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文檔簡介
1、受控文件清單編號: 共 頁第 頁序號文 件 名 稱稱編 號版本號/修改碼碼編制/日期: 審批/日期:文件發(fā)放、回收收記錄 編號: 序號文件名稱文件編號發(fā)放號發(fā)放收回備注份數(shù)簽收日期份數(shù)簽收日期文件更改單 文件名稱文件編號修改原因(包括括修改影響): 更改前內(nèi)容:更改后內(nèi)容:更改方式:劃改改 換頁 換版注:本欄由文件件管理部門填填寫 。評審意見: 簽名/日日期: 外來文件登記審審批表編號 : 序 號文 件 名 稱稱編 號版本狀態(tài)使用 批準(zhǔn)人備注注:本表由文件件管理部門統(tǒng)統(tǒng)一填寫和管管理作廢文件清單編號:序號文件名稱編 號版本作廢日期備注注:本表由文件件管理部門統(tǒng)統(tǒng)一填寫和管管理文件銷毀記錄編號:
2、序號文件名稱文件編號版本份數(shù)銷毀方式銷毀日期批準(zhǔn)人注:本表由文件件管理部門統(tǒng)統(tǒng)一填寫和管管理文件借閱登記表表編號:序號文件(記錄)名名稱編 號批準(zhǔn)人借閱日期借閱人經(jīng)辦人歸還日期質(zhì)量記錄清單編號: 共 頁第 11 頁 序號編 號記 錄 名 稱保存期限保管部門12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 記錄銷毀登記表表編號:/QR44.2.4-02序號記錄名稱或檔案案號銷毀原因銷毀時(shí)間批準(zhǔn)人銷毀人注:本表由記錄錄管理部門統(tǒng)統(tǒng)一填寫和管管理質(zhì)量目標(biāo)完成情情況統(tǒng)計(jì)記錄錄目標(biāo)名稱: 編號:/QR5.4.1-001統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)計(jì)時(shí)段
3、統(tǒng)計(jì)記錄:統(tǒng)計(jì)結(jié)果(可包包括分析和建建議): 統(tǒng)計(jì)人/日期: 管理評審計(jì)劃編號:/QR55.6-011評審目的:就質(zhì)質(zhì)量方針、目目標(biāo)和顧客要要求,對質(zhì)量量管理體系的的適宜性、充充分性、有效效性進(jìn)行評價(jià)價(jià)。評審輸入應(yīng)包括括以下信息:1、質(zhì)量體系審審核結(jié)果。2、過程的業(yè)績績,質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)施完成成情況。4、采購、供方方業(yè)績情況。3、顧客滿意及及反饋情況,銷銷售情況及市市場分析、預(yù)預(yù)測。5、銷售服務(wù)控控制、產(chǎn)品(服服務(wù))質(zhì)量的的符合性及其其趨勢分析、重重大質(zhì)量事故故的處理。6、預(yù)防和糾正正措施實(shí)施情情況及效果分分析。7、公司的組織織結(jié)構(gòu)、職責(zé)責(zé)分配、資源源配備是否適適宜。8、可能影響體體
4、系過程及相相應(yīng)的文件的的變更。9、改進(jìn)的建議議。評審輸出要求:管理評審的輸出出應(yīng)包括與以以下方面有關(guān)關(guān)的任何決定定和措施:質(zhì)量管理體系及及其過程有效效性的改進(jìn);與顧客要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品的改改進(jìn);資源需求評審準(zhǔn)備工作要要求:管理評審?fù)ㄖ獞?yīng)提前33天下發(fā),各各部門應(yīng)根據(jù)據(jù)評審輸入內(nèi)內(nèi)容要求結(jié)合合本部門職責(zé)責(zé)準(zhǔn)備相應(yīng)書書面匯報(bào)資料料,提交管理理評審。對評審內(nèi)容的66-9項(xiàng)各部部門應(yīng)根據(jù)實(shí)實(shí)際情況涉及及。評審時(shí)間安排: 年度第 次管管理評審計(jì)劃劃定於 月月,具體安排排屆時(shí)詳見管管理評審?fù)ㄖ?。管理評審?fù)ㄖ幪枺?QR55.6-022評審會議時(shí)間: 評審會議地點(diǎn):公司會議室室會議主持:總經(jīng)經(jīng)理 出席人員
