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)任何人不得得將手冊(cè)提供供給組 織以外人員員手冊(cè)持有者者調(diào)離工作崗崗位時(shí)應(yīng)將手冊(cè)交交還辦公室辦理核收登登 記。3.2手冊(cè)持持有者應(yīng)使其其妥善保管，不不得損壞、丟丟失、隨意涂涂抹。3.3冊(cè)如議負(fù)總時(shí) 量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人人應(yīng)定期對(duì)手手冊(cè)的適用性性有效性進(jìn)行行評(píng)審必要時(shí)應(yīng)對(duì)

7、對(duì) 手冊(cè)予以修修改，執(zhí)行文文件控制程序序的有關(guān)規(guī)規(guī)定。固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)0.20.2組織織概況版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次1/1固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司自創(chuàng)辦辦以來(lái)堅(jiān)持強(qiáng)制性產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證工廠廠 質(zhì)量保證能能力要求為標(biāo)準(zhǔn)建立了文件件化的質(zhì)量保保證體系公司全體員員工以嚴(yán) 管的優(yōu)文良制 員工的素質(zhì)質(zhì)教育。本公司設(shè)立的職職能部門(mén)有技技術(shù)質(zhì)檢部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部辦公室和財(cái)財(cái)務(wù)部公司 本著以顧客客需求中心的的原則要求員工樹(shù)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)識(shí)以顧客滿意意為目的提高 水服改量不場(chǎng)從 而占領(lǐng)市場(chǎng)場(chǎng)。本公司將永遠(yuǎn)把把質(zhì)量放到第第一向用戶提供供高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)產(chǎn)品服務(wù)和質(zhì)量量管理 守盡定國(guó)提放秉 社卓旨新取

8、更姿 騰飛于時(shí)代代的天空，邁邁向更加輝煌煌的明天。公司名稱(chēng)：固安安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司 公司地址：河北省固安安縣農(nóng)興東路路北側(cè)電話：XXXXXX 傳真：XXXXXX固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)0.30.3質(zhì)量管管理體系組織織結(jié)構(gòu)圖版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次1/1總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人技生辦財(cái)財(cái)術(shù)產(chǎn)質(zhì)經(jīng)公務(wù)務(wù)檢營(yíng)室部部部生倉(cāng)產(chǎn) 車(chē)間庫(kù)固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)0.40.4質(zhì)量體體系過(guò)程職責(zé)責(zé)分配表版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次1/1職能部門(mén)體系要求總 經(jīng) 理質(zhì)量 負(fù)責(zé) 人人生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng) 部部辦 公 室技術(shù) 檢驗(yàn) 部部1職責(zé)和資源源2文件和記錄錄3.1供應(yīng)商商的控制3.2關(guān)鍵元元

9、器件和材料料的檢 驗(yàn)/驗(yàn)證4生產(chǎn)過(guò)程控控制和過(guò)程檢檢驗(yàn)5例行檢驗(yàn)和和確認(rèn)檢驗(yàn)6 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀儀器設(shè)備7不合格品的的控制8認(rèn)證產(chǎn)品的的一致性9包裝、搬運(yùn)運(yùn)和儲(chǔ)存主要職能;相關(guān)職能固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)11職責(zé)和和資源版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次1/11、要求公司應(yīng)規(guī)定與質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)關(guān)的各類(lèi)人員員職責(zé)及相互互關(guān)系公司應(yīng)配備備必須的 生產(chǎn)設(shè)備和和檢驗(yàn)設(shè)備以以滿足穩(wěn)定生生產(chǎn)符合強(qiáng)制制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求求應(yīng)配備相 應(yīng)的人力資資源確保從事對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有有影響工作的的人員具備必必要的能力；建立并 保持適宜產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)、檢檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存等必備的的環(huán)境。2、范圍職責(zé)及相互關(guān)系系生產(chǎn)設(shè)備檢驗(yàn)設(shè)

10、備人力資源工作環(huán)境等等資源的管理理。3、職責(zé)3.1 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)各部門(mén)門(mén)人員的配備備和基礎(chǔ)設(shè)施施的配置、審審批，各部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù) 責(zé)本部門(mén)人人員的管理。3.2 辦公室室負(fù)責(zé)人員能能力的考核和和培訓(xùn)計(jì)劃的的制定和組織織實(shí)施。3.3 生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)確確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適適用和工作環(huán)環(huán)境良好。4、程序公司應(yīng)編制職職責(zé)和權(quán)限，對(duì)各部門(mén)門(mén)管理人員的的任務(wù)、職責(zé)責(zé)、權(quán)限和接接口 進(jìn)行規(guī)定，以以便于進(jìn)行有有效的質(zhì)量管管理；公司應(yīng)編資資源控制程序序確定并提供供質(zhì)量保證能能力體系建立立及改進(jìn)所必必 須的資源這些資源應(yīng)應(yīng)適用于公司司生產(chǎn)服務(wù)過(guò)過(guò)程和項(xiàng)目的的管理管理者負(fù)責(zé)責(zé)資 源的提供以滿足質(zhì)量量保證能力體體

11、系過(guò)程的實(shí)實(shí)施與改進(jìn)和和強(qiáng)制性產(chǎn)品品認(rèn)證制度 及顧客滿意意的需要。固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)1.11.1職責(zé)和和權(quán)限版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次1/31目的規(guī)定與質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)有關(guān)的各類(lèi)類(lèi)人員職責(zé)及及相互關(guān)系。 2 范圍適用于公司內(nèi)對(duì)對(duì)質(zhì)量體系有有關(guān)的管理層層及各職能部部門(mén)和有關(guān)人人員的職責(zé)權(quán) 限的規(guī)定及及相互關(guān)系。3 職責(zé)和權(quán)限限3.1 總經(jīng)理理a) 全面領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)組織的日常常工作，批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量保證手手冊(cè)； b) 任命質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人；c) 認(rèn)真貫徹徹執(zhí)行國(guó)家及及上級(jí)法律、法法規(guī)、和有關(guān)關(guān)質(zhì)量政策；d) 對(duì)從事與與質(zhì)量有關(guān)的的管理、執(zhí)行行和驗(yàn)證工作作的人員，規(guī)規(guī)定其職責(zé)、權(quán)權(quán)限 和相互關(guān)系系，并

12、為質(zhì)量量體系有效運(yùn)運(yùn)行提供充分分的資源；e) 履行質(zhì)量量體系文件中中相關(guān)條款所所規(guī)定的職責(zé)責(zé)，對(duì)質(zhì)量體體系歸口條款款的有 效運(yùn)行負(fù)責(zé)責(zé)。3.2 質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人a) 負(fù)責(zé)建立立滿足本手冊(cè)冊(cè)要求的質(zhì)量量體系，并確確保其實(shí)施和和保持； bb) 確保加貼強(qiáng)強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志的產(chǎn)品符符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求；c) 建立文件件化的程序，確確保認(rèn)證標(biāo)志志的妥善保管管和使用；d) 建立文件件化的程序，確確保不合格品品得到適當(dāng)控控制和處置；e) 建立文件件化的程序，對(duì)對(duì)從策劃到采采購(gòu)文件的制制定、到采購(gòu)購(gòu)的實(shí)施、到到產(chǎn) 品的實(shí)現(xiàn)、到到檢驗(yàn)的實(shí)施施等整個(gè)過(guò)程程進(jìn)行有效控控制，確保實(shí)實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)品品 和獲證型式式認(rèn)可產(chǎn)品的的

13、一致性，確確保認(rèn)證產(chǎn)品品的變更必須須經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)的 確認(rèn)和認(rèn)可可；f) 負(fù)責(zé)開(kāi)展展內(nèi)部質(zhì)量審審核，確保質(zhì)質(zhì)量體系的適適用性、符合合性和有效性性；g) 履行質(zhì)量量體系文件中中相關(guān)條款所所規(guī)定的職責(zé)責(zé)，對(duì)質(zhì)量體體系歸口條款款的有 效運(yùn)行負(fù)責(zé)責(zé)。3.3強(qiáng)制性性認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工工程師a) 協(xié)助質(zhì)量量負(fù)責(zé)人開(kāi)展展有關(guān)強(qiáng)制性性認(rèn)證的所有有工作。b) 負(fù)責(zé)聯(lián)系系溝通企業(yè)和和CQC及其授權(quán)代代表之間的認(rèn)認(rèn)證工作，并并保持經(jīng)常性性 的聯(lián)系。及及時(shí)了解掌握握CQC或其授權(quán)代代表發(fā)布的有有關(guān)強(qiáng)制性認(rèn)認(rèn)證的最新 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范范和信息資料料。c) 積極參與與認(rèn)證產(chǎn)品的的生產(chǎn)檢測(cè)并按有關(guān)認(rèn)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求求提出改進(jìn)建建議。固安金科源

