玻璃鋼門窗等拉擠制品生產(chǎn)項目可研報告

1、年產(chǎn)5000噸高性能特種樹脂制品生產(chǎn)線技術(shù)改造項目可行性研究報告年產(chǎn)100萬平方米玻璃鋼門窗等拉擠制品生產(chǎn)項目可行性研究報告上猶縣工業(yè)和信息化局二0一二年五月目 錄 TOC o 1-2 u 第一章 總論 在引進設備中，在滿足工藝要求的前提下應盡量采用低噪聲設備，設備安裝中基礎(chǔ)應做減振處理。通過以上的噪聲治理措施， 本項目中新增的空壓站噪聲源可得到有效控制，廠界環(huán)境噪聲可以達到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（GB 12348-1990）類標準，即：晝間65 dB（A），夜間55 dB（A）。6.7 廠區(qū)綠化為了使項目建成后有一個優(yōu)美、舒適的工作環(huán)境，在車間平面設計中，應對綠化進一步規(guī)劃設計，各建筑物四周、

2、道路兩旁種植花草樹木。6.8 環(huán)境監(jiān)測項目建成后，本工程項目環(huán)保工作應納入公司環(huán)保部門統(tǒng)一負責。環(huán)境監(jiān)測由當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測部門對該地區(qū)的環(huán)境質(zhì)量進行定期監(jiān)測。第七章 節(jié)能篇章7.1 用能標準和規(guī)范（1）中華人民共和國節(jié)約能源法；（2）節(jié)約用電管理辦法；（3）用電設備節(jié)能規(guī)范；（4）建筑物節(jié)能規(guī)范；（5）企業(yè)節(jié)能準則；（6）節(jié)約用水管理辦法。7.2 能源消耗項目主要能源（資源）消耗見表7-1。表7-1 主要能源（資源）消耗表序號能源名稱總耗折標系數(shù)折標煤（tce）1電（萬kWh）701.229tce/104kWh86.032自來水（萬m3）3總計7.3 節(jié)能措施7.3.1 管理措施為加強能源管理，提

3、高職工的節(jié)能意識及節(jié)能自覺性，降低消耗耗，公司建立公司、車間、班組三級能源管理網(wǎng)絡；制定了涉及能源管理、節(jié)能管理工作計劃、能源計量器具的配備及管理辦法等制度；成立以總經(jīng)理為組長，生產(chǎn)部和品質(zhì)部、供銷部、辦公室和財務負責人為成員的公司能源管理領(lǐng)導小組。公司能源管理領(lǐng)導小組負責統(tǒng)籌規(guī)劃能源計量表的配置和能源用量的核算，精確核算公司能源的利用率和耗損率，參照公司能源管理制度，對節(jié)能表現(xiàn)好的部門或車間、班組，給予獎勵。公司辦公室負責制定公司的能源管理制度、節(jié)能管理工作規(guī)劃和年度計劃、能源考核責任制，并負責年初的能源計劃布置、年終的能源工作考核及能源管理培訓等；生產(chǎn)部和品質(zhì)部負責制定能源計量器具的配備及

4、管理辦法、年度（月度）能源供應計劃，負責核算能源利用率和落實能源考核責任制，負責執(zhí)行公司的各項能源管理制度和日常能源管理工作；財務部負責能源節(jié)約核算、參與年終的能源考核獎懲工作；供銷部負責能源的采購和能源供應統(tǒng)計工作。7.3.2 能源計量措施企業(yè)能源計量工作是企業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)代化和科學管理的一項重要技術(shù)基礎(chǔ)，是搞好企業(yè)能源管理，節(jié)約能源的基礎(chǔ)工作。為此，本建設項目在工程設計中將重視企業(yè)能源計量器具的配備和設置。（1）配料車間和主生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要，均設置了各種計量設備和計量儀表，如計量水表、電子秤、流量計等；（2）企業(yè)各職能部門分別對本項目節(jié)能計劃、生產(chǎn)管理、能耗計量、檢測進行統(tǒng)一管理。全線

5、設計算機自動控制系統(tǒng)、手操系統(tǒng)，由專門人員進行計量、監(jiān)測、反饋、故障維修和打印報表。7.3.3 技術(shù)措施節(jié)能工作很重要的一條就是依靠技術(shù)進步，采用新工藝、新技術(shù)、新設備替代老、舊等高耗能工藝設備。（1）設備采購注重節(jié)能在項目實施過程中，設備招標文件中明確表明要選用節(jié)能、環(huán)保、先進的型號。設備及材料選用符合國家有關(guān)規(guī)定的節(jié)能型設備，先進性的材料，不在國家已公布淘汰的機電產(chǎn)品之列。（2）電氣節(jié)能措施 = 1 * GB3 合理設置降壓變電所位置，盡量將降壓變電所的設置位置靠近負荷中心，減少配電線纜長度，減少配電線路上的電能損耗； = 2 * GB3 用現(xiàn)場和集中補償?shù)姆椒?，提高功率因?shù)，使供電系統(tǒng)的

6、功率因數(shù)達0.9以上，降低變壓器無功功率，安裝抑制諧波設備； = 3 * GB3 用低損耗節(jié)能干式變壓器，選擇合理的變壓器容量，使其達到經(jīng)濟運行（負荷率65%-80%），減少電能損耗和圍護工作量； = 4 * GB3 合理確定電纜截面，減小低壓配電系統(tǒng)的線路損耗，配電線路采用單相供電時，考慮三相平衡； = 5 * GB3 照明采用集中、分散和自動相結(jié)合的控制方式，確定合理的照度值，充分利用天然光； = 6 * GB3 用具有節(jié)能效果的新系列高、低壓電器，以取代功耗大的老產(chǎn)品； = 7 * GB3 設置合理的計量和檢測設備；進線設電流、電壓、有功電表、無功電表測量；母線電流測量；出線電流測量；

7、= 9 * GB3 配電設備選用節(jié)能型產(chǎn)品，照明燈采用光效高的節(jié)能燈，電纜、電線布線時盡量避免線路迂回或電能倒流。變壓器選用S9銅芯變壓器，采用并聯(lián)電容器無功補償，提高用電設備的功率因素。（3）建筑節(jié)能建筑節(jié)能主要從建筑設計 HYPERLINK /Article/ArcPlan/Index.html 規(guī)劃、圍護 HYPERLINK /Constructure/Index.html 結(jié)構(gòu)、遮陽設施等方面考慮。 = 1 * GB3 本項目根據(jù)建筑功能要求和當?shù)氐臍夂騾?shù)，在總體 HYPERLINK /Article/ArcPlan/Index.html 規(guī)劃和單體初步設計中，科學合理地確定了建筑朝