5、:管理理者代表、各各部門負(fù)責(zé)人人、內(nèi)審員、各各有關(guān)人員。評審議程安排:1、質(zhì)量體系審審核報(bào)告。發(fā)言部門: 2、過程的業(yè)績績,質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)施完成成情況。發(fā)言部門: 3、顧客滿意及及反饋情況,銷銷售情況及市市場分析、預(yù)預(yù)測。發(fā)言部門:4、采購、供方方業(yè)績情況。發(fā)言部門:銷售服務(wù)控制、產(chǎn)產(chǎn)品(服務(wù))質(zhì)質(zhì)量的符合性性及其趨勢分分析、重大質(zhì)質(zhì)量事故的處處理。發(fā)言部門:6、,預(yù)防和糾糾正措施狀況況。發(fā)言部門:各部部門7、公司的組織織結(jié)構(gòu)、職責(zé)責(zé)分配、資源源配備是否適適宜。發(fā)言部門:各部部門8、體系的過程程及相應(yīng)的文文件是否有修修正的必要。發(fā)言部門:各部部門9、顧客或員工工對質(zhì)量管理理體系有益
6、的的建議。發(fā)言部門:各部部門10、對質(zhì)量管管理體系現(xiàn)狀狀的適宜性、充充分性、有效效性的總體評評價(jià)。發(fā)言部門:各部部門11、總結(jié)性發(fā)發(fā)言及提出相相應(yīng)的糾正和和預(yù)防措施要要求。發(fā)言:總經(jīng)理 注:6-10項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容在各部部門發(fā)言中均均需根據(jù)實(shí)際際情況涉及。編制/日期: 審審批/日期:管理評審報(bào)告編號:/QR 5.6-003評審會議時(shí)間:地點(diǎn):評審目的:參加評審人員: 評審報(bào)告內(nèi)容:編制/日期: 審批/日期: 年度培訓(xùn)計(jì)劃編號:培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容摘要培訓(xùn)方式考核方法備注:編制/日期: 審批/日期:培訓(xùn)記錄表編號:時(shí)間培訓(xùn)主題培訓(xùn)教師地點(diǎn)培訓(xùn)方式參加培訓(xùn)人員名名單(共 人)培訓(xùn)內(nèi)容摘要:培訓(xùn)人員簽名
7、:考核合格率:培訓(xùn)有效性評估估:培訓(xùn)主管部門簽簽字/日期:員工培訓(xùn)檔案編號:姓 名性別文化程度出 生日 期部門崗位培 訓(xùn) 記 錄錄培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)結(jié)果備注:注:本表由培訓(xùn)訓(xùn)管理部門統(tǒng)統(tǒng)一填寫和管管理特殊工種人員登登記表編號:序號姓 名性別出生年月所在部門崗位工種證件名稱發(fā)證部門發(fā)證日期證件有效期 崗崗位任職能力力評價(jià)表編號:姓 名崗位工種出 生日 期評 價(jià) 記 錄接受教育程度:培訓(xùn)經(jīng)歷:技能水平:工作經(jīng)驗(yàn):資 源 一 覽覽 表編號:基礎(chǔ)設(shè)施建筑物:工作場所:相關(guān)設(shè)施:過程設(shè)施支持性設(shè)施 設(shè) 施 臺 帳帳編號:/QR66.3-022序號設(shè)備名稱型號規(guī)格出廠編號制造廠出廠日期啟用日期原值內(nèi)部編
8、號使用部門備注 制表人/日日期:設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記記錄編號:/QR66.3-033 設(shè)備名稱/型號號保養(yǎng)日期保養(yǎng)部位和內(nèi)容容保養(yǎng)人設(shè)備檢修計(jì)劃編號:/QR66.3-044序號設(shè)備編號設(shè)備名稱 年 責(zé)任人123456789101112備注為小修,為為大修編制: 批準(zhǔn): 日期: 設(shè)備檢修單編號:/QR66.3-055設(shè)備名稱設(shè)備編號型號(規(guī)格)使用部門故障現(xiàn)象(計(jì)劃劃內(nèi)檢修不需需填寫此欄): 檢修申請人人/日 期:檢修情況記錄(檢檢修人填寫): 檢修結(jié)果(檢修修人填寫):備注:銷售服務(wù)實(shí)現(xiàn)策策劃表質(zhì)量計(jì)劃名稱: NOO: 編號:/QR7.1-01 序號質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容實(shí)施部門負(fù)責(zé)人完成日期完成情況評價(jià)質(zhì)量
9、計(jì)劃實(shí)施情情況檢查表編號:質(zhì)量計(jì)劃名稱質(zhì)量計(jì)劃編號實(shí)施日期檢查日期檢查內(nèi)容記錄: 簽名:存在問題: 簽名:處置意見: 簽名:采取措施: 簽名:注:用于特定的的產(chǎn)品、項(xiàng)目目或合同。銷售合同(定單單)記錄產(chǎn)品類別: 年 月 編號: /QR7.22-05 訂購日期顧客名稱聯(lián)系人訂購產(chǎn)品名稱、規(guī)規(guī)格型號訂貨數(shù)量價(jià)格交貨時(shí)間要求質(zhì)量要求評審意見經(jīng)辦人簽字通 過 口不通過口通 過 口不通過口通 過 口不通過口通 過 口不通過口通 過 口不通過口通 過 口不通過口通 過 口不通過口銷售合同(定單單)交付記錄錄臺帳產(chǎn)品類別: 年 月 編號: /QR77.2-066 序號顧客名稱合同編號產(chǎn)品名稱、規(guī)格格型號交