14、機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)1.11.1職責(zé)和和權(quán)限版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次2/3d) 應(yīng)對(duì)認(rèn)證證產(chǎn)品的安全全性能負(fù)宣傳傳的責(zé)任，監(jiān)監(jiān)督和指導(dǎo)質(zhì)質(zhì)量管理人員員和檢 作產(chǎn)能督格合 全性能的產(chǎn)產(chǎn)品入庫(kù)和出出廠。3.4 辦公公室a)負(fù)責(zé)全組組織人力資源源的管理、培培訓(xùn)計(jì)劃的制制定和組織實(shí)實(shí)施；b)負(fù)責(zé)文件件和資料的登登記、發(fā)放、存存檔、銷(xiāo)毀等等工作；c)負(fù)責(zé)質(zhì)量量記錄的存檔檔以及規(guī)定由由其他部門(mén)保保管的監(jiān)督檢檢查； d）負(fù)責(zé)公司司辦公物資的的采購(gòu)和管理理； 履行質(zhì)量體體系文件中相相關(guān)條款所規(guī)規(guī)定的職責(zé)對(duì)質(zhì)量體系系歸口條款的的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。3.5 技術(shù)質(zhì)質(zhì)檢部a) 國(guó)準(zhǔn)負(fù)責(zé)全組織織的質(zhì)量管理理和采購(gòu)

15、產(chǎn)品品過(guò)程產(chǎn)品、 成品質(zhì)量的的檢驗(yàn)，對(duì)關(guān)關(guān)鍵生產(chǎn)工序序進(jìn)行有效的的監(jiān)控；b)負(fù)責(zé)不合合格品的標(biāo)識(shí)識(shí)、隔離和處處置及采取糾糾正和預(yù)防措措施；負(fù)責(zé)組組織檢 驗(yàn)、測(cè)量和和試驗(yàn)設(shè)備的的管理及監(jiān)督督檢查；c)履行質(zhì)量量體系文件中中相關(guān)條款所所規(guī)定的職責(zé)責(zé)，對(duì)質(zhì)量體體系歸口條款款的有 效運(yùn)行負(fù)責(zé)責(zé)。d) 負(fù)責(zé)組組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃識(shí)別關(guān)鍵生生產(chǎn)工序編制質(zhì)量計(jì)計(jì)劃或其它技技術(shù) 文件；3.6 生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部a) 品的施b) 負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符符合性所需的的工作環(huán)境進(jìn)進(jìn)行控制；c）組織實(shí)施對(duì)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符符合性所需的的設(shè)施進(jìn)行控控制、管理及及維護(hù)保養(yǎng)。d) 負(fù)責(zé)按組組織的要求對(duì)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)和控制，編編制合格供供

16、方名錄供方的供貨貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，負(fù)負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)購(gòu)單，執(zhí)行采采購(gòu)作業(yè)；e) 品與通 履行質(zhì)質(zhì)量體系文件件中相關(guān)條款款所規(guī)定的職職責(zé)，對(duì)質(zhì)量量體系歸口條條款的有 效運(yùn)行負(fù)責(zé)責(zé)。3.7 車(chē)間主主任a)負(fù)責(zé)各自自的生產(chǎn)過(guò)程程控制，確保保質(zhì)量體系的的有效運(yùn)行；b)負(fù)責(zé)實(shí)施施各類(lèi)產(chǎn)品、狀狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)1.11.1職責(zé)和和權(quán)限版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次3/3c)根據(jù)組織織下達(dá)的生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)，安排排好實(shí)施計(jì)劃劃，全面負(fù)責(zé)責(zé)本車(chē)間的生生產(chǎn)技 術(shù)、儀器設(shè)設(shè)備和質(zhì)量的的管理工作；遵守操作作規(guī)程，禁止止違章作業(yè)，做做到安全生產(chǎn)產(chǎn)和保質(zhì)保量量地完成各項(xiàng)項(xiàng)生 產(chǎn)任務(wù)。3.8 內(nèi)審審

17、員a)按內(nèi)部部質(zhì)量審核程程序準(zhǔn)備、實(shí)實(shí)施及報(bào)告審審核工作；b)評(píng)審、同同意所建議的的糾正措施并并使之形成文文件；c)在受質(zhì)量量負(fù)責(zé)人委派派時(shí)對(duì)以前審核核時(shí)的糾正措措施的完成情情況進(jìn)行驗(yàn)證證。3.9 檢驗(yàn)驗(yàn)員a)認(rèn)真執(zhí)行行各項(xiàng)技術(shù)規(guī)規(guī)范，負(fù)責(zé)組組織的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)工作作，并予以標(biāo)標(biāo)識(shí)；b)負(fù)責(zé)及時(shí)時(shí)制止違章作作業(yè)和質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題，提出糾糾正措施，并并督促檢查措措施的 執(zhí)行情況；c)認(rèn)真及時(shí)時(shí)做好各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量記錄；獨(dú)獨(dú)立負(fù)責(zé)地做做好產(chǎn)品質(zhì)量量的判定；處處置一 般不合格品品。3.10生產(chǎn)產(chǎn)操作人員 組下任產(chǎn)查并 成產(chǎn)品的作作業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)。固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)1.2QP1.2資資源控制程序

18、序版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次1/31目的1.1 組織應(yīng)應(yīng)配備必須的的生產(chǎn)設(shè)備檢驗(yàn)設(shè)備以以及建立并保保持產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)檢驗(yàn)試 驗(yàn)、儲(chǔ)存等等必要的環(huán)境境以滿足穩(wěn)定定生產(chǎn)符合強(qiáng)強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品；1.2 組織應(yīng)應(yīng)配備相應(yīng)的的人力資源確保從事對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有有影響工作的的人員具備必必 要的能力；2范圍 適適用于生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)設(shè)備、人力資資源、工作環(huán)環(huán)境等資源的的管理3職責(zé)3.1 辦公室室a) 負(fù)責(zé)編制制各崗位人人員能力要求求，保證關(guān)鍵鍵崗位人員能能勝任本職工工作； b) 負(fù)責(zé)組織年年度培訓(xùn)計(jì)劃劃的制定及及監(jiān)督實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)協(xié)助助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部制訂生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)規(guī)定，并負(fù)責(zé)組組織實(shí)施。 3.2 質(zhì)質(zhì)

19、量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核年度培培訓(xùn)計(jì)劃，審審核各崗位位人員能力要要求。 3.3 總經(jīng)理批準(zhǔn)組織年度培培訓(xùn)計(jì)劃，批批準(zhǔn)各崗位位人員能力要要求。 4程序4.1人員安安排4.1.1承系的有對(duì)斷培 訓(xùn)、技能和和經(jīng)歷方面考考慮。4.1.2 辦辦公室編制從從事影響產(chǎn)品品質(zhì)量的工作作的人員的各各崗位人員能能力要求， 報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2 培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃及實(shí)施4.2.1辦辦公室應(yīng)制定定年度的培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃（包括括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)對(duì)象、時(shí)間、固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)1.2QP1.2資資源控制程序序版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次2/3考核方式等內(nèi)容容，經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后下發(fā)發(fā)各部門(mén)，并并監(jiān)督實(shí)施。4.2.