8、向、平面形狀、空間布局、外觀體型、間距、層高，初步設計將選用節(jié)能型建筑材料、保證建筑外圍護 HYPERLINK /Constructure/Index.html 結(jié)構(gòu)的保溫隔熱等熱工特性，最大限度減少建筑物能耗量，將會獲得理想的節(jié)能效果。 = 2 * GB3 建筑圍護結(jié)構(gòu)的保溫隔熱性能使用環(huán)保、節(jié)能型建筑材料，可有效減少通過圍護結(jié)構(gòu)的傳熱，從而減少各主要設備的容量，達到顯著的節(jié)能效果。對垂直墻面可采用外廓、陽臺、挑檐陽等遮陽設施和淺色墻面、反射幕墻、植物覆蓋綠化等。 = 3 * GB3 門窗盡量減少門窗的面積：門窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，因此，本項目在進行初步設計時，在保證日照、采光、通風

9、、觀景條件下，將盡量減少外門窗洞口的面積，以減少建筑能耗。提高門窗的氣密性：初步設計中將采用密閉性良好的門窗。通過改進門窗產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，如加裝密封條提高門窗氣密性，防止空氣對流傳熱。盡量使用新型保溫節(jié)能：門窗將選用新型保溫節(jié)能門窗（斷橋隔熱雙層中空玻璃的塑鋼門窗）。 = 4 * GB3 屋頂初步設計時，屋頂將采用淺色屋面，以隔熱太陽輻射熱，減少陽光直射。建議在屋頂涂上隔熱防水膏， 使屋面具備保溫、隔熱、防水等節(jié)能效果。（4）其他節(jié)能措施綠化：對建筑周圍環(huán)境進行 HYPERLINK /Construction/LandLhua/Index.html 綠化設計， HYPERLINK /Construc

10、tion/LandLhua/Index.html 綠化將對生產(chǎn)區(qū)氣候條件起著十分重要的作用，它能調(diào)節(jié)改善氣候，調(diào)節(jié)碳氧平衡，減弱溫室效應，減少城市的大氣污染，減低噪聲，遮陽隔熱，是改善區(qū)域微小氣候，改善建筑室內(nèi)環(huán)境，節(jié)約建筑能耗的有效措施。盡量保留原有樹木，保持生態(tài)環(huán)境。第八章 職業(yè)安全衛(wèi)生與消防8.1 設計的主要依據(jù)（1）中華人民共和國勞動法；（2）國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于危險化學品管理有關(guān)政策、法規(guī)及條例；（3）工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準；（4）工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準；（5）建筑設計防火規(guī)范；（6）國務院關(guān)于加強防塵、防毒工作決定。8.2 衛(wèi)生安全防護措施8.2.1 安全生產(chǎn)企業(yè)應針對不同產(chǎn)品與

11、工藝生產(chǎn)條件，從提高安全生產(chǎn)技術(shù)與監(jiān)管水平兩個方面實施不同的安全管理對策，但總體上在抓好安全責任制落實、規(guī)章制度執(zhí)行與崗位安全教育培訓的基礎(chǔ)上，應重點做好四個“把關(guān)”。（1）設計把關(guān)工程設計是生產(chǎn)技術(shù)中的第一道工序，工程設計的質(zhì)量直接影響建設項目的投資效果，直接關(guān)系到生產(chǎn)裝置的安全性和可操作性。如果不從安全技術(shù)角度來分析、評價、生產(chǎn)技術(shù)及其設備，從工廠設計之初就把好安全關(guān)，則工廠安全生產(chǎn)是很難進行的。從工程項目的可行性研究，到生產(chǎn)工藝條件確定、設備選型、施工建設到投入運行，必須嚴格落實國家對建設工程項目安全的“三同時”要求，在每一個環(huán)節(jié)上安排安全措施。做好安全評價是安全設計的前提和基礎(chǔ)，也是安

12、全管理和決策科學化的基礎(chǔ)。對生產(chǎn)裝置安全評價，主要是通過對生產(chǎn)過程中使用的原材料、生產(chǎn)出的中間產(chǎn)品、產(chǎn)品及排出的廢棄物的化學、物理性質(zhì)數(shù)量來進行危險性評價；通過對工藝生產(chǎn)條件、生產(chǎn)過程與設備的危險性的綜合評價，依據(jù)發(fā)生事故的可能性及其危害程度，劃分危險場所類別范圍，確定生產(chǎn)區(qū)域布置、安全間距與設備選型。企業(yè)還要重視對重大的檢修作業(yè)，生產(chǎn)裝置的廢棄拆除，進行風險評價。近期很多起爆炸事故就是在裝置拆除過程中發(fā)生的。（2）設備把關(guān)隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴大、工藝上不斷的改進以及產(chǎn)量的提高，常年運行的設備和儀表難免會出現(xiàn)運行不正常、異響、振動，儀表指示不準；新投用的設備儀表由于工作尚未穩(wěn)定，操作人員對其不

13、熟悉也會導致操作人員誤操作，從而引發(fā)各種生產(chǎn)事故。所以企業(yè)應該高度重視設備安全管理。要制定一套科學有效的設備設施安全管理制度，建立完善生產(chǎn)設備設施臺帳制度。重點要加強特種設備、壓力容器、大型生產(chǎn)設備、倉庫存儲設備以及安全裝置的管理與維護，專人負責，定期檢測維修，對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，應當立即處理。不能處理的，應當及時報告本單位有關(guān)負責人，檢查及處理情況應當記錄在案。同時要加強各類安全裝置、防電、防雷、防爆設施的管理，安全設施不能隨意拆除。對廢棄或長期停用設備內(nèi)的危險化學品要及時進行徹底清洗，做好隔離與標識，或轉(zhuǎn)移到安全場所。（3）操作把關(guān)生產(chǎn)過程中的安全操作包括安全開車、安全運行、安全停車和

14、安全檢修。具體工作中必須做到以下幾點：必須嚴格執(zhí)行工藝技術(shù)規(guī)程，遵守工藝紀律，做到“平穩(wěn)運行”；必須嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。安全生產(chǎn)操作規(guī)程是生產(chǎn)經(jīng)驗的總結(jié)。往往是企業(yè)通過血的教訓，甚至付出生命代價換來的，是保證安全生產(chǎn)，保護職工免受傷害的護身法寶；控制“跑、冒、滴、漏”?？扇嘉镄孤е禄馂谋ㄊ鹿实陌咐⒉簧僖?，造成泄漏的原因很多，有設備系統(tǒng)缺陷、技術(shù)或維護管理方面的原因，也有人為操作原因；不得隨意拆除安全附件和安全連鎖裝置，不準隨意切斷聲、光報警等信號；正確穿戴和使用個體防護用品；嚴格安全紀律 ，禁止無關(guān)人員進入崗位操作；發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，必須先盡最大努力妥善處理，防止事態(tài)擴大，并及時報告