10、付 記記 錄1234注:本表由銷售售業(yè)務(wù)部門統(tǒng)統(tǒng)一填寫和管管理。產(chǎn)品要求評審表表編號:顧客名稱銷售業(yè)務(wù)人員產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量評審內(nèi)容評審部門評審人員評審日期評審結(jié)論采購能力交付日期質(zhì)量要求運(yùn) 輸售后服務(wù)法律法規(guī)要求:評審人: 日期:附加要求:評審人: 日期:最終評審結(jié)論: 銷售主管簽簽名: 日期:產(chǎn)品要求變更通通知單編號:顧客名稱合同編號變更條款變更日期變更原因: 變更前內(nèi)容:變更后內(nèi)容:評審結(jié)論: 銷售主管簽簽名/日期: 原合同批準(zhǔn)人意意見: 簽簽名/日期: 用戶意見反饋處處理單編號:顧客名稱華聯(lián)寶林店顧客地址寶林路265號號反饋日期2004/8/17接收部門客服部反饋問題描述: 填寫寫人
11、簽名: 年 月月 日相關(guān)部門意見: 簽名: 年 月 日 統(tǒng)一處理意見: 銷售售主管簽名: 年 月 日日顧 客 檔 案案 卡編號: 顧客名稱法人代表/聯(lián)系系人顧客地址電話、傳真開戶行帳 號號所 需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表/聯(lián)系系人顧客地址電話、傳真開戶行帳 號號所 需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表/聯(lián)系系人顧客地址電話、傳真開戶行帳 號號所 需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表/聯(lián)系系人顧客地址電話、傳真開戶行帳 號號所 需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表/聯(lián)系系人顧客地址電話、傳真開戶行帳 號號項(xiàng)目建議書編號: 序序號:提出部門建議人項(xiàng)目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求(包括括主要功能、性性能、結(jié)構(gòu)、外外觀包裝、
12、技技術(shù)參數(shù)說明明等):市場預(yù)測分析(包包括市場需求求、用戶期望望、競爭對手手情況、產(chǎn)品品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)預(yù)期首批銷量量、交貨期限限、出廠價(jià)格格等)可引用的原有技技術(shù):可行性分析:(包包括技術(shù)、采采購、工藝、成成本等方面)項(xiàng)目所需費(fèi)用:審核: 簽名: 日日期:設(shè)計(jì)開發(fā)方案編號: 序號:項(xiàng)目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法法律法規(guī)及技技術(shù)協(xié)議的主主要內(nèi)容:設(shè)計(jì)內(nèi)容(包括括產(chǎn)品主要功功能、性能、技技術(shù)指標(biāo),主主要結(jié)構(gòu)等):設(shè)計(jì)原理及路線線概述(可另另加頁敘述):備注:編制審核批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書書編號: 序號:項(xiàng)目名稱起止日期型號規(guī)格職 責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員職 責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員資源配置(包括括人員、生產(chǎn)