20、2 每每次培訓(xùn)由各各相關(guān)部門(mén)應(yīng)應(yīng)填寫(xiě)培訓(xùn)訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)訓(xùn)人員、時(shí)間間、地 內(nèi)成訓(xùn)記或等 存檔。4.2.3辦辦公室安排意意見(jiàn)（指CQC要求和上級(jí)級(jí)通知的培訓(xùn)訓(xùn)，報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)，由相相 關(guān)部門(mén)組織織實(shí)施外部培訓(xùn)在員工學(xué)習(xí)習(xí)畢業(yè)或結(jié)業(yè)業(yè)后憑畢業(yè)或結(jié)結(jié)業(yè)證書(shū)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)， 辦公室保存存證書(shū)的復(fù)印印件。4.3 關(guān)鍵崗崗位人員特別別是從事檢驗(yàn)驗(yàn)、內(nèi)審、采采購(gòu)崗位的人人員，必須先先經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、 考核合格資格認(rèn)可后方可上崗關(guān)鍵工序操作工人需經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部培訓(xùn)考核 合格上崗。4.4 通過(guò)教教育和培訓(xùn)，使使員工意識(shí)到到：d) 滿足顧客客和法律法規(guī)規(guī)要求的重要要性； e) 違反這些要要求所造成的的后果；f) 自己從事事的

21、活動(dòng)與組組織發(fā)展的相相關(guān)性；g) 各崗位人人員滿足崗崗位工作人員員技能要求；h) 組織鼓勵(lì)勵(lì)員工參與質(zhì)質(zhì)量管理，為為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)做出貢獻(xiàn)獻(xiàn)。 4.55 設(shè)施的識(shí)識(shí)別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品符合性活動(dòng)動(dòng)所需的設(shè)施施包括工作場(chǎng)所（辦辦公場(chǎng)所等、設(shè) 備和工具、支支持性服務(wù)（水水、電、氣供供應(yīng)、通訊設(shè)施施、運(yùn)輸設(shè)施施等，對(duì)關(guān)鍵鍵生 產(chǎn)工序所使使用的設(shè)備應(yīng)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以以保證該設(shè)備備所生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品能符合相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)， 不會(huì)對(duì)產(chǎn)品品產(chǎn)生不利影影響。4.6 設(shè)備的的提供和維護(hù)護(hù)4.6.1 設(shè)設(shè)備的提供 根據(jù)生產(chǎn)和和檢驗(yàn)的需要要需配備必須須的生產(chǎn)和檢檢測(cè)設(shè)備由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳帳，對(duì)檢測(cè)設(shè)設(shè)備執(zhí)行檢檢驗(yàn)試驗(yàn)

22、儀器器設(shè)備控制程程序。4.6.2 設(shè)備的維護(hù)護(hù)保養(yǎng)按生生產(chǎn)設(shè)備管理理規(guī)定由生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施。固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)1.2QP1.2資資源控制程序序版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次3/34.7 工作及及倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部應(yīng)識(shí)別并管管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性所所需的工作環(huán)環(huán)境中人和物物的因數(shù)根據(jù)生產(chǎn)作作業(yè)需要作出出適當(dāng)?shù)恼{(diào)配配應(yīng)保證合適適的工作及倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境以防止 其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量產(chǎn)生不利利的影響。5相關(guān)文件5.1 崗崗位工作人員員技能要求5.2 生生產(chǎn)設(shè)備管理理規(guī)定5.3 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理制度度6質(zhì)量記錄-年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃 Q培訓(xùn)記錄表表 Q生產(chǎn)設(shè)備管管理臺(tái)帳 Q設(shè)備檢修年年度計(jì)劃 Q設(shè)備檢

23、修記記錄固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)22文件和和記錄版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次11、要求公司應(yīng)建立保保持文件化的的認(rèn)證產(chǎn)品的的質(zhì)量計(jì)劃或或類(lèi)似文件以及為確保保產(chǎn) 品質(zhì)量的相相關(guān)過(guò)程有效效運(yùn)作和控制制需要的文件件。公司應(yīng)建立并保保持文件化的的程序以對(duì)本本文件要求的的文件和資料料進(jìn)行有效的的 控制。這些些控制應(yīng)確保保：件工效保 b)確保認(rèn)證證產(chǎn)品符合認(rèn)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要要求并與認(rèn)證證批準(zhǔn)的樣品品一致； 制品和用制證暫銷(xiāo)確認(rèn)標(biāo)使2、范圍文件控制和質(zhì)量量記錄控制的的管理。3、職責(zé)3.1 辦公室室負(fù)責(zé)文件和和質(zhì)量記錄的的控制并實(shí)施施管理。4、程序公司應(yīng)編制文文件控制程序序用于控制制質(zhì)量保證體體系運(yùn)行

24、所需需的文件。 制制于的存防管和處置。確保保質(zhì)量記錄清清晰，易于識(shí)識(shí)別和檢索。固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)2.22.1質(zhì)量計(jì)計(jì)劃版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次1/11要求 質(zhì)量量計(jì)劃應(yīng)包括括產(chǎn)品設(shè)計(jì)目目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程、檢測(cè)及及有關(guān)資源的的規(guī)定，以及及產(chǎn)品獲證后對(duì)獲證證產(chǎn)品的變更更（標(biāo)準(zhǔn)、工工藝、關(guān)鍵件件等、標(biāo)志的使使用管理等的的規(guī) 定。產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或或規(guī)范應(yīng)是質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃的一一個(gè)內(nèi)容,其要求應(yīng)不不低于有關(guān)該該產(chǎn)品 的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求。2范圍 適適用于質(zhì)量體體系有關(guān)的文文件控制。3職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相相關(guān)文件的編編制、使用和和保管。3.2 技術(shù)檢檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程程的策劃,產(chǎn)品

25、設(shè)計(jì)規(guī)規(guī)范編制、使使用。4程序4.1表述質(zhì)質(zhì)量管理體系系的過(guò)程及如如何應(yīng)用于具具體的產(chǎn)品項(xiàng)目和合同同的文件稱(chēng)為為 質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃的編編制原則為；a) 質(zhì)量計(jì)劃劃的內(nèi)容要根根據(jù)質(zhì)量策劃劃內(nèi)容和結(jié)果果來(lái)確定；b) 質(zhì)量計(jì)劃劃在編制時(shí)應(yīng)應(yīng)參照質(zhì)量手手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)內(nèi)容，應(yīng)與質(zhì)質(zhì)量體系文件件中的內(nèi)容 協(xié)調(diào)一致；c) 質(zhì)量計(jì)劃劃可引用已有有的質(zhì)量文件件中的相關(guān)內(nèi)內(nèi)容，并根據(jù)據(jù)特殊的要求求編制新的 內(nèi)容；d) 根據(jù)實(shí)際際情況，可編編寫(xiě)總體質(zhì)量量計(jì)劃，也可可只編寫(xiě)有關(guān)關(guān)單項(xiàng)計(jì)劃，如如生產(chǎn)質(zhì) 量計(jì)劃，采采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃劃，也可針對(duì)對(duì)某一特定的的活動(dòng)、用戶戶服務(wù)周等。4.2手質(zhì)一其資職產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)和測(cè)測(cè)量分析改進(jìn)進(jìn)

26、等內(nèi)容的規(guī)規(guī)定。固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)2.2QP2.2文文件控制程序序版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次1/31目的 對(duì)與與公司質(zhì)量體體系有關(guān)的文文件進(jìn)行控制制，確保各相相關(guān)場(chǎng)所能有有效的得到其其開(kāi)展工作所所必須的文件件,并保證其所所使用的文件件為有效版本本。 2范圍適用于質(zhì)量體系系有關(guān)的文件件控制。 33職責(zé)3.1 辦公室室負(fù)責(zé)全部質(zhì)質(zhì)量體系文件件的發(fā)放、回回收、歸檔。3.2 各部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文文件的編制、使使用和保管。3.3技術(shù)質(zhì)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收收集相關(guān)產(chǎn)品品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及必須的行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并并歸檔。3.3 辦公室室負(fù)責(zé)建立必必要的程序文文件以保證組織織的文件化質(zhì)質(zhì)量體系符合合國(guó)家強(qiáng)

27、制性產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證的要求。4程序4.1文件分分類(lèi)與編號(hào)4.1.1公公司一級(jí)文件件為強(qiáng)制性產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量量保證手（包含了所所有過(guò)程控制制和程 序文件）由由辦公室備案案保存；4.1.2公質(zhì)件計(jì)業(yè)來(lái)類(lèi) 理文件等。4.1.3文控兩控更非不 受更改控制制。4.1.4質(zhì)質(zhì)量體系文件件的編號(hào)a) 一級(jí)文件件強(qiáng)制性認(rèn)證證質(zhì)量保證手手冊(cè)：組織名稱(chēng)代代號(hào)/QM-發(fā)布序號(hào)手冊(cè) 中各章以節(jié)節(jié)號(hào)區(qū)分。b) 二級(jí)文件件：QP+要求條條款號(hào)。例如如：QP2.2，表示公公司依據(jù)要求求條款 2.2 所編制的文文件。c) 質(zhì)量記錄錄；JKY/QR-記錄錄序號(hào)例如JKY/QR011表示公司依據(jù)據(jù)要求條款所所編制的第1個(gè)質(zhì)量記錄錄文件。

