建筑企業(yè)管理體系程序文件

1、TI XXI YYUN XINNG JJI LLU管理體系系程序文文件編制：劉劉秋月審核：曹曹君建批準(zhǔn)：趙趙立忠天津盛塘塘建筑工工程有限限公司二0一七七年目 錄錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc349901460 通用程序序 PAGEREF _Toc349901460 h 1 HYPERLINK l _Toc349901461 文件控制制程序 PAGEREF _Toc349901461 h 11 HYPERLINK l _Toc349901462 記錄控制制程序 PAGEREF _Toc349901462 h 66 HYPERLINK l _Toc3499014

2、63 管理評(píng)審審程序 PAGEREF _Toc349901463 h 112 HYPERLINK l _Toc349901464 信息交流流控制程程序 PAGEREF _Toc349901464 h 166 HYPERLINK l _Toc349901465 法律法規(guī)規(guī)獲取識(shí)識(shí)別控制制程序 PAGEREF _Toc349901465 h 220 HYPERLINK l _Toc349901466 人力資源源管理程程序 PAGEREF _Toc349901466 h 233 HYPERLINK l _Toc349901467 管理體系系內(nèi)部審審核程序序 PAGEREF _Toc349901467

3、 h 28 HYPERLINK l _Toc349901468 糾正和預(yù)預(yù)防措施施控制程程序 PAGEREF _Toc349901468 h 344 HYPERLINK l _Toc349901469 共用程序序 PAGEREF _Toc349901469 h 38 HYPERLINK l _Toc349901470 不合格品品控制程程序 PAGEREF _Toc349901470 h 388 HYPERLINK l _Toc349901471 目標(biāo)、指指標(biāo)和管管理方案案控制程程序 PAGEREF _Toc349901471 h 433 HYPERLINK l _Toc349901472 應(yīng)急

4、準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)控制程程序 PAGEREF _Toc349901472 h 466 HYPERLINK l _Toc349901473 測(cè)量與監(jiān)監(jiān)測(cè)控制制程序 PAGEREF _Toc349901473 h 550 HYPERLINK l _Toc349901474 事故、事事件、不不符合控控制程序序 PAGEREF _Toc349901474 h 54 HYPERLINK l _Toc349901475 合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià)程序序 PAGEREF _Toc349901475 h 58 HYPERLINK l _Toc349901476 專(zhuān)用程序序 PAGEREF _Toc349901476 h 63

5、HYPERLINK l _Toc349901477 施工過(guò)程程控制程程序 PAGEREF _Toc349901477 h 633 HYPERLINK l _Toc349901478 測(cè)量設(shè)備備的配置置程序 PAGEREF _Toc349901478 h 774 HYPERLINK l _Toc349901479 外購(gòu)產(chǎn)品品或外來(lái)來(lái)服務(wù)的的控制程程序 PAGEREF _Toc349901479 h 777 HYPERLINK l _Toc349901480 測(cè)量設(shè)備備的流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)管理程程序 PAGEREF _Toc349901480 h 811 HYPERLINK l _Toc349901481 測(cè)

6、量設(shè)備備的確認(rèn)認(rèn)標(biāo)記和和封印管管理程序序 PAGEREF _Toc349901481 h 87 HYPERLINK l _Toc349901482 計(jì)量確認(rèn)認(rèn)間隔的的確定程程序 PAGEREF _Toc349901482 h 899 HYPERLINK l _Toc349901483 計(jì)量數(shù)據(jù)據(jù)管理程程序 PAGEREF _Toc349901483 h 1002 HYPERLINK l _Toc349901484 環(huán)境因素素識(shí)別、評(píng)價(jià)程程序 PAGEREF _Toc349901484 h 1006 HYPERLINK l _Toc349901485 環(huán)境運(yùn)行行控制程程序 PAGEREF _To

7、c349901485 h 1110 HYPERLINK l _Toc349901486 危害辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及及風(fēng)險(xiǎn)控控制程序序 PAGEREF _Toc349901486 h 1188 HYPERLINK l _Toc349901487 職業(yè)健康康安全運(yùn)運(yùn)行控制制程序 PAGEREF _Toc349901487 h 1124 HYPERLINK l _Toc349901488 通用文件件 PAGEREF _Toc349901488 h 1288 HYPERLINK l _Toc349901489 記錄 PAGEREF _Toc349901489 h 1228通用程序序文件控制制程序CCEF

8、F/QSSP/TT01-20112 質(zhì)量管理理體系計(jì)量確認(rèn)認(rèn)體系環(huán)境管理理體系職業(yè)健康康安全管管理體系系1目的：確保對(duì)對(duì)管理體體系有效效運(yùn)行起起重要作作用的各各個(gè)場(chǎng)所所都得到到相應(yīng)文文件的有有效版本本，確保保與管理理體系有有關(guān)的所所有文件件處于受受控狀態(tài)態(tài)。2 范圍圍：與質(zhì)質(zhì)量、計(jì)計(jì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系有關(guān)的的所有文文件的控控制。3 術(shù)語(yǔ)語(yǔ)：參照照本公司司管理手手冊(cè)中的的術(shù)語(yǔ)解解釋。4 職責(zé)責(zé)4. 11 最高高管理者者a 批準(zhǔn)準(zhǔn)管理手手冊(cè)和三三級(jí)文件件的發(fā)布布和更改改；b 批準(zhǔn)準(zhǔn)公司其其他管理理規(guī)章、制度及及支持性性文件的的發(fā)布和和更改。4. 22 管理理者代表表a 審核核

9、管理手手冊(cè)；b 批準(zhǔn)準(zhǔn)程序文文件的發(fā)發(fā)布和更更改。4. 33 技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部a 負(fù)責(zé)責(zé)組織管管理手冊(cè)冊(cè)、程序序文件及及三級(jí)文文件的編編制與更更改；b 負(fù)責(zé)責(zé)管理手手冊(cè)、程程序文件件及三級(jí)級(jí)文件的的發(fā)放與與管理；c 負(fù)責(zé)責(zé)電腦應(yīng)應(yīng)用軟件件的控制制。4. 44 經(jīng)理理辦公室室 負(fù)責(zé)其其他支持持性管理理文件和和外來(lái)文文件的歸歸檔、發(fā)發(fā)放、更更改和管管理。4.5 其他有有關(guān)部門(mén)門(mén)a 負(fù)責(zé)責(zé)本部門(mén)門(mén)有關(guān)程程序文件件和管理理制度的的編寫(xiě)與與更改；b 識(shí)別別、分發(fā)發(fā)并控制制相關(guān)方方提供的的文件。46 區(qū)域/專(zhuān)業(yè)公公司技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部門(mén)負(fù)責(zé)國(guó)家家現(xiàn)行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范、規(guī)規(guī)程、圖圖集、地地方性法法規(guī)和行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等

10、文件件的購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)、發(fā)放放和使用用管理。5 工作作流程51 文件分分級(jí)511 與與管理體體系有關(guān)關(guān)的文件件包括： a 管管理手冊(cè)冊(cè)、程序序文件及及支持性性文件； b 工工程技術(shù)術(shù)文件和和資料； c 相相關(guān)方提提供文件件；d 相關(guān)關(guān)法律、法規(guī)；e 作業(yè)業(yè)指導(dǎo)文文件、記記錄等；f有關(guān)規(guī)規(guī)章制度度及與管管理體系系有關(guān)的的其它文文件。512 管管理體系系文件結(jié)結(jié)構(gòu)圖：管理手冊(cè)冊(cè)（一一級(jí)文件件）通通用程序序、共用程序序、專(zhuān)用用程序（二二級(jí)文件件）管理理制度、工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法法律法規(guī)規(guī)、記錄錄及其它它資料（三級(jí)級(jí)文件）512 文文件的形形式可以以是印刷刷文件、電子文文件等。52 文件的的編號(hào)STJ

11、ZZ /XXXXXXX文件批準(zhǔn)準(zhǔn)年號(hào)文件順序序號(hào)“T” 通用用程序文文件：指指質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理體體系通用用的程序序文件“ZJGG” 質(zhì)量量、計(jì)量量共用程程序文件件 “HAGG” 環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系共共用的程程序文件件“Z” 質(zhì)量量管理體體系程序序文件“H” 環(huán)境管管理體系系程序文文件“A” 職業(yè)健健康安全全管理體體系程序序文件“QA”管理手手冊(cè)“QSPP”程序文文件盛塘建筑筑公司53 文件的的編寫(xiě)、批準(zhǔn)和和發(fā)布531 管管理手冊(cè)冊(cè)由技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部組織人人員編寫(xiě)寫(xiě)，經(jīng)管管理者代代表審核核、最高高管理者者批準(zhǔn)后后發(fā)布。532 程程序文件件由技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部組織有