13、產(chǎn)及檢測設(shè)備備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)預(yù)算分配及及信息交流手手段等)要求求:設(shè)計(jì)開發(fā)階段的的劃分及主要要內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注:編制: 日期: 審核核: 日期期: 批準(zhǔn):日期:設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清清單編號 序序號:項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清清單(附相關(guān)關(guān)資料 份):功能、性能:適用的法律法規(guī)規(guī):以前類似設(shè)計(jì)提提供的信息:設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃劃書備注:編制: 日期: 審審核: 日期: 批準(zhǔn): 日期:設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)報(bào)告編號: 序號:項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評審人員部 門職務(wù)或職稱評審人員部 門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容:“”內(nèi)打“”表示評審?fù)ㄍㄟ^,“?”表示有建議議或疑問,“X”表示不同意意1
14、合同、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)符合性 2 采采購可行性 3生生產(chǎn)可行性 4產(chǎn)品品安全性5 穩(wěn)定性 6 可可檢驗(yàn)性 7 環(huán)境影響 88 9 100 111 122 存在問題及改進(jìn)進(jìn)建議評審結(jié)論對糾正、改進(jìn)措措施的跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果:驗(yàn)證人: 日期:備注:1. 評評審會議記錄錄應(yīng)予以保留留。2. 可另加加頁敘述。注意應(yīng)對設(shè)計(jì)開開發(fā)的每一個個階段分別進(jìn)進(jìn)行評審編制: 日期: 審核: 日期期: 批準(zhǔn): 日日期:設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)報(bào)告編號:序號:項(xiàng)目名稱型號規(guī)格驗(yàn)證單位及參加加驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入綜綜述(性能、功功能、技術(shù)參參數(shù)及依據(jù)的的標(biāo)準(zhǔn)或法律律法規(guī)等);變換計(jì)算方法試驗(yàn)和演示設(shè)計(jì)文件發(fā)布前前的評審主
15、要試驗(yàn)儀器和和設(shè)備:序號儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備名稱操作者針對輸入要求的的各專項(xiàng)試驗(yàn)驗(yàn)/檢測報(bào)告告內(nèi)容摘要及及其結(jié)論:設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)結(jié)論:對驗(yàn)證結(jié)論的跟跟蹤結(jié)果:備注:可另附頁頁敘述。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清清單編號: 序號:項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清清單(附相關(guān)關(guān)資料 份);工藝及配方采購的原輔材料料清單該產(chǎn)品所需的作作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)規(guī)范(規(guī)程程)備注:編制: 日期: 審核: 日日期: 批準(zhǔn): 日期:試產(chǎn)報(bào)告編號: 序號:產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工:總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù)責(zé)人人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人人工藝路線及可行行性評審:現(xiàn)有過程能力的
