上海市浦東新區(qū)房屋征收事務(wù)中心

1、上海市浦東新區(qū)房屋征收事務(wù)中心年7度單位決算第一部分單位概況第二部分2017年度單位決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表第三部分2017年度單位決算情況說明第四部分名詞解釋第四部分名詞解釋第一部分單位概況第一部分一、主要職能上海市浦東新區(qū)房屋征收事務(wù)中心（上海市浦東新區(qū)房屋拆遷管理中心、上海市浦東新區(qū)危舊房改造辦公室、上海市浦東新區(qū)拆遷工程安全管理中心）是受上海市浦東新區(qū)建設(shè)和交通委

2、員會委托，負責(zé)新區(qū)房屋征收（拆遷）與補償、舊區(qū)改造工作、征收（拆遷）基地行政管理等職能的事業(yè)單位。其主要職責(zé)是：1、承擔(dān)新區(qū)房屋征收與補償工作，委托征收事務(wù)所實施房屋征收與補償工作，并實施監(jiān)督；2、負責(zé)對征收事務(wù)所（拆遷公司）、拆房公司和人員實施行業(yè)管理；3、負責(zé)對新區(qū)中心城區(qū)舊改工作進行前期調(diào)研、計劃編制和對具體操作進行檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督；4、負責(zé)新區(qū)征收（拆遷）基地的行政管理工作；5、負責(zé)新區(qū)征收（拆遷）信訪矛盾化解工作；6、負責(zé)新區(qū)拆除房屋施工安全管理工作；7、完成上級部門交辦的其他事項。二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)房屋征收事務(wù)中心設(shè)9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、征收房源資

3、金管理科、征收（拆遷）管理科、征收前期科、舊區(qū)改造科、征收推進科、協(xié)調(diào)審理科、拆房管理科、信訪法制科。第二部分2017年度單位決算表2017年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入1678.57一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入145.27七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出178.55九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59.33十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1513.12十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支

4、出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出41.57二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計1823.84本年支出合計1792.57用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配31.27年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計1823.84總計1823.842017年度收入決算表2017年度收入決算表單位：萬元2017年度收入決算表2017年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合財政撥款收上級補助收事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上口收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計1823.841678.57145.27208社會保障

5、和就業(yè)支出178.55178.5520805行政事業(yè)單位離退休178.55178.552080502事業(yè)單位離退休6.956.952080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出122.57122.572080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出49.0349.03210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59.3359.3321011行政事業(yè)單位醫(yī)療59.3359.332101102事業(yè)單位醫(yī)療59.3359.33212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1544.391399.12145.2721201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1544.391399.12145.272120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1544.391399.12145.

6、272017年度支出決算表2017年度支出決算表單位：萬元2017年度支出決算表2017年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計1792.571434.99357.58208社會保障和就業(yè)支出178.55178.5520805行政事業(yè)單位離退休178.55178.552080502事業(yè)單位離退休6.956.952080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出122.57122.572080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出49.0349.03210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.0349.0321011行政事業(yè)單

7、位醫(yī)療59.3359.332101102事業(yè)單位醫(yī)療59.3359.33212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1513.121155.54357.5821201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1513.121155.54357.582120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支1513.121155.54357.582017年度財政撥款收入支出決算總表2017年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元221住房保障支出41.5741.5722102住房改革支出41.5741.572210201住房公積金41.5741.57收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款1678.57一、一般公共服務(wù)

8、支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出178.55178.55九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59.3359.33十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1399.121399.12十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出41.5741.57二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計1678.57本年支出合計1678.571678.57年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

9、一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款總計1678.57總計1678.571678.572017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項208社會保障和就業(yè)支出178.55178.5520805行政事業(yè)單位離退休178.55178.552080502事業(yè)單位離退休6.956.95208050

10、5機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出122.57122.572080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出49.0349.03210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59.3359.3321011行政事業(yè)單位醫(yī)療59.3359.332101102事業(yè)單位醫(yī)療59.3359.33212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1399.121155.54243.5821201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1399.121155.54243.582120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1399.121155.54243.58221住房保障支出41.5741.5722102住房改革支出41.5741.572210201住房公積金41.5741.57合計1678.

11、571678.57項目合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱類款301工資福利支出1007.001007.0030101基本工資154.77154.7730102津貼補貼26.0826.0830103獎金30104其他社會保障繳費80.4480.4430106伙食補助費30107績效工資574.11574.4430108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費122.57122.5730109職業(yè)年金繳費49.0349.0330199其他工資福利支出302商品和服務(wù)支出358.56358.5630201辦公費16.8516.8530202印刷費1.211.2130203咨詢費30204手續(xù)費0.10

12、0.1030205水費4.004.0030206電費8.718.7130207郵電費2.642.6430208取暖費30209物業(yè)管理費19.3819.3830211差旅費3.963.9630212因公出國（口）費用30213維修（口費30214租賃費179.28179.2830215會議費30216培訓(xùn)費0.010.0130217公務(wù)接待費30218專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務(wù)費30227委托業(yè)務(wù)費30228工會經(jīng)費37.2537.2530229福利費30231公務(wù)用車運行維護費30239其他交通費用35.2535.2530240稅金及附加費用30299其