28、固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)2.2QP2.2文文件控制程序序版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次2/34.2 文件的的編寫(xiě)與審批批4.2.1 質(zhì)質(zhì)量保證手冊(cè)冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)辦公室組織織編寫(xiě)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人審核總 經(jīng)理批準(zhǔn)辦公室負(fù)責(zé)責(zé)建立必要的的程序文件以保證組織織的文件化質(zhì)質(zhì)量體系符合合 國(guó)家強(qiáng)制性性產(chǎn)品認(rèn)證的的要求。4.2.2其其它有關(guān)組織織管理活動(dòng)的的規(guī)定由主管管部門(mén)負(fù)責(zé)人人審核，質(zhì)量量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.2.3 文文件審批以在在文件上簽字字的形式予以以記錄。4.2.4辦辦公室應(yīng)編制制認(rèn)證產(chǎn)品相相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)計(jì)劃或類(lèi)似文文件質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)應(yīng)包括產(chǎn)品 設(shè)計(jì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程檢測(cè)及有關(guān)關(guān)資源的規(guī)定定產(chǎn)品設(shè)計(jì)

29、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范應(yīng)應(yīng)是質(zhì)量計(jì) 劃的一個(gè)內(nèi)內(nèi)容其要求應(yīng)不不低于有關(guān)該該產(chǎn)品的國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)于已經(jīng)成成熟的產(chǎn) 品質(zhì)量計(jì)劃可可以不單獨(dú)形形成但應(yīng)保證其其完整性產(chǎn)品獲證后后對(duì)獲證產(chǎn)品品的變 更（標(biāo)準(zhǔn)、工工藝、關(guān)鍵件件等、標(biāo)志的使使用管理等的的規(guī)定，參見(jiàn)見(jiàn)認(rèn)證產(chǎn)品品的變 更控制和強(qiáng)強(qiáng)制性標(biāo)志使使用控制程序序。4.3 文件的的發(fā)放與管理理4.3.1 經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)放并并經(jīng)復(fù)印后的的文件原件交交辦公室歸檔檔。4.3.2 辦辦公室發(fā)放前前制定受控控文件清單，在上面填填入文件的版版本號(hào)和修改改次（修改次分別用用0、1、2表示，其其中0表示未修改改，1表示第1次修改，依依 次類(lèi)推，以便識(shí)別別文件的版本本和現(xiàn)行修訂訂態(tài)，

30、交質(zhì)量量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后，在文件件 受在件注按放 領(lǐng)用者應(yīng)在在文件發(fā)放放（回收）登登記表上簽簽收。4.4文件的的更改4.4.1 質(zhì)質(zhì)量保證手冊(cè)冊(cè)由辦公室組組織更改，填填寫(xiě)文件更更改申請(qǐng)單，經(jīng)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé) 人審核上報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后更改改由辦公室發(fā)發(fā)放同時(shí)應(yīng)保留留文件更改內(nèi)內(nèi)容的記 錄。4.4.2 其其他文件的更更改由各相應(yīng)應(yīng)主管部門(mén)填填寫(xiě)文件更更改申請(qǐng)單，經(jīng)原審批批部 再部員發(fā)如他 批時(shí)，該部部門(mén)應(yīng)獲得審審批所需依據(jù)據(jù)的有關(guān)背景景資料。固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)2.2QP2.2文文件控制程序序版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次3/34.4.3所所有被更改的的原文件必須須由相應(yīng)主管管部門(mén)收回以確保

31、有效效文件的唯一一性。4.5 文件的的作廢與銷(xiāo)毀毀a) 所有失效效或作廢文件件辦公室及時(shí)時(shí)從所有發(fā)放放或使用場(chǎng)所所撤出，加蓋蓋“作廢” 印章，確保保防止作廢文文件的非預(yù)期期使用；b) 為某種原原因需保留的的任何已作廢廢的文件，都都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；c) 對(duì)要銷(xiāo)毀毀的作廢文件件，經(jīng)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后后，由辦公室室授權(quán)相關(guān)部部門(mén)銷(xiāo)毀。 4.6 外外來(lái)文件的控控制外來(lái)的技術(shù)類(lèi)文文件（包括國(guó)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提提供的技術(shù)資資料）及國(guó)家家法 律法規(guī)經(jīng)技術(shù)術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)責(zé)人確認(rèn)后使使用技術(shù)檢驗(yàn)部部負(fù)責(zé)收集相相關(guān)產(chǎn)品的國(guó)國(guó)家 標(biāo)準(zhǔn)及必須須的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)并歸檔技術(shù)檢驗(yàn)部部應(yīng)及時(shí)核查查法律法規(guī)和各類(lèi)類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) 的

32、有效性。外外來(lái)文件的管管理按4.3、4.5、4.7中的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。4.7 辦公室室建立并保持持認(rèn)證產(chǎn)品的的檔案。檔案案內(nèi)容至少應(yīng)應(yīng)包括：a) 認(rèn)證產(chǎn)品品相關(guān)的資料料和記錄，如如認(rèn)證證書(shū)、設(shè)設(shè)計(jì)鑒定報(bào)告告和/或型式試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告、初始始/年度監(jiān)督工工廠檢查報(bào)告告、產(chǎn)品變更更/擴(kuò)展批準(zhǔn)資資料、年度監(jiān)監(jiān)督檢查抽樣樣檢測(cè)報(bào)告、使使用簡(jiǎn)化流程程的關(guān)鍵元器器件和材料變變更批準(zhǔn)的相相關(guān)記錄等。這這些資料和記記錄在證書(shū)到到期后，仍需需保存12個(gè)月以上上。b) 認(rèn)證產(chǎn)品品的出入庫(kù)單單、臺(tái)帳（至至少保存366個(gè)月）。4.8 作為質(zhì)質(zhì)量記錄的文文件應(yīng)執(zhí)行記記錄控制程序序。5相關(guān)文件5.1 質(zhì)量量記錄控制程程序。5.2

33、認(rèn)證證產(chǎn)品的變更更控制和強(qiáng)制制性標(biāo)志使用用控制程序6質(zhì)量記錄JKY/QR-06受控文件清清單JKY/QR-07文件發(fā)放（回回收）記錄單單 JKY/QR-088文件更改申申請(qǐng)單固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)2.3QP2.3質(zhì)質(zhì)量記錄控制制程序版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次1/21目的 對(duì)對(duì)質(zhì)量體系所所要求的記錄錄予以控制。2范圍 適適用于證明產(chǎn)產(chǎn)品符合要求求和質(zhì)量體系系有效運(yùn)行的的記錄。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)保存期滿滿的記錄的銷(xiāo)銷(xiāo)毀。3.2各部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)編制、填填寫(xiě)、收集、整整理、保管本本部門(mén)的質(zhì)量量記錄。3.3辦公室室負(fù)責(zé)保管超超過(guò)一年的質(zhì)質(zhì)量記錄。4程序4.1 質(zhì)量記記錄的標(biāo)識(shí)

34、編編號(hào) 質(zhì)量記錄的的標(biāo)識(shí)編寫(xiě)按按文件控制制序執(zhí)行。4.2記及內(nèi)字不改 種原因不能能填寫(xiě)的項(xiàng)目目應(yīng)能說(shuō)明理理由并將該項(xiàng)用用單杠劃去；各相關(guān)欄目目負(fù)責(zé) 人簽名不允允許空白。4.3質(zhì)量記記錄的保存、保保護(hù)4.3.1 公公司的質(zhì)量記記錄的保存年年限一般為 3年特殊文件超超期須留存的的經(jīng)質(zhì)量負(fù) 責(zé)人批準(zhǔn)后后按新的保存存期限進(jìn)行保保存。4.3.2各把記依整放干 的地方，所所有的質(zhì)量記記錄保持清潔潔，字跡清晰晰。各部門(mén)按按規(guī)定的期限限保存記錄， 對(duì)于保存一年以上的記錄交辦公室保存。4.3.3 辦辦公室編制質(zhì)質(zhì)量記錄清單單，將公司所所有與質(zhì)量體體系運(yùn)行有關(guān)關(guān)的記錄表 包編期門(mén)交人匯 集備案記錄錄的原始樣本本。