15、。安全生產(chǎn)要求穩(wěn)定、平衡的生產(chǎn)秩序，要求有經(jīng)驗豐富的一線生產(chǎn)管理干部和操作人員，這樣才能在出現(xiàn)險情時迅速作出反應，排除危險。8.2.2 其他安全措施（1）轉(zhuǎn)動設備部件應設置安全防護罩，振動設備考慮安裝防震設施，操作平臺、地坑、孔洞設置防護欄或加蓋，充分保護操作人員人身安全；（2）廠房設置防雷接地裝置，各電器設備外殼接地，以防止雷擊與電擊；（3）高溫區(qū)、變壓器區(qū)應設置明顯警示牌，以免在這二個高危區(qū)出現(xiàn)人員和財產(chǎn)損失；（4）產(chǎn)生粉塵、余熱、余溫的地方，在建筑物上應采用措施，如設置足夠的門窗、房頂設置通風帽以利通風換氣和散熱；（5）對易燃、有毒危險化學品，嚴格按照國家危險化學品安全管理條例、GB18

16、597-2001危險廢物貯存污染控制標準標準收集貯存，安裝報警裝置和專人保管。8.3 消防與設施安全 8.3.1 防雷該項目屬第三類防雷建筑物，防雷裝置按建筑物防雷設計規(guī)范（GB50140-2005）執(zhí)行，要求將整個建筑物的金屬結(jié)構(gòu)鋼筋連成一整體，形成籠式避雷網(wǎng)。在屋頂設避雷帶，并利用金屬構(gòu)架與屋頂避雷帶焊接作為接閃器。利用建筑物結(jié)構(gòu)柱內(nèi)的兩根主鋼筋作為引下線（16），要求避雷帶和作為引下線的柱內(nèi)鋼筋。地基基礎(chǔ)內(nèi)的鋼筋均可靠焊接。屋頂所有突出屋面的金屬管道、金屬圍欄也均與避雷帶可靠連接。本工程采用總等電位聯(lián)接方式。在配電室設總等電位聯(lián)接箱，在建筑物設局部等電位箱，局部等電位聯(lián)接與總等電位聯(lián)接盤

17、連接。屋頂所有設備的金屬外殼均應與防雷裝置可靠聯(lián)結(jié)。利用建筑物基礎(chǔ)鋼筋作為接地極，要求沿四周基礎(chǔ)及引下線處基礎(chǔ)兩根主筋焊接成網(wǎng)，綜合接地電阻要求不大于1歐，當接地電阻要求達不到要求時，可補打接地極。為防止人身觸電的危險，本工程設專用接地保護線（PE），并進行總等電位聯(lián)結(jié)。室外地坪-0.8M處用-40*4鍍鋅扁鋼引出散水外作為接地預留，防雷引下線在距地0.5M處設接地電阻測試點。8.3.2 消防消防安全工作執(zhí)行中華人民共和國消防法、機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定、GB15630-1995消防安全標志設置要求、倉庫防火安全管理規(guī)則，加強公司領(lǐng)導和員工的消防安全意識，編制消防演習計劃并定

18、期進行消防演習，以提高員工的消防技能和安全保護能力。該項目所有的建筑都按二級耐火等級考慮，其墻、梁、柱、頂板采用不燃燒體，建筑的低壓配電系統(tǒng)接地形式采用TN-C-S，電源進戶處應作重復接地，所有電氣設備及電氣線路外露部分應均按規(guī)范接地，建筑物應作等電位連接。該項目消防設計要點及措施：（1）平面布置的防火間距：該裝置的建筑物或構(gòu)筑物的外緣與成品庫房之間相距12米做為防火隔離帶。（2）消防給水和滅火： = 1 * GB3 沿消防通道設計消防給水枝狀系統(tǒng).最小管徑100mm； = 2 * GB3 裝置消防用水管網(wǎng)與廠消防用水給水管網(wǎng)銜接，消火栓的數(shù)量按每個用水量10-15L/S計算； = 3 * G

19、B3 建筑物、構(gòu)筑物的室外消火栓用水量取25L/S，消火栓用水量取20L/S，消防給水管道壓力保證用水總量達到最大且水槍在任何建筑物、構(gòu)筑物的最高處時，水槍的充實水柱仍不小于10米。同時，從地面算起最不利點消火栓的水壓不小于10米水柱； = 4 * GB3 根據(jù)場地特點設置泡沫滅火器，二氧化碳滅火器等.主要建筑物、廠房設室內(nèi)消火箱及防火樓梯，各生產(chǎn)工序及庫房均備有安全防火措施。（3）消防電源及其配電：消防用電設備按二級負荷供電。并采用單獨的供電回路，備有明顯標志，穿管防火保護等措施，保證消防用電，火災事故照明和疏散指示標志的連續(xù)供電時間不少于40分鐘。主控室等重要部位設火災自動報警裝置。（4）

20、廠區(qū)內(nèi)各廠房之間按規(guī)范標準要求布置，確保消防通道暢通。8.4 預期效果及評價為了貫徹“安全第一，預防為主”的方針，確保本項目投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，保障勞動者在生產(chǎn)過程中的安全和健康，依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，工程設計中采取了各種職業(yè)安全衛(wèi)生防護措施，為工廠安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)創(chuàng)造了良好的物質(zhì)條件。企業(yè)各部門要認真貫徹國家“關(guān)于生產(chǎn)性建設工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定”，保障各項職業(yè)安全衛(wèi)生防護措施的實施，發(fā)揮其應有的效能。預計本項目投產(chǎn)后，可以符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求。第九章 項目實施進度及工程招投標9.1 項目實施進度為了完成本項目建設，公司成立以公司法人代表為領(lǐng)導的項目領(lǐng)導小組，具體組織實