13、他商品和服務(wù)支出49.9249.92303對個人和家庭的補助65.3365.3330301離休費30302退休費6.956.9530303退職（役）費30304撫恤金30305生活補助30307醫(yī)療費30308助學(xué)金30309獎勵金30311住房公積金41.5741.5730312提租補貼30313購房補貼30399其他對個人和家庭的補助支出16.8116.81310其他資本性支出4.104.1031002辦公設(shè)備購置31003專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新4.104.1031013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本性支出合計1434.991072.3336

14、2.662017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國()費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)2.762.762017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出

15、決算表單位：萬元2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計本單位2017年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分2017第三部分2017年度單位決算情況說明一、關(guān)于201年7度收入支出決算總體情況說明本單位201年7度收入總計為1823.萬8元4、支出總計為1823萬.元8。4與201年6度相比，收入、支出總計各減少1025萬元。主要原因：201年7未發(fā)生農(nóng)村危舊房補貼資金。二、關(guān)于201年7度收入決算情況說明本年收入合計1823萬.元8，4其中：財政撥款收入167

16、8萬元，占92.；03其%他145.萬2元7，占7.9。7%三、關(guān)于201年7度支出決算情況說明本年支出合計1792萬.元5，7其中：基本支出1434萬.元9，占80.；05項目%支出357.萬5元8，占19.。95%四、關(guān)于201年7度財政撥款收入支出總體情況說明本單位201年7度財政撥款收支總決算1678萬.元5。7與20年度相比，財政撥款收、支總計各減少989.萬4元6，降低58.9。主要原因：201年7未發(fā)生農(nóng)村危舊房補貼資金。五、關(guān)于201年7度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況本單位201年7度一般公共預(yù)算財政撥款支出1678萬.元5，占

17、本年支出合計的93.6。4與%201年6度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少563.萬4元6，降低33.5。7主%要原因：201年未發(fā)生農(nóng)村危舊房補貼資金。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況本單位201年7度一般公共預(yù)算財政撥款支出1678萬.元5，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出178.萬5元5，占10.6；4醫(yī)療%衛(wèi)生與計劃生育支出59.萬3元3，占3.5；3城%鄉(xiāng)社區(qū)支出1399萬.元1，2占83.3；5住%房保障支出41.萬5元7，占2.4。8%（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況本單位201年7度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1449.萬2元7，支出決算為167

18、8.萬5元7，完成年初預(yù)算的115.。8決2算%數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位增人增資、調(diào)增績效工資等。其中：1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。主要用于：本單位退休人員經(jīng)費。年初預(yù)算為7.6萬2元，支出決算為6.9萬5元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：福利費未發(fā)足。2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。主要用于：本單位工作人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。年初預(yù)算為105.萬3元3，支出決算為122.萬5元7。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員調(diào)整及繳費基數(shù)變動。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款

19、）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。主要用于：本單位工作人員職業(yè)年金繳費支出。年初預(yù)算為42.1萬3元，支出決算為49.萬0元3。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員調(diào)整及繳費基數(shù)變動。4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。主要用于：本單位工作人員事業(yè)單位醫(yī)療支出。年初預(yù)算為52.萬6元7，支出決算為59.萬3元3。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員調(diào)整及繳費基數(shù)變動。5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。主要用于：本單位的人員支出和日常公共支出等基本支出；資料印刷費、拆遷數(shù)據(jù)庫等專項支出。年初預(yù)算為1204萬.元6，5支出

20、決算為1399萬.元1。2決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員調(diào)整及績效工資調(diào)整，預(yù)算相應(yīng)調(diào)整追加。6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：本單位工作人員住房公積金支出。年初預(yù)算為36.萬元，支出決算為41.萬5元7。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員調(diào)整及基本住房公積金基數(shù)調(diào)整等。六、關(guān)于201年7度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本單位201年7度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1434萬元，包括人員經(jīng)費1072萬.元3，3公用經(jīng)費362.萬6元6。基本支出中：1、工資福利支出1007萬.元0，0主要用于：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單

21、位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費等。2、商品和服務(wù)支出358.萬5元6，主要用于：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。3、對個人和家庭的補助65.萬3元3，主要用于：退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。4、其他資本性支出4.1萬0元，主要用于：本單位辦公設(shè)備購置。七、關(guān)于201年7度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。本單位201年7度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為2.萬元，支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預(yù)算

22、數(shù)為0，因為浦東新區(qū)因公出國（境）費采取“統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國（境）費預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。201年7度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比201年6度減少持平，其中：因公出國（境）費支出決算減少持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算持平；公務(wù)接待費支出決算持平。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。本單位201年7度無“三公”經(jīng)費財政撥款支出。八、關(guān)于201年7度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本單位201年7度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情

23、況說明本單位201年7度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況本單位201年7度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況本單位201年7度政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為4.萬元，其中：貨物采購金額4.萬1元、工程采購金額0萬元、服務(wù)采購金額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效管理情況本單位20年1度7預(yù)算績效管理工作開展情況

24、如下：本單位按照新區(qū)財政局【浦財督（201）45號8】關(guān)于印發(fā)浦東新區(qū)預(yù)算績效管理實施辦法和浦東新區(qū)預(yù)算績效管理服務(wù)委托第三方機構(gòu)管理辦法【浦財督（201）65號】的要求開展績效評價工作。我委以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，進一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。三是加強項目預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化項目資金管理，促進績效目標(biāo)實現(xiàn)。四是強化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平；績效評價開展情況：201年7度開展的績效評價項目0個，涉及預(yù)算金額0萬元，平均得分0分?？冃гu級為“