樣品樣件管理操作流程

1、7/7XX有限公司樣品管理操作流程一、目的為了規(guī)范公司樣品的管理操作，確保樣品得到有效的控制，從而確保技術(shù)，生產(chǎn)和檢驗(yàn)有據(jù)可依。適用范圍適用于本公司所有樣品的采集、制作、管理及使用全過(guò)程。定義 樣品：由客戶提供或由公司授權(quán)人員簽發(fā)的，用于技術(shù)，生產(chǎn)或檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)時(shí)作為參照使用的某種產(chǎn)品的認(rèn)可實(shí)物。職責(zé) 4.1工程技術(shù)課 4.1.1負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)、承認(rèn)、測(cè)試測(cè)量和簽署。 4.1.2負(fù)責(zé)提交客戶樣品的制作，試模樣品，材料的內(nèi)部評(píng)估、承認(rèn)和簽署。 4.1.3負(fù)責(zé)客戶簽署樣件要求的信息獲取，樣品的驗(yàn)證確認(rèn)。 4.1.4負(fù)責(zé)樣品結(jié)構(gòu)，外觀、尺寸、功能等的確認(rèn)。 4.1.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)樣品，限度樣品的樣

2、品簽署。 4.1.6負(fù)責(zé)技術(shù)樣品檔案的建立，保存管理。 4.1.7負(fù)責(zé)客戶簽署樣品接受的登記,樣品復(fù)稿的封存保護(hù)。4.2質(zhì)檢課4.2.1負(fù)責(zé)協(xié)助工程技術(shù)課對(duì)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)、承認(rèn)、測(cè)試測(cè)量和簽署。4.2.2負(fù)責(zé)協(xié)助工程技術(shù)課向客戶提交樣品，材料的測(cè)試和檢驗(yàn)。4.2.3負(fù)責(zé)樣品的使用，歸還和有效周期的管理。4.2.4負(fù)責(zé)質(zhì)量樣品檔案的建立，保存管理。4.3業(yè)務(wù)課4.3.1負(fù)責(zé)樣品提交客戶的確認(rèn)，客戶產(chǎn)品的信息溝通，獲取。4.3.2負(fù)責(zé)客戶簽署樣品接受的登記,樣品原稿的封存保護(hù)。4.4采購(gòu)課4.4.1負(fù)責(zé)供應(yīng)商提交樣品信息要求的溝通，獲取。4.4.2負(fù)責(zé)向相關(guān)部門(mén)（工程技術(shù)課/質(zhì)檢課等）送交供應(yīng)商

3、的提交樣品，協(xié)助工程技術(shù)課/質(zhì)檢課建立供應(yīng)商提交樣品的相關(guān)資料和信息。作業(yè)程序內(nèi)容5.1樣品收集：5.1.1工程技術(shù)課/質(zhì)檢課收到樣品后，經(jīng)工程技術(shù)課主管和質(zhì)檢課主管確認(rèn)，然后進(jìn)行封樣。5.1.2由公司授權(quán)人簽發(fā)的特殊情況下的讓步接受，暫收樣品。5.2樣品的分類：5.2.1 供應(yīng)商樣品：指由供應(yīng)商制作提供，由我公司確認(rèn)簽發(fā)的樣品，供供應(yīng)商生產(chǎn)，檢驗(yàn)和本公司技術(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)和追溯時(shí)的參考依據(jù)。5.2.2 客戶樣品：指經(jīng)由客戶確認(rèn)簽發(fā)的，用于指導(dǎo)本公司技術(shù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，生產(chǎn)及驗(yàn)收參考標(biāo)準(zhǔn)的樣品。包括：結(jié)構(gòu)，外觀、尺寸、功能等(也稱外來(lái)樣品)。5.2.3 自制樣品:指由本公司工程技術(shù)課、質(zhì)檢課確認(rèn)簽發(fā)的樣

4、品，供生產(chǎn)，檢驗(yàn)參考使用（也稱生產(chǎn)樣品或工序樣品）。5.2.4 臨時(shí)樣品：因生產(chǎn)異常時(shí)與客戶樣品存在差異時(shí)，經(jīng)客戶認(rèn)可暫時(shí)接收，或由工程技術(shù)課、質(zhì)檢課認(rèn)可可讓步接收的樣品。5.3 樣品管理：5.3.1 供應(yīng)商樣品5.3.1.1當(dāng)采購(gòu)課開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商或供應(yīng)商材料、生產(chǎn)工藝變更時(shí)，由采購(gòu)課要求供應(yīng)商附出貨報(bào)告，材質(zhì)證明送樣進(jìn)行確認(rèn)。5.3.1.2采購(gòu)課接到上述供應(yīng)商的報(bào)告，材料樣品時(shí)，轉(zhuǎn)給工程技術(shù)課進(jìn)行確認(rèn)。工程技術(shù)課進(jìn)行樣品（5PCS以上）檢測(cè)，包括材料的適配動(dòng)作，適時(shí)安排由生產(chǎn)制造部門(mén)進(jìn)行試用，合格后工程技術(shù)課進(jìn)行樣品確認(rèn)。5.3.1.3工程技術(shù)課應(yīng)把對(duì)樣品的確認(rèn)與測(cè)試記錄在樣品確認(rèn)單上，工程