21、施該項工程。為加強項目管理，提高投資效益，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設實施等實行全過程負責。在項目建設過程中，建議項目承辦單位抽調(diào)精干人員，對項目的概算控制、資金使用、施工組織、建設工期及工程質(zhì)量等進行管理，確保項目完成。本項目建設期自2011年10月至2012年9月，共12個月。本項目建設工程進度安排如圖9-1所示。圖9-1 項目建設工程進度安排序號工程階段工作內(nèi)容進度2011年2012年1011121234567891前期工作可行性研究報告編制及審批節(jié)能、環(huán)境影響評價2勘察設計工作勘察、設計3工程施工土建工程設備購置安裝工程4竣工驗收竣工驗收9.2 項目實施管理（1）根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)

22、政策及市場需求情況，籌劃項目建設，組織調(diào)查研究，邀請咨詢、研究單位對項目進行評估論證。委托設計研究單位編制項目可行性研究報告，進行工程設計，按有關(guān)規(guī)定，逐級上報審批；（2）落實項目資本金、固定資產(chǎn)投資及相應流動資金。根據(jù)項目建設進度需要，保證自籌資金足額到位；（3）加強工程設計和施工管理，做到項目工程質(zhì)量達到設計規(guī)范、驗收評定標準的要求；（4）加強企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)、管理和工程技術(shù)人員的崗前和崗位培訓工作，做好投產(chǎn)前的準備工作，保證投資試產(chǎn)一次成功；（5）及時向有關(guān)部門報告項目實施進度安排，進展情況和存在主要問題，并按有關(guān)部門做出的決定予以落實；（6）項目達到設計要求，通過企業(yè)各項技術(shù)鑒定，及時組織

23、驗收，初步驗收中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行調(diào)整和糾正，并向有關(guān)部門提出竣工驗收申請；（7）項目建成后，加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值，并確保按期償還債務；（8）在項目建設管理中認真履行職責，對做出顯著成績的單位和個人要給予表彰獎勵，對違反有關(guān)規(guī)定，在項目建設中造成經(jīng)濟損失的予以行政處分，構(gòu)成犯罪的由司法機關(guān)追究刑事責任。9.3 項目工程招投標情況根據(jù)中華人民共和國招標投標法有關(guān)規(guī)定，本項目為使用財政性投資補助的項目，其勘察、設計、監(jiān)理、建安工程、設備采購等必須實行招投標。本項目招標均采用委托招標形式，勘察、設計、監(jiān)理擬采用邀請招標，建安工程、設備采購采用公開招標。評標委員會由委托代理機

24、構(gòu)根據(jù)工程性質(zhì)，從贛州市招投標中心和贛州市招投標中心專家?guī)熘须S機抽取相關(guān)專業(yè)的專家和招標單位代表組成。招標活動均應在規(guī)定監(jiān)督部門下進行。本項目的招標內(nèi)容、范圍、組織形式、方式詳見表9-2。表9-2 項目招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額（萬元）備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察20設計20建筑工程改造160安裝工程改造35新增設備480監(jiān)理20重要材料其他第十章 企業(yè)組織與勞動定員10.1 企業(yè)組織及工作制度10.1.1 管理原則建立現(xiàn)代企業(yè)制度，實行規(guī)范的公司制，使企業(yè)成為適應市場機制的法人實體和競爭主體。企業(yè)實行獨立核算，自主經(jīng)營，自

25、負盈虧，并承擔項目資金的投放、工程建設、經(jīng)營管理和償還貸款、債務的責任。采用先進的勞動組織形式，以實現(xiàn)企業(yè)管理制度，科學合理的調(diào)整人員結(jié)構(gòu)和使用勞動力，充分發(fā)揮勞動者的技能和積極性，保證企業(yè)經(jīng)營正常運行，提高經(jīng)濟效益和社會效益，以建立高效、精簡、完善的組織結(jié)構(gòu)為目的，遵循因事設職原則、政令統(tǒng)一原則、責權(quán)利對等原則。通過科學的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)等有效手段，建立高效管理服務機構(gòu)。10.1.2 企業(yè)組織機構(gòu)按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求組建公司，公司實行董事領(lǐng)導下的經(jīng)理負責制。按照精簡、高效的原則，公司設董事會、總經(jīng)理等主要領(lǐng)導部門，并下設行政部、財務部、技術(shù)開發(fā)部、檢測部、生產(chǎn)部、供儲部、銷售部等職能部

26、門。各職能部門在總經(jīng)理指導下具體執(zhí)行各自承擔的工作任務，總經(jīng)理任免各機構(gòu)負責人并直接調(diào)整管理人員和工作人員。公司的經(jīng)營管理機構(gòu)，負責公司的日常經(jīng)營管理工作。公司組織圖如圖10-1所示。圖10-1 公司組織結(jié)構(gòu)圖10.1.3 企業(yè)工作制度生產(chǎn)車間年生產(chǎn)天數(shù)300天，生產(chǎn)班數(shù)4班，每班8小時，4班3運轉(zhuǎn)。管理人員實行8小時白班值班工作制。10.2 勞動定員本工程項目勞動定員以“精簡、統(tǒng)一、節(jié)約”為原則，以方便管理，提高勞動生產(chǎn)率和經(jīng)濟效益為目的，采取定崗定員辦法。項目定員與人員構(gòu)成見表10-1。項目所需工人全部從農(nóng)村富余人員，城鎮(zhèn)下崗、失業(yè)人員，應、歷屆高、初中畢業(yè)生、技校畢業(yè)生擇優(yōu)錄用。技術(shù)人員

27、、管理人員可從相關(guān)企業(yè)引進和從大、中專畢業(yè)生擇優(yōu)錄用。表10-1 項目新增定員及人員構(gòu)成表序號項目技術(shù)人員管理人員工人合計1PA棒3240452PP板8443553合計1168310010.3 人員培訓及水平要求本工程項目設備較多，且操作與維護要求高，生產(chǎn)過程中對連續(xù)性、均衡性、技術(shù)性要求高。操作工必須具備一定的專業(yè)基礎(chǔ)知識和實際操作經(jīng)驗與能力，因此擇優(yōu)選用至少具有初中以上文化程度的人員定點到國內(nèi)相關(guān)企業(yè)進行崗前培訓，達到熟悉工藝流程，了解設備結(jié)構(gòu)原理和掌握操作要點。學會預防和處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，達到獨立上崗操作。經(jīng)過考試合格后，方可準予上崗操作。重要崗位的操作工和工班長由經(jīng)過培訓后的業(yè)

