企業(yè)營銷系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明

1、科龍營銷K/33系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書書 (營銷總部)（2001.006.05）目 錄TOC o 1-5 h z HYPERLINK l _Toc516424855 1科龍營銷總總部業(yè)務(wù)流程程圖 PAGEREF _Toc516424855 h 5 HYPERLINK l _Toc516424856 1.1采購業(yè)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424856 h 6 HYPERLINK l _Toc516424857 1.1.1采采購入庫業(yè)務(wù)務(wù) PAGEREF _Toc516424857 h 6 HYPERLINK l _Toc516424858 1.1.1.11本地入總部部倉采購入庫庫

2、PAGEREF _Toc516424858 h 7 HYPERLINK l _Toc516424859 1.1.1.11.1本地入總部部倉采購業(yè)務(wù)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424859 h 7 HYPERLINK l _Toc516424860 1.1.1.11.2本地入總部部倉采購業(yè)務(wù)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc516424860 h 8 HYPERLINK l _Toc516424861 1.1.1.22外地入總部部倉采購入庫庫流程 PAGEREF _Toc516424861 h 9 HYPERLINK l _Toc516424862 1.1.1.22.1外地入總部部

3、倉采購業(yè)務(wù)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424862 h 9 HYPERLINK l _Toc516424863 1.1.1.22.2外地入總部部倉采購業(yè)務(wù)務(wù)流程圖描述述 PAGEREF _Toc516424863 h 11 HYPERLINK l _Toc516424864 1.1.1.33本地入總部部倉采購入庫庫 PAGEREF _Toc516424864 h 12 HYPERLINK l _Toc516424865 1.1.1.33.1本地入總部部倉采購業(yè)務(wù)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424865 h 12 HYPERLINK l _Toc516424866 1.1

4、.1.33.2本地入總部部倉采購業(yè)務(wù)務(wù)流程圖描述述 PAGEREF _Toc516424866 h 13 HYPERLINK l _Toc516424867 1.1.2采采購?fù)素洏I(yè)務(wù)務(wù) PAGEREF _Toc516424867 h 14 HYPERLINK l _Toc516424868 1.1.2.11當(dāng)月退貨處處理業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc516424868 h 15 HYPERLINK l _Toc516424869 1.1.2.11.1當(dāng)月退貨業(yè)業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424869 h 15 HYPERLINK l _Toc516424870 1.1.2.11.

5、2當(dāng)月退貨業(yè)業(yè)務(wù)流程描述述 PAGEREF _Toc516424870 h 16 HYPERLINK l _Toc516424871 1.1.2.22退發(fā)票采購購?fù)素洏I(yè)務(wù) PAGEREF _Toc516424871 h 17 HYPERLINK l _Toc516424872 1.1.2.22.1退發(fā)票采購購?fù)素洏I(yè)務(wù)流流程圖 PAGEREF _Toc516424872 h 17 HYPERLINK l _Toc516424873 1.1.2.22.2退發(fā)票采購購?fù)素洏I(yè)務(wù)流流程描述 PAGEREF _Toc516424873 h 18 HYPERLINK l _Toc516424874 1.1.

6、2.33采購?fù)素洠ㄕ壅圩屪C明）處處理業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc516424874 h 19 HYPERLINK l _Toc516424875 1.1.2.33.1采購?fù)素洠ㄕ壅圩屪C明）處處理業(yè)務(wù)流程程圖 PAGEREF _Toc516424875 h 19 HYPERLINK l _Toc516424876 1.1.2.33.2采購?fù)素洠ㄕ壅圩屪C明）處處理業(yè)務(wù)流程程描述 PAGEREF _Toc516424876 h 20 HYPERLINK l _Toc516424877 1.2銷售業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc516424877 h 21 HYPERLINK l _Toc51642

7、4878 1.2.1銷銷售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc516424878 h 21 HYPERLINK l _Toc516424879 1.2.1.11空調(diào)銷售業(yè)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424879 h 21 HYPERLINK l _Toc516424880 1.2.1.11.1空調(diào)銷售業(yè)業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424880 h 21 HYPERLINK l _Toc516424881 1.2.1.11.2空調(diào)銷售業(yè)業(yè)務(wù)流程描述述 PAGEREF _Toc516424881 h 23 HYPERLINK l _Toc516424882 1.2.1.22冰箱

8、銷售業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc516424882 h 24 HYPERLINK l _Toc516424883 1.2.1.22.1冰箱銷售業(yè)業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424883 h 24 HYPERLINK l _Toc516424884 1.2.1.22.2冰箱銷售業(yè)業(yè)務(wù)流程描述述 PAGEREF _Toc516424884 h 26 HYPERLINK l _Toc516424885 1.2.2銷銷售退貨業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424885 h 35 HYPERLINK l _Toc516424886 1.2.2.11當(dāng)月銷售退退貨處理業(yè)務(wù)務(wù) P

9、AGEREF _Toc516424886 h 36 HYPERLINK l _Toc516424887 1.2.2.11.1當(dāng)月銷售退退貨業(yè)務(wù)流程程圖 PAGEREF _Toc516424887 h 36 HYPERLINK l _Toc516424888 1.2.2.11.2當(dāng)月銷售退退貨業(yè)務(wù)流程程描述 PAGEREF _Toc516424888 h 37 HYPERLINK l _Toc516424889 1.2.2.22退發(fā)票方式式銷售退貨業(yè)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424889 h 38 HYPERLINK l _Toc516424890 1.2.2.22.1退發(fā)票方式式

10、銷售退貨業(yè)業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424890 h 38 HYPERLINK l _Toc516424891 1.2.2.22.2退發(fā)票方式式銷售退回業(yè)業(yè)務(wù)流程描述述 PAGEREF _Toc516424891 h 39 HYPERLINK l _Toc516424892 1.2.2.33折讓證明方方式銷售退貨貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424892 h 40 HYPERLINK l _Toc516424893 1.2.2.33.1折讓證明方方式銷售退貨貨業(yè)務(wù)流程圖圖 PAGEREF _Toc516424893 h 40 HYPERLINK l _Toc5164

