公司采購管理制度

1、公司采購管理制度一、目的為加強采購計劃管理，規(guī)范采購，保證公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于與生產經營有關的經營性固定資產、材料和非經營性固定資產、辦公用品和勞動保護用品（以下簡稱購進物品）的采購。三、職責和權限1、總經理負責批準采購管理制度;2、副總經理和財務總監(jiān)負責審核采購管理制度;3、人力后勤部負責經營性固定資產、材料、配件等物品（材料）的采購，非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購。四、采購原則1、詢價和比價原則對于貨物的采購，必須有三家以上的供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的基礎上進行

2、綜合評價，并進一步與供應商協(xié)商最終價格，臨時緊急采購貨物除外。2、一致性原則:買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規(guī)格、型號和數量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致的，經審核，差額不超過請購單的5-10%。3、低價搜索原則:采購人員應隨時收集市場價格信息，建立供應商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價格，實現最優(yōu)采購。4、完整性原則:（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高進貨質量，降低進貨成本。（2）誠實自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯(lián)系供應商。（3）嚴格執(zhí)行采購制度和程序，自覺接受監(jiān)督

3、。（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備和市場信息。（5）工作認真細致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則:所有大宗或經常使用的項目，應在企業(yè)管理、財務等相關部門的共同參與下，通過談判或招標，確定一段時間（一年或半年）的供應商和價格，并簽訂供應協(xié)議，簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調整采購價格。6、審計監(jiān)督原則:采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監(jiān)督和詢問。采購人員在采購過程中違反誠信制度，公司有權對相關人員依照公司員工績效考核制度等進行處罰直至追究其法律責任。五、

4、采購流程 1、請購單:根據生產或經營的實際需要，需要貨物（材料）的部門在每個月25日前負責企業(yè)管理部的貨物采購，人力資源物流部在每個季度最后一個月25日前負責貨物采購。部門應填寫采購請購單，請購單應注明產品名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。涉及技術指標的，應注明相關參數和指標要求。根據采購申請流程，由相關部門審批后，經總經理批準后，提交人力資源及后勤部進行采購。各審核階段對請購單提出異議的，應在2個工作日內將意見反饋到請購單部門。2、詢價、比價、洽談:（1）原則上每項（材料）需有兩家以上供應商報價。（2）招標人收到報價單后，比價議價，填寫詢價記錄表，按低價原則采購。（3）在下列

5、情況下，不需要比價、議價:獨家代理、獨家制造、獨家產品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。3、樣品的提供和確認:（1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進行確認，如有必要，必須與財務部等部門相關人員進行確認。（2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。4、供應商選擇:（1）具有法定經營主體的。（2）質量、交貨期、價格、服務等條件良好。（3）有良好信譽的。（4）客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。5、合同簽署:（1）供應商通過樣本評審后，由人力資源與物流部與選定的供應商簽訂合同。（2）因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。6、后續(xù)的進展（1）為保證按時交貨，采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應。（2）如采購物品（材料）不能在規(guī)定時間內發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門。7、驗收和倉儲:采購的貨物（材料）到達公司后，經營性固定資產、材料、配件、非經營性固定資產、大宗勞動防護用品等項目（材料）由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表，并按入庫程序辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的，由驗收部門通知人力物流部