35、4.4 質(zhì)量記記錄的銷(xiāo)毀處處理固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)2.3QP2.3質(zhì)質(zhì)量記錄控制制程序版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次2/2質(zhì)量記錄如超過(guò)過(guò)保存期或其其他特殊情況況需要銷(xiāo)毀時(shí)時(shí)須質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)由授 權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)銷(xiāo)毀。5相關(guān)文件5.1文件控控制程序6質(zhì)量記錄JKY/QR-09質(zhì)量記錄清清單固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)33采購(gòu)和進(jìn)貨貨檢驗(yàn)版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次1/11、要求 公司司應(yīng)制定對(duì)關(guān)關(guān)鍵元器件和和材料的供應(yīng)應(yīng)商的選擇評(píng)定和日常常管理的程序序以確保供應(yīng)商具有有保證生產(chǎn)關(guān)關(guān)鍵元器件和和材料滿足要要求的能力。 公司應(yīng)保存對(duì)供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)和日常管理記錄。 公司應(yīng)建立并保

36、持對(duì)供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證的程序及定期確認(rèn)檢驗(yàn)的的程序，以確確保關(guān)鍵元器器件和材料滿滿足認(rèn)證所規(guī)規(guī)定的要求。 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)可由公司進(jìn)行也可以由供應(yīng)商完成當(dāng)由供應(yīng)商檢驗(yàn)時(shí),公司應(yīng)對(duì)對(duì)供應(yīng)商提出出明確的檢驗(yàn)驗(yàn)要求。 公司應(yīng)保存存關(guān)鍵件檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證記錄錄確認(rèn)檢驗(yàn)記記錄及供應(yīng)商商提供的合格格證明及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等等。2、范圍 供應(yīng)應(yīng)商的控制和和關(guān)鍵元器件件和材料的檢檢驗(yàn)和證。3、職責(zé)3.1 生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)供供應(yīng)商的選擇擇、評(píng)定和控控制。3.2 技術(shù)檢檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)關(guān)關(guān)鍵元器件和和材料的檢驗(yàn)驗(yàn)和和驗(yàn)證。4、程序公司應(yīng)編制 供供方的控制程程序用于對(duì)對(duì)生產(chǎn)所需的的采購(gòu)的控制制；對(duì)供方

37、進(jìn)進(jìn) 行選擇、評(píng)評(píng)價(jià)和日常管管理；公司應(yīng)編關(guān)關(guān)鍵元器件和和材料的檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證以及及定期確認(rèn)檢檢驗(yàn)程序用于 對(duì)關(guān)鍵元器器件和材料進(jìn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證和定定期確認(rèn)檢驗(yàn)驗(yàn)固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)3.1QP3.1供供方的控制程程序版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次1/21目的 對(duì)關(guān)關(guān)鍵元器件和和材料的供方方進(jìn)行選擇、評(píng)評(píng)定和日常管管理等方面的的有效控制，確保供方具有保保證生產(chǎn)關(guān)鍵鍵元器件和材材料滿足要求求的能力。 2適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所所需的采購(gòu)的的控制；對(duì)供供方進(jìn)行選擇擇、評(píng)價(jià)和日日常管理。 3職責(zé)3.1 生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)按按公司的要求求組織對(duì)關(guān)鍵鍵元器件和材材料的供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)編 制合格

38、供供方名單，并對(duì)供方方的供貨情況況進(jìn)行日常管管理，負(fù)責(zé)執(zhí)執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)業(yè)。 3.22 技術(shù)檢驗(yàn)部部負(fù)責(zé)編制零零部件明細(xì)表表，規(guī)定元器器件和材料的的名稱(chēng)、型號(hào)號(hào)規(guī) 格。4 程序4.1 采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的分類(lèi)4.1.1 技技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)負(fù)責(zé)制定零零部件明細(xì)表表，根據(jù)其對(duì)對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程及其輸輸 出的影響，將將采購(gòu)物資分分為A、B兩類(lèi)：A類(lèi)物資構(gòu)構(gòu)成最終產(chǎn)品品的主要部分分或關(guān)鍵部分（主要是關(guān)關(guān)鍵元器件和和材料， 最用能致投；CQC 所提供產(chǎn)產(chǎn)品描述和和相應(yīng)認(rèn)證證實(shí)施規(guī)則所所指定的關(guān)鍵鍵元件和關(guān)鍵鍵材料。B構(gòu)品位資不產(chǎn) 質(zhì)量或即使使略有影響但可采取措措施預(yù)防糾正正的物資一般指除A類(lèi)物資以外外的 其他物資。4.

39、2對(duì)供方方的評(píng)價(jià)4.2.1 供方評(píng)價(jià)4.2.1.11物準(zhǔn)要供保價(jià) 較格填調(diào)生負(fù) 并保存合格格供方的質(zhì)量量記錄如有足可信信任的第三方方對(duì)其進(jìn)行了了評(píng)審其評(píng)審結(jié) 果可作為公公司評(píng)價(jià)供方方的依據(jù)。固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)3.1QP3.1供供方的控制程程序版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次2/24.2.1.22 對(duì)提供A類(lèi)的供方應(yīng)提供充分分的書(shū)面證明明材料可以包括供供方的質(zhì)量 狀認(rèn)人設(shè)設(shè)除要 求供應(yīng)商提提供供應(yīng)產(chǎn)品品的相關(guān)檢驗(yàn)驗(yàn)證明由技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人確認(rèn)合格格方能批準(zhǔn)認(rèn)認(rèn)可列 入合格供供方名單；技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人認(rèn)為必要要時(shí)可對(duì)其樣樣品送相關(guān)試試驗(yàn)單位進(jìn)行行驗(yàn) 證。4.2.1.33對(duì)于B類(lèi)物資，技技術(shù)檢驗(yàn)

40、部在在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其其進(jìn)行驗(yàn)證，并并保存驗(yàn)證記記錄， 合格者由管管理者代表批批準(zhǔn)后，即可可列入合格格供方名單4.2.1.44 供方產(chǎn)品品如出現(xiàn)嚴(yán)重重質(zhì)量問(wèn)題生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部應(yīng)向供方發(fā)發(fā)糾正和預(yù)預(yù)防 措施處理單單，如兩次發(fā)發(fā)出處理單而而質(zhì)量沒(méi)有明明顯改進(jìn)的，應(yīng)應(yīng)取消其供貨貨資格。 44.3 對(duì)供供方的日常管管理4.3.1技技術(shù)檢驗(yàn)部應(yīng)應(yīng)不定期的訪訪問(wèn)關(guān)鍵元器器件和材料的的供方同時(shí)記錄每每次進(jìn)貨 質(zhì)量情況。4.3.2生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)應(yīng)每年對(duì)合格格供方進(jìn)行一一次跟蹤復(fù)評(píng)評(píng)填供方業(yè)績(jī)績(jī)?cè)u(píng)定表， 評(píng)價(jià)時(shí)按百百分制，質(zhì)量量評(píng)分點(diǎn)60%，交貨貨期評(píng)分占 20%，其他他（如價(jià)格、售售后服 務(wù)等）占20%。評(píng)定定總分低于

41、 60（或質(zhì)量量評(píng)分低于 48，應(yīng)取消合合格供方資格格； 如因特殊情情況留用，應(yīng)應(yīng)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)，但但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其其供應(yīng)物資的的進(jìn)貨驗(yàn)證， 并執(zhí)行4.2.1.4條款。連續(xù)二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。5 相關(guān)文件件5.1 質(zhì)量量記錄控制程程序 各種采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)文件件、圖樣等。6質(zhì)量記錄JKY/QR-10合格格供方名單JKY/QR-11供方方調(diào)查評(píng)價(jià)表表JKY/QR-12供方方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表表固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)3.2QP3.2關(guān)關(guān)鍵元器件和和材料的檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證以及定期確認(rèn)檢檢驗(yàn)程序版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次1/11目的對(duì)關(guān)鍵鍵元器件和材材料進(jìn)行進(jìn)貨貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證證和定期確