11、24894 1.2.2.33.2折讓證明方方式售退回業(yè)業(yè)務(wù)流程描述述 PAGEREF _Toc516424894 h 41 HYPERLINK l _Toc516424895 1.3倉存業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc516424895 h 42 HYPERLINK l _Toc516424896 1.3.1庫庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424896 h 42 HYPERLINK l _Toc516424897 1.3.1.11營銷總部內(nèi)內(nèi)部庫存調(diào)撥撥業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424897 h 43 HYPERLINK l _Toc516424898 1.3

12、.1.11.1營銷總部內(nèi)內(nèi)部庫存調(diào)撥撥業(yè)務(wù)流程圖圖 PAGEREF _Toc516424898 h 43 HYPERLINK l _Toc516424899 1.3.1.11.2營銷總部內(nèi)內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc516424899 h 44 HYPERLINK l _Toc516424900 1.3.1.22調(diào)出方采購購?fù)素洏I(yè)務(wù)流流程 PAGEREF _Toc516424900 h 45 HYPERLINK l _Toc516424901 1.3.1.22.1調(diào)出方采購購?fù)素浄綐I(yè)務(wù)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424901 h 45 HYPERLINK l _

13、Toc516424902 1.3.1.22.2調(diào)出方采購購?fù)素洏I(yè)務(wù)流流程描述 PAGEREF _Toc516424902 h 46 HYPERLINK l _Toc516424903 1.3.1.33調(diào)入方銷售售業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424903 h 47 HYPERLINK l _Toc516424904 1.3.1.33.1對調(diào)入方銷銷售業(yè)務(wù)流程程圖 PAGEREF _Toc516424904 h 47 HYPERLINK l _Toc516424905 1.3.1.33.2對調(diào)入方銷銷售業(yè)務(wù)流程程描述 PAGEREF _Toc516424905 h 49 HYPERLI

14、NK l _Toc516424906 1.3.2售售后換貨業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424906 h 50 HYPERLINK l _Toc516424907 1.3.2.11周轉(zhuǎn)機(jī)售后后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流流程 PAGEREF _Toc516424907 h 50 HYPERLINK l _Toc516424908 1.3.2.11.1周轉(zhuǎn)機(jī)售后后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流流程圖 PAGEREF _Toc516424908 h 50 HYPERLINK l _Toc516424909 1.3.2.11.2周轉(zhuǎn)機(jī)售后后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流流程描述 PAGEREF _Toc516424909 h 51 HYPERL

15、INK l _Toc516424910 1.3.2.22三包機(jī)換貨貨處理業(yè)務(wù)流流程 PAGEREF _Toc516424910 h 52 HYPERLINK l _Toc516424911 1.3.2.22.1三包機(jī)換貨貨處理業(yè)務(wù)流流程圖 PAGEREF _Toc516424911 h 52 HYPERLINK l _Toc516424912 1.3.2.22.2三包機(jī)換貨貨業(yè)務(wù)流程描描述 PAGEREF _Toc516424912 h 53 HYPERLINK l _Toc516424913 1.3.2.33等級品入庫庫處理業(yè)務(wù)流流程 PAGEREF _Toc516424913 h 54 H

16、YPERLINK l _Toc516424914 1.3.2.33.1等級品入庫庫處理業(yè)務(wù)流流程圖 PAGEREF _Toc516424914 h 54 HYPERLINK l _Toc516424915 1.3.2.33.2等級品入庫庫業(yè)務(wù)流程描描述 PAGEREF _Toc516424915 h 55 HYPERLINK l _Toc516424916 1.4其他業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc516424916 h 56 HYPERLINK l _Toc516424917 1.4.1成成都、營口科科龍直發(fā)分公公司業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc516424917 h 56 HYPER

17、LINK l _Toc516424918 1.4.1.11成都、營口口科龍直發(fā)分分公司退貨處處理業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc516424918 h 56 HYPERLINK l _Toc516424919 1.4.1.11.1成都、營口口科龍直發(fā)分分公司退貨處處理業(yè)務(wù)流程程圖 PAGEREF _Toc516424919 h 56 HYPERLINK l _Toc516424920 1.4.1.11.2成都、營口口科龍直發(fā)分分公司退貨處處理業(yè)務(wù)流程程圖描述 PAGEREF _Toc516424920 h 57 HYPERLINK l _Toc516424921 1.4.1.22成都、營口

18、口科龍直發(fā)分分公司銷售處處理業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc516424921 h 58 HYPERLINK l _Toc516424922 1.4.1.22.1成都、營口口科龍直發(fā)分分公司銷售處處理業(yè)務(wù)流程程圖 PAGEREF _Toc516424922 h 58 HYPERLINK l _Toc516424923 1.4.1.22.2成都、營口口科龍直發(fā)分分公司銷售處處理業(yè)務(wù)描述述 PAGEREF _Toc516424923 h 60 HYPERLINK l _Toc516424924 1.4.2成成都、營口科科龍直客戶業(yè)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424924 h 61

19、HYPERLINK l _Toc516424925 1.4.2.11成都、營口口科龍直發(fā)客客戶退貨處理理業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424925 h 61 HYPERLINK l _Toc516424926 1.4.2.11.1成都、營口口科龍直發(fā)客客戶退貨處理理業(yè)務(wù)流程圖圖 PAGEREF _Toc516424926 h 61 HYPERLINK l _Toc516424927 1.4.2.22成都、營口口科龍直發(fā)客客戶銷售處理理業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424927 h 61 HYPERLINK l _Toc516424928 1.4.2.22.1成都、營口口科龍

20、直發(fā)客客戶銷售處理理業(yè)務(wù)流程圖圖 PAGEREF _Toc516424928 h 61 HYPERLINK l _Toc516424929 1.4.3總總部直發(fā)客戶戶銷售業(yè)務(wù)流流程 PAGEREF _Toc516424929 h 62 HYPERLINK l _Toc516424930 1.4.3.11總部直發(fā)客客戶銷售業(yè)務(wù)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424930 h 62 HYPERLINK l _Toc516424931 1.4.3.22總部直發(fā)客客戶銷售業(yè)務(wù)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc516424931 h 65 HYPERLINK l _Toc516424932 1

21、.4.422000年業(yè)業(yè)務(wù)銷售退回回業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424932 h 66 HYPERLINK l _Toc516424933 1.4.4.112000年業(yè)業(yè)務(wù)銷售退回回總部銷售退貨貨處理業(yè)務(wù)流流程 PAGEREF _Toc516424933 h 66 HYPERLINK l _Toc516424934 1.4.4.222000年業(yè)業(yè)務(wù)銷售退回回總部部銷售處理業(yè)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424934 h 68 HYPERLINK l _Toc516424935 1.4.4.22.12000年業(yè)業(yè)務(wù)銷售退回回總部部銷售處理業(yè)業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _To