12、有關(guān)職能能部門(mén)編編寫(xiě)，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)布。533 三三級(jí)文件件由技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部組織有有關(guān)職能能部門(mén)編編寫(xiě)，經(jīng)經(jīng)相關(guān)部部門(mén)分管管領(lǐng)導(dǎo)審審核、最最高管理理者批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布。535 公公司其他他與管理理體系有有關(guān)的規(guī)規(guī)章制度度及支持持性文件件，由相相關(guān)職能能部門(mén)編編制，經(jīng)經(jīng)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核后，由由經(jīng)理辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)號(hào)、發(fā)布布。必要要時(shí)應(yīng)經(jīng)經(jīng)最高管管理者批批準(zhǔn)。54 文件的的發(fā)放541 公公司管理理手冊(cè)、程序文文件及三三級(jí)文件件的發(fā)放放和管理理工作分分兩級(jí)控控制，統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)號(hào)后由公公司技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部發(fā)放至至公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、各各職能部部門(mén)、區(qū)區(qū)域/專(zhuān)專(zhuān)業(yè)公司司，再由由區(qū)域/專(zhuān)業(yè)公公司有關(guān)關(guān)部門(mén)發(fā)

13、發(fā)放至區(qū)區(qū)域/專(zhuān)專(zhuān)業(yè)公司司領(lǐng)導(dǎo)、職能部部門(mén)及經(jīng)經(jīng)理部，并遵循循誰(shuí)發(fā)放放誰(shuí)管理理的原則則。發(fā)放放時(shí)應(yīng)做做好“文件發(fā)發(fā)放記錄錄”(J-01)。如因因項(xiàng)目增增加等原原因需增增印管理理手冊(cè)、程序文文件及三三級(jí)文件件時(shí)，由由區(qū)域/專(zhuān)業(yè)公公司相關(guān)關(guān)部門(mén)從從公司網(wǎng)網(wǎng)站（wwww.csccec881.ccom）上，內(nèi)內(nèi)部信息息交流平平臺(tái)下載載，編號(hào)號(hào)并加蓋蓋受控章章后下發(fā)發(fā)。542 公公司其他他與管理理體系有有關(guān)的規(guī)規(guī)章制度度及支持持性文件件，由相相關(guān)職能能部門(mén)組組織發(fā)放放，并做做好“文件發(fā)發(fā)放記錄錄”(J-01)。54. 3 對(duì)管理理體系有有效運(yùn)行行起重要要作用的的各個(gè)場(chǎng)場(chǎng)所均應(yīng)應(yīng)得到受受控版本本，需要要時(shí)

14、可向向業(yè)主及及有關(guān)單單位提供供非受控控版本。55 文件的的更改551 法法律法規(guī)規(guī)和相關(guān)關(guān)要求發(fā)發(fā)生重大大變化或或公司體體制發(fā)生生變化時(shí)時(shí)，公司司各職能能部門(mén)應(yīng)應(yīng)適時(shí)對(duì)對(duì)與本部部門(mén)有關(guān)關(guān)文件的的有效性性進(jìn)行評(píng)評(píng)審，需需修訂或或更改時(shí)時(shí)，向技技術(shù)質(zhì)量量部提交交“文件更更改申請(qǐng)請(qǐng)”(J-02)，經(jīng)批批準(zhǔn)后由由原編制制部門(mén)修修改。文文件的更更改采用用劃改和和換版方方式。552 管管理手冊(cè)冊(cè)和三級(jí)級(jí)文件的的更改必必須由最最高管理理者審批批，程序序文件的的更改必必須由管管理者代代表審批批。技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部組織更更改的實(shí)實(shí)施，并并將更改改通知、更改件件、“文件更更改記錄錄”(J-03)發(fā)放至至公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、公

15、公司各職職能部門(mén)門(mén)，將更更改通知知發(fā)放至至區(qū)域公公司技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部門(mén)。區(qū)區(qū)域/專(zhuān)專(zhuān)業(yè)公司司技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部門(mén)門(mén)從公司司網(wǎng)站（m）下載更更改件、更改記記錄并發(fā)發(fā)放至所所轄范圍圍內(nèi)所有有受控版版本文件件持有者者，做好好發(fā)放記記錄，各各單位負(fù)負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀毀所轄范范圍內(nèi)的的作廢文文件。56 文件管管理561 公公司各部部門(mén)/單位應(yīng)應(yīng)隨時(shí)識(shí)識(shí)別本單單位的受受控文件件，建立立“受控文文件清單單”（J-04），并及及時(shí)更新新。562 所所有管理理體系文文件不準(zhǔn)準(zhǔn)私自外外借。人人員調(diào)動(dòng)動(dòng)前，所所在單位位或部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)將將文件收收回，并并辦理文文件交接接手續(xù)。563 工工程技術(shù)術(shù)文件和和資料的的管理工程技術(shù)術(shù)文件和和資料

16、的的控制按按技術(shù)術(shù)管理制制度執(zhí)執(zhí)行。一一般包括括圖紙、圖紙會(huì)會(huì)審記錄錄、設(shè)計(jì)計(jì)變更單單、施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)（技技術(shù)交底底）等。564 相相關(guān)方提提供文件件的管理理收到相關(guān)關(guān)方提供供文件的的部門(mén)/單位需需識(shí)別其其適用性性，并控控制、分分發(fā)，以以確保有有關(guān)部門(mén)/單位/人員能能夠及時(shí)時(shí)得到。565 相相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)、規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的控制制，執(zhí)行行法律律法規(guī)獲獲取識(shí)別別控制程程序（CCEEF/QQSP/T055-20012）。566 批批準(zhǔn)銷(xiāo)毀毀的文件件由保管管人負(fù)責(zé)責(zé)銷(xiāo)毀。若仍有有參考價(jià)價(jià)值予以以留存時(shí)時(shí)，由保保管人在在文件的的右上角角用醒目目顏色標(biāo)標(biāo)明“過(guò)期”字樣。6 相關(guān)關(guān)文件

17、技術(shù)管管理制度度、法律法法規(guī)獲取取識(shí)別控控制程序序（CCCEFF/QSSP/TT05-20112）。7 記錄錄71 文件發(fā)發(fā)放記錄錄（J-01）。72 文件更更改記錄錄（J-02）7. 33文件更更改記錄錄（J-03）74 受控文文件清單單（J-04）通用程序序記錄控制制程序CCEFF/QSSP/TT02-20112質(zhì)量管理理體系計(jì)量確認(rèn)認(rèn)體系環(huán)境管理理體系職業(yè)健康康安全管管理體系系1 目的的：對(duì)與與管理體體系有關(guān)關(guān)的記錄錄進(jìn)行有有效控制制和管理理，以保保證提供供管理體體系有效效運(yùn)行的的客觀證證據(jù)，為為驗(yàn)證和和制定糾糾正措施施和預(yù)防防措施提提供依據(jù)據(jù)。2 范圍圍：本程程序適用用于與質(zhì)質(zhì)量、計(jì)計(jì)

18、量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系有關(guān)的的所有記記錄的管管理，包包括來(lái)自自供方的的記錄。3 術(shù)語(yǔ)語(yǔ)：參照照本公司司管理手手冊(cè)中的的術(shù)語(yǔ)解解釋。4 職責(zé)責(zé)41 技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)管理理體系內(nèi)內(nèi)、外部部審核和和管理評(píng)評(píng)審記錄錄的整理理、歸檔檔、保存存和管理理。42 各單位位/部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)收收集、整整理、保保管本單單位/部部門(mén)的記記錄，并并按本程程序規(guī)定定的要求求具體實(shí)實(shí)施記錄錄的控制制。5 工作作流程51 記錄的的控制范范圍與分分類(lèi)511 記記錄的控控制范圍圍包括：管理體體系文件件中規(guī)定定提供的的記錄，以及在在管理體體系運(yùn)行行中形成成的其他他記錄（包括聲聲像記錄錄、磁帶帶、照片片、軟盤(pán)盤(pán)、文字