42、認(rèn)認(rèn)檢驗(yàn)以確保關(guān)鍵鍵元器件和材材料滿足認(rèn)證證所規(guī)定的要要求。 2適用范圍圍適用于對(duì)關(guān)鍵元元器件和材料料進(jìn)行進(jìn)貨檢檢驗(yàn)或驗(yàn)證和和定期確認(rèn)檢檢驗(yàn)。 3職責(zé)技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)關(guān)鍵元器器件和材料進(jìn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證和定定期確認(rèn)檢驗(yàn)驗(yàn)。 4程序技術(shù)檢驗(yàn)部編制制零部件明明細(xì)表，將采購(gòu)物物資分為A和B類(lèi)，其中A類(lèi)為 關(guān)鍵元器件件和材料。4.1 關(guān)鍵元元器件和材料料進(jìn)貨檢驗(yàn)或或驗(yàn)證4.1.1 技技術(shù)檢驗(yàn)部編編制元器件件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部購(gòu)進(jìn)物資資，倉(cāng)庫(kù)保 管員核對(duì)入入庫(kù)單確認(rèn)物料品品名規(guī)格數(shù)量等無(wú)誤誤包裝無(wú)損后后置于待檢區(qū)區(qū)， 通知檢驗(yàn)員員進(jìn)行檢驗(yàn)。4.4.2 檢檢驗(yàn)員根據(jù)相相應(yīng)的進(jìn)貨檢檢驗(yàn)文件進(jìn)

43、行行全數(shù)或抽樣樣驗(yàn)證并填寫(xiě)相應(yīng)應(yīng)的進(jìn)貨 檢驗(yàn)記錄。a) 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)據(jù)合格記錄或或標(biāo)識(shí)辦理入入庫(kù)手續(xù)；b) 驗(yàn)證不合合格時(shí)，檢驗(yàn)驗(yàn)員將不合格格品隔離，按按不合格品品控制程序進(jìn)進(jìn)行 處理。4.2 關(guān)鍵元元器件和材料料定期確認(rèn)檢檢驗(yàn)4.2.1 技技術(shù)檢驗(yàn)部編編制關(guān)鍵元元器件和材料料定期確認(rèn)檢檢驗(yàn)規(guī)范，技術(shù)檢驗(yàn)驗(yàn)部按 關(guān)鍵元器器件和材料定定期確認(rèn)檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范中規(guī)定的項(xiàng)項(xiàng)目要求供方提提供檢測(cè)合 格報(bào)告。4.2.2 如如供方在規(guī)定定日期不能提提供檢測(cè)合格格報(bào)告或檢測(cè)測(cè)不合格生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部應(yīng)向 供方發(fā)出糾糾正和預(yù)防措措施處理單，如發(fā)出處處理單而仍在在一個(gè)月之內(nèi)內(nèi)沒(méi)有改進(jìn) 的，應(yīng)取消消其供貨資格格。5相關(guān)文件5.1

44、 質(zhì)量量記錄控制程程序 各種采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)文件件、圖樣等。6質(zhì)量記錄JKY/QR-13進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)記錄 JJKY/QRR-14定期確認(rèn)認(rèn)檢驗(yàn)表固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)44生產(chǎn)過(guò)程控控制和過(guò)程檢檢驗(yàn)版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次1/11、要求 公司司應(yīng)對(duì)關(guān)鍵生生產(chǎn)工序進(jìn)行行識(shí)別關(guān)鍵工序操操作人員應(yīng)具具備相應(yīng)的能能力如果該工序沒(méi)有文件件規(guī)定就不能能保證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量時(shí)，則應(yīng)應(yīng)制定相應(yīng)的的工藝作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)， 使生產(chǎn)過(guò)程程受控。產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中中如對(duì)環(huán)境條條件有要求,公司應(yīng)保證證工作環(huán)境滿滿足規(guī)定的要要求。 可行時(shí),公司應(yīng)對(duì)適適宜的過(guò)程參參數(shù)和產(chǎn)品特特性進(jìn)行監(jiān)控控。 公司應(yīng)建立立并保持對(duì)生生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)

45、行行維護(hù)保養(yǎng)的的制度。 公司應(yīng)在生生產(chǎn)的適當(dāng)階階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)以確保產(chǎn)品品及零部件與與認(rèn)證樣品一一致。2、范圍 生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程的控制制和過(guò)程驗(yàn)。3、職責(zé)3.1 生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)生生產(chǎn)過(guò)程的控控制和管理。3.2 技術(shù)檢檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)過(guò)過(guò)程檢驗(yàn)。4、程序公司應(yīng)編制 生生產(chǎn)過(guò)程的控控制和過(guò)程檢檢驗(yàn)用于對(duì)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程中人員、 環(huán)境、設(shè)備的管理和過(guò)程檢驗(yàn)的控制。固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)4QP4生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程控制和和過(guò)程檢驗(yàn)程序版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次1/21目的 對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)服務(wù)過(guò)程特特別是關(guān)鍵生生產(chǎn)工序進(jìn)行行有效控制以確保滿足足顧客的需求求和期望。 2范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的的形成、過(guò)程程的確認(rèn)、標(biāo)

46、標(biāo)識(shí)和可追溯溯性、產(chǎn)品的的防護(hù)及放行行。 3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)生生產(chǎn)設(shè)備的管管理并對(duì)整個(gè)生生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行行監(jiān)督協(xié)調(diào)負(fù)責(zé) 產(chǎn)品的防護(hù)護(hù)。3.2 車(chē)間負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生生產(chǎn)和基本質(zhì)質(zhì)量的控制。3.3 生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部及車(chē)間間等相關(guān)部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施各各類(lèi)產(chǎn)品狀態(tài)態(tài)的標(biāo)識(shí)。3.4技術(shù)檢檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量裝裝置的管理過(guò)程的識(shí)別別編制相應(yīng)的的工藝規(guī)程。4程序4.1 生產(chǎn)提提供過(guò)程的控控制4.1.1 生產(chǎn)流程圖圖見(jiàn)產(chǎn)品相關(guān)關(guān)設(shè)計(jì)文件。4.1.2 關(guān)關(guān)鍵生產(chǎn)工序序4.1.2.11關(guān)鍵生產(chǎn)工工序包括：a) 的能壽性有的 b) 產(chǎn)品重要質(zhì)質(zhì)量特性形成成的工序；c) 工藝復(fù)雜雜，質(zhì)量容易易波動(dòng)，對(duì)工工人技藝要求

47、求高或問(wèn)題發(fā)發(fā)生較多的工工序。 4.1.2.33 本公司生產(chǎn)產(chǎn)的關(guān)鍵生產(chǎn)產(chǎn)工序是裝配配;對(duì)些過(guò)程應(yīng)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證證實(shí)它們的 過(guò)程能力。適適用時(shí)，這些些確認(rèn)的安排排應(yīng)包括：（1）生產(chǎn)車(chē)間間操作者應(yīng)依依照工藝流程程操作，按照照設(shè)計(jì)圖紙生生產(chǎn)；車(chē)間主主任要指導(dǎo)車(chē)車(chē)間操作者工工作，及時(shí)解解決制造過(guò)程程中出現(xiàn)的工工藝難題。及及時(shí)解決制造造過(guò)程中出現(xiàn)現(xiàn)的工藝難題題。（2）當(dāng)實(shí)際作作業(yè)不能滿足足工藝文件和和技術(shù)圖紙要要求時(shí)，由車(chē)車(chē)間主任提出出改進(jìn)方案，征征得主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意后付諸諸實(shí)施；當(dāng)本本部門(mén)不能獨(dú)獨(dú)立解決時(shí)，可可請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)者一一并商議解決決。（3）操作者在在制造過(guò)程中中若發(fā)現(xiàn)有不不合格的采購(gòu)購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)應(yīng)將