28、務骨干擔任。操作工在項目投產(chǎn)前由公司統(tǒng)一安排進行培訓。需培訓的工種由公司的職能部門統(tǒng)一組織，并定期進行各崗位的操作技能的競賽及考核。 （1）培訓對象本項目培訓對象主要為技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員。（2）培訓達到要求經(jīng)培訓后，操作工人能夠熟練掌握生產(chǎn)工藝設備的技術(shù)性能、使用及維護保養(yǎng)技術(shù)。對分管的工作能夠獨立操作。工程技術(shù)人員培訓后達到的要求： = 1 * GB3 掌握本項目的各項生產(chǎn)工藝技術(shù)要求和設備使用、維修等技術(shù)，能正確及時地處理生產(chǎn)過程出現(xiàn)的工藝技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量問題； = 2 * GB3 熟悉設備的結(jié)構(gòu)、工作原理和技術(shù)性能參數(shù)； = 3 * GB3 了解原輔材料和產(chǎn)品質(zhì)量標準和檢測方法； =

29、4 * GB3 熟悉設備、儀表、儀器的功能和檢測手段。第十一章 投資估算與資金籌措 HYPERLINK file:/E:可行性特種樹脂特種樹脂可研001.doc l _Toc194911239 11.1 投資估算11.1.1 估算依據(jù)及說明（1）編制說明本可研投資估算根據(jù)贛州穗聯(lián)工程塑料有限責任公司提供有關(guān)資料及建筑定額有關(guān)計算方法進行投資估算。（2）估算依據(jù)國家發(fā)改委、建設部頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）以及現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。11.1.2 投資估算范圍及方法（1）主要設備價格通過詢價和參考同類工程相似設備的價格資料進行估算確定，材料價格參考當?shù)毓こ探ㄔO材料預算價格資料；（2

30、）安裝工程費參考相關(guān)行業(yè)有關(guān)安裝定額、取費標準和指標估算；（3）建筑工程費用參考當?shù)貙嶋H工程造價水平按單位建筑工程投資估算法估算。11.1.3 建設投資（1）建筑工程費估算依據(jù)建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）以及現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。本項目建筑工程費估算詳見表11-1。表11-1 建筑工程費估算表 （單位：萬元）序號項目名稱占地面積（m2）建筑面積（m2）單價(元/ m2）總價（萬元）層高（m）1PP板生產(chǎn)車間2500250010002509.52PA棒生產(chǎn)車間2500250010002509.5合計50005000500（2）設備購置費本項目新增主要設備購置費820.9萬元，詳細情況見

31、表11-2，安裝工程費按設備購置費3%計算，即安裝費約為24.6萬元。表11-2 項目設備購置費用 （單位：萬元）序號設備名稱設備型號臺套單價（萬元）總價（萬元）1PP片材生產(chǎn)線180#2322 6442破碎機335.470.83檢測設備230604PA棒塑料擠出機60#3523.146.1合計59820.9（3）工程建設工程建設其他費用其他費用詳見表11-3。表11-3 工程建設其他費用估算表 （單位：萬元）序號投資明細費用估算備注1建設單位管理費24按工程費用的4.8%計2工程保險費1.5按工程費用的0.3%計3勘察設計費15按工程費用的3%計4環(huán)境及安全衛(wèi)生評價費2按工程費用的1%計5聯(lián)

32、合試運轉(zhuǎn)費用10按工程費用的2%計6生產(chǎn)準備費408生產(chǎn)職工培訓費2.00定員100人，培訓費每人按200元計算小計94.511.1.4 流動資金估算項目建設期一年（2011年10月-2012年9月），運營期各年滿負荷運行，流動資金為600萬元，計算過程詳見附表13。11.1.5 項目總投資本項目總投資為建設投資、與流動資金之和為2000萬元，具體投資情況詳見表11-5。表11-5 項目總投資情況表 （單位：萬元）序號項 目金額投資比例（%）1總投資2000100 1.1固定資產(chǎn)投資1400701.1.1土建工程費50025 1.1.2設備購置費820.941.041.1.3設備安裝費80.4

33、2不可預計費用65.13.25 4流動資金60030 HYPERLINK file:/E:可行性特種樹脂特種樹脂可研001.doc l _Toc194911239 11.2 資金籌措11.2.1 資金來源本項目總投資2000萬元，全部公司自籌。11.2.2 資金使用計劃根據(jù)項目的實施計劃，資金的籌措情況以及使用條件詳見表11-6：投資使用計劃與資金籌措表。表11-6 投資使用計劃與資金籌措表 單位：萬元序號 項 目 合計建設期生 產(chǎn) 期第 1年第 2年. . .第11年1總投資200010001000. . .01.1建設投資5005000. . .01.2機械設備820.9. . .01.3

34、流動資金600. . .02資金籌措20005001500. . .03流動資金0600. . .04其他079.1. . .0第十二章 財務評價 HYPERLINK file:/E:可行性特種樹脂特種樹脂可研001.doc l _Toc194911239 12.1 產(chǎn)品成本及費用估算（1）原輔材料及燃料動力根據(jù)本項目原輔材料用量及燃料動力用量，并根據(jù)市場價格計算費用。原輔材料及燃料動力費估算表詳見附表1、附表2。（2）職工總數(shù)及工資總額本項目確定達產(chǎn)年份工人100人，依據(jù)當?shù)氐纳罴肮べY水平，人均工資及福利按3.0萬元/年計，則達產(chǎn)年年均工資及福利總額為300.00萬元。（3）折舊及攤銷固定

35、資產(chǎn)房屋、建筑物折舊年限按30年計，機器設備折舊年限按15年計，年均折舊費用為44.06萬元，凈殘值率取5%。無形產(chǎn)資攤銷按30年計，與其他資產(chǎn)攤銷按10年計，年均攤銷費估算按20萬元計算。詳見附表3：固定資產(chǎn)投資估算表和附表4：固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)、其它資產(chǎn)攤銷估算表。（4）財務費用項目建設投資生產(chǎn)期利息及生產(chǎn)經(jīng)營期發(fā)生的流動資金利息計入財務費用。（5）修理費：按項目設備購置費原值2%計取，則達產(chǎn)年修理費為95.0萬元。（6）其他費用：依照相關(guān)行業(yè)其他費用對比，達產(chǎn)年按270.0萬元計。經(jīng)測算，本項目的正常達產(chǎn)年總成本費用8608.9萬元，正常達產(chǎn)年固定成本為663萬元，正常達產(chǎn)年可變成本

36、7945.9萬元，年均經(jīng)營成本8544.8萬元。詳見附表5：總成本費用估算表。 HYPERLINK file:/E:可行性特種樹脂特種樹脂可研001.doc l _Toc194911239 12.2 銷售收入及稅金估算（1）銷售收入根據(jù)市場價格，考慮計算期價格可能的變化因素，確定本項目年銷售收入為9481萬元，項目產(chǎn)品詳細銷售情況如下表。表12-1 項目產(chǎn)品銷售情況表 （單位：萬元）序號產(chǎn)品名稱規(guī)格產(chǎn)量(噸）單價（萬元）總價（萬元）備注1PA棒3-15mm10002.2822802PA棒15-60mm10002.1621603PA棒60-180mm3002.186544PA棒180-240mm