22、c516424935 h 68 HYPERLINK l _Toc516424936 1.4.5等等級品入庫處處理業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc516424936 h 70 HYPERLINK l _Toc516424937 1.4.5.11等級品入庫庫處理業(yè)務(wù)流流程圖 PAGEREF _Toc516424937 h 70 HYPERLINK l _Toc516424938 1.4.5.22等級品入庫庫業(yè)務(wù)流程描描述 PAGEREF _Toc516424938 h 71 HYPERLINK l _Toc516424939 1.4.6運(yùn)運(yùn)輸過程損耗耗業(yè)務(wù)處理 PAGEREF _Toc5164

23、24939 h 72 HYPERLINK l _Toc516424940 1.4.6.11運(yùn)輸過程損損耗分公司銷銷售退回處理理 PAGEREF _Toc516424940 h 72 HYPERLINK l _Toc516424941 1.4.6.11.1運(yùn)輸過程損損耗分公司銷銷售退回處理理業(yè)務(wù)流程圖圖 PAGEREF _Toc516424941 h 72 HYPERLINK l _Toc516424942 1.4.6.11.2運(yùn)輸過程損損耗分公司銷銷售退回處理理業(yè)務(wù)流程描描述 PAGEREF _Toc516424942 h 73 HYPERLINK l _Toc516424943 1.4.6.

24、22運(yùn)輸過程損損耗賠償方銷銷售處理 PAGEREF _Toc516424943 h 74 HYPERLINK l _Toc516424944 1.4.6.22.1運(yùn)輸過程損損耗賠償方業(yè)業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424944 h 74 HYPERLINK l _Toc516424945 1.5廣東空空調(diào)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc516424945 h 75 HYPERLINK l _Toc516424946 1.5.1廣廣東空調(diào)業(yè)務(wù)務(wù)營銷總部處處理功能圖 PAGEREF _Toc516424946 h 75 HYPERLINK l _Toc516424947 1.5.1.11

25、廣東空調(diào)業(yè)業(yè)務(wù)總部銷售售處理流程 PAGEREF _Toc516424947 h 76 HYPERLINK l _Toc516424948 1.5.1.11.1廣東空調(diào)業(yè)業(yè)務(wù)總部銷售售處理流程圖圖 PAGEREF _Toc516424948 h 76 HYPERLINK l _Toc516424949 1.5.1.11.2廣東空調(diào)業(yè)業(yè)務(wù)總部銷售售處理業(yè)務(wù)流流程描述 PAGEREF _Toc516424949 h 77 HYPERLINK l _Toc516424950 1.5.1.22廣東空調(diào)業(yè)業(yè)務(wù)總部銷售售退貨處理業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc516424950 h 78 HYPERLIN

26、K l _Toc516424951 1.5.1.22.1廣東空調(diào)業(yè)業(yè)務(wù)總部銷售售退貨處理業(yè)業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424951 h 78 HYPERLINK l _Toc516424952 1.5.1.22.2廣東空調(diào)業(yè)業(yè)務(wù)總部銷售售退貨處理業(yè)業(yè)務(wù)流程描述述 PAGEREF _Toc516424952 h 79 HYPERLINK l _Toc516424953 1.5.2廣廣東空調(diào)自身身業(yè)務(wù)處理流流程 PAGEREF _Toc516424953 h 80 HYPERLINK l _Toc516424954 1.5.2.11廣東空調(diào)自自身銷售業(yè)務(wù)務(wù)處理流程 PAGEREF _

27、Toc516424954 h 81 HYPERLINK l _Toc516424955 1.5.2.11.1廣東空調(diào)自自身銷售業(yè)務(wù)務(wù)處理流程圖圖 PAGEREF _Toc516424955 h 81 HYPERLINK l _Toc516424956 1.5.2.11.2廣東空調(diào)自自身銷售業(yè)務(wù)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc516424956 h 82 HYPERLINK l _Toc516424957 1.5.2.22廣東空調(diào)自自身銷售退貨貨業(yè)務(wù)處理流流程 PAGEREF _Toc516424957 h 83 HYPERLINK l _Toc516424958 1.5.2.22.1廣東空

28、調(diào)自自身銷退貨售售業(yè)務(wù)處理流流程圖 PAGEREF _Toc516424958 h 83 HYPERLINK l _Toc516424959 1.5.2.22.2廣東空調(diào)自自身銷售業(yè)務(wù)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc516424959 h 84 HYPERLINK l _Toc516424960 2附件（流程程圖編制說明明） PAGEREF _Toc516424960 h 85 HYPERLINK l _Toc516424961 2.1目的 PAGEREF _Toc516424961 h 85 HYPERLINK l _Toc516424962 2.2方法 PAGEREF _Toc5164

29、24962 h 85 HYPERLINK l _Toc516424963 2.3要求 PAGEREF _Toc516424963 h 85 HYPERLINK l _Toc516424964 3科龍營銷公公司業(yè)務(wù)流程程圖常用符號號說明 PAGEREF _Toc516424964 h 錯誤！未定定義書簽。科龍營銷總部業(yè)業(yè)務(wù)流程圖HYPERLINK l 科科龍營銷總部部業(yè)務(wù)流程圖圖科龍營銷總總部業(yè)務(wù)流程程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號號：1 業(yè)務(wù)名名稱：營銷分分公司總體功功能圖 功能域：采購購管理 編制：陳尚全全 日期：20001-055-30 審核 日期營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖銷售業(yè)

30、務(wù)（1.2）采購業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)（1.2）采購業(yè)務(wù)（1.1）其他業(yè)務(wù)處理（1.4）廣東空調(diào)處理（1.5）倉存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（1.3）采購業(yè)務(wù)流程 HYPERLINK l 采采購業(yè)務(wù)流程程 采購業(yè)務(wù)務(wù)流程采購入庫業(yè)務(wù) HYPERLINK l 采采購入庫業(yè)務(wù)務(wù) 采購入庫庫業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程圖編號號：1.1.1 業(yè)務(wù)名名稱：采購入入庫業(yè)務(wù)功能能圖 功能域：采購購管理 編制：陳尚全全 日期：20001-055-30 審核 日期采購入庫業(yè)務(wù)流程圖采購入庫業(yè)務(wù)流程圖外地入總部倉采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)科龍營部銷公司總部）(1.1.1.2)外地入總部倉采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、