48、其隔離并并及時(shí)的通知知檢驗(yàn)員，由由檢驗(yàn)員按進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程程負(fù)責(zé)重檢檢，執(zhí)行不不合格品控制制程序。（4）生產(chǎn)車(chē)間間操作者在完完成每一工序序制造工作后后，都要認(rèn)真真進(jìn)行自檢，遇遇質(zhì)量不合格格時(shí)應(yīng)立即處處理；經(jīng)車(chē)間間主任復(fù)核確確認(rèn)合格后，在在產(chǎn)品過(guò)程檢檢驗(yàn)單上的相相應(yīng)項(xiàng)目欄內(nèi)內(nèi)簽字確認(rèn)，簽簽字人必須是是兩人，即操操作者和復(fù)核核人。（5）自檢、復(fù)復(fù)核完成后，車(chē)車(chē)間主任應(yīng)及及時(shí)的通知檢檢驗(yàn)員予以驗(yàn)驗(yàn)證；檢驗(yàn)員員驗(yàn)證合格后后在裝配過(guò)過(guò)程檢驗(yàn)記錄錄的相應(yīng)項(xiàng)項(xiàng)目欄內(nèi)簽字字確認(rèn)，確認(rèn)認(rèn)后轉(zhuǎn)入下道道工序。（6）檢驗(yàn)員驗(yàn)驗(yàn)證后判定不不合格時(shí)，操操作者要及時(shí)時(shí)返工或返修修給予糾正，由由車(chē)間主任復(fù)復(fù)核后將糾正正的結(jié)果反

49、饋饋到檢驗(yàn)員，檢檢驗(yàn)員給以重重新驗(yàn)證確認(rèn)認(rèn)。（7）對(duì)于經(jīng)過(guò)過(guò)返工、返修修后仍不合格格的，檢驗(yàn)員員應(yīng)開(kāi)出不不合格品報(bào)告告單，執(zhí)行行不合格品控控制程序。 （8）在制制造過(guò)程中檢檢驗(yàn)員應(yīng)巡回回檢驗(yàn)，做好好現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢檢驗(yàn)記錄，并并及時(shí)將不合合格項(xiàng)信息反反饋給車(chē)間主主任。（9）對(duì)于過(guò)程程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格品品，在未經(jīng)過(guò)過(guò)不合格品修修復(fù)成合格品品前或未經(jīng)過(guò)過(guò)授權(quán)人批準(zhǔn)準(zhǔn)放行前禁止止流入下道工工序。4.2 標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯性性控制4.2.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)產(chǎn)采顧產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)品必要時(shí)必須以適當(dāng)當(dāng)方式加以標(biāo)標(biāo)識(shí)由各相關(guān)部部門(mén)實(shí)施產(chǎn)品品的標(biāo)識(shí)工作作， 在規(guī)定有可可追溯性要求求的場(chǎng)合由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部確認(rèn)各類(lèi)類(lèi)有效標(biāo)識(shí)的的唯一性

50、并 對(duì)此標(biāo)識(shí)應(yīng)應(yīng)加以記錄。4.2.2產(chǎn)品品的檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)的標(biāo)識(shí) 的采分方狀檢格、待待處理、不合合格。 5 相關(guān)文件5.1文件件控制程序5.2資源源控制程序5.3檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)設(shè)備控制程序序6質(zhì)量記錄 JKY/QR-155裝配過(guò)程檢驗(yàn)驗(yàn)記錄固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)55例行檢驗(yàn)和和確認(rèn)檢驗(yàn)版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次1/11、要求公司應(yīng)制定并保保持文件化的的例行檢驗(yàn)和和確認(rèn)檢驗(yàn)程程序以驗(yàn)證產(chǎn)品品滿足規(guī)定 的要求檢驗(yàn)程序中中應(yīng)包括檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容方法判定等并應(yīng)保存檢檢驗(yàn)記錄。 具體的例行行檢驗(yàn)和確認(rèn)認(rèn)檢驗(yàn)要求應(yīng)應(yīng)滿足相應(yīng)產(chǎn)產(chǎn)品的認(rèn)證實(shí)實(shí)施規(guī)則的要要求執(zhí)行。例行檢驗(yàn)是在生生產(chǎn)的最終階階段對(duì)生

51、產(chǎn)線線上的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行的100%檢驗(yàn)驗(yàn)，通常檢 驗(yàn)后，除包包裝和加貼標(biāo)標(biāo)簽外，不再再進(jìn)一步加工工。確認(rèn)檢驗(yàn)驗(yàn)是為驗(yàn)證產(chǎn)產(chǎn)品持續(xù)符合合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)進(jìn)行的抽樣檢檢驗(yàn)。2、范圍 產(chǎn)品品的例行檢驗(yàn)驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)驗(yàn)。3、職責(zé)3.1 技術(shù)檢檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)例例行檢驗(yàn)和確確認(rèn)檢驗(yàn)的實(shí)實(shí)施。4、程序公司應(yīng)編制 例例行檢驗(yàn)和確確檢驗(yàn)控制程程序用于對(duì)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)質(zhì) 量的監(jiān)督和和控制確保不合格格產(chǎn)品不流入入顧客手中保證檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范認(rèn)證實(shí)施施 規(guī)則所規(guī)規(guī)定的一致性性和符合性，保保證出廠產(chǎn)品品與獲證試驗(yàn)驗(yàn)產(chǎn)品的一致致性。固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)5.1QP5例行行檢驗(yàn)和確檢檢驗(yàn)控制程序版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)

52、次1/21目的 對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行例行行檢驗(yàn)和確認(rèn)認(rèn)檢驗(yàn)，以驗(yàn)驗(yàn)證產(chǎn)品滿足足規(guī)定的要求求。2范圍 適用用于成品進(jìn)行行例行檢驗(yàn)和和確認(rèn)檢驗(yàn)。3職責(zé)3.1 技術(shù)檢檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編編制檢驗(yàn)規(guī)范范、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)。3.2 技術(shù)檢檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)例行檢驗(yàn)和和確認(rèn)檢驗(yàn)實(shí)實(shí)施和管理保證檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范認(rèn)證 實(shí)施規(guī)則所所規(guī)定的一致致性和符合性性，保證出廠廠產(chǎn)品與獲證證試驗(yàn)產(chǎn)品的的一致性。 4程序4.1 例行檢檢驗(yàn)4.1.1 例在終產(chǎn)品 100%檢驗(yàn)驗(yàn)，通常 除貼不加目括認(rèn)證 實(shí)施規(guī)則所所規(guī)定的例行行檢驗(yàn)項(xiàng)目。4.1.2 在在完成裝配工工序（包裝前應(yīng)設(shè)置檢驗(yàn)驗(yàn)點(diǎn)檢驗(yàn)員按裝裝配工藝文件件要求 檢寫(xiě)合合進(jìn)在 上合格證并在入庫(kù)單單上簽字

53、辦理理入庫(kù)手續(xù)不合格品應(yīng)應(yīng)執(zhí)不合格品品控制程 序。4.2 確認(rèn)檢檢驗(yàn)4.2.1確在貨程行后為 證產(chǎn)品持續(xù)續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要要求進(jìn)行的抽抽樣檢驗(yàn)。其其項(xiàng)目至少應(yīng)應(yīng)包括認(rèn)證證實(shí)施規(guī)則 所規(guī)定的確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目。4.2.1檢產(chǎn)驗(yàn)規(guī)和由行 檢驗(yàn)，檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果填入確確認(rèn)檢驗(yàn)記錄錄單。3確合時(shí)取進(jìn)進(jìn)產(chǎn)格新取得合格結(jié)論后才能恢復(fù)正常生產(chǎn)。固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)5.1QP5例行行檢驗(yàn)和確認(rèn)認(rèn)檢驗(yàn)控制程序版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次2/24.3 例行檢檢驗(yàn)和確認(rèn)檢檢驗(yàn)的記錄由由技術(shù)檢驗(yàn)部部負(fù)責(zé)保存。 檢驗(yàn)應(yīng)逐項(xiàng)進(jìn)行如實(shí)填寫(xiě)各項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及檢驗(yàn)結(jié)果簽署負(fù)責(zé)合格放行的授權(quán)檢驗(yàn)員的姓姓名，并標(biāo)注注日期。 55相關(guān)文件