37、1002.22205PA棒240-400mm1002.32306PP板d1-5mm10001.5815807PP板d5-20mm10001.4814808PP板d20-30mm3001.564689PP板d30-40mm2001.733461050009418（2）稅金項目增值稅稅率為17%，城市維護稅按增值稅額7%計取、教育附加稅按增值稅額3%計取。項目正常達產(chǎn)年增值稅為250.3萬元，年銷售稅金及附加為25.03萬元。詳見附表6：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。（3）利潤總額及分配項目正常達產(chǎn)年利潤總額809.1萬元。所得稅稅率為25%，正常達產(chǎn)年所得稅為202.3萬元。詳見附表7

38、：利潤與利潤分配表。12.3 財務分析12.3.1 財務評價的依據(jù)及說明（1）財務評價的編制依據(jù)國家發(fā)改委建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）（發(fā)改投資20061325號文）；項目建設方案。（2）財務評價的說明建設規(guī)模年產(chǎn)5000噸高性能特種樹脂制品。（3）項目計算期計算期：計算期11年，其中：建設期1年，第2年起開始生產(chǎn)經(jīng)營，生產(chǎn)經(jīng)營期10年。（4）生產(chǎn)負荷完成一年建設期后，第2年開始為投產(chǎn)期。投產(chǎn)期各年均按100%負荷計。（5）稅率原材料及產(chǎn)品增值稅率為17%；動力增值稅率：一次水為17%，電為17%；所得稅率為25%。（6）財務基準收益率：項目財務基準收益率取8%。12.3.2 盈利能力

39、分析通過編制附表8：項目投資現(xiàn)金流量表，附表9：項目資本金現(xiàn)金流量表進行財務現(xiàn)金流量分析，指標計算如表12-2所示。表12-2 主要經(jīng)濟指標表名稱稅前指標稅后指標項目投資財務內(nèi)部收益率(ic=8%)30.5620.59項目投資財務凈現(xiàn)值(萬元)12781.447124.69項目投資回收期（年）4.55.9項目資本金財務內(nèi)部收益率(ic=8%)22.60資本金財務凈現(xiàn)值(ic=8%)（萬元）7163.99由表12-2可知：項目投資所得稅前財務內(nèi)部收益率、項目投資所得稅后財務內(nèi)部收益率，均大于行業(yè)財務基準收益率8%；項目資本金財務內(nèi)部收益率26.88%，大于投資者最低可接受的收益率8%；財務凈現(xiàn)值

40、均大于零；項目稅后投資回收期5.9年，小于行業(yè)基準回收期8.0年。編制附表6：利潤與利潤分配表，計算利潤相關(guān)指標?？偼顿Y收益率=24.7%（多期平均），總投資收益率=24.7%（達產(chǎn)期）；項目資本金凈利潤率=25.8%（多期平均），項目資本金凈利潤率=23.6%（達產(chǎn)期）?？傮w而言，通過盈利能力指標的計算，本項目的獲利能力高于行業(yè)平均水平，該項目的盈利能力較強，可以滿足投資者的要求。12.3.4 財務生存能力分析由附表11：財務計劃現(xiàn)金流量表可以看出，經(jīng)營活動現(xiàn)金流入始終大于現(xiàn)金流出，企業(yè)通過經(jīng)營活動、投資活動及籌資活動產(chǎn)生的各年累計盈余資金均大于零，可見企業(yè)具有較強的財務生存能力。13.4.

41、5 資產(chǎn)負債分析該項目資產(chǎn)負債主要是經(jīng)營期內(nèi)流動資產(chǎn)負債，最大資產(chǎn)負債率55.3，低于行業(yè)資產(chǎn)負債率限值60%，負債率低。詳見12-資產(chǎn)負債表。13.4.6 不確定因素分析（1）盈虧平衡分析如圖12-1所示，按正常年份進行計算，以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEF）為39.5%，即項目只要達到設計能力的39.5%，企業(yè)就可保本。圖12-1 盈虧平衡分析敏感性分析考慮本項目經(jīng)濟分析所采用的主要數(shù)據(jù)在計算期內(nèi)可能發(fā)生的變化，分別對建設成本、經(jīng)營成本、銷售收入作了提高5%和降低5%的單因素變化，各因素變化對財務內(nèi)部收益率及投資回收期的影響程度詳見表12-3。表12-3 財務敏感性分析表因素變化

42、項目投資財務內(nèi)部收益率項目投資財務凈現(xiàn)值投資回收期（FIRR）%（FNPV）萬元（Pt）期基本方案30.56127814.47投資變化15%27.24122034.8110%28.27123964.75%29.37125894.58-5%31.86129744.35-10%33.27131674.24-15%34.8133604.12售價變化15%85.1424222.3910%66.42325422.735%48.24226623.31-5%13.1529017.93-10%-4.68-69797.93-15%-24.16-168597.93材價變化15%-15.52-132447.9310

43、%0.01-4569115%15.1841067.22-5%46.49214573.38-10%63.05301322.8-15%80.24388072.44從上表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率、投資回收期及財務凈現(xiàn)值，其中，銷售收入的提高或降低最為敏感，材料價格增加或減少次之。圖12-2 敏感性分析從圖12-2可以看出，當營業(yè)收入減少6.47%時，內(nèi)部收益率將降到臨界點（8%）；當原材料價格增加7.35%時，內(nèi)部收益率將降到臨界點（8%）。因此，本項目增加營業(yè)收入和降低原材料，對項目意義很為重要。13.4.7 財務評價綜上所述，在現(xiàn)有價格體系及計算基準下，總投資收益率為24

44、.7%（達產(chǎn)期），項目資本金凈利潤率為23.6%（達產(chǎn)期），項目投資所得稅前財務內(nèi)部收益率30.56%，項目投資所的稅后財務內(nèi)部收益率20.59%，項目資本金財務內(nèi)部收益率22.6%，項目投資所的稅后投資回收期5.9，表明項目經(jīng)濟效益較好，財務生存能力強，抗風險能力高，因此，財務評價該項目是可行的。主要財務評價指標詳見表12-4。表12-4 財務評價指標匯總表序號指標名稱單位數(shù) 值備注1財務基準收益率%82項目投資財務內(nèi)部收益率(所得稅前)%30.563項目投資財務凈現(xiàn)值(所得稅前)萬元12781.444投資回收期(含建設期/所得稅前)期4.55總投資收益率%24.76資本金財務內(nèi)部收益率%2