19、字資料等等）。也也包括來(lái)來(lái)自相關(guān)關(guān)方的記記錄。512 記記錄的分分類(lèi)包括括：各項(xiàng)項(xiàng)管理記記錄、各各項(xiàng)檢測(cè)測(cè)、操作作記錄、各種監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量記錄錄及各種種報(bào)告等等原始記記錄。52 記錄的的填寫(xiě)521 填填寫(xiě)記錄錄時(shí)字跡跡要清晰晰、整齊齊、能準(zhǔn)準(zhǔn)確識(shí)別別，填寫(xiě)寫(xiě)人員簽簽名時(shí)必必須簽全全名，記記錄不得得用鉛筆筆填寫(xiě)。522 記記錄的內(nèi)內(nèi)容要完完整、齊齊全，提提供的數(shù)數(shù)據(jù)資料料要準(zhǔn)確確，語(yǔ)言言要簡(jiǎn)練練。收集集和保存存的記錄錄應(yīng)盡量量使用原原始件（包括記記錄表格格本身規(guī)規(guī)定的復(fù)復(fù)寫(xiě)件），顧客客提供的的記錄可可使用復(fù)復(fù)印件。523 各各項(xiàng)管理理記錄和和各種報(bào)報(bào)告要及及時(shí)填寫(xiě)寫(xiě)，各項(xiàng)項(xiàng)檢測(cè)、操作記記錄，監(jiān)監(jiān)

20、視和測(cè)測(cè)量記錄錄應(yīng)隨時(shí)時(shí)整理，不得后后補(bǔ)、偽偽造。525 記記錄一經(jīng)經(jīng)填寫(xiě)完完成，原原則上不不允許任任何部門(mén)門(mén)或個(gè)人人涂改，以確保保其原始始性、可可追溯性性和證明明作用，并為制制定糾正正/預(yù)防防措施提提供依據(jù)據(jù)。如系系筆誤或或經(jīng)證實(shí)實(shí)原有記記錄不準(zhǔn)準(zhǔn)確，可可在原始始記錄上上采用“劃改”形式進(jìn)進(jìn)行更改改，但應(yīng)應(yīng)保留原原有記錄錄的可識(shí)識(shí)別性。凡以涂涂、貼、刮等方方式改動(dòng)動(dòng)的記錄錄一律作作廢。526 管管理手冊(cè)冊(cè)、程序序文件和和其他管管理文件件規(guī)定的的記錄，由責(zé)任任部門(mén)或或人員按按相應(yīng)的的格式隨隨工作進(jìn)進(jìn)展如實(shí)實(shí)填寫(xiě)；應(yīng)由分分包方生生成的記記錄，由由項(xiàng)目部部相應(yīng)責(zé)責(zé)任人員員及時(shí)收收集。53 記錄的的

21、標(biāo)識(shí)531 有有編號(hào)設(shè)設(shè)置的記記錄應(yīng)按按下列規(guī)規(guī)則統(tǒng)一一編號(hào)整整理：順順序號(hào)年度（如000120112）。532 與與管理體體系有關(guān)關(guān)的活動(dòng)動(dòng)中形成成的聲像像記錄如如磁帶、照片及及軟盤(pán)等等，在其其包裝上上標(biāo)識(shí)該該記錄的的名稱(chēng)內(nèi)內(nèi)容、制制作時(shí)間間、制作作人等相相關(guān)信息息。54 記錄的的保存、保護(hù)541 所所有與管管理體系系文件有有關(guān)的記記錄由公公司、區(qū)區(qū)域/專(zhuān)專(zhuān)業(yè)公司司、經(jīng)理理部三級(jí)級(jí)實(shí)施管管理，各各層次部部門(mén)和人人員應(yīng)保保管的記記錄參照照“記錄管管理目錄錄”（見(jiàn)附附錄）。542 下下列記錄錄應(yīng)由公公司或區(qū)區(qū)域/專(zhuān)專(zhuān)業(yè)公司司檔案室室歸檔保保存： a 項(xiàng)項(xiàng)目工程程技術(shù)資資料； b 管管理評(píng)審審記錄

22、及及有關(guān)決決議； c 內(nèi)內(nèi)部審核核報(bào)告； d 第第三方審審核的有有關(guān)資料料； e 其其它需要要?dú)w檔保保存的記記錄。543 記記錄應(yīng)存存放在通通風(fēng)、干干燥、安安全且便便于查找找的地方方。544 記記錄應(yīng)保保存的期期限參照照記錄錄管理目目錄。（見(jiàn)附附錄）55 記錄的的借閱/查閱借閱/查查閱記錄錄必須經(jīng)經(jīng)記錄管管理部門(mén)門(mén)（單位位）負(fù)責(zé)責(zé)人同意意后，方方可借閱閱/查閱閱。與記記錄內(nèi)容容無(wú)直接接關(guān)系的的人員，無(wú)權(quán)借借閱/查查閱。56 記錄的的處理561 記記錄保存存期滿(mǎn)后后，保管管人請(qǐng)示示本部門(mén)門(mén)（單位位）負(fù)責(zé)責(zé)人，由由本部門(mén)門(mén)（單位位）負(fù)責(zé)責(zé)人做出出處理決決定。562 批批準(zhǔn)銷(xiāo)毀毀的記錄錄由保管管人負(fù)

23、責(zé)責(zé)銷(xiāo)毀。若仍有有參考價(jià)價(jià)值予以以留存時(shí)時(shí)，由保保管人在在記錄的的右上角角用醒目目顏色標(biāo)標(biāo)明“過(guò)期”字樣。6 相關(guān)關(guān)文件文件控控制程序序、其其他相關(guān)關(guān)文件。7 記錄錄 相關(guān)記記錄附錄記記錄管理理目錄附錄：表：記錄管理理目錄序號(hào)記錄名稱(chēng)稱(chēng)保存期限限責(zé)任部門(mén)門(mén)或人員員備注公司區(qū)域/專(zhuān)專(zhuān)業(yè)公司司經(jīng)理部1文件發(fā)放放記錄3年各部門(mén)各部門(mén)主任工程程師2文件更改改申請(qǐng)表表3年各部門(mén)各部門(mén)主任工程程師3文件更改改記錄3年文件持有有人文件持有有人文件持有有人4受控文件件清單3年各部門(mén)各部門(mén)主任工程程師5管理評(píng)審審實(shí)施計(jì)計(jì)劃3年技術(shù)質(zhì)量量部6管理評(píng)審審報(bào)告5年技術(shù)質(zhì)量量部7管理評(píng)審審記錄5年技術(shù)質(zhì)量量部8會(huì)議簽到

24、到記錄表表3年各部門(mén)各部門(mén)9法律、法法規(guī)清單單長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量量部10法律、法法規(guī)獲取取渠道一一覽表長(zhǎng)期各部門(mén)各部門(mén)11法律法規(guī)規(guī)適用性性評(píng)價(jià)表表3年各部門(mén)各部門(mén)12年度人力力資源需需求計(jì)劃劃長(zhǎng)期人力資源源部13員工（ ）季季、年度度考核表表5年人力資源源部14職工培訓(xùn)訓(xùn)需求計(jì)計(jì)劃表3年人力資源源部15“十一大大員”人員花花名冊(cè)長(zhǎng)期人力資源源部16“三小員員”人員花花名冊(cè)長(zhǎng)期人力資源源部17特種作業(yè)業(yè)人員花花名冊(cè)長(zhǎng)期人力資源源部安全員（工期內(nèi)內(nèi)）18年度內(nèi)審審計(jì)劃3年技術(shù)質(zhì)量量部職能部門(mén)門(mén)19內(nèi)部審核核現(xiàn)場(chǎng)記記錄表3年技術(shù)質(zhì)量量部職能部門(mén)門(mén)20內(nèi)部審核核不合格格/不符符合項(xiàng)報(bào)報(bào)告3年技術(shù)質(zhì)量量部職

25、能部門(mén)門(mén)21管理體系系內(nèi)部審審核報(bào)告告5年技術(shù)質(zhì)量量部職能部門(mén)門(mén)22糾正措施施記錄3年技術(shù)質(zhì)量量部職能部門(mén)門(mén)23預(yù)防措施施記錄3年技術(shù)質(zhì)量量部技術(shù)部門(mén)門(mén)24工程整改改通知單單工期內(nèi)下達(dá)部門(mén)門(mén)職能部門(mén)門(mén)接收、下下達(dá)人員員25不合格品品（項(xiàng)）及處理理記錄工期內(nèi)技術(shù)質(zhì)量量部質(zhì)量部門(mén)門(mén)質(zhì)檢員26 不合格物物資處理理記錄工期內(nèi)材料員27不合格測(cè)測(cè)量設(shè)備備處理記記錄工期內(nèi)計(jì)量員28應(yīng)急準(zhǔn)備備清單工期內(nèi)安全員、環(huán)保員員29安全生產(chǎn)產(chǎn)情況匯匯總表3年安全管理理部工程部門(mén)門(mén)安全員、環(huán)保員員30安全生產(chǎn)產(chǎn)情況月月報(bào)表3年安全管理理部工程部門(mén)門(mén)安全員、環(huán)保員員31環(huán)境與職職業(yè)健康康安全監(jiān)監(jiān)測(cè)記錄錄3年安全管理理部工