16、的評估及需增增加或調(diào)配的的資源:結(jié)論:評審參加人員單位職務(wù)或職稱評審參加人員單位職務(wù)或職稱編制:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告編號:序號:產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過程簡介(由由樣品到小批批量試制轉(zhuǎn)化化主要的困難難及克服辦法法、主要質(zhì)量量控制點(diǎn)、工工藝合理性評評價(jià)、設(shè)備加加工能力評價(jià)價(jià)、人員能力力是否滿足要要求等):產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果簡介及及其結(jié)論(附附各階段的檢檢測報(bào)告記錄錄):試產(chǎn)結(jié)論及建議議:簽名: 日期:總工程師審核意意見:簽名: 日期期:總經(jīng)理批示: 簽簽名: 日期:客戶試用報(bào)告編號: 序序號:項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時(shí)間地址電話客
17、戶試用意見(包包括對產(chǎn)品的的適用性、符符合標(biāo)準(zhǔn)或合合同要求的評評價(jià)意見):客戶試用結(jié)論及及建議:客戶簽名:公章:日期:新產(chǎn)品鑒定報(bào)告告編號:/QR77.3-122 序號:項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格鑒定方式(會審審或函審)會審時(shí)間會審地點(diǎn)鑒定過程及主要要內(nèi)容:鑒定結(jié)論及建議議(如函審,附附參審人員函函件):鑒定人員單位職稱或服務(wù)鑒定人員單位職稱或職務(wù)供方情況調(diào)查表表(一)請貴企業(yè)認(rèn)真,如如實(shí)地填寫本本表,隨同貴貴方生產(chǎn)許可可證(如有)、產(chǎn)產(chǎn)品說明書、產(chǎn)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、質(zhì)量管理理體系認(rèn)證證證書或產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證證書等證證明材料的復(fù)復(fù)印件一起寄寄到本公司,以以利于本公司司對貴方的評評價(jià),確定是是否將貴方列列入合
18、格供方方,謝謝!如為選擇項(xiàng)目請請?jiān)诜娇騼?nèi)打打編號:/QR77.4-0111企業(yè)名稱2負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人人姓名:3地址: 郵郵編:4電話 傳真:5企業(yè)成立時(shí)間: 性質(zhì): 6主要產(chǎn)品:7職工總數(shù): 技術(shù)人員: 工人:8年產(chǎn)量/年產(chǎn)值值(萬元)9生產(chǎn)能力:10樣品/樣機(jī) 生產(chǎn)產(chǎn)周期11生產(chǎn)特點(diǎn) 成成批生產(chǎn) 流水線大大量生產(chǎn) 單臺臺生產(chǎn) 12主要生產(chǎn)設(shè)備 齊備、良良好 基本齊全全、尚可 不齊齊全 13使用或依據(jù)的質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):國際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號 國國家標(biāo)準(zhǔn)名稱稱/編號行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號 企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱稱/編號其它14工藝文件 齊齊備 有一一部分 沒有 15檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測測設(shè)備 有檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測測人員,檢測
19、測設(shè)備良 只有兼職檢驗(yàn)人人員檢測設(shè)備備一般 無檢驗(yàn)人員,檢檢測設(shè)備短缺缺,需外協(xié) 16測試設(shè)備校準(zhǔn)情情況 有有計(jì)量室 全部委委托外部計(jì)量量機(jī)構(gòu) 17主要客戶 公司/行行業(yè)18新產(chǎn)品開發(fā)能力力 能自行設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品品 只能開發(fā)簡簡單的產(chǎn)品 沒有自自己開發(fā)能力力 19國際合作經(jīng)驗(yàn) 是外資企業(yè)業(yè) 是合資企企業(yè) 與外企業(yè)合作生生產(chǎn)全部/部部分產(chǎn)品 無對外合合作經(jīng)驗(yàn) 20職工培訓(xùn)情況 經(jīng)常正規(guī)進(jìn)進(jìn)行 不經(jīng)常開開展培訓(xùn) 21是否經(jīng)過產(chǎn)品或或體系認(rèn)證: 產(chǎn)品品認(rèn)證 體系認(rèn)認(rèn)證 無 企業(yè)簽名(或)蓋蓋章 年年 月 日日注:本表適用于于產(chǎn)品生產(chǎn)廠廠家類供方的的調(diào)查。 供方情況調(diào)查查表(二) 請貴企業(yè)認(rèn)真,如如