45、2.67資本金凈利潤率%25.88最大資產(chǎn)負債率%55.39盈虧平衡點%39.510項目總投資萬元1117511流動資金萬元368712達產(chǎn)期銷售或營業(yè)收入萬元31875達產(chǎn)期首年13達產(chǎn)期營業(yè)稅金及附加萬元70.714達產(chǎn)期總成本萬元29330.8415達產(chǎn)期經(jīng)營成本萬元2862116達產(chǎn)期利潤總額萬元2473.4617達產(chǎn)期所得稅萬元816.24第十三章 社會效益評價13.1 社會影響與社會效益（1）有利于帶動當?shù)厥Ｓ鄤趧诱呔蜆I(yè)。特種樹脂產(chǎn)業(yè)是資金密集、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。項目技術(shù)改造建成后，將直接增加100人就業(yè)，間接帶動20個勞動力就業(yè)。這對緩解上猶縣就業(yè)壓力，擴大就業(yè)群體，增加勞動者收入

46、，起到積極的促進作用。（2）社會效益分析項目技術(shù)改造完成后將使贛州穗聯(lián)工程塑料有限責任公司的生產(chǎn)效率大幅提升，能源消耗減少，生產(chǎn)成本降低，進一步鞏固公司為下游產(chǎn)業(yè)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的優(yōu)秀供應商地位，增強公司市場競爭力，降低經(jīng)營成本，加快自身發(fā)展，實現(xiàn)“做大、做強”上猶工業(yè)產(chǎn)業(yè)；項目也是上猶縣縣委、縣政府利用本地豐富的人力資源、水電資源優(yōu)勢，并將其轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，做大、做強、做優(yōu)樹脂產(chǎn)業(yè)的具體體現(xiàn)。項目建成對促進上猶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排，發(fā)展上猶縣經(jīng)濟將起到積極作用。項目建成對提高當?shù)鼐用袷杖?，加快脫貧致富步伐將產(chǎn)生積極影響。項目社會因素及影響分析見表13-1。表13-1 項目社會因素及影響分析表社

47、會因素影響的范圍程度可能出現(xiàn)的后果措施及建議對區(qū)域經(jīng)濟的影響每年增加稅收1688.2萬元正面對城市建設的影響可推動上猶縣工業(yè)園區(qū)建設步伐，使上猶工業(yè)產(chǎn)業(yè)建設集中聯(lián)片正面按照規(guī)劃要求進行設計建設對居民生活水平與生活質(zhì)量的影響增加當?shù)鼐用竦木蜆I(yè)機會，提升當?shù)鼐用裆钏脚c生活質(zhì)量正面對居民生活方式的影響由農(nóng)村向城市生活方式的轉(zhuǎn)變由農(nóng)業(yè)向工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變需適應，潛在負面影響由工業(yè)園管委會加強社區(qū)工作指導、按國家政策進行拆遷補償，建設農(nóng)民返遷小區(qū)對社會就業(yè)的影響對項目區(qū)的居民就業(yè)會產(chǎn)生直接影響直接增加100個就業(yè)崗位對脆弱群體的影響更多的關(guān)注和關(guān)愛正面對地區(qū)基礎(chǔ)設施的社會服務容量的影響工業(yè)項目建設

48、帶動基礎(chǔ)設施的完善，為周圍居民提供了良好的居住環(huán)境正面道路、綠化，排水等基礎(chǔ)設施應同步13.2 社會適應性分析本項目屬于環(huán)保型產(chǎn)業(yè)，對當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境影響較小。因此，本項目應當能為當?shù)氐纳鐣h(huán)境、人文條件所接納。項目建設用地位于江西上猶縣工業(yè)園內(nèi)，該工業(yè)園經(jīng)過近幾年的建設，在自身發(fā)展的同時，也為周邊居民帶來了許多效益，因此當?shù)鼐用駥τ诠I(yè)園區(qū)的建設，普遍持支持態(tài)度。（1）項目咨詢專家組對項目建設廠址周圍可能受到環(huán)境影響的公眾進行了民意調(diào)查，訪問咨詢了周邊民眾對建設該項目的意見。從調(diào)查資料看，大部分受訪者對建設該項目持支持意見，少部分民眾受訪者認為無所謂。他們認為項目的建設能推動當?shù)剞r(nóng)民返遷小區(qū)建設

49、的速度，增加收入，增加第三產(chǎn)業(yè)機會，好處多于害處。（2）當?shù)劓?zhèn)、村二級政府對項目建設是持積極支持態(tài)度的。其在征地、用地、用工等工作上能夠協(xié)助業(yè)主做好各項前期工作，理由是本項目的建設每年將為當?shù)靥峁┮欢ǖ呢斦杖?，并帶動當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提供就業(yè)機會，提高當?shù)孛癖姷纳钏?。?）加速江西省上猶縣工業(yè)園的開發(fā)建設，能促進城市居民社區(qū)建設，實現(xiàn)與城市的融合發(fā)展，能改善人民居住水平。項目用地所涉及的農(nóng)村移民工作已由工業(yè)園區(qū)統(tǒng)一以返遷小區(qū)形式進行安置，也成為彰顯農(nóng)村居民向城市居民轉(zhuǎn)變的示范樣板，對提升現(xiàn)代化城市的綜合發(fā)展水平、提升城市品味起到了積極的推動作用。（4）本項目產(chǎn)品PP板，可作為稀土反應池

50、的隔板，PP棒做為特種齒輪的原材料，可與贛州的有色、稀土、機械、電子產(chǎn)業(yè)相配套，延伸了其產(chǎn)業(yè)鏈。第十四章 結(jié)論通過對本項目建設的必要性、基礎(chǔ)條件、市場需求、技術(shù)選擇、發(fā)展構(gòu)想、經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境保護等問題的深入研究，得出如下結(jié)論。14.1 政策依據(jù)充分，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整作用明顯（1）項目符合2012年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級指南品種質(zhì)量的第五款第1條：“新功能材料119工程塑料，新材料”的要求；（2）項目符合2012年產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造重點方向?qū)ｎ}五的第1條：石化有效能力建設，“通用樹脂高性能化等大型成套工藝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化”的方向；（3）本項目符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）鼓勵類第19條“輕工”中