54、5.1不合合格品控制程程序 各類(lèi)檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范、工藝文文件等。6 質(zhì)量記錄JKY/QR-16例行檢驗(yàn)驗(yàn)記錄單 JKY/QQR-17確認(rèn)檢驗(yàn)驗(yàn)記錄單固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)66檢驗(yàn)試驗(yàn)儀儀器設(shè)備版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次1/11、要求 用于于檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)的設(shè)備應(yīng)定定期校準(zhǔn)和檢檢查，并滿足足檢驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)苣芰?。檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀儀器設(shè)備應(yīng)有有操作規(guī)程檢驗(yàn)人員應(yīng)應(yīng)能按操作規(guī)規(guī)程要求準(zhǔn)確地 使用儀器設(shè)設(shè)備。用于確定所生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品符合合規(guī)定要求的的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)設(shè)備應(yīng)按規(guī)定定的周期進(jìn)行行校 準(zhǔn)或檢定。對(duì)用于例行檢驗(yàn)驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)驗(yàn)的設(shè)備除應(yīng)應(yīng)進(jìn)行日常操操作檢查外還應(yīng)進(jìn)行運(yùn)運(yùn)行檢 查。2、范圍 檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)儀器

55、設(shè)設(shè)備的檢定和和運(yùn)行檢查。3、職責(zé)3.1 技術(shù)檢檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)檢檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器器設(shè)備的檢定定和運(yùn)行檢查查。4、程序公司應(yīng)編制 檢檢驗(yàn)試試驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)儀器設(shè)備控控制程序用用于檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)儀器設(shè)備的的 檢定和運(yùn)行行檢查的控制制和管理。固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)6.1QP6檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)設(shè)備控制程序序版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次1/31目的對(duì)用于確保產(chǎn)品品符合規(guī)定要要求的檢驗(yàn)試試驗(yàn)儀器設(shè)備備進(jìn)行控制， 確保滿足檢 驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)芰Α?范圍 適用用于檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)儀器設(shè)備的的校準(zhǔn)、檢定定、檢查等。3職責(zé)3.1技術(shù)檢檢驗(yàn)部a) 負(fù)責(zé)編制制各檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)儀器設(shè)備的的操作規(guī)程；b) 負(fù)責(zé)對(duì)檢檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器器設(shè)備的校準(zhǔn)準(zhǔn)；根

56、據(jù)需要要編制內(nèi)部校校準(zhǔn)規(guī)程； c) 負(fù)責(zé)對(duì)偏離離校準(zhǔn)狀態(tài)的的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀儀器設(shè)備的追追蹤處理。4程序4.1校準(zhǔn)和檢檢定4.1.1 用用于確定所生生產(chǎn)的產(chǎn)品符符合規(guī)定要求求的檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備應(yīng)按規(guī)規(guī)定的周期進(jìn)進(jìn) 行校準(zhǔn)和檢檢定，校準(zhǔn)和和檢定應(yīng)溯源源至國(guó)家或國(guó)國(guó)際基準(zhǔn)。4.1.2 每每年十二月技技術(shù)檢驗(yàn)部編編制下年度年度檢定計(jì)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃劃執(zhí) 行周期校準(zhǔn)準(zhǔn)。a) 對(duì)需外校校的設(shè)備，由由技術(shù)檢驗(yàn)部部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)國(guó)家法定計(jì)量量部門(mén)進(jìn)行校校準(zhǔn)， 并出具校準(zhǔn)準(zhǔn)報(bào)告或檢定定證書(shū)，檢定定證書(shū)及校準(zhǔn)準(zhǔn)報(bào)告由技術(shù)術(shù)檢驗(yàn)部保存存；b) 對(duì)需進(jìn)行行內(nèi)部校準(zhǔn)的的設(shè)備，技術(shù)術(shù)檢驗(yàn)部應(yīng)編編制相應(yīng)的內(nèi)內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程程， 規(guī)定校準(zhǔn)的

57、的方法、使用用設(shè)備、驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)準(zhǔn)周期等內(nèi)容容，經(jīng)總經(jīng)理理批 準(zhǔn)，由技術(shù)術(shù)檢驗(yàn)部實(shí)施施并記錄。4.1.3 校校準(zhǔn)合格的設(shè)設(shè)備由校準(zhǔn)人員員貼合格標(biāo)簽簽并標(biāo)明有效效期對(duì)不便粘貼貼標(biāo) 簽的設(shè)備可將標(biāo)簽貼貼在包裝盒上上或由使用者者妥善保管；由技術(shù)檢驗(yàn)驗(yàn)部負(fù)責(zé)填 寫(xiě)檢驗(yàn)設(shè)設(shè)備臺(tái)帳；4.2 運(yùn)行檢檢查4.2.1 需需進(jìn)行運(yùn)行檢檢查的檢驗(yàn)儀儀器設(shè)備有：接地電阻測(cè)測(cè)試儀，耐壓壓儀等裝置。固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)6.1QP6檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)設(shè)備控制程序序版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次2/34.2.2 功功能檢查功能檢查的時(shí)機(jī)機(jī) 技術(shù)檢驗(yàn)部在每每次試驗(yàn)前對(duì)對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀儀器設(shè)備進(jìn)行行功能檢查填“檢驗(yàn)試

58、驗(yàn)驗(yàn)儀器設(shè)備功功能檢查記錄錄。 2) 功能檢檢查的方法a) 電壓表：采用并聯(lián)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)電壓表的的方法進(jìn)行檢檢查。 b) 電流表：采用串聯(lián)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)電流表的的方法進(jìn)行檢檢查。 c) 泄漏電流流：采用串聯(lián)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)電阻的的方法進(jìn)行檢檢查。 d) 計(jì)時(shí)器：采用秒表對(duì)對(duì)照的方法進(jìn)進(jìn)行檢查。e) 度量單位位：采用比對(duì)對(duì)的方法進(jìn)行行檢查。 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀儀器設(shè)備運(yùn)行行檢查的檢查查點(diǎn)及判定具具體要求按照檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)儀器設(shè)備運(yùn)運(yùn)行檢查操作作規(guī)程的規(guī)規(guī)定。4.2.3 功功能檢查的周周期應(yīng)保證能能追溯到已檢檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品品當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)設(shè) 備運(yùn)行檢查查不能滿足規(guī)規(guī)定要求時(shí)檢驗(yàn)員應(yīng)停停止檢測(cè)工作作及時(shí)報(bào)告技技術(shù)檢驗(yàn)部， 對(duì)檢驗(yàn)

59、儀器設(shè)備進(jìn)行調(diào)整必要時(shí)送計(jì)量部門(mén)重新檢定同時(shí)技術(shù)檢驗(yàn)部應(yīng)追查 使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向再評(píng)價(jià)以住檢測(cè)結(jié)果的有效性確定需重新檢測(cè)的 范圍并重新檢測(cè)。固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)6.1QP6檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)設(shè)備控制程序序版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次3/34.3技術(shù)檢檢驗(yàn)部應(yīng)保持持檢驗(yàn)儀器設(shè)設(shè)備的校準(zhǔn)記記錄運(yùn)行檢查記記錄以及采取取的調(diào)整 的措施的記記錄。5 相關(guān)文件件5.1 各檢檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器器設(shè)備操作規(guī)規(guī)程6 質(zhì)量記錄錄JKY/QR-18 檢檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器器設(shè)備一覽表表 JKYY/QR-119年度計(jì)量校校準(zhǔn)計(jì)劃 JKY/QQR-20 檢測(cè)設(shè)設(shè)備功能檢查查記錄固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)

60、號(hào)77不合格品控控制版本號(hào)/修改次次A/1頁(yè)次1/11、要求 公司司應(yīng)建立不不合格品控制制程序，內(nèi)容應(yīng)包包括不合格品品的標(biāo)識(shí)方法法、隔離和處的防返后重對(duì) 或組件的返返修應(yīng)作相應(yīng)應(yīng)的記錄，應(yīng)應(yīng)保存對(duì)不合合格品的處置置記錄。2、范圍 不合合格品的判定定、隔離、處處置和管理。3、職責(zé)3.1 技術(shù)檢檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)不不合格品的判判定；3.2 生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)不不合格品的隔隔離、處置和和管理。4、程序公司應(yīng)編制 不不合格品控制制程序用于于對(duì)已發(fā)生的的不合格品進(jìn)進(jìn)行控制并采采取 糾正、預(yù)防防措施，對(duì)防防止不合格品品的非預(yù)期使使用、再發(fā)生生和發(fā)生。固安金科源機(jī)電電自動(dòng)化有限限公司章節(jié)號(hào)7.1QP7不合合格品控制程