26、程部門(mén)門(mén)安全員、環(huán)保員員32事故（事事件）調(diào)調(diào)查報(bào)告告長(zhǎng)期安全管理理部工程部門(mén)門(mén)安全員、環(huán)保員員33職工傷亡亡事故情情況月報(bào)報(bào)表3年安全管理理部工程部門(mén)門(mén)安全員、環(huán)保員員34施工組織織設(shè)計(jì)會(huì)會(huì)簽、審審批記錄錄長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量量部技術(shù)部門(mén)門(mén)主任工程程師歸檔35技術(shù)復(fù)核核記錄保修期滿(mǎn)滿(mǎn)主任工程程師36會(huì)議記錄錄表工期內(nèi)技術(shù)部門(mén)門(mén)主任工程程師表：記錄管理理目錄序號(hào)記錄名稱(chēng)稱(chēng)保存期限限責(zé)任部門(mén)門(mén)或人員員備注公司區(qū)域/專(zhuān)專(zhuān)業(yè)公司司經(jīng)理部37試（檢）驗(yàn)/檢檢測(cè)單位位評(píng)價(jià)表表保修期滿(mǎn)滿(mǎn)主任工程程師38分項(xiàng)工程程樣板及及樣板間間（戶(hù)、層）驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄工期內(nèi)主任工程程師39環(huán)境因素素清單長(zhǎng)期安全管理理部工程部門(mén)門(mén)環(huán)

27、保員40環(huán)境因素素登記及及評(píng)價(jià)表表長(zhǎng)期安全管理理部環(huán)保員41重要環(huán)境境因素清清單長(zhǎng)期安全管理理部發(fā)布布工程部門(mén)門(mén)環(huán)保員更更新42建筑施工工場(chǎng)界噪噪聲測(cè)量量記錄工期內(nèi)安全管理理部工程部門(mén)門(mén)環(huán)保員43環(huán)保檢查查記錄工期內(nèi)環(huán)保員44固體廢物物處理統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表工期內(nèi)環(huán)保員45危險(xiǎn)源辨辨識(shí)評(píng)價(jià)價(jià)表長(zhǎng)期安全管理理部安全員46危險(xiǎn)源清清單長(zhǎng)期安全管理理部工程部門(mén)門(mén)安全員47第三方審審核有關(guān)關(guān)文件和和記錄長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量量部48設(shè)備需用用計(jì)劃表表工期內(nèi)機(jī)械管理理員49現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備備使用臺(tái)臺(tái)帳工期內(nèi)機(jī)械管理理員50現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備備三定臺(tái)臺(tái)帳工期內(nèi)機(jī)械管理理員51設(shè)備維修修保養(yǎng)臺(tái)臺(tái)帳工期內(nèi)機(jī)械管理理員52供貨方評(píng)評(píng)價(jià)表3年工程部門(mén)

28、門(mén)材料員53合格供貨貨方名冊(cè)冊(cè)5年材料管理理部工程部門(mén)門(mén)54材料需用用/采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃保修期滿(mǎn)滿(mǎn)材料員55材料采購(gòu)購(gòu)合同評(píng)評(píng)審表五年工程部門(mén)門(mén)/合約約部門(mén)材料員56物資進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)驗(yàn)證記記錄工期內(nèi)材料員57材料驗(yàn)收收單工期內(nèi)材料員58領(lǐng)料單工期內(nèi)材料員59業(yè)主供料料丟失損損壞報(bào)告告單保修期滿(mǎn)滿(mǎn)材料員60招標(biāo)文件件評(píng)審記記錄表長(zhǎng)期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門(mén)門(mén)61投標(biāo)書(shū)會(huì)會(huì)簽表長(zhǎng)期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門(mén)門(mén)62業(yè)主合同同評(píng)審記記錄表長(zhǎng)期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門(mén)門(mén)63合同更改改評(píng)審記記錄表長(zhǎng)期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門(mén)門(mén)64工程勞務(wù)務(wù)分包商商評(píng)價(jià)表表3年項(xiàng)目管理理部工程部門(mén)門(mén)65工程勞務(wù)務(wù)分包合合同會(huì)簽簽審批表表保修期滿(mǎn)滿(mǎn)合約部合約部門(mén)門(mén)66工程勞務(wù)務(wù)

29、分包商商履歷表表3年項(xiàng)目管理理部工程部門(mén)門(mén)67合格分包包商清單單長(zhǎng)期項(xiàng)目管理理部工程部門(mén)門(mén)68工程回訪訪記錄表表3年項(xiàng)目管理理部工程部門(mén)門(mén)69工程維修修記錄3年項(xiàng)目管理理部工程部門(mén)門(mén)表：記錄管理理目錄序號(hào)記錄名稱(chēng)稱(chēng)保存期限限責(zé)任部門(mén)門(mén)或人員員備注公司區(qū)域公司司經(jīng)理部項(xiàng)目工程程技術(shù)資資料長(zhǎng)期檔案室技術(shù)質(zhì)量量部門(mén)歸檔1圖紙會(huì)審審記錄主管工程程師2設(shè)計(jì)變更更記錄主管工程程師3施工組織織設(shè)計(jì)主管工程程師4開(kāi)工報(bào)告告主管工程程師5技術(shù)交底底主管工程程師/工工長(zhǎng)6施工日記記工長(zhǎng)7合格證、試（檢檢）驗(yàn)報(bào)報(bào)告主管工程程師8施工試驗(yàn)驗(yàn)記錄試驗(yàn)員9施工記錄錄工長(zhǎng)10隱蔽工程程驗(yàn)收記記錄主管工程程師11基礎(chǔ)、結(jié)結(jié)構(gòu)

30、驗(yàn)收收記錄主管工程程師12采暖、衛(wèi)衛(wèi)生與煤煤氣工程程專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)長(zhǎng)13電氣安裝裝工程專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)長(zhǎng)14通風(fēng)與空空調(diào)工程程專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)長(zhǎng)15電梯安裝裝工程專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)長(zhǎng)16工程質(zhì)量量檢驗(yàn)評(píng)評(píng)定主管工程程師17竣工驗(yàn)收收資料主管工程程師18竣工圖主管工程程師表：記錄管理理目錄（J-003）序號(hào)記錄名稱(chēng)稱(chēng)保存期限限責(zé)任部門(mén)門(mén)或人員員備注公司區(qū)域/專(zhuān)專(zhuān)業(yè)公司司經(jīng)理部測(cè)量設(shè)備備管理記記錄1計(jì)量器具具臺(tái)帳長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量量部技術(shù)質(zhì)量量部門(mén)計(jì)量員2檢測(cè)設(shè)備備歷史記記錄卡長(zhǎng)期計(jì)量員3計(jì)量器具具周檢計(jì)計(jì)劃至少3個(gè)個(gè)周期計(jì)量員4非校準(zhǔn)狀狀態(tài)、檢檢驗(yàn)結(jié)果果評(píng)定表表3年計(jì)量員5計(jì)量器具具送檢通通知單3年技術(shù)質(zhì)量量部門(mén)計(jì)量員6計(jì)量器具具送

31、檢登登記表3年技術(shù)質(zhì)量量部門(mén)計(jì)量員7計(jì)量器具具發(fā)放記記錄3年技術(shù)質(zhì)量量部門(mén)計(jì)量員8計(jì)量器具具分類(lèi)管管理目錄錄長(zhǎng)期計(jì)量員9能源抄表表記錄3年計(jì)量員10年度計(jì)量量器具周周檢計(jì)劃劃3年計(jì)量員11測(cè)量設(shè)備備檢定證證書(shū)、測(cè)測(cè)試報(bào)告告3個(gè)周期期計(jì)量員12測(cè)量?jī)x器器、設(shè)備備使用說(shuō)說(shuō)明書(shū)儀器報(bào)廢廢計(jì)量員131415161718通用程序序管理評(píng)審審程序CCEFF/QSSP/TT03-20112質(zhì)量管理理體系計(jì)量確認(rèn)認(rèn)體系環(huán)境管理理體系職業(yè)健康康安全管管理體系系1 目的的：通過(guò)過(guò)定期對(duì)對(duì)管理體體系進(jìn)行行有效評(píng)評(píng)審，確確保其持持續(xù)的適適宜性、充分性性和有效效性,不不斷完善善管理體體系,保保持企業(yè)業(yè)持續(xù)發(fā)發(fā)展。2 范