5、技術(shù)課確認(rèn)OK，須完成供應(yīng)商樣品確認(rèn)單的制作，并將樣品確認(rèn)單轉(zhuǎn)給采購(gòu)，若確認(rèn)NG，工程技術(shù)課將該供應(yīng)商提供的所有資料和樣品退還給采購(gòu)課，經(jīng)確認(rèn)變更影響客戶產(chǎn)品特性或客戶有要求材料變更時(shí)由工程技術(shù)課依據(jù)技術(shù)更改通知單交客戶承認(rèn)。5.3.1.4若供應(yīng)商材料樣品經(jīng)檢驗(yàn)測(cè)試合格，工程技術(shù)課將樣品確認(rèn)單原件發(fā)回供應(yīng)商，副本兩份，一份給采購(gòu)課，一份給質(zhì)檢課。工程技術(shù)課與質(zhì)檢課依據(jù)要求建立供應(yīng)商樣品清單進(jìn)行管理。若不合格，則將相關(guān)結(jié)果告之供應(yīng)商并給予說(shuō)明，若供應(yīng)商要求樣品全部退回，那么工程技術(shù)課應(yīng)將所有供應(yīng)商送樣品資料與樣品進(jìn)行全部退回。5.3.1.5質(zhì)檢課接到采購(gòu)課轉(zhuǎn)來(lái)的上述供應(yīng)商的報(bào)告，內(nèi)容包括供應(yīng)商名

6、稱、物料名稱、物料編號(hào)、測(cè)試日期、測(cè)試機(jī)構(gòu)、報(bào)告編號(hào)、報(bào)告有效周期、報(bào)告有效期、測(cè)試項(xiàng)目、報(bào)告有效測(cè)試結(jié)果等,作為以后供應(yīng)商送貨的依據(jù)。5.3.1.6當(dāng)樣品的保管存放受到溫濕度、光度等儲(chǔ)存條件的限制，工程技術(shù)課及質(zhì)檢課應(yīng)在樣品清單中規(guī)定樣品的有效周期，并按其要求和條件進(jìn)行防護(hù)、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存管理。有效期滿后，損壞，丟失、報(bào)廢應(yīng)要供應(yīng)商重新提交并承認(rèn)。5.3.2 客戶樣品：5.3.2.1新產(chǎn)品在導(dǎo)入前，為確保生產(chǎn)預(yù)期產(chǎn)品符合客戶的要求，由業(yè)務(wù)課，工程技術(shù)課與客戶溝通確認(rèn)；樣品的要求信息（包括樣品的實(shí)物、數(shù)量、種類、型號(hào)、其它實(shí)配件、測(cè)試件、產(chǎn)品圖紙）、各類信息要求無(wú)誤后進(jìn)行簽收。5.3.2.2質(zhì)檢課

7、保存客戶樣板的原版書(shū)面資料及原版樣品，并對(duì)簽收的客戶樣品及配套零件進(jìn)行客戶樣品清單登記。內(nèi)容包括客戶名稱、樣品編號(hào)、客戶的物料編號(hào)、收到時(shí)間、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間、保管人、使用部門(mén)、樣品備注要求說(shuō)明。并在實(shí)物上編號(hào)，標(biāo)識(shí)。當(dāng)只有一件客戶樣品時(shí)，由工程技術(shù)課或質(zhì)檢課專管。5.3.2.3使用客戶樣品的部門(mén)，應(yīng)做好使用、儲(chǔ)存的標(biāo)識(shí)、防護(hù)、維護(hù)管理?？蛻舸嬖凇肮掳濉被蚋邇r(jià)值樣品，應(yīng)由使用部門(mén)指定專人負(fù)責(zé)，同時(shí)對(duì)借用和歸還的樣品要進(jìn)行書(shū)面登記。5.3.2.4 樣品進(jìn)行歸還時(shí)，由質(zhì)檢課，工程技術(shù)課依據(jù)客戶樣品清單進(jìn)行核對(duì)，樣品及其配套零部件應(yīng)完整無(wú)誤。5.3.2.5當(dāng)使用部門(mén)發(fā)生丟失，損壞客戶樣品時(shí)，應(yīng)使用正式的