20、實(shí)地填寫本本表,隨同貴貴方營業(yè)執(zhí)照照、稅務(wù)登記記證、有關(guān)單單位的授權(quán)書書、產(chǎn)品說明明書、產(chǎn)品執(zhí)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)質(zhì)量管理體系系認(rèn)證證書或或產(chǎn)品認(rèn)證證證書等證明材材料的復(fù)印件件一起寄到本本公司,以利利于本公司對對貴方的評價(jià)價(jià),確定是否否將貴方列入入合格供方,謝謝謝! 如為選擇擇項(xiàng)目請?jiān)诜椒娇騼?nèi)打 編號:/QRR7.4-0021企業(yè)名稱2負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人人姓名:3地址: 郵郵編:4電話 傳真:5企業(yè)成立時(shí)間: 性質(zhì): 主要經(jīng)營產(chǎn)品種種類(本公司司需要的)及及生產(chǎn)廠家產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廠家產(chǎn)品質(zhì)量保證措措施1、每批產(chǎn)品能能否提供合格格證 是是 否 2、每批產(chǎn)品能能否提供質(zhì)保保書 是是 否 3、有無售后服服務(wù)措施
21、是 否 4、能否保證及及時(shí)供應(yīng) 是 否 5、能否簽定質(zhì)質(zhì)量保證協(xié)議議 是 否 其他事項(xiàng)說明:企業(yè)簽名(或)蓋蓋章 年 月 日注:本表適用于于產(chǎn)品經(jīng)銷商商或代理商類類供方的調(diào)查查。供方選擇評價(jià)表表編號:/QR77.4-033供方名稱聯(lián)系人地址電話評價(jià)內(nèi)容(應(yīng)包包括業(yè)績調(diào)查查、QMS調(diào)調(diào)查、業(yè)績回回顧、供貨能能力、價(jià)格等等內(nèi)容):注:此欄可附紙紙?jiān)u價(jià)結(jié)論:采購主管簽名/日期:合格供方名單編號:/QR77.4-044序號供方名稱供應(yīng)主要產(chǎn)品聯(lián)系人電話傳真郵編列入日期備注采購申請單編號:/QR77.4-055 序號采購物資名稱規(guī)格型號預(yù)計(jì)價(jià)格計(jì)劃采購量計(jì)劃采購時(shí)間備注12345 年 月份 銷售售計(jì)劃表
22、編號:/QR77.5.1-01 序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計(jì)劃銷售量計(jì)劃銷售區(qū)域備注123456789101112編制/日期: 審批/日期:顧客財(cái)產(chǎn)登記表表編號:/QR77.5.4-01日期顧客名稱財(cái)產(chǎn)名稱規(guī)格型號數(shù)量其它保管地點(diǎn)經(jīng)辦人接收日期驗(yàn)證員備注監(jiān)視和測量設(shè)備備臺帳編號:/QR77.6-011序號 名稱內(nèi)部 編號規(guī)格型號測量范圍精度等級生產(chǎn)廠家出廠編號使用地點(diǎn) 編制制: 年 月 日日周 期檢定計(jì) 劃編號:/QR77.6-022序號裝置名稱規(guī)格型號檢定周期數(shù)量檢定單位 年度123456789101112 填表人: 審核核: 批準(zhǔn)準(zhǔn): 日日期: 監(jiān)視和測量設(shè)備備檢定記錄卡卡編號:/QR77.6-
23、033名 稱規(guī)格型號編 號使用地點(diǎn)生產(chǎn)廠家等 級精 度檢定部門自編號序 號檢定時(shí)間檢定結(jié)果序 號檢定時(shí)間檢定結(jié)果注:1. 此表表用于計(jì)量器器具的檢定記記錄監(jiān)視和測量設(shè)備備檢定記錄卡卡編號:H /QQR7.6-03名 稱規(guī)格型號編 號使用地點(diǎn)生產(chǎn)廠家等 級精 度檢定部門自編號序 號檢定時(shí)間檢定結(jié)果序 號檢定時(shí)間檢定結(jié)果注:1. 此表表用于計(jì)量器器具檢定記錄錄。審 核 檢 查查 表審核員: 編號:/QR8.22.2-1受 審 部 門門時(shí) 間年 月 日日 時(shí) 分質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法法記 錄評 價(jià)內(nèi)部質(zhì)量管理體體系審核報(bào)告告編號:/QR88.2.2-2審核目的:審核范圍:審核依據(jù): 審核日期期:
24、受審核部門: 審核組長: 審核員:審核過程敘述:不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與與分析(包括括:數(shù)量、嚴(yán)嚴(yán)重程度、特特定部門優(yōu)缺缺點(diǎn)、存在的的主要問題等等):對質(zhì)量管理體系系的評價(jià)(包包括:文件化化體系與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的符合程度度,實(shí)施效果果、發(fā)現(xiàn)和改改進(jìn)體系的機(jī)機(jī)制及措施等等):結(jié)論:不合格項(xiàng)分布表表 編號:/QR8.22.2-3不不合格項(xiàng)內(nèi)容部門總經(jīng)理綜合部市場部生技部采購部合計(jì)不合格項(xiàng)報(bào)告編號:/QR88.2.2-04受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí):不符合:標(biāo)準(zhǔn)條條款:GB/T190001-20000 idtt ISO99001:22000 條款編號號:質(zhì)量手冊章節(jié) 條款編號號:程序文件/相關(guān)關(guān)文件
25、名稱 條款編編號:不合格類型: 嚴(yán)重 一般 審核員(簽字): 受審審部門確認(rèn)(簽簽字): 審核組長長(簽字):不合格原因分析析:糾正措施:受審部門負(fù)責(zé)人人/日期: 不合格項(xiàng)分布表表編號:/QR88.2.2-05部 門一般 / 嚴(yán)重重質(zhì)量職能總經(jīng)理管代合計(jì)嚴(yán)重項(xiàng)總項(xiàng)數(shù)4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求求5管理職責(zé)5.1管理承諾諾5.2以顧客為為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針針5.4策劃5.5職責(zé)權(quán)限限與溝通5.6管理評審審6資源管理6.1資源的提提供6.2人力資源源6.3基礎(chǔ)設(shè)施施6.4工作環(huán)境境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1銷售服務(wù)務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃劃7.2與顧客有有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開開發(fā)7.4采購7.5銷售服
26、務(wù)務(wù)提供7.6監(jiān)視和測測量設(shè)備的控控制8測量分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測測量8.3數(shù)據(jù)分析析8.4改進(jìn)合計(jì)嚴(yán)重項(xiàng)不合格項(xiàng)涉及條條款執(zhí)行情況況檢查記錄編號:/QR88.2.2-07不合格項(xiàng)內(nèi)容:檢查內(nèi)容:執(zhí)行情況:其它說明:顧客滿意度調(diào)查查表 顧客名稱: 填填表日期: 編編號:/QRR8.2.11-01 購買產(chǎn)品名稱: 規(guī)格: 購買買日期:項(xiàng)目總分評定分值或等級級相應(yīng)的意見和建建議產(chǎn)品質(zhì)量100交付100價(jià)格100運(yùn)輸100售后服務(wù)100注:1.每一項(xiàng)項(xiàng)目的總分為為100分,等等級分為滿意意、一般和不不滿意。為了了給您提供更更好的服務(wù),請請予以評分,并并提寶貴意見見。2.填寫完畢后后,煩請郵寄寄或我公司司,謝謝合作作。 地址: 郵編: 電話: 傳真: 過程的監(jiān)視和測測量一覽表編號:/QR88.2.3-01序號過程名稱監(jiān)視測量方法頻次預(yù)期結(jié)果備注1文件控制工作檢查每年一次現(xiàn)場使用均為有有效版本, 2人員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)分析每年一次培訓(xùn)合格率1000
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