煤礦安全風險管控清單格式、重大安全風險公告、煤礦安全風險分級管控體系運行分析報告示例

1、（資料性附錄）安全風險管控清單格式安全風險管控清單風險辨識評估后，應建立安全風險管控清單，格式如表I.1。XX煤礦XX年度安全風險管控清單序號風險點風險類型風險描述風險等級危害因素管控措施管控單位和責任人最高管控層級和責任人評估日期解除日期信息來源（資料性附錄）煤礦重大安全風險公告示例XX煤礦重大安全風險公告牌風險地點風險及后果描述主要管控措施管控責任人應急措施人員入井口醒目位置公告礦井所有重大安全風險。重大安全風險所在區(qū)域的顯著位置公告該區(qū)域存在的所有重大安全風險。（資料性附錄）煤礦安全風險分級管控體系運行分析報告示例封面XX煤礦XX年度安全風險分級管控體系運行分析報告XX年XX月XX日簽字

2、表XX煤礦XX年度安全風險分級管控體系運行分析簽字表主持人（礦長）會議時間會議地點參加人員總工程師生產(chǎn)副礦長安全副礦長機電副礦長地測副總工程師通風副總工程師生產(chǎn)副總工程師技術副總工程師正文為了確保XX煤礦安全風險分級管控體系運行的適宜性、充分性和有效性，在收集相關資料的基礎上，XX年XX月XX日，由礦長XXX組織，各分管礦領導、副總工程師和相關部門負責人參加，召開了XX煤礦XX年度安全風險分級管控體系運行情況分析會議，分析了體系的運行情況，查找了存在的問題，提出了改進措施。根據(jù)會議精神，形成本報告。體系運行質(zhì)量分析（年度風險辨識結果及全年重大風險管控情況）整體情況XX年度在全礦范圍內(nèi)全面開展覆

3、蓋全流程、全區(qū)域的安全風險辨識、評估及管控工作。開展了XX次年度辨識、XX次專項辨識，共辨識出XX項安全風險，其中重大安全風險XX項。制定下達了月度風險管控計劃，開展了月度檢查考核，補充完善管控措施XX項，安全風險均得到有效控制。存在的主要問題對安全風險辨識、管控的宣貫培訓不到位。一是個別區(qū)隊“風險辨識卡”中缺少崗位職責的內(nèi)容，二是部分管理人員及職工對安全風險辨識、管控知識掌握不夠。原因分析未予以充分重視，培訓力度小。第一，煤礦安全風險管控工作處于起步階段，部分領導干部對安全風險管控在安全生產(chǎn)工作中的作用認識不到位，未深刻理解其目的和意義。第二，煤礦對各級管理人員的培訓不足，導致不能充分掌握安

4、全風險管控的知識。改進措施（1）由XX科組織編制“風險辨識卡”的內(nèi)容，明確各崗位的職責和作業(yè)過程中的風險，經(jīng)審核后下發(fā)各基層單位，由各基層單位統(tǒng)一制作下發(fā)“風險辨識卡”。（2）各級管理人員在入井帶班、安全檢查期間將“風險辨識卡”作為重點檢查及抽問內(nèi)容，抽問不合格的，立即停止作業(yè)，待抽問合格后方可恢復作業(yè)。（3）各基層單位根據(jù)作業(yè)環(huán)境、條件、工序等因素的變化，定期修訂完善“風險辨識卡”的內(nèi)容。調(diào)整方案為落實上述改進措施，制定了XX煤礦安全風險分級管控體系調(diào)整方案，詳見表K.2，并將體系調(diào)整方案納入下一年度安全生產(chǎn)工作計劃中。XX煤礦安全風險分級管控體系調(diào)整方案序號調(diào)整方案責任單位責任人分管領導完成時間11.由XX科組織編制“風險辨識卡”的內(nèi)容，明確各崗位的職責和作業(yè)過程中的風險，經(jīng)審核后下發(fā)各基層單位，由各基層單位統(tǒng)一制作下發(fā)“風險辨識卡”XXXXXXXXXXXX22.各級管理人員在入井帶班、安全檢查期間將“風險辨識卡”作為重點檢查及抽問內(nèi)容，抽問不合格的，立即停止作業(yè)，待抽問合格后方可