31、營口科龍直發(fā)科龍營部銷公司總部）(1.1.1.2)外地發(fā)客戶采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)客戶）見其他業(yè)務(wù)外地直發(fā)分公司采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)科龍營銷各地分公司）見其他業(yè)務(wù)本地入總部倉內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由冰箱一廠直發(fā)科龍營銷公司總部）(1.1.1.3)本地入總部倉采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品空調(diào)一、二廠、冰箱二廠直發(fā)科龍營銷公司總部）(1.1.1.2)本地入總部倉采采購入庫本地入總部倉采采購業(yè)務(wù)流程程圖 業(yè)務(wù)流程圖編編號：1.11.1.1 業(yè)務(wù)名稱稱：本地入總總部倉采購業(yè)業(yè)務(wù) 功能域：采購購管理 編制：陳尚全全 日期：2001-05-300 審核

32、日期本地入總部倉采購開始本地入總部倉采購開始物流部倉管員物流部倉管員驗(yàn)收入庫驗(yàn)收入庫物流部物流部在K/3系統(tǒng)中錄入采購收貨單1在K/3系統(tǒng)中錄入采購收貨單144采購收貨單物流部采購收貨單物流部22物流部物流部做收貨匯總表做收貨匯總表財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部收貨匯總表物流部核 銷收貨匯總表物流部核 銷33財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部根據(jù)收貨匯總表錄入采購發(fā)票根據(jù)收貨匯總表錄入采購發(fā)票44財(cái)務(wù)部 采購發(fā)票財(cái)務(wù)部 采購發(fā)票55憑證處理財(cái)務(wù)部結(jié) 束憑證處理財(cái)務(wù)部結(jié) 束本地入總部倉采采購業(yè)務(wù)流程程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.1.11.2 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉倉采購業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20001-055-30 審核 日期序號 處 理

33、說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 物流流部確認(rèn)倉庫庫驗(yàn)收入庫后后在采購管理理中錄入采購購收貨單 物流部部 = 2 * GB3 物流流部按要求在在規(guī)定時(shí)間內(nèi)內(nèi)作收貨匯總總表 物物流部 = 3 * GB3 財(cái)務(wù)務(wù)部根據(jù)收貨貨匯總表錄入入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)部 = 4 * GB3 財(cái)務(wù)務(wù)部將采購發(fā)發(fā)票與采購收收貨單進(jìn)行核核銷 財(cái)財(cái)務(wù)部 = 5 * GB3 財(cái)務(wù)務(wù)部根據(jù)憑證證模板生成憑憑證 財(cái)財(cái)務(wù)部 外地入總部倉采采購入庫流程程外地入總部倉采采購業(yè)務(wù)流程程圖 業(yè)務(wù)流程圖編編號：1.11.1.2 業(yè)務(wù)名稱稱：外地入總總部倉采購業(yè)業(yè)務(wù) 功能域：采購購管理 編制：陳尚全全 日期：2001-05-300

34、 審核 日期外地入總部倉采購開始外地入總部倉采購開始1供貨方1供貨方倉管員開送貨單開送貨單供貨方填送貨單實(shí)收數(shù)開手工進(jìn)倉單供貨方填送貨單實(shí)收數(shù)開手工進(jìn)倉單送貨單送貨單112物流部2物流部倉管員驗(yàn)收入庫驗(yàn)收入庫物流部物流部倉管員供貨方3供貨方3供貨方發(fā)貨反饋表供貨方發(fā)貨反饋表啟下頁啟下頁1承上頁承上頁1在K/3系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部4在K/3系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部4物流部物流部采購收貨單采購收貨單物流部物流部統(tǒng)計(jì)收貨匯總表統(tǒng)計(jì)收貨匯總表588物流部物流部收貨匯總表收貨匯總表核 銷核 銷6供貨方6供貨方開發(fā)票開發(fā)票88財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部采購發(fā)票采購發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部7在K/3系統(tǒng)錄入采

35、購發(fā)票7在K/3系統(tǒng)錄入采購發(fā)票9憑證處理財(cái)務(wù)部9憑證處理財(cái)務(wù)部結(jié) 束結(jié) 束外地入總部倉采采購業(yè)務(wù)流程程圖描述業(yè)務(wù)流程編號：1.1.11.2 業(yè)務(wù)名稱：外地入總部部倉采購業(yè)務(wù)務(wù)編制：陳尚全 日期：20001-055-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 供貨貨方開單（送送貨單）發(fā)貨貨，并將發(fā)貨貨反饋表送物物流部隊(duì) = 2 * GB3 倉庫庫到貨驗(yàn)收，根根據(jù)實(shí)收數(shù)開開手工進(jìn)倉單單 物流部部 倉管員 = 3 * GB3 物流流部根據(jù)發(fā)貨貨反饋表與倉倉管員進(jìn)行到到貨核實(shí) 物流部 = 4 * GB3 物流流部確認(rèn)倉庫庫收貨后，根根據(jù)倉庫手進(jìn)進(jìn)倉單在K/3系統(tǒng)中錄錄

36、入 物流部 采購購收貨單 = 5 * GB3 物流流部按規(guī)定時(shí)時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨貨匯總表 物流部 = 6 * GB3 供貨貨方根據(jù)收貨貨統(tǒng)計(jì)表及原原件開發(fā)票 = 7 * GB3 財(cái)務(wù)務(wù)部收到供貨貨方采購發(fā)票票后在K/33系統(tǒng)中錄入入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)部部 = 8 * GB3 在KK/3系統(tǒng)中中進(jìn)行采購發(fā)發(fā)票與采購收收貨單進(jìn)行核核銷 財(cái)務(wù)部 = 9 * GB3 根據(jù)據(jù)憑證模板作作生成機(jī)制憑憑證 財(cái)務(wù)務(wù)部 本地入總部倉采采購入庫本地入總部倉采采購業(yè)務(wù)流程程圖 業(yè)務(wù)流程圖編編號：1.11.1.3 業(yè)務(wù)名稱稱：本地入總總部倉采購業(yè)業(yè)務(wù) 功能域：采購購管理 編制：陳尚全全 日期：2001-05-300 審核 日期

37、物流部物流部倉管員驗(yàn)收入庫驗(yàn)收入庫22本地入總部倉采購開始物流部1在K/3系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部財(cái)務(wù)部核 銷4采購收貨單做收貨匯總表物流部物流部收貨匯總表本地入總部倉采購開始物流部1在K/3系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部財(cái)務(wù)部核 銷4采購收貨單做收貨匯總表物流部物流部收貨匯總表錄入采購發(fā)票3財(cái)務(wù)部4錄入采購發(fā)票3財(cái)務(wù)部4財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部內(nèi)部結(jié)算單內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）憑證處理結(jié) 束財(cái)務(wù)部5憑證處理結(jié) 束財(cái)務(wù)部5本地入總部倉采采購業(yè)務(wù)流程程圖描述業(yè)務(wù)流程編號：1.1.11.3 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉倉采購業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20001-055-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人

38、 = 1 * GB3 物流流部確認(rèn)倉庫庫驗(yàn)收入庫后后在采購管理理中錄入采購購收貨單 物流部部 = 2 * GB3 物流流部規(guī)定時(shí)間間內(nèi)統(tǒng)計(jì)收貨貨匯總表，供供貨方根據(jù)收收貨匯總表開開發(fā)票 物流流部 財(cái)務(wù)務(wù)部在采購管管理中錄入采采購發(fā)票 財(cái)務(wù)部部 財(cái)務(wù)務(wù)部將內(nèi)部結(jié)結(jié)算單（普通通發(fā)票）與采采購收貨單進(jìn)進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部部 財(cái)務(wù)務(wù)部根據(jù)憑證證模板生成憑憑證 財(cái)財(cái)務(wù)部 說明：內(nèi)內(nèi)部結(jié)算單為為K/3采購購普通發(fā)票（已已按內(nèi)部結(jié)算算單進(jìn)行套打打設(shè)計(jì)）；采購?fù)素洏I(yè)務(wù) HYPERLINK l 采采購?fù)素洏I(yè)務(wù)務(wù) 采購?fù)素涁洏I(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程圖編號號：1.1 業(yè)務(wù)名名稱：采購?fù)送素浌δ軋D 功能域：采購購管理 編制：陳尚全

39、全 日期：20001-055-30 審核 日期采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖折讓證明方式采購?fù)素洠?.1.2.3折讓證明方式采購?fù)素洠?.1.2.3）當(dāng)月退貨采購?fù)素洠?.1.2.1）退發(fā)票方式采購?fù)素洠?.1.2.2）當(dāng)月退貨處理業(yè)業(yè)務(wù)當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編編號：1.11.2.1 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月退貨業(yè)業(yè)務(wù) 功能域：采購購管理編制：陳尚全 日期：20001-055-30 審核 日期當(dāng)月退貨處理開始當(dāng)月退貨處理開始營銷總部營銷總部退貨申請退貨申請1根據(jù)退貨申請，開進(jìn)倉單（紅字）物流部1根據(jù)退貨申請，開進(jìn)倉單（紅字）物流部物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦?物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后

40、，錄入采購?fù)素泦?進(jìn)倉單（紅字）物流部進(jìn)倉單（紅字）物流部倉管員物流部結(jié) 束采購?fù)素泦挝锪鞑拷Y(jié) 束采購?fù)素泦萎?dāng)月退貨業(yè)務(wù)流流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.1.22.1 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：當(dāng)月月退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20001-055-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 倉庫庫根據(jù)退貨申申請，開手工工進(jìn)倉單（紅紅字） 物流流部 倉管員 = 2 * GB3 物流流部確認(rèn)倉庫庫發(fā)貨后在采采購管理中錄錄入采購?fù)素涁泦?物流流部 說明：在當(dāng)月收收貨統(tǒng)計(jì)表中中扣除已退貨貨部分商品，分分公司財(cái)務(wù)人人員將采購收收貨單與采購購?fù)素泦我黄鹌鹋c采購發(fā)票票進(jìn)行核銷。退發(fā)票采購?fù)素涁洏I(yè)

41、務(wù)退發(fā)票采購?fù)素涁洏I(yè)務(wù)流程圖圖業(yè)務(wù)流程圖編號號：1.1.2.2 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：退發(fā)發(fā)票采購?fù)素涁洏I(yè)務(wù) 功能域：采購管管理編制：陳尚全 日期：20001-055-30 審核 日期退發(fā)票采購?fù)素涢_始退發(fā)票采購?fù)素涢_始分公司退貨申請分公司退貨申請1物流部根據(jù)退貨申請，開進(jìn)倉單（紅字）1物流部根據(jù)退貨申請，開進(jìn)倉單（紅字）物流部2物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦挝锪鞑?物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦?確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購發(fā)票物流部 進(jìn)倉單（紅字）3確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購發(fā)票物流部 進(jìn)倉單（紅字）物流部 財(cái)務(wù)部物流部 財(cái)務(wù)部采購?fù)素泦尾少彴l(fā)票4采購?fù)素泦尾少彴l(fā)票4核 銷結(jié) 束財(cái)務(wù)部憑證處理

42、財(cái)務(wù)部核 銷結(jié) 束財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部55退發(fā)票采購?fù)素涁洏I(yè)務(wù)流程描描述業(yè)務(wù)流程編號：1.1.22.2 業(yè)務(wù)名稱稱：退發(fā)票采采購?fù)素洏I(yè)務(wù)務(wù)編制：陳尚全 日期：20001-055-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 倉庫庫根據(jù)審核后后退貨申請，開開手工進(jìn)倉單單（紅字） 物物流部 倉管員員 = 2 * GB3 物流流部確認(rèn)倉庫庫發(fā)貨后，在在采購管理中中錄入采購?fù)送素泦?物流流部 = 3 * GB3 財(cái)務(wù)務(wù)人員收到發(fā)發(fā)票后，在采采購管理系統(tǒng)統(tǒng)中錄入采購購發(fā)票 財(cái)務(wù)務(wù)部 = 4 * GB3 財(cái)務(wù)務(wù)人員在采購購管理中將采采購發(fā)票與采采購收貨單進(jìn)進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部部

43、= 5 * GB3 財(cái)務(wù)務(wù)人員根據(jù)憑憑證模板作生生成機(jī)制憑證證 財(cái)務(wù)部 說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制制度營銷總部部在退貨時(shí)收收到發(fā)票后應(yīng)應(yīng)先開紅字發(fā)發(fā)票沖回原藍(lán)藍(lán)字發(fā)票，然然后再開扣除除以退貨部分分商品的藍(lán)字字發(fā)票，如果果該批貨已全全部退回則只只開紅字發(fā)票票。采購?fù)素洠ㄕ圩屪屪C明）處理理業(yè)務(wù)采購?fù)素洠ㄕ圩屪屪C明）處理理業(yè)務(wù)流程圖圖業(yè)務(wù)流程圖編號號：1.1.2.3 業(yè)業(yè)務(wù)名稱：采采購?fù)素洠ㄕ壅圩屪C明）處處理業(yè)務(wù) 功能域：采購管管理編制：陳尚全 日期：20001-055-30 審核 日期采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）開始采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）開始物流部物流部1根據(jù)退貨申請，開手工進(jìn)倉單（紅字）1根據(jù)退貨申請，開手工進(jìn)倉單

44、（紅字）進(jìn)倉單（紅字）物流部 倉管員進(jìn)倉單（紅字）物流部 倉管員物流部物流部23財(cái)務(wù)部錄入采購發(fā)票（紅字）23財(cái)務(wù)部錄入采購發(fā)票（紅字）紅字采購發(fā)票購發(fā)票財(cái)務(wù)部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦挝锪鞑?采購?fù)素泦渭t字采購發(fā)票購發(fā)票財(cái)務(wù)部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦挝锪鞑?采購?fù)素泦?444財(cái)務(wù)部核 銷退貨申請營銷公司財(cái)務(wù)部核 銷退貨申請營銷公司財(cái)務(wù)部5財(cái)務(wù)部5憑證處理憑證處理結(jié) 束結(jié) 束采購?fù)素洠ㄕ圩屪屪C明）處理理業(yè)務(wù)流程描描述業(yè)務(wù)流程編號：1.1.22.3 業(yè)務(wù)名稱稱：采購?fù)素涁洠ㄍ素涀C明明）處理業(yè)務(wù)務(wù)編制：陳尚全 日期：20001-055-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任

45、人 = 1 * GB3 倉庫庫根據(jù)審核后后的退貨申請請退貨，開手手工進(jìn)倉單（紅紅字） 物流部 倉倉管員 = 2 * GB3 物流流部確認(rèn)倉庫庫退貨后，在在采購管理中中錄入采購?fù)送素泦?物流流部 = 3 * GB3 財(cái)務(wù)務(wù)人員在采購購系統(tǒng)中錄入入紅字采購發(fā)發(fā)票 財(cái)財(cái)務(wù)部 = 4 * GB3 財(cái)務(wù)務(wù)人員在采購購管理中進(jìn)行行采購發(fā)票（紅紅字）與采購購?fù)素泦芜M(jìn)行行核銷 財(cái)務(wù)部 = 5 * GB3 財(cái)務(wù)務(wù)人員根據(jù)憑憑證模板作生生成機(jī)制憑證證 財(cái)務(wù)部 說明明：采購?fù)素涁洉r(shí)退貨申請請，倉庫出倉倉單上需要注注明屬于折讓讓證明發(fā)貨銷售業(yè)務(wù) HYPERLINK l 銷售業(yè)業(yè)務(wù) 銷售業(yè)務(wù)務(wù)銷售業(yè)務(wù) HYPERLIN

46、K l 銷售業(yè)業(yè)務(wù) 銷售業(yè)務(wù)務(wù)空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流流程空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編編號：1.22.1.2 業(yè)務(wù)名稱：空調(diào)銷售業(yè)業(yè)務(wù) 功能域：銷售管管理編制：陳尚全 日期：20001-055-30 審核 日期空調(diào)銷售業(yè)務(wù)開始空調(diào)銷售業(yè)務(wù)開始營銷本部營銷本部1根據(jù)銷售計(jì)劃開銷售訂單1根據(jù)銷售計(jì)劃開銷售訂單營銷本部營銷本部銷售訂單銷售訂單物流部 倉管員物流部 倉管員22發(fā)貨發(fā)貨3434物流部 倉管員物流部 倉管員分公司錄入委托代銷出庫單驗(yàn)收入庫錄入委托代銷出庫單驗(yàn)收入庫做收貨匯總表物流部 倉管員做收貨匯總表物流部 倉管員物流部4物流部4委托代銷出庫單委托代銷出庫單收貨匯總表分公司 收貨匯總表分公司

47、55啟下頁啟下頁1承上頁承上頁1財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算委托代銷結(jié)算6666銷售出庫單（結(jié)算后系統(tǒng)自動生成）財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部銷售出庫單（結(jié)算后系統(tǒng)自動生成）財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整）77財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核銷8財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核銷8結(jié) 束結(jié) 束空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.2.11.1 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：空調(diào)調(diào)銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20001-055-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 營銷銷本部根據(jù)銷銷售計(jì)劃開銷銷售訂單 營銷本本部 倉庫庫根銷審核簽簽字后售訂單單發(fā)貨 物流流部 倉管員

48、物流部確確認(rèn)倉庫發(fā)貨貨后關(guān)聯(lián)銷售售訂單在銷售售管理中錄入入委托代銷出出庫單 物物流部 分公公司收貨驗(yàn)收收入庫，物流流專員作收貨貨匯總表并上上報(bào)營銷財(cái)務(wù)務(wù)部 財(cái)務(wù)務(wù)人員根據(jù)分分公司收貨匯匯總表，進(jìn)行行委托代銷結(jié)結(jié)算 財(cái)財(cái)務(wù)部 委托托代銷結(jié)算后后系統(tǒng)自動生生成相應(yīng)銷售售出庫單與銷銷售發(fā)票，財(cái)財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部部 可以以通過修改發(fā)發(fā)票進(jìn)行結(jié)算算價(jià)格的調(diào)整整 財(cái)務(wù)務(wù)人員將發(fā)票票與銷售出庫庫單進(jìn)行核銷銷 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)務(wù)人員根據(jù)憑憑證模板生成成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 說明：委托代銷銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)時(shí)可以通過修修改發(fā)票單價(jià)價(jià)（或金額）進(jìn)進(jìn)行價(jià)格調(diào)整整；冰箱銷售業(yè)務(wù)冰箱銷售業(yè)務(wù)流流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編編號：1.22.1.2

49、 業(yè)務(wù)名稱：冰箱銷售業(yè)業(yè)務(wù) 功能域：銷售管管理編制：陳尚全 日期：20001-055-30 審核 日期冰箱銷售業(yè)務(wù)開始冰箱銷售業(yè)務(wù)開始11根據(jù)銷售計(jì)劃開銷售訂單營銷本部根據(jù)銷售計(jì)劃開銷售訂單營銷本部審核銷售訂單營銷本部 營銷本部銷售訂單審核銷售訂單營銷本部 營銷本部銷售訂單22物流部 倉管員物流部 倉管員發(fā)貨物流部 物流部 倉管員錄入委托代銷出庫單錄入委托代銷出庫單物流部 倉管員4分公司3驗(yàn)收入庫物流部 倉管員4分公司3驗(yàn)收入庫物流部4物流部4委托代銷出庫單做收貨匯總表委托代銷出庫單做收貨匯總表5分公司 收貨匯總表5分公司 收貨匯總表啟下頁1啟下頁1承上頁承上頁1委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算

50、財(cái)務(wù)部6666銷售出庫單（結(jié)算后系統(tǒng)自動生成）財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部銷售出庫單（結(jié)算后系統(tǒng)自動生成）財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整）77財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核銷8財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核銷8結(jié) 束結(jié) 束冰箱銷售業(yè)務(wù)流流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.2.11.1 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：空調(diào)調(diào)銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20001-055-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 營銷銷本部根據(jù)銷銷售計(jì)劃開銷銷售訂單 營銷本本部 倉庫庫根銷審核簽簽字后售訂單單發(fā)貨 物流流部 倉管員 物流部確確認(rèn)倉庫發(fā)貨貨后關(guān)聯(lián)銷售售訂單在銷售售管理中錄入入委托

51、代銷出出庫單 物物流部 分公公司收貨驗(yàn)收收入庫，物流流專員作收貨貨匯總表并上上報(bào)營銷財(cái)務(wù)務(wù)部 財(cái)務(wù)務(wù)人員根據(jù)分分公司收貨匯匯總表，進(jìn)行行委托代銷結(jié)結(jié)算 財(cái)財(cái)務(wù)部 委托托代銷結(jié)算后后系統(tǒng)自動生生成相應(yīng)銷售售出庫單與銷銷售發(fā)票，財(cái)財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部部 可以以通過修改發(fā)發(fā)票進(jìn)行結(jié)算算價(jià)格的調(diào)整整 財(cái)務(wù)務(wù)人員將發(fā)票票與銷售出庫庫單進(jìn)行核銷銷 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)務(wù)人員根據(jù)憑憑證模板生成成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 說明：委托代銷銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)時(shí)可以通過修修改發(fā)票單價(jià)價(jià)（或金額）進(jìn)進(jìn)行價(jià)格調(diào)整整；領(lǐng)用業(yè)務(wù) HYPERLINK l 領(lǐng)用業(yè)業(yè)務(wù) 領(lǐng)用業(yè)務(wù)務(wù)營銷公司內(nèi)部領(lǐng)領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程程營銷公司內(nèi)部領(lǐng)領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程程圖 業(yè)務(wù)流程圖編編

52、號：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：營銷公司內(nèi)內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)務(wù)功能域：銷售管管理編制：陳尚全 日期：20001-055-30 審核核 日期內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開始內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開始領(lǐng)用單位領(lǐng)用單位領(lǐng)用申請領(lǐng)用申請審核領(lǐng)用申請領(lǐng)用單位審核領(lǐng)用申請領(lǐng)用單位11物流部物流部發(fā)貨發(fā)貨錄入銷售出庫單物流部錄入銷售出庫單物流部22物流部物流部4銷售出庫單4銷售出庫單財(cái)務(wù)部內(nèi)部結(jié)算單（普通銷售發(fā)票套打格式設(shè)置為內(nèi)部結(jié)算單）財(cái)務(wù)部內(nèi)部結(jié)算單（普通銷售發(fā)票套打格式設(shè)置為內(nèi)部結(jié)算單）3財(cái)務(wù)部核銷財(cái)務(wù)部核銷5財(cái)務(wù)部內(nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束5財(cái)務(wù)部內(nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束營銷公司內(nèi)部領(lǐng)領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程程描述業(yè)務(wù)流程圖編號號：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名

53、稱：營銷公司內(nèi)內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)務(wù)編制：陳尚全 日期：20001-055-30 審核核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 倉庫庫根據(jù)審核簽簽字后的領(lǐng)用用申請單發(fā)貨貨 物物流部 物流流部確認(rèn)發(fā)貨貨后，在銷售售管理中錄入入銷售出庫單單 物流部 財(cái)務(wù)務(wù)部根據(jù)銷售售出庫單生成成內(nèi)部結(jié)算單單（普通發(fā)票票） 財(cái)財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)務(wù)部將銷售出出庫單與內(nèi)部部結(jié)算單進(jìn)行行核 財(cái)財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)務(wù)部根據(jù)憑證證模板生成憑憑證 財(cái)財(cái)務(wù)部 營銷公司外部單單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)務(wù)流程營銷公司外部單單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編編號：1.2.2.2 業(yè)務(wù)名稱：營銷公司外外部單位領(lǐng)用用業(yè)務(wù)功能域：銷售管管理編制：陳尚全 日期：20001

54、-055-30 審核核 日期外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開始外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開始領(lǐng)用申請領(lǐng)用單位領(lǐng)用申請領(lǐng)用單位領(lǐng)用單位領(lǐng)用單位1審核領(lǐng)用申請1審核領(lǐng)用申請物流部發(fā)貨物流部發(fā)貨2錄入銷售出庫單物流部2錄入銷售出庫單物流部44物流部物流部銷售出庫單銷售出庫單3生成普通發(fā)票財(cái)務(wù)部3生成普通發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部4財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部4財(cái)務(wù)部核銷銷售發(fā)票核銷銷售發(fā)票內(nèi)部結(jié)算憑證處理內(nèi)部結(jié)算憑證處理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部55結(jié)束結(jié)束營銷公司外部領(lǐng)領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程程描述業(yè)務(wù)流程圖編號號：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：營銷公司外外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)務(wù)編制：陳尚全 日期：20001-055-30 審核核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 倉庫庫根據(jù)審核簽簽