51、第7款“新型塑料建材”、第11條“石化化工”中第15款“高性能樹脂”和第11款“耐高溫尼龍等新型聚酰胺開發(fā)與生產(chǎn)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，屬于國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，對建設資源節(jié)約型社會，走循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展道路，實現(xiàn)經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展將起到積極的作用。本項目的技術(shù)改造對行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強地區(qū)經(jīng)濟整體競爭能力，貫徹科學發(fā)展觀，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，保持經(jīng)濟可持續(xù)性發(fā)展，構(gòu)建社會主義和諧社會有十分積極的促進作用。14.2 建設基礎(chǔ)條件優(yōu)越上猶縣發(fā)展高性能特種樹脂制品產(chǎn)業(yè)，有能源、土地、水等資源優(yōu)勢，具備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本條件。上猶縣地處贛州市的西南部，交通便利，屬贛州1小時經(jīng)濟圈，具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢。14.3 市

52、場需求增長基礎(chǔ)穩(wěn)定由于汽車、機車、電子、電氣、機械、紡織、體育用品、辦公用品、家電部件等產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長，有力地拉動了對高性能特種樹脂制品的需求。業(yè)內(nèi)人士預計此局面還將繼續(xù)保持。這將為本項目提供良好的市場空間。14.4 經(jīng)濟效益顯著項目技術(shù)改造完成后，再原有產(chǎn)能的基礎(chǔ)上達產(chǎn)年實現(xiàn)新增銷售收入9418萬元，總成本8608.9萬元，經(jīng)營成本8544.8萬元，上繳稅金477.63萬元，其中增值稅金250.3萬元，附加稅25.03萬元，所得稅202.3萬元，利潤總額809.1萬元，所得稅后利潤率606.8。靜態(tài)投資回收期5.9年（稅后），財務內(nèi)部收益率20.59%（稅后），經(jīng)濟效果顯著。14.5 社會效

53、益明顯本技改項目全部達產(chǎn)后，年均可上繳稅金新增477.63萬元，為社會直接提供就業(yè)崗位100個，間接帶動就業(yè)崗位20個。項目建成后，將積極促進當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展和社會主義和諧社會構(gòu)建。14.6 環(huán)境保護措施得力本技改項目在生產(chǎn)過程中無“三廢”排放，外排的廢水經(jīng)過深度處理后可作為綠化用水，盡可能充分利用水資源。對少量外排廢棄物制定嚴格的治理措施，完全可以達到國家制定的環(huán)境保護標準。綜上所述，本技改項目建設具有：豐富的經(jīng)驗、區(qū)位優(yōu)勢明顯、原材料資源供應充足、改造技術(shù)方案穩(wěn)妥可靠、建設規(guī)模切合實際、產(chǎn)品方案科學合理、環(huán)境保護措施得當、經(jīng)濟效益顯著、社會效益明顯，綜合經(jīng)濟競爭能力強，具有很

54、強的產(chǎn)業(yè)拉動和產(chǎn)業(yè)輻射作用。由以上分析研究，可以得出本項目可行的結(jié)論。外 購 原 材 料 費 估 算 表附表 1單位 : 萬元序合生 產(chǎn) 期號 項 目 計第 2年第 3年第 4年第 5年第 6年第 7年第 8年第 9年第10年第11年1.1聚丙烯（T (1)=(2)(3)130001100130013001300130013001300130013001300單價(2)1.3數(shù)量(3)1000100010001000100010001000100010001000進項稅額(4)=(1)稅率22101872212212212212212212212212211.2聚丙烯（E (1)=(2)(3)

55、221001870221022102210221022102210221022102210單價(2)1.3數(shù)量(3)1700170017001700170017001700170017001700進項稅額(4)=(1)稅率3757317.9375.7375.7375.7375.7375.7375.7375.7375.7375.71.3尼龍樹脂85% (1)=(2)(3)520004200520052005200520052005200520052005200單價(2)2.6數(shù)量(3)2000200020002000200020002000200020002000進項稅額(4)=(1)稅率688

56、071468.868.868.868.868.868.868.868.868.81.4其它輔料 (1)=(2)(3)5488445.9548.8548.8548.8548.8548.8548.8548.8548.8548.8單價(2)1.6數(shù)量(3)343343343343343343343343343343進項稅額(4)=(1)稅率932.975.893.2993.2993.2993.2993.2993.2993.2993.2993.29外購原材料費合計925887615.99258.89258.89258.89258.89258.89258.89258.89258.89258.8外購原材料

57、進項稅額合計7587.91294.7758.86758.86758.86758.86758.86758.86758.86758.86758.86外 購 燃 料 和 動 力 費 估 算 表附表 2單位 : 萬元序合生 產(chǎn) 期號 項 目 計第 2年第 3年第 4年第 5年第 6年第 7年第 8年第 9年第10年第11年1.1電 (1)=(2)(3)3255325.5325.5325.5325.5325.5325.5325.5325.5325.5325.5單價(2)0.7數(shù)量(3)465465465465465465465465465465進項稅額(4)=(1)稅率553.3255.3255.325

58、5.3255.3255.3255.3255.3255.3255.3255.321.2水 (1)=(2)(3)44.5單價(2)1.8數(shù)量(3)2.5進項稅額(4)=(1)稅率7.650.7650.7650.7650.7650.7650.7650.7650.7650.7650.765購燃料及動力費合計3300330330330330330330330330330330外購燃料及動力進項稅額合計560.8556.08556.08556.08556.08556.08556.08556.08556.08556.08556.085固 定 資 產(chǎn) 折 舊 計 算 成 果 表附表 3單位:萬元序號項 目原

59、值折舊年限殘值率 %合 計第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第10 年第11 年1設備820.91551.1折舊費547.354.7354.7354.7354.7354.7354.7354.7354.7354.7354.731.2凈值820.9766.17711.44656.71601.98547.25492.52437.79383.06328.332建筑物、構(gòu)筑物5003052.1折舊費16716.716.716.716.716.716.716.716.716.716.72.2凈值483.3466.6449.9433.2416.5399.8383

60、.1366.4349.73333全部固定資產(chǎn)1320.93.1折舊費合計714.371.4371.4371.4371.4371.4371.4371.4371.4371.4371.433.2凈值合計1304.21232.71161.31089.91018.5947875.6804.2732.7661.3總 成 本 費 用 估 算 表附表 5單位 : 萬元序號合生 產(chǎn) 期項 目 計第 2年第 3年第 4年第 5年第 6年第 7年第 8年第 9年第10年第11年1. 1外購原材料費925887615.99258.89258.89258.89258.89258.89258.89258.89258.89