8、聯(lián)絡(luò)方式通知客戶，并依據(jù)客戶的要求采取補(bǔ)救措施和改善措施，適時(shí)變更客戶樣品清單。5.3.3 自制樣品：5.3.3.1新產(chǎn)品量產(chǎn)過(guò)程中，因生產(chǎn)和檢測(cè)需求，追溯的樣品由工程技術(shù)課單機(jī)簽發(fā)（包括結(jié)構(gòu)，功能、尺寸、外觀等樣品）。5.3.3.2簡(jiǎn)單樣品（不需要借助模具）可由工程技術(shù)課獨(dú)立制作，測(cè)試，并提交客戶認(rèn)可，在制過(guò)程要形成文字記錄，必須對(duì)所制樣品進(jìn)行編號(hào)，并進(jìn)行自制樣品清單登記。5.3.3.3借助于模具，治具制作的樣品，應(yīng)由工程技術(shù)課，質(zhì)檢課，生產(chǎn)課同時(shí)參與，制后應(yīng)按控制流程進(jìn)行產(chǎn)品的測(cè)試，評(píng)估。合格后并對(duì)所制樣品進(jìn)行編號(hào)，并進(jìn)行自制樣品清單登記。5.3.3.4樣品制作合格后，由工程技術(shù)課，業(yè)務(wù)課

9、提交客戶進(jìn)行確認(rèn)。送交樣品要有3件以上，確保送交的樣品合格。工程技術(shù)課及質(zhì)檢課各持一份。5.3.4 臨時(shí)樣品：5.3.4.1因生產(chǎn)異常出現(xiàn)與客戶樣品存在差異時(shí)，因生產(chǎn)需求由工程技術(shù)課及質(zhì)檢課簽發(fā)限度接收樣品，工程技術(shù)課及質(zhì)檢課共同簽發(fā)：結(jié)構(gòu)，功能、尺寸、外觀等樣品。5.3.4.2臨時(shí)樣品需注明限度接收內(nèi)容/批次/數(shù)量/期限，當(dāng)限度批次/數(shù)量/期限達(dá)到需求時(shí)，此樣品由質(zhì)檢課作報(bào)廢處理。5.3.4.3臨時(shí)樣品由質(zhì)檢課保管并妥善存放，不用存檔記錄。5.4 樣品附件資料的管理：5.4.1. 與確認(rèn)樣品信息有關(guān)的資料由工程技術(shù)課及質(zhì)檢課進(jìn)行保管，供應(yīng)商樣品資料由工程技術(shù)課及質(zhì)檢課進(jìn)行保存、管理，樣品資料

10、包括向客戶進(jìn)行材料樣品承認(rèn)時(shí)提交的環(huán)保、SGS測(cè)試、證明材料、樣品確認(rèn)單：以下統(tǒng)稱樣品附件資料。5.4.2樣品附件資料確認(rèn)后，由使用部門(mén)登記樣品資料清單，樣品資料清單要與自制樣品清單、供應(yīng)商樣品清單和客戶樣品清單的編碼保持一致，以便進(jìn)行追溯和查詢。5.4.3 使用存放資料部門(mén)統(tǒng)一清單，以保持實(shí)現(xiàn)資料的同步變更，變更管理應(yīng)有樣品變更履歷表，記錄樣品變更情況。5.4.4. 變更信息傳遞途徑為：來(lái)自供應(yīng)商的變更經(jīng)工程技術(shù)確認(rèn)后進(jìn)行通知更改，更改正式資料（包括圖紙，樣品承認(rèn)資料）。經(jīng)工程技術(shù)課簽字蓋受控章進(jìn)行發(fā)放；客戶的資料變更由工程技術(shù)課依據(jù)外來(lái)文件進(jìn)行受控發(fā)放，使用部門(mén)應(yīng)更新樣品變更履歷表。逾期資料由工程技術(shù)課保留副本一份，其余回收作廢處理。5.5 樣品的借用：5.5.1樣品作為技術(shù)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)的參考標(biāo)準(zhǔn)，需用時(shí)向樣品管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行借用并登記樣品借出回收跟蹤表，用后及時(shí)歸還，不得丟失，損壞，各部門(mén)根據(jù)作業(yè)的需要進(jìn)行使用，并保證使用完畢歸位。5.5.2. 需借用樣品人員，應(yīng)向樣品管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行申請(qǐng)，并填寫(xiě)樣品借出回收簽收表，經(jīng)批準(zhǔn)后方可借取。5.5.3. 借用人在樣品借用期間應(yīng)加強(qiáng)保管，不得丟失，損壞，借用完畢后應(yīng)及時(shí)歸還，并將回收情況如實(shí)記錄到樣品借出回收簽收表中。5.5.4. 樣品管理負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)監(jiān)督與追回借出樣品，并對(duì)樣品的完整性作出檢查。5.5.5. 因不