55、字后的領(lǐng)用用申請單發(fā)貨貨 物物流部 物流流部確認(rèn)發(fā)貨貨后，在銷售售管理中錄入入銷售出庫單單 物流部 財(cái)務(wù)務(wù)部根據(jù)銷售售出庫單生成成內(nèi)部結(jié)算單單（普通發(fā)票票） 財(cái)財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)務(wù)部將銷售出出庫單與內(nèi)部部結(jié)算單進(jìn)行行核 財(cái)財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)務(wù)部根據(jù)憑證證模板生成憑憑證 財(cái)財(cái)務(wù)部 直銷業(yè)務(wù)流程 HYPERLINK l 直直銷業(yè)務(wù)流程程 直銷業(yè)務(wù)流程直銷部門領(lǐng)用業(yè)業(yè)務(wù)流程直銷部門領(lǐng)用業(yè)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編編號：1.2.3.1 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門領(lǐng)領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管管理編制：陳尚全 日期：20001-055-30 審核核 日期321倉庫發(fā)貨售后要貨申請直銷單位物流部 倉管員直銷領(lǐng)用開始321倉庫發(fā)貨售后

56、要貨申請直銷單位物流部 倉管員直銷領(lǐng)用開始物流部 倉管員錄入調(diào)撥單物流部 倉管員錄入調(diào)撥單物流部 倉管員登記庫存臺帳登記庫存臺帳直銷部門調(diào)撥單物流部 結(jié) 束庫存臺帳直銷部門調(diào)撥單物流部 結(jié) 束庫存臺帳直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)流流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.3.22.1 業(yè)務(wù)名稱：直銷領(lǐng)用業(yè)業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20001-055-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 倉庫庫根據(jù)要貨申申請單發(fā)貨物物 物物流部 倉管員員 物流流部 確認(rèn)認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)調(diào)撥單視為直直銷部門領(lǐng)用用 物流部 直銷銷部門登記換換貨臺帳 直銷部門門 說明：1、售后后換貨新商品品換出先視為為售后部門領(lǐng)領(lǐng)用

57、，月末根根據(jù)換貨匯總總表對已換回回并定級部分分出庫商品在在K/3系統(tǒng)統(tǒng)中作其他出出庫單進(jìn)行核核算；2、其他出庫單單需要注明出出庫類型為售售后換貨，已已便于憑證模模板及報(bào)表數(shù)數(shù)據(jù)采集；直銷部門銷售業(yè)業(yè)務(wù)流程直銷部門銷售業(yè)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編編號：1.2.3.2 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門銷銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管管理編制：陳尚全 日期：20001-055-30 審核核 日期直銷業(yè)務(wù)開始直銷業(yè)務(wù)開始審核發(fā)貨申請直銷部門直銷部門審核發(fā)貨申請直銷部門直銷部門發(fā)貨申請發(fā)貨申請11直銷部門直銷部門發(fā)貨銷售匯總表直銷部門直銷部門發(fā)貨銷售匯總表物流部物流部直銷部門2直銷部門2錄入銷售出庫單錄入銷售出庫單4銷售出庫單

58、4銷售出庫單生成銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部生成銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部33445財(cái)務(wù)部結(jié)束內(nèi)部結(jié)算憑證處理財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票5財(cái)務(wù)部結(jié)束內(nèi)部結(jié)算憑證處理財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部核銷財(cái)務(wù)部核銷直銷部門銷售業(yè)業(yè)務(wù)流程描述述業(yè)務(wù)流程圖編號號：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門銷銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20001-055-30 審核核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 倉庫庫根據(jù)審核簽簽字后的領(lǐng)用用申請單發(fā)貨貨 物物流部 物流流部確認(rèn)發(fā)貨貨后，在銷售售管理中錄入入銷售出庫單單 物流部 財(cái)務(wù)務(wù)部根據(jù)銷售售出庫單生成成內(nèi)部結(jié)算單單（普通發(fā)票票） 財(cái)財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)務(wù)部將銷售出出庫單與內(nèi)部部結(jié)算單進(jìn)行行核 財(cái)財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)務(wù)部根

59、據(jù)憑證證模板生成憑憑證 財(cái)財(cái)務(wù)部 銷售退貨業(yè)務(wù)流流程HYPERLINK l 銷售退貨貨業(yè)務(wù)流程銷售退貨業(yè)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號號：1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù)功能域：采購管管理編制：陳尚全 日期：20001-055-30 審核 日期銷售退貨業(yè)務(wù)流程銷售退貨業(yè)務(wù)流程退發(fā)票退貨流程（1.2.2.2）退發(fā)票退貨流程（1.2.2.2）退貨證明退貨業(yè)務(wù)（1.2.2.3）2000業(yè)務(wù)退貨流程見其他業(yè)務(wù)當(dāng)月退貨流程（1.2.2.1）當(dāng)月銷售退貨處處理業(yè)務(wù)當(dāng)月銷售退貨業(yè)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編編號：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月銷售退退貨業(yè)務(wù) 功能域：采購購管理編制：陳尚全 日期：20001-055-30

60、審核 日期當(dāng)月銷售退貨處理開始當(dāng)月銷售退貨處理開始分公司分公司退貨申請退貨申請11開手工進(jìn)倉單物流部開手工進(jìn)倉單物流部倉管員進(jìn)倉單物流部進(jìn)倉單物流部倉管員2物流部2物流部錄入委托代銷退回單錄入委托代銷退回單委托代銷退回單結(jié) 束物流部委托代銷退回單結(jié) 束物流部當(dāng)月銷售退貨業(yè)業(yè)務(wù)流程描述述業(yè)務(wù)流程編號：1.2.22.1 業(yè)務(wù)名名稱：當(dāng)月銷銷售退貨業(yè)務(wù)務(wù)流程描述編制：陳尚全 日期：20001-055-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 倉庫庫根據(jù)退貨申申請，開手工工出倉單 物流部部 倉管員 = 2 * GB3 物流流部確認(rèn)倉庫庫發(fā)貨后在采采購管理中錄錄入委托代