32、圍圍：適用用于本公公司質(zhì)量量、計(jì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的評(píng)審。3 術(shù)語(yǔ)語(yǔ)：參照照本公司司管理手手冊(cè)中的的術(shù)語(yǔ)解解釋。 管理評(píng)評(píng)審：由由最高管管理者就就管理方方針和目目標(biāo)，對(duì)對(duì)管理體體系的現(xiàn)現(xiàn)狀和適適應(yīng)性進(jìn)進(jìn)行的正正式評(píng)價(jià)價(jià)。4 職責(zé)責(zé)41 最高管管理者：主持管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議；審審定管理理評(píng)審實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃。42 管理者者代表：負(fù)責(zé)向最最高管理理者報(bào)告告管理體體系的運(yùn)運(yùn)行情況況，提出出改進(jìn)意意見(jiàn)；審審核管理理評(píng)審實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃；準(zhǔn)備備管理評(píng)評(píng)審所需需的資料料；組織織相關(guān)單單位/部部門(mén)制訂訂糾正和和預(yù)防措措施，負(fù)負(fù)責(zé)評(píng)審審后的跟跟蹤檢查查和報(bào)告告工作。43 技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部：編制管理理

33、評(píng)審實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃，收集集、匯總總管理評(píng)評(píng)審所需需要的資資料，落落實(shí)評(píng)審審中提出出的糾正正和預(yù)防防措施的的實(shí)施工工作。44 公司相相關(guān)部門(mén)門(mén)、區(qū)域域/專(zhuān)業(yè)公公司經(jīng)理理：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備備并提供供與本單單位/部部門(mén)有關(guān)關(guān)的評(píng)審審文件、資料，制訂和和實(shí)施評(píng)評(píng)審中提提出的與與本單位位/部門(mén)門(mén)有關(guān)的的糾正和和預(yù)防措措施。5 工作作流程51 管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃5. 11. 11 公司司每122個(gè)月進(jìn)進(jìn)行一次次管理評(píng)評(píng)審。512 當(dāng)當(dāng)外部環(huán)環(huán)境或管管理體系系發(fā)生重重大變化化時(shí)，出出現(xiàn)嚴(yán)重重的質(zhì)量量問(wèn)題、安全事事故、環(huán)境污污染事故故或有重重大質(zhì)量量投訴時(shí)時(shí)，最高高管理者者可隨時(shí)時(shí)決定進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。5. 11. 33 管

34、理理評(píng)審采采取會(huì)議議的形式式，可與與公司年年度工作作會(huì)合并并召開(kāi)，也可單單獨(dú)進(jìn)行行。5.1.4技技術(shù)質(zhì)量量部于每每次管理理評(píng)審前前1個(gè)月月編制“管理評(píng)評(píng)審實(shí)施施計(jì)劃”（J-05），報(bào)管管理者代代表審核核、最高高管理者者批準(zhǔn)后后，下發(fā)發(fā)參加管管理評(píng)審審的有關(guān)關(guān)單位/部門(mén)。計(jì)劃應(yīng)應(yīng)表明評(píng)評(píng)審的時(shí)時(shí)間、地地點(diǎn)、內(nèi)內(nèi)容、參參加評(píng)審審的單位位/部門(mén)門(mén)、需要要準(zhǔn)備的的資料等等。各相相關(guān)單位位/部門(mén)門(mén)要按照照計(jì)劃的的要求做做好評(píng)審審資料的的準(zhǔn)備工工作。52 管理評(píng)評(píng)審輸入入各單位/部門(mén)根根據(jù)管理理評(píng)審實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃的要求求，向技技術(shù)質(zhì)量量部提交交評(píng)審所所需的資資料，由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部匯匯總提交交最高管管理者作作

35、為管理理評(píng)審輸輸入。管管理評(píng)審審輸入一一般包括括：a 各單單位/部部門(mén)管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況總結(jié)，存在的的困難及及需要公公司協(xié)調(diào)調(diào)解決的的問(wèn)題； b 內(nèi)內(nèi)部、外外部審核核情況； c 可可能影響響管理體體系的變變化，包包括組織織內(nèi)部、外部環(huán)環(huán)境的變變化；d 內(nèi)部部職工和和相關(guān)方方的投訴訴和建議議，業(yè)主主滿(mǎn)意度度的測(cè)量量結(jié)果；e 管理理體系的的質(zhì)量目目標(biāo)、計(jì)計(jì)量目標(biāo)標(biāo)、環(huán)境境目標(biāo)、職業(yè)健健康安全全目標(biāo)完完成情況況分析報(bào)報(bào)告，糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的落實(shí)實(shí)情況；f 上次次管理評(píng)評(píng)審后采采取措施施的跟蹤蹤情況和和有效性性；g 改進(jìn)進(jìn)管理體體系的建建議。53 管理評(píng)評(píng)審的實(shí)實(shí)施531 公公司、區(qū)區(qū)域/專(zhuān)專(zhuān)

36、業(yè)公司司各部門(mén)門(mén)需按照照管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃的要求求，按時(shí)時(shí)準(zhǔn)備好好資料，提交技技術(shù)質(zhì)量量部。5. 33. 22 管理理評(píng)審采采用會(huì)議議方式，由最高高管理者者主持，技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)做好好“會(huì)議簽簽到記錄錄表”（J-06）和“管理評(píng)評(píng)審記錄錄”（J-07）。53. 3 參加人人員與評(píng)審內(nèi)內(nèi)容有關(guān)關(guān)的公司司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人、區(qū)域/專(zhuān)業(yè)公公司的負(fù)負(fù)責(zé)人以以及其他他相關(guān)人人員均應(yīng)應(yīng)參加。534 參參加管理理評(píng)審會(huì)會(huì)的人員員對(duì)所提提交的總總結(jié)報(bào)告告/評(píng)審資資料進(jìn)行行逐項(xiàng)的的分析和和討論，對(duì)于存存在或潛潛在的不不合格提提出糾正正和預(yù)防防措施，確定責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)和整改改時(shí)間。535 技技術(shù)質(zhì)量量部按管管理評(píng)審

37、審會(huì)議的的分析和和討論結(jié)結(jié)果，填填寫(xiě)“糾正措措施記錄錄”（J-08）或“預(yù)防措措施記錄錄”(J-09)，經(jīng)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后下發(fā)發(fā)給相應(yīng)應(yīng)的責(zé)任任部門(mén)。54 管理評(píng)評(píng)審輸出出541 管管理評(píng)審審的輸出出應(yīng)包括括以下有有關(guān)內(nèi)容容：a 管理理體系的的運(yùn)行績(jī)績(jī)效；b 管理理體系及及其過(guò)程程的改進(jìn)進(jìn)；c 與顧顧客、相相關(guān)方要要求有關(guān)關(guān)的過(guò)程程的改進(jìn)進(jìn)；d 管理理體系有有效運(yùn)行行的資源源需求；e 對(duì)管管理方針針、管理理目標(biāo)、組織結(jié)結(jié)構(gòu)、過(guò)過(guò)程控制制等方面面的評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)論。5. 44. 22 每次次評(píng)審后后，由技技術(shù)質(zhì)量量部根據(jù)據(jù)管理評(píng)評(píng)審輸出出的要求求進(jìn)行總總結(jié)，整整理編寫(xiě)寫(xiě)“管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告”（J-

38、10）。其內(nèi)內(nèi)容包括括：評(píng)審審目的、評(píng)審日日期、評(píng)評(píng)審內(nèi)容容、評(píng)審審時(shí)間、組織人人、參加加人員、管理評(píng)評(píng)審綜述述等。經(jīng)經(jīng)最高管管理者審審批后發(fā)發(fā)放至參參加管理理評(píng)審的的部門(mén)和和人員，并做好好發(fā)放記記錄。55 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措措施的實(shí)實(shí)施和驗(yàn)驗(yàn)證551 評(píng)評(píng)審中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格、潛在不不合格和和待改進(jìn)進(jìn)項(xiàng)，由由各責(zé)任任部門(mén)按按要求制制定并實(shí)實(shí)施相應(yīng)應(yīng)的糾正正/預(yù)防措措施，填填寫(xiě)“糾正措措施記錄錄”(J-08)或“預(yù)防措措施記錄錄”(J-09)中的相相關(guān)欄目目，報(bào)技技術(shù)質(zhì)量量部。552 由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部按按糾正正和預(yù)防防措施控控制程序序（CCCEFF/QSSP/TT08-20112）的的規(guī)定，對(duì)

39、糾正正和預(yù)防防措施的的實(shí)施效效果進(jìn)行行驗(yàn)證。56 管理評(píng)評(píng)審產(chǎn)生生的相關(guān)關(guān)記錄由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部按按記錄錄控制程程序（CCEEF/QQSP/T022-20012）的要求求管理。6 相關(guān)關(guān)文件管理手手冊(cè)、管理理體系內(nèi)內(nèi)部審核核程序、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施控制程程序、文件件控制程程序、記錄錄控制程程序。7 記錄錄71 管理評(píng)評(píng)審實(shí)施施計(jì)劃（J-005）72 會(huì)議簽簽到記錄錄表（JJ-066）7. 33 管理理評(píng)審記記錄（JJ-077）74 糾正措措施記錄錄（J-08） 75 預(yù)防措措施記錄錄（J-09）76 管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告（J-10）通用程序序信息交流流控制程程序CCEFF/QSSP/TT04-20

40、112質(zhì)量管理理體系計(jì)量確認(rèn)認(rèn)體系環(huán)境管理理體系職業(yè)健康康安全管管理體系系1 目的的：為了了建立有有效的信信息交流流機(jī)制，確保管管理體系系協(xié)調(diào)有有效的運(yùn)運(yùn)行及相相關(guān)問(wèn)題題的妥善善解決，特制定定本程序序。2 范圍圍：適用用于對(duì)本本公司進(jìn)進(jìn)行有關(guān)關(guān)質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全方面的的信息交交流。3 術(shù)語(yǔ)語(yǔ)：參照照公司管管理手冊(cè)冊(cè)的術(shù)語(yǔ)語(yǔ)解釋。4 職責(zé)責(zé)41 技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)公司司網(wǎng)絡(luò)信信息的收收集、整整理，并并及時(shí)向向有關(guān)單單位和部部門(mén)傳遞遞；負(fù)責(zé)責(zé)有關(guān)質(zhì)質(zhì)量、計(jì)計(jì)量方面面的信息息交流，確保有有關(guān)問(wèn)題題得到妥妥善解決決。42 安全管管理部負(fù)負(fù)責(zé)有關(guān)關(guān)環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全方面的的信息交

41、交流，確確保有關(guān)關(guān)問(wèn)題得得到妥善善解決。43 工會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)有關(guān)關(guān)職業(yè)健健康安全全信息的的收集（如員工工的意見(jiàn)見(jiàn)等），并負(fù)責(zé)責(zé)或監(jiān)督督問(wèn)題得得到妥善善解決。44 項(xiàng)目管管理部負(fù)負(fù)責(zé)有關(guān)關(guān)分包隊(duì)隊(duì)伍管理理、工程程回訪、顧客滿(mǎn)滿(mǎn)意度及及項(xiàng)目管管理的其其它信息息的收集集和傳遞遞，并妥妥善解決決。45 材料管管理部負(fù)負(fù)責(zé)有關(guān)關(guān)材料方方面的信信息收集集、傳遞遞，并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行情況。46 人力資資源部負(fù)負(fù)責(zé)提供供、發(fā)布布人力資資源信息息，包括括人員意意識(shí)、能能力方面面的信息息，確保保合理配配備、開(kāi)開(kāi)發(fā)人力力資源。47 市場(chǎng)部部負(fù)責(zé)收收集、跟跟蹤工程程信息及及有關(guān)合合同、顧顧客需求求方面的的信息，并及時(shí)時(shí)傳遞。

42、48 其他相相關(guān)部門(mén)門(mén)應(yīng)做好好各自職職責(zé)范圍圍內(nèi)與管管理體系系有關(guān)的的信息交交流。49 區(qū)域/專(zhuān)業(yè)公公司應(yīng)做做好所轄轄范圍內(nèi)內(nèi)的信息息交流工工作，并并確保問(wèn)問(wèn)題得到到妥善解解決。5 工作作流程51 公司內(nèi)內(nèi)部的信信息交流流511 內(nèi)內(nèi)部信息息交流的的內(nèi)容：a 內(nèi)部部審核與與管理評(píng)評(píng)審的信信息；b 外部部審核信信息；c 法律律法規(guī)的的信息；d 體系系運(yùn)行情情況；e 管理理方針及及目標(biāo)、指標(biāo)相相關(guān)的信信息；f 合同同的履行行情況及及顧客滿(mǎn)滿(mǎn)意度的的信息；g 工程程回訪信信息及相相關(guān)方的的投訴、員工的的合理意意見(jiàn)；h 事故故、事件件、不符符合信息息；I 材料料采購(gòu)、管理的的信息；J 人員員培訓(xùn)、人事

43、變變動(dòng)及人人力資源源配置的的信息。512 內(nèi)內(nèi)部信息息交流的的實(shí)施a 管理理評(píng)審與與內(nèi)部審審核的信信息，主主要是通通過(guò)最高高管理者者召開(kāi)管管理評(píng)審審會(huì)和內(nèi)內(nèi)部審核核過(guò)程中中審核員員與被審審核方的的交流，傳遞相相關(guān)信息息。管理理評(píng)審和和審核結(jié)結(jié)束后，所形成成的管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告和內(nèi)內(nèi)部審核核報(bào)告發(fā)發(fā)放至各各相關(guān)部部門(mén)和區(qū)區(qū)域/專(zhuān)專(zhuān)業(yè)公司司。b 外部部審核結(jié)結(jié)果由技技術(shù)質(zhì)量量部負(fù)責(zé)責(zé)以文件件形式（包括電電子文件件）傳達(dá)達(dá)至公司司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部部門(mén)和區(qū)區(qū)域/專(zhuān)專(zhuān)業(yè)公司司。c 法律律法規(guī)和和其他要要求的信信息，通通過(guò)公司司有關(guān)部部門(mén)收集集、獲取取有關(guān)的的法律法法規(guī)，編編制、更更新法法律法規(guī)規(guī)清單并及時(shí)時(shí)傳

44、遞至至各相關(guān)關(guān)部門(mén)及及區(qū)域/專(zhuān)業(yè)公公司。d區(qū)域/專(zhuān)業(yè)公公司每半半年組織織一次管管理體系系內(nèi)部審審核，每每季度組組織一次次工程項(xiàng)項(xiàng)目大檢檢查，內(nèi)內(nèi)審報(bào)告告及大檢檢查情況況、糾正正與預(yù)防防措施的的實(shí)施情情況以書(shū)書(shū)面形式式傳達(dá)至至區(qū)域/專(zhuān)業(yè)公公司有關(guān)關(guān)部門(mén)及及所屬各各項(xiàng)目部部。并將將內(nèi)審報(bào)報(bào)告上傳傳公司技技術(shù)質(zhì)量量部。e 公司司管理方方針通過(guò)過(guò)網(wǎng)站、會(huì)議、標(biāo)語(yǔ)、圖片等等多種形形式進(jìn)行行宣傳，傳達(dá)到到全體員員工。目目標(biāo)、指指標(biāo)相關(guān)關(guān)信息的的交流，通過(guò)會(huì)會(huì)議傳達(dá)達(dá)公司各各職能部部門(mén)制定定的有關(guān)關(guān)質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)，并以以文件形形式傳達(dá)達(dá)至相關(guān)關(guān)部門(mén)及及區(qū)域/專(zhuān)業(yè)公公司；

45、區(qū)區(qū)域/專(zhuān)專(zhuān)業(yè)公司司對(duì)公司司的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行分分解細(xì)化化，制定定區(qū)域/專(zhuān)業(yè)公公司的目目標(biāo)、指指標(biāo)，并并以文件件的形式式落實(shí)到到相關(guān)部部門(mén)和項(xiàng)項(xiàng)目部；項(xiàng)目部部經(jīng)過(guò)分分解形成成項(xiàng)目部部的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)，經(jīng)確確認(rèn)后，形成文文件，以以會(huì)議、交底的的方式傳傳達(dá)至項(xiàng)項(xiàng)目部的的全體員員工。f事故、事件、不符合合信息按按事故故、事件件、不符符合控制制程序（CCCEF/QSPP/G005220122）執(zhí)行行；g 項(xiàng)目目部每日日在班前前教育時(shí)時(shí)同施工工人員進(jìn)進(jìn)行交流流，如員員工有抱抱怨或其其他建議議、意見(jiàn)見(jiàn)等，班班組長(zhǎng)應(yīng)應(yīng)及時(shí)同同上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)報(bào)。h內(nèi)部信信息可以以通過(guò)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、媒媒體、調(diào)調(diào)查、檢檢查等方方式收

46、集集、獲取取。信息息交流可可以會(huì)議議、座談?wù)?、刊物物、黑板板?bào)等多多種形式式進(jìn)行，應(yīng)做好好記錄。i各級(jí)工工會(huì)應(yīng)建建立、健健全有關(guān)關(guān)職業(yè)健健康安全全的協(xié)商商與交流流機(jī)制，可通過(guò)過(guò)職代會(huì)會(huì)、座談?wù)剷?huì)、問(wèn)問(wèn)卷或其其它形式式，組織織員工參參與職業(yè)業(yè)健康安安全方面面的交流流，及時(shí)時(shí)了解員員工的意意見(jiàn)收集集合理化化建議，建立“員工意意見(jiàn)/建建議及處處理臺(tái)帳帳”(J-11)，將有有關(guān)信息息報(bào)告主主管部門(mén)門(mén)或分管管領(lǐng)導(dǎo)，并跟蹤蹤員工意意見(jiàn)或建建議的落落實(shí)情況況。監(jiān)督督安全生生產(chǎn)和勞勞動(dòng)保護(hù)護(hù)法律、法規(guī)及及制度的的執(zhí)行，應(yīng)保證證有關(guān)職職業(yè)健康康安全問(wèn)問(wèn)題得到到妥善解解決。52 公司外外部的信信息交流流521 外

47、外部信息息交流的的內(nèi)容a 與政政府主管管部門(mén)的的信息交交流，包包括上級(jí)級(jí)來(lái)文、來(lái)函、法律法法規(guī)等；b 與相相關(guān)方（業(yè)主、勞務(wù)分分包商、供應(yīng)商商、周?chē)鷩鐓^(qū)居居民等）的信息息交流；c 與參參觀者、檢查人人員及發(fā)發(fā)生業(yè)務(wù)務(wù)關(guān)系的的人員進(jìn)進(jìn)行有關(guān)關(guān)管理體體系方面面的信息息交流。522 外外部信息息交流的的實(shí)施a 相關(guān)關(guān)部門(mén)將將接收到到的上級(jí)級(jí)或有關(guān)關(guān)部門(mén)的的來(lái)文，按照文件控控制程序序（CCCEFF/QSSP/TT01-20112）的的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行處理理，公司司各職能能部門(mén)及及時(shí)了解解有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)及其它它要求，并及時(shí)時(shí)傳達(dá)；b 公司司或區(qū)域域/專(zhuān)業(yè)業(yè)公司的的市場(chǎng)部部門(mén)在投投標(biāo)階段段，要向向顧客傳傳遞

48、公司司管理方方針、目目標(biāo)和指指標(biāo)及有有關(guān)要求求的信息息；c 項(xiàng)目目經(jīng)理部部在施工工階段，要主動(dòng)動(dòng)與顧客客聯(lián)絡(luò)，獲取相相關(guān)信息息，對(duì)于于各方關(guān)關(guān)注的問(wèn)問(wèn)題及時(shí)時(shí)形成文文件，同同區(qū)域/專(zhuān)業(yè)公公司協(xié)商商解決并并記錄處處理結(jié)果果，將結(jié)結(jié)果通知知相關(guān)方方；d 發(fā)生生顧客抱抱怨或投投訴時(shí)，公司各各主管部部門(mén)、區(qū)區(qū)域/專(zhuān)專(zhuān)業(yè)公司司、項(xiàng)目目經(jīng)理部部應(yīng)對(duì)接接到的投投訴及時(shí)時(shí)提出處處理意見(jiàn)見(jiàn)并組織織落實(shí)，同時(shí)，加強(qiáng)同同相關(guān)方方的溝通通。各級(jí)級(jí)處理顧顧客抱怨怨或投訴訴的單位位做好“投訴處處理記錄錄”（J-12），建立立“投訴臺(tái)臺(tái)帳”（J-13），各單單位每半半年將投投訴記錄錄報(bào)技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部備案，由技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部匯

49、總整整理后提提交管理理評(píng)審。e 與供供貨商、勞務(wù)分分包方的的信息交交流按物資控控制管理理制度、工工程勞務(wù)務(wù)分包管管理制度度執(zhí)行行。f 外部部信息交交流可以以會(huì)議、座談、通訊、刊物等等多種形形式進(jìn)行行，應(yīng)做做好記錄錄。6 相關(guān)關(guān)文件管理體體系內(nèi)部部審核程程序、管理理評(píng)審程程序、法律律法規(guī)獲獲取識(shí)別別控制程程序、目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理理方案控控制程序序、文件控控制程序序、物資控控制管理理制度、工工程勞務(wù)務(wù)分包管管理制度度、工程回回訪保修修管理制制度、合同同評(píng)審制制度、人力力資源管管理程序序。7 記錄錄71 文件發(fā)發(fā)放記錄錄（J-01）72 會(huì)議簽簽到記錄錄表（JJ-066）73 員工意意見(jiàn)/建建議及

50、處處理臺(tái)帳帳（J-11）74 投訴處處理記錄錄（J-12）75 投訴臺(tái)臺(tái)帳（JJ-133）通用程序序法律法規(guī)規(guī)獲取識(shí)識(shí)別控制制程序CCEFF/QSSP/TT05-20112質(zhì)量管理理體系計(jì)量確認(rèn)認(rèn)體系環(huán)境管理理體系職業(yè)健康康安全管管理體系系1 目的的：為確確定本公公司應(yīng)遵遵守的與與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全有關(guān)的的法律、法規(guī)及及其他要要求，并并提供獲獲取途徑徑，特制制定本程程序。2 范圍圍：本程程序適用用于與本本公司管管理體系系有關(guān)的的法律法法規(guī)及其其他要求求獲取、識(shí)別和和控制。3 術(shù)語(yǔ)語(yǔ)：參照照本公司司管理手手冊(cè)的術(shù)術(shù)語(yǔ)解釋釋。法律法規(guī)規(guī)及其他他要求：包括法法律、法法規(guī)及其其他要求求

51、。其中中，法律律法規(guī)指指憲法、法律、行政法法規(guī)、地地方法規(guī)規(guī)（自制制條例、單行條條例）、部委規(guī)規(guī)章、地地方政府府規(guī)章，以及我我國(guó)簽署署的國(guó)際際公約的的總稱(chēng)；標(biāo)準(zhǔn)指指國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和地方方標(biāo)準(zhǔn)的的總稱(chēng)；其他要要求，指指與質(zhì)量量、計(jì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)及及其他要要求。識(shí)別和獲獲取：指指對(duì)與質(zhì)質(zhì)量、計(jì)計(jì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全有有關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求進(jìn)進(jìn)行認(rèn)知知和鑒別別，并占占有和固固定的行行為。適用性評(píng)評(píng)審：指指根據(jù)用用人單位位行業(yè)和和產(chǎn)品的的特點(diǎn)以以及管理理體系活活動(dòng)的實(shí)實(shí)際情況況，對(duì)已已經(jīng)獲取取的法律律法規(guī)對(duì)對(duì)用人單單位的適適用性進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)和

52、審議議的行為為。4 職責(zé)責(zé)：41 技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)收集集有關(guān)質(zhì)質(zhì)量、計(jì)計(jì)量的法法律、法法規(guī)及其其他相關(guān)關(guān)文件，對(duì)其適適用性進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，并進(jìn)進(jìn)行有效效控制；42 安全管管理部負(fù)負(fù)責(zé)收集集環(huán)境、職業(yè)健健康安全全有關(guān)的的法律、法規(guī)及及其他相相關(guān)性文文件，對(duì)對(duì)其適用用性進(jìn)行行確認(rèn)，并進(jìn)行行有效控控制。43 公司其其他職能能部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)與本本部門(mén)相相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)的獲取取識(shí)別工工作。44 區(qū)域/專(zhuān)業(yè)公公司負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐氐胤叫孕苑ㄒ?guī)或或行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的獲獲取、識(shí)識(shí)別、執(zhí)執(zhí)行和控控制，將將有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)發(fā)放至至項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部。5 工作作流程51 法律法法規(guī)的獲獲取511 公公司獲取取法律法法規(guī)的途途徑為：報(bào)刊、

53、雜志、網(wǎng)絡(luò)、向上級(jí)級(jí)主管部部門(mén)咨詢(xún)?cè)兓蛸?gòu)買(mǎi)買(mǎi)有關(guān)書(shū)書(shū)籍等。512 公公司各職職能部門(mén)門(mén)建立相相應(yīng)的獲獲取渠道道，負(fù)責(zé)責(zé)獲取國(guó)國(guó)際公約約、法律律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)主主管部門(mén)門(mén)制定的的規(guī)章制制度等，區(qū)域/專(zhuān)業(yè)公公司通過(guò)過(guò)建立的的渠道，負(fù)責(zé)獲獲取當(dāng)?shù)氐氐胤叫孕苑ㄒ?guī)、行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)實(shí)施細(xì)則則、指導(dǎo)導(dǎo)性文件件等。 513 公公司各職職能部門(mén)門(mén)和區(qū)域域/專(zhuān)業(yè)業(yè)公司隨隨時(shí)獲取取相關(guān)的的法律、法規(guī)，并將獲獲取結(jié)果果填入“法律、法規(guī)獲獲取渠道道一覽表表”（J-14），所獲獲取的法法律、法法規(guī)必須須為現(xiàn)行行有效版版本，并并保持最最新。52 法律法法規(guī)的適適用性評(píng)評(píng)價(jià)521 公公司各職職能部門(mén)門(mén)每季度度末對(duì)所所獲取的

54、的法律法法規(guī)進(jìn)行行適用性性評(píng)價(jià)，公司分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、相關(guān)關(guān)職能部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人參加加評(píng)價(jià)，并對(duì)評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果果負(fù)責(zé)，填寫(xiě)“法律法法規(guī)適用用性評(píng)價(jià)價(jià)表”（J-15）。522 各各區(qū)域/專(zhuān)業(yè)公公司負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)獲取取的地方方性法規(guī)規(guī)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施細(xì)細(xì)則、指指導(dǎo)性文文件進(jìn)行行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)后后將結(jié)果果填入“法律法法規(guī)適用用性評(píng)價(jià)價(jià)表”（J-15）。523 各各職能部部門(mén)、區(qū)區(qū)域/專(zhuān)專(zhuān)業(yè)公司司評(píng)價(jià)工作作完畢后后，將適適用的法法律、法法規(guī)名稱(chēng)稱(chēng)填入“法律、法規(guī)清清單”（J-16），定期期（每半半年一次次）將清清單及現(xiàn)現(xiàn)行版本本交技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部匯總。53 法律、法規(guī)的的執(zhí)行531 最最高管理理者應(yīng)確確保已經(jīng)經(jīng)確認(rèn)的的適

55、用于于公司的的法律、法規(guī)在在公司范范圍內(nèi)得得到有效效實(shí)施。532 管管理者代代表具體體負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督和檢檢查已經(jīng)經(jīng)確認(rèn)適適用于公公司的法法律、法法規(guī)的執(zhí)執(zhí)行情況況。533 公公司各單單位應(yīng)加加強(qiáng)法律律法規(guī)的的教育培培訓(xùn)工作作，認(rèn)真真執(zhí)行已已經(jīng)確認(rèn)認(rèn)的法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求。54 法律法法規(guī)的控控制541 技技術(shù)質(zhì)量量部定期期公布法法律法規(guī)規(guī)目錄清清單，各各區(qū)域/專(zhuān)業(yè)公公司按清清單購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)，也可可以到公公司網(wǎng)站站獲取電電子版的的法律法法規(guī)，對(duì)對(duì)于比較較重要的的法律法法規(guī)，技技術(shù)質(zhì)量量部將下下發(fā)通知知，要求求各單位位購(gòu)買(mǎi)。542 區(qū)區(qū)域/專(zhuān)專(zhuān)業(yè)公司司將有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)下發(fā)發(fā)至各項(xiàng)項(xiàng)目

56、經(jīng)理理部并做做好記錄錄。6 相關(guān)關(guān)文件文件控控制程序序、其其他相關(guān)關(guān)文件。7 記錄錄71 法律、法規(guī)獲獲取渠道道一覽表表（J-14）72 法律法法規(guī)適用用性評(píng)價(jià)價(jià)表（JJ-155）73 法律、法規(guī)清清單（JJ-166）通用程序序人力資源源管理程程序CCEFF/QSSP/TT06-20112質(zhì)量管理理體系計(jì)量確認(rèn)認(rèn)體系環(huán)境管理理體系職業(yè)健康康安全管管理體系系1 目的的：通過(guò)過(guò)對(duì)所有有與質(zhì)量量、計(jì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全有關(guān)關(guān)的人員員實(shí)施有有效管理理及提供供教育培培訓(xùn)，確確保其能能勝任本本職工作作。2 范圍圍：適用用于本公公司內(nèi)部部從事與與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全工作的的人員以以

57、及勞務(wù)務(wù)分包人人員。3 術(shù)語(yǔ)語(yǔ)：參照照本公司司管理手手冊(cè)中的的術(shù)語(yǔ)解解釋。十一大員員：施工工員、質(zhì)質(zhì)量員、安全員員、機(jī)械械管理員員、材料料員、預(yù)預(yù)算員、財(cái)會(huì)員員、統(tǒng)計(jì)計(jì)員、計(jì)計(jì)劃員、勞資員員、定額額員。三小員：試驗(yàn)員員、計(jì)量量員、測(cè)測(cè)量員。特種作業(yè)業(yè)人員：電工、焊工、架子工工、起重重信號(hào)工工、塔吊吊工、機(jī)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駕駛員、砼輸送送泵工、升降機(jī)機(jī)工、機(jī)機(jī)械操作作工。4 職責(zé)責(zé)41 人力資資源部a負(fù)責(zé)制制定公司司人力資資源規(guī)劃劃，編制制年度人人力資源源需求計(jì)計(jì)劃； b負(fù)責(zé)編編制各部部門(mén)、各各區(qū)域/專(zhuān)業(yè)公公司負(fù)責(zé)責(zé)人的崗位工工作人員員任職資資格，配置人人力資源源；c負(fù)責(zé)編編制公司司中、長(zhǎng)長(zhǎng)期限職職教規(guī)

58、劃劃和年度度職教培培訓(xùn)計(jì)劃劃，并組組織實(shí)施施；d指導(dǎo)、實(shí)施管管理人員員績(jī)效考考核、考考察或業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定定；e監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行本程程序。 4.2 其他部部門(mén)、區(qū)區(qū)域/專(zhuān)專(zhuān)業(yè)公司司a配合人人力資源源部實(shí)施施人力資資源管理理工作；b配合人人力資源源部實(shí)施施年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃；c組織本本部門(mén)、本區(qū)域域/專(zhuān)業(yè)業(yè)公司人人員的相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)培訓(xùn)；d負(fù)責(zé)編編制本部部門(mén)、本本區(qū)域/專(zhuān)業(yè)公公司員工工的崗崗位工作作人員任任職資格格，并并實(shí)施業(yè)業(yè)績(jī)考核核。5 工作作程序51 人員配配置511 承承擔(dān)管理理體系規(guī)規(guī)定職責(zé)責(zé)的人員員應(yīng)具有有相應(yīng)的的能力，對(duì)能力力的識(shí)別別應(yīng)從教教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)歷方面面考慮。512 人人力資源

59、源部按需需編制公公司各部部門(mén)、區(qū)區(qū)域/專(zhuān)專(zhuān)業(yè)公司司負(fù)責(zé)人人崗位位工作人人員任職職資格，報(bào)公公司最高高管理者者批準(zhǔn)后后實(shí)施。513 公公司各部部門(mén)、區(qū)區(qū)域/專(zhuān)專(zhuān)業(yè)公司司的負(fù)責(zé)責(zé)人組織織編制本本部門(mén)、本區(qū)域域/專(zhuān)業(yè)業(yè)公司崗位工工作人員員任職資資格，報(bào)人力力資源部部審核，經(jīng)公司司最高管管理者批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。514 人人力資源源部編制制公司“年度人人力資源源需求計(jì)計(jì)劃”（J-17），經(jīng)公公司最高高管理者者審批后后實(shí)施，計(jì)劃調(diào)調(diào)整需經(jīng)經(jīng)公司最最高管理理者批準(zhǔn)準(zhǔn)。崗崗位工作作人員任任職資格格是人人力資源源部配置置人力資資源的主主要依據(jù)據(jù)。52 職工培培訓(xùn)521培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃a公司人人力資源源部負(fù)責(zé)責(zé)制定企企業(yè)

60、的中中長(zhǎng)期職職工教育育培訓(xùn)規(guī)規(guī)劃和年年度職工工教育培培訓(xùn)計(jì)劃劃；b各部門(mén)門(mén)、區(qū)域域/專(zhuān)業(yè)業(yè)公司在在每年22月底前前，結(jié)合合本單位位/部門(mén)門(mén)實(shí)際需需要，填填報(bào)“職工培培訓(xùn)需求求計(jì)劃表表”（J-18）交公司司人力資資源部；c人力資資源部依依據(jù)各部部門(mén)、區(qū)區(qū)域/專(zhuān)專(zhuān)業(yè)公司司的“職工培培訓(xùn)需求求計(jì)劃表表”（J-18），并結(jié)結(jié)合公司司整體工工作的需需要，于于每年33月底前前制定公公司的年年度職工工培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)公司職職代會(huì)或或最高管管理者批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施；d人力資資源部負(fù)負(fù)責(zé)公司司年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃的組織織實(shí)施，當(dāng)培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃由由于某種種原因不不能如期期實(shí)施時(shí)時(shí)，應(yīng)報(bào)報(bào)最高管管理者批批準(zhǔn)，對(duì)對(duì